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Enero 2018
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I. Resumen Ejecutivo
Nombre del organismo del Sector Social de la Economía (OSSE) solicitante: COSTURA
FELIZ
El OSSE “Costura feliz” está conformado por 6 integrantes, es representado por JOHAN
RAFAEL PANIAGUA ZAMORA (Administrador), SAMANTHA ITZEL SÁNCHEZ ZAMORA
(encargada de almacén), SILVIA LÓPEZ RIVERA (Encargada de finanzas, mercadotecnia
y costurero), MARIA DE LOS DOLORES ZAMORA FERRUSCA (Muestrista, diseño),
PEDRO BIRRUETA ARREOLA RODRIGUEZ (costurero) y MONTSERRAR SARAI
SANCHEZ ZAMORA (costurera).
El domicilio del proyecto si este es aprobado seria Unidad Legaría Núm. 410, Edif.10,
Depto. Q, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México , y de acuerdo al
catálogo clasificador de actividades económicas del INAES se ubica en:
La idea del proyecto surge a partir de un largo proceso de análisis buscando aprovechar
los conocimientos en común de los integrantes. La disposición de realizar el esfuerzo que
demando plasmar la idea de un proyecto de un taller de confección de uniformes dio
como resultado la creación del grupo de trabajo “Costura Feliz”, con el propósito de
generar independencia financiera y mejor calidad de vida para las familias de los
integrantes del grupo.
Contribuirá al cambio de rol social pues las mujeres empresarias son modelo de
referencia poderoso para otras mujeres;
Mercado
La promoción y venta del producto se realizará en las instalaciones del proyecto y fuera
de las escuelas (Primarias y preescolares; públicas y privadas) con las que se tienen ya
compromisos de compra, que generaran la demanda durante todo el año. Los posibles
clientes podrán ser tanto hombres como mujeres con poder adquisitivo medio, respecto a
tiendas de uniformes que precisen el servicio, se ofertaran precios más ajustados con
servicio de entrega dependiendo el volumen de trabajo.
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Principales beneficios que generará el proyecto productivo para el OSSE y la
comunidad
Inversión
Monto total de la inversión y origen del recurso
Concepto % Monto
150,000.00
Inversión fija 60%
Capacitación 6% 15,000.00
Puesta en marcha 4% 10,000.00
75,000.00
Capital de trabajo 30%
Total 100% 250,000.00
II Desarrollo
b) La mayor parte de los integrantes del OSSE perciben ingresos inferiores a los 3000
pesos mientras que el resto no cuenta con ningún ingreso.
5
José Joaquín Meza García $3,000.00
d) Apreciación de beneficios
e) NO APLICA.
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1. Objetivos y metas
El objetivo general se basa en analizar y determinar el tamaño y localización optima, los equipos, la instalación y organización que
se requiere para el diseño de un proceso planificado y tecnificado para el montaje de una empresa prestadora del servicio de
confección de uniformes con calidad y compromiso.
Objetivo de servicio, se pretende generar una empresa que brinde una atención especial y personalizada a escuelas, padres de
familia y comercializadoras de uniformes, mediante la utilización de insumos de excelente calidad, instalaciones apropiadas, tiempos
de entrega y precios competitivos.
Objetivo social: El otro motivo para crear una empresa, es la convicción de desarrollar una idea empresarial rentable, pues con las
microempresas el país avanza, crece y como ciudadanos se debe tener la posibilidad de desempeñar no solo como empleados sino
como dueños de su propio negocio.
La demanda a estimular, es aquella que incremente las ventas, captando clientes de la competencia y los que tengan la capacidad y
disposición de compra, esto lo se puede lograr con servicio, calidad permanente, el proceso de la prestación del servicio de
confección de uniformes de calidad que es lo que le agrega valor, un buen diseño de publicidad y un precio razonable. Se establece
una segmentación del mercado con el fin de cuantificar de manera precisa tamaño del mercado para la prestación del servicio como
tal.
Meta / semestral 1 2 3 4 5
Producción de
960 1920 2,208 2,208 2,539
faldas
Producción de
1200 2400 2,760 2,760 3,174
pantalón
Producción de
2400 4800 5,520 5,520 6,348
sweater
Producción de
800 1600 1,840 1,840 2,116
chazarilla
Producción de
1600 3200 3,680 3,680 4,232
chaleco
7
Producción de
1600 3200 3,680 3,680 4,232
pantalón de pans
Producción de
1200 2400 2,760 2,760 3,174
chamarra para pans
Producción de short 3600 7200 8,280 8,280 9,522
Monto de las ventas
13,360.00 26,720.00 30,728.00 30,728.00 35,337.20
($)
Meta / semestral 6 7 8 9 10
8
Desglose de ocupaciones
Mujeres 1 3 0 0
Hombres 1 1 0 0
Total 2 4 0 0
*Tipo de discapacidad: 1 Motriz 2. Visual 3. Auditiva; 4. Intelectual; 5 Otra (señalar).
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2. Aspectos de mercado
Demanda
a) Características generales
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b) Tipo de compradores identificados para productos y/o servicios
Documento
que sustenta
Porcentaje sus ventas: Condiciones de pago
Ubicación (local,
de Convenio,
Productos o regional, Unidades
Compradores ingresos contrato,
servicios nacional, (cantidad)
para el carta de Crédito
internacional)
proyecto intención de Efectivo (No de Consignación
compra u días)
otros
Local
Escuela Miguel de
Primaria Pública Cervantes y Carta de
Uniformes De 50 a 100
Prof. Fausto Presa Endo S/N, 20% intención de 50% 15 no
prendas varias
Bravo Gómez Colonia Irrigación compra
Miguel Hidalgo,
Distrito Federal
Presas Santa
Escuela Rosa y Don
Estéreos y
Primaria Pública Martin S/N, Carta de equipo de
Uniformes 150 pans
Lic. Manuel Gual Colonia Irrigación completos
26% intención de 100% no audio usado
Vidal compra en buen
Miguel Hidalgo, estado
Distrito Federal
Uniformes Escuela Lagos Zúrich y 200 overoles 70% Carta de 100% no Estéreos y
Primaria Pública Ginebra S/N, 200 suéteres intención de equipo de
Luis Castillo Colonia 5 de 200 pans compra audio usado
200 blusas de en buen
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Mayo
Ledon cuello
Miguel Hidalgo, estado
Cardona
Distrito Federal
Calzada Legaría
Jardín de Niños 400 batas Carta de
Uniformes Núm. 410, para taller de 4% intención de 50% 15 no
Unidad Legaría
Colonia Pensil arte compra
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c) Ventajas de sus productos
Pensando en ello el Taller Costura feliz luchará por ser líder en costos por medio de
Convenios con proveedores, diferenciación del producto respecto al de los rivales y
mejora en tiempos de entrega los resultados serán aprovechados directamente por los
clientes
Criterio Ventajas
1. La tendencia del consumo actual exige una mayor
Tendencias de consumo y
demanda en materia de calidad y precio.
socioculturales
2. La tecnología manual a desarrollar.
Factores tecnológicos 3. Fácil adquisición de equipos para prestación del
servicio.
4. Apoyo gubernamental con créditos blandos para
Factores políticos y microempresarios.
normatividad legal 5. Programas en incentivos para emprendedores
6. Legislación facilitadora para la gestión empresarial
7. El apoyo a los microempresarios y las facilidades de
capacitación empresarial de los mismos.
Factores gremiales 8. La consolidación de cadenas de valor en materia de
prestación de servicio de producción textil y apoyo en
capacitación que ofrece el INAES
9. Se cuenta con proveedores directos identificados para
evitar costos elevados por intermediarios.
Factor humano
10. Se cuenta con disposición de los integrantes del OSSE
para capacitarte y trabajar sobre un esquema organizado.
11. Se cuenta con actualización en cuanto a equipos y
elementos de alta costura, lo que permite que se desarrolle
un negocio a la vanguardia, por encima de los negocios ya
establecidos.
12. Se ha programado un esquema de funcionamiento
Factor producto-servicio
desde la recepción de la orden de trabajo y entrega final
del mismo.
13. Se considera dentro del estudio una empresa formal
que pueda facturar.
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2.3. Oferta
Otras
condiciones
Condiciones que ofrecen
Producto o Precio de venta como
Nombre Calidad
servicio de venta (contado, entrega,
crédito, etc.) servicios,
post-venta,
etc.
Uniformes
Confecciones Elvira 100-400
completos y Contado ninguno baja
pesos
deportivos
Uniformes El
Uniformes 100-800
soldado Contado ninguno media
industriales pesos
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2.4 Programa de ventas
a) Programa de ventas del servicio y/o producto (diario, semanal, mensual, etc.) y porque
Meta / semestral 1 2 3 4 5
Producción de
960 1920 2,208 2,208 2,539
faldas
Producción de
1200 2400 2,760 2,760 3,174
pantalón
Producción de
2400 4800 5,520 5,520 6,348
sweater
Producción de
800 1600 1,840 1,840 2,116
chazarilla
Producción de
1600 3200 3,680 3,680 4,232
chaleco
Producción de
1600 3200 3,680 3,680 4,232
pantalón de pans
Producción de
1200 2400 2,760 2,760 3,174
chamarra para pans
Producción de short 3600 7200 8,280 8,280 9,522
Monto de las ventas
13,360.00 26,720.00 30,728.00 30,728.00 35,337.20
($)
Meta / semestral 6 7 8 9 10
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Producción de
6,348 7,300 7,300 8,395 8,395
sweater
Producción de
2,116 2,433 2,433 2,798 2,798
chazarilla
Producción de
4,232 4,867 4,867 5,597 5,597
chaleco
Producción de
4,232 4,867 4,867 5,597 5,597
pantalón de pans
Producción de
3,174 3,650 3,650 4,198 4,198
chamarra para pans
Producción de short 9,522 10,950 10,950 12,593 12,593
Monto de las ventas
35,337.20 40,637.78 40,637.78 46,733.45 46,733.45
($)
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2.5 Comercialización
Para determinar el precio de venta de los servicios a ofrecer dentro del proyecto se utilizaron 3 datos COSTOS FIJOS, PRECIO DE
VENTA UNITARIO Y COSTO VARIABLE interpretando el resultado obtenido como las ventas necesarias para que la empresa opere
sin perdidas ni ganancias, es decir si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba de la
cifra mencionada son utilidades para la empresa.
Como gastos fijos se contemplaron la Depreciación de herramientas y la nómina administrativa anual, y como costos y gastos
variables por unidad producida se contemplaron Mano de obra, materiales directos, costos indirectos de fabricación y comisión de
ventas.
CF = costos fijos; PVq = precio de venta unitario; CVq = costo variable unitario
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b) Esquema de comercialización
Según estadísticas del INEGI existen 9367 planteles escolares en la delegación Miguel
Hidalgo dividiéndose en dos grandes grupos, oficiales y particulares. Cabe señalar que en
algunos casos los planteles oficiales operan hasta tres turnos, y con respecto al segundo
grupo existe un número muy importante de instituciones educativas particulares de todos
los niveles educativos, que prestan servicio no sólo a la población de la delegación, sino a
población procedente de otras delegaciones y Estado México. Razonamiento que habla
de un amplio mercado para la venta de uniformes.
La venta del producto se llevará a cabo directamente en las escuelas y en el domicilio del
proyecto, la venta se cerrará con pago en efectivo y una semana para el caso de las
comercializadoras de uniformes.
Canal de distribución: El taller de bordado ofrecerá sus servicios en el local del proyecto,
el servicio se prestara directamente de productor a consumidor y se contemplara lo
siguiente:
Barrera de entrada: Una barrera de entrada para el taller es la inversión inicial pues es
relativamente alta, sobre todo teniendo en cuenta que a pesar del conocimiento que se
tenga de la dinámica del negocio, es un mercado al que hay que llegar buscando la
clientela que nos permita darnos a conocer y perdurar a través del tiempo.
Cadena de valor: Sencilla en busca de generar mayor productividad, cada proceso tiene
su control y valoración, con lo cual se garantiza un servicio de óptima calidad en el
mercado. Además este proceso comienza desde la propia adquisición de insumos los
cuales deben cumplir con unas normas muy puntuales de calidad para la protección del
vehículo La estructura moderna, eficiente y flexible a una rápida y ordenada adaptación a
nuevas oportunidades de negocio, la cual le ha permitido sobresalir en tiempos de
incertidumbre económica, política y de negocios.
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Esta cadena de valor, permitirá que se convierta en líder en el mercado local, y creará una
barrera de entrada para otros competidores al tener eficiencias en costos, procesos
productivos eficientes, canales de distribución flexibles y ágiles, así como servicios de alta
calidad.
3. Aspectos técnicos
Localización
Unidad Legaría Núm. 410, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México
Domicilio especifico
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Unidad Legaría Núm. 410, Edif.10, Depto. Q, Colonia Pensil, Delegación Miguel Hidalgo,
Ciudad de México
Rutas de acceso
Servicios disponibles (agua, energía eléctrica, drenaje, teléfono, internet, etc.)Y que
son necesarios para el proyecto
Ventajas Desventajas
+Cuenta con vías principales de acceso +No se encuentra en una zona comercial
+Cuenta con todos los servicios para +En la colonia no hay competidores pero si en
operar el resto de las colonias que rodean la ubicación
del proyecto.
+Se cuenta con el espacio suficiente Se considera como una colonia con altos
para operar el proyecto. índices delictivos
Croquis de localización
Macro localización
Micro localización
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3.2 Proceso productivo o prestación del servicio
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5. Transporte al área de planchado: Una vez terminado el ensamble de la prenda, se
transporta al área de planchado.
6.- Planchado: La prenda se plancha según las necesidades para marcar costuras o
dobladillos, cabe señalar que este paso puede realizarse al final o entre procesos de
ensamble según la necesidad de la prenda (planchado intermedio).
b) Parámetros técnicos
Los parámetros técnicos van enfocados en la calidad de las prendas ya que toda prenda
que no cumpla las características mínimas para decir que es correcta, será eliminada
generando costos añadidos y desperdicios de material.
Para controlar la calidad de las prendas primero se realizarán pruebas de muestreo para
verificar que las características de las mismas sean óptimas.
Los parámetros técnicos se dividen en control de calidad, calidad, armado, defectos de
costura, defectos de armado, reparaciones o arreglos y tolerancias.
Especificaciones técnicas de control de calidad
Control de calidad de insumos (materias primas y accesorios).- Consiste en la
verificación de la calidad de insumos (materias primas y accesorios) por medio de
ensayos comparativos respecto a especificaciones preestablecidas. Tiene como
objetivo evaluar y seleccionar a los productos como a los proveedores de los
mismos.
Control de Calidad de Diseño.- Controla la correcta interpretación del modelo
seleccionado, las especificaciones técnicas, las muestras, correcciones, etc.
Control de Calidad de Tejido.-Analiza y verifica la densidad, revirado, estabilidad
dimensional, tono, etc.
Control de Calidad del Patronaje.-Verifica el trazo adecuado del molde y la calidad
de las medidas.
Control de Calidad de Corte.-Es el control de fidelidad del tizado, cantidad de
patrones, su ubicación, fidelidad de las formas del corte, agrupamiento adecuado
de tallas, etc.
Control de Calidad de Costura.-Consiste en el control de las puntadas, colocación
de accesorios, concordancia con las medidas del modelo, y adecuado uso de
plantilla de ubicación.
Control de Calidad de Acabados.-Es la verificación de todos los servicios fuera de
la empresa en la terminación de la prenda.
Especificaciones técnicas de la Calidad
Selección del modelo.
Tomar medidas o elegir tallas.
Elaboración de patrones.
Correcta interpretación de la prenda a elaborar para su transformación.
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Registro de todas las instrucciones del cliente.
Revisión de los materiales a utilizar que estén en condiciones óptimas. (tela,
hilo, cierre, aguja, etc.)
Simetría de las medidas en relación a la talla o medida al cuerpo.
Realizar paso a paso las operaciones del corte.
Control y revisión constante durante el armado de la prenda de vestir.
Planchado de la prenda de vestir.
Inspección parcial, intermitente e inspección total de la prenda de vestir.
Aplicación de las medidas de higiene y seguridad.
Especificaciones de Armado
Conocer las medidas exactas o talla de la prenda a confeccionar
Revisar que la pieza a confeccionar tengan las marcas o piquetes para facilitar la
labor del armado.
Costuras con buenas puntadas.
Puntadas presentables de buen tamaño.
Seleccionar el tamaño de puntada según prenda de vestir y dependiendo si son
costuras internas o externas. Ejemplo:
o Costuras pequeñas: se realizan para sellar acabado de prenda de vestir.
o Costuras medianas: para un armado de ropa antes de tallar.
o Costuras largas: para hacerlas decorativas sobre las prendas de vestir.
Saber utilizar los materiales como: entretela adhesiva y no adhesiva, cierre, cintas,
encajes, ribetes, etc.
Limpieza, terminación y cocido a mano de la prenda de vestir
Defectos de costura
Defectos: son incumplimientos de requisitos que presenta la prenda elaborada, es la
desviación o ausencia de una o más características de calidad con respecto a los
requisitos especificados.
Ejemplos:
Agujeros: esto se debe por elevada tensión del hilado, sincronización incorrecta de
agujas, nudos mal hechos, malas agujas.
Puntadas sueltas: agujas defectuosas, insuficiente tensión del hilado, alto nivel de
torsión del hilado, ajuste inapropiado de la puntada.
Empates de costura: falta de destreza del confeccionista.
Manchas de grasa: mala lubricación, limpieza inadecuada.
Rotura de Hilo: Tensión extrema y desigual, nudos mal hechos, guía hilo defectuoso.
Hilo doble: agujas defectuosas, suciedad en la platina.
Defectos de Armado
Pegado incorrecto de las piezas.
Pegado de accesorios incorrecto.
Etiquetas descentradas o mala posición: falla del confeccionista.
Etiquetas incorrectas: falla del confeccionista.
Costuras asimétricas: falta de destreza del confeccionista.
Costura dispareja/ no uniforme: falta de destreza del confeccionista o desajuste de la
máquina.
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Pliegues: defecto de máquina o falla del confeccionista.
Reparaciones o Arreglos
Es corregir los defectos que tenga una pieza confeccionada.
Tolerancias
Es el rango de variación permitido para una medida o costura.
Las aplicaciones de la tolerancia son las siguientes:
Una prenda no debe tener tolerancia en todas las medidas, si fuera así, ésta no debe ser
aprobada.
Las medidas bases deben estar sin tolerancias.
Una misma prenda no debe tener dos medidas grandes con tolerancia.
Se puede aceptar una medida grande, una intermedia y una pequeña, con tolerancia
Los accesorios que no deben de tener tolerancias son: altura de cuello, ancho de
pretina, bolsillos, tapas de bolsillos, cintas, etc.
c) Normatividad
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Medicamentos, materiales de
curación y personal que presente los
Seguridad NOM-020-STPS-1993 24/05/1994
primeros auxilios en los centros de
trabajo.
Requerimientos y características de
Seguridad NOM-021-STPS-1993 24/05/1994 los informes delos riesgos de trabajo,
para integrar las estadísticas.
Operativo
El Uso de Suelo en los estados del país se tramita en Distrito Federal se realiza en la
ventanilla única de cada delegación o en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo
Urbano, ubicadas en San Antonio Abad, número 32. El costo de este trámite en la ciudad
de México es de $891.50. El trámite dura 5 días hábiles y el permiso tiene una vigencia de
dos años y es fácilmente renovable.
3. Anuncio exterior
Este trámite, como todos los anteriores, se realiza en la ventanilla única de cada
delegación. El costo y tiempo para autorizar varía, de acuerdo al tamaño y tipo de
anuncio. En algunos lugares no se permiten anuncios luminosos.
Finalmente se tiene que dar de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo
el régimen que mejor convenga a al negocio, para ello, se puede consultar a un contador.
En caso de ser persona moral, primero se debe registrar la Sociedad Mercantil ante la
Secretaría de Economía (un trámite que también es muy sencillo y puede hacerse vía
Internet). Se Puede dar de alta hasta un mes después de abrir el local.
•Realizar estudios periódicos de medición de ruidos, con el fin de verificar que estén
dentro de los parámetros.
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•Reducir al mínimo el polvo, la grasa y la basura en las áreas de producción para evitar el
aseo innecesario para reducir el consumo de agua
•Implementar un plan de ahorro y uso eficiente del agua para labores de aseo y uso de los
empleados.
•No se deben disponer los residuos sólidos y domésticos (botes, tela, cartón, etc.) sobre
laderas o drenajes o cualquier otro lugar donde se pueda alterar la calidad del paisaje,
obstaculizar el libre tránsito por la zona y alterar el flujo natural de las corrientes de agua.
•Registrar los consumos eléctricos por áreas de producción o áreas de proceso, así se
podrán integrar las medidas de ahorro por sectores y optimizar el consumo.
Conocimientos o habilidades
Puesto Experiencia
requeridas
Costureros Aplica sistema de medición, 3 años
según medidas aplicadas.
Enhebra la máquina y realiza
costura en papel graficado,
según especificaciones técnicas.
Enhebra máquinas especiales de
terminación y acabado en su
tipo, según instrucciones.
Realiza costura de máquinas
especiales de terminación y
acabado, según especificaciones
técnicas.
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Aplica tecnología de las telas,
según conocimientos básicos.
Aplica tecnología de manufactura
textil, de acuerdo a los
procedimientos de la empresa
Aplica técnicas de corte industrial
y confección de muestras.
Elabora patrones para diferentes
prendas de uniformes, según
especificaciones técnicas de la
industria.
Elabora patrones para diferentes
prendas de uniformes, según
especificaciones técnicas.
Aplica técnicas de corte y
elaboración de diferentes
prendas de uniformes, según
requerimientos.
Elabora patrones para
accesorios decorativos en telas,
según los requerimientos.
Aplica técnicas de corte y
elaboración de muestras de
accesorios, según patrón
establecido.
Confecciona accesorios
decorativos en telas, según
requerimientos.
Director o
Establecer las políticas de
administrador del 5 años
producción, personal y finanzas
proyecto
30
terminado
Encargado de
administración, Actividades administrativas y
5 años
finanzas y ventas
mercadotecnia
Conocimientos especializados
técnicos y conocimiento de todos
Muestrista y diseñador 4 años
los procesos de ensamble y
producción
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f) Programa de abasto
Aguja de bola máquina recta pza 20 $2.26 $45.20 Proveedora la Cada mes
puntada azul
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Aguja de bola máquina over pza 20 $3.82 $76.40 Proveedora la Cada mes
puntada azul
Aguja de bola collaretera pza 20 $4.51 $90.20 Proveedora la Cada mes
puntada azul
Aguja de bola dobladilladora pza 20 $13.33 $266.60 Proveedora la Cada mes
puntada azul
Aguja de bola botonera pza 20 $3.06 $61.20 Proveedora la Cada año
puntada azul
Cinta métrica pza 3 $5.17 $15.51 Proveedora la Cada año
puntada azul
Juego de reglas para trazado pza 2 $263.18 $526.36 Proveedora la Al arranque
puntada azul
Adaptador biesador collaretera un Proveedora la Al arranque
pza 1 $206.77 $206.77 puntada azul
ribete 1 pulgada
33
puntada azul
jareta elástica por rollo pza 5 $600.00 $3,000.00 Proveedora la Cada mes
34
puntada azul
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Tamaño
b) NO APLICA
NO APLICA
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3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones
solicitadas al INAES.
Meses
Concepto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Adaptación de
espacio
Compra de
máquinas
Compra de
materia prima
Capacitación
OSSE
Puesta en
marcha del
proyecto
4. Aspectos organizativos
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4.1 Describir la forma de organización y funcionamiento
Organigrama de áreas
Sexo
Personas por
Responsable Puesto
puesto
H M
Encargada de
Silvia López Rivera
finanzas, compras 1 X
y costurera.
Encargado de 1 X
María de los Dolores
almacén.
38
Zamora Ferrusca
SUBTOTAL 2 4
Selección de proveedores:
Contactar proveedores verificando
que estos puedan suministrar los
productos requeridos en la fecha,
calidad, cantidad y condiciones
necesarias para que la empresa opere
al 100% diariamente, para esta acción
el grupo de trabajo consultará el
Sistema de Información Empresarial
Mexicano (SIEM)
Imagen corporativa: Para comenzar a
desarrollar la imagen corporativa del
taller se realizará lo siguiente:
a. Se elegirá para la marca un
nombre descriptivo,
original, atractivo y simple
b. Se diseñará un logotipo
representativo del negocio
Silvia López Rivera Encargada de finanzas, c. Una vez que se haya
compras y costurera. generado el logo y la marca
se comenzará a
promocionar en redes
sociales y pagina web.
Imagen en instalaciones de la
empresa: Para desarrollar la imagen
en las instalaciones de la empresa se
realizarán las siguientes acciones:
a. Se colocará un anuncio que
permita identificar que es
un taller de confección.
b. Se pintará la construcción
con los colores elegidos
(los cuales representaran la
marca del proyecto)
c. Se adaptarán espacios
para operación
Percepciones
Responsable Puesto
semanales
NO APLICA
Justificación de necesidades
Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales en los que
las organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos, además de constituir
dos fuerzas internas de gran importancia para que una organización alcance elevados
niveles de competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se basan los
nuevos enfoques administrativos o gerenciales.
42
La esencia de una fuerza laboral motivada está en la calidad del trato que recibe en sus
relaciones individuales que tiene con los ejecutivos o funcionarios, en la confianza,
respeto y consideración que sus jefes les prodiguen diariamente. También son
importantes el ambiente laboral y la medida en que éste facilita o inhibe el cumplimiento
del trabajo de cada persona.
En tal sentido se plantea el presente Plan de Capacitación en el área del desarrollo del
recurso humano y mejora en la calidad del servicio al cliente.
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Confección en serie de Diseño, patrón y corte. Monserrat Saraí Sánchez
uniformes Zamora
Costurero.
A) PUESTA EN MARCHA
5. Seguimiento
•Comprobación de gastos
8. Desarrollo de capacidades
B) EXTENSIÓN DE CAPACIDADES
+Lograr que los integrantes del OSSE se adapten a tareas determinadas dentro de la
organización.
+Promover el desarrollo integral de los integrantes y del OSSE, para el mejoramiento del
desempeño en las actividades operativas del proyecto.
+Preparar, desarrollar e integrar los recursos humanos al proceso productivo por medio de
la entrega de conocimientos para el desarrollo de las habilidades operativas.
44
+ Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la capacitación se lleva
a cabo para contribuir a:
+Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar el interés por el
aseguramiento de la calidad en el servicio.
+Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo que alienta la iniciativa y
la creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia de la fuerza de trabajo.
Responsables de la capacitación
45
-Líder y moderador de grupos
-Gestión y toma decisiones sobre reclutamiento, capacitación y desarrollo de personal.
-Comunicación corporativa
- Seguimiento a indicadores, planes y reportes diarios, semanales, mensuales y anuales.
-Entrevistas por competencias
- Reclutamiento y Selección de personal en todos los niveles organizacionales
Nivel Avanzado: Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y profunda
sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta. Su objeto es preparar
cuadros ocupacionales para el desempeño de tareas de mayor exigencia y
responsabilidad dentro de la empresa.
Los motivos por los que se eligieron los responsables de la capacitación fueron los
siguientes:
+ Curriculum
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47
6. Aspectos financieros
6.1 Programa de inversión (inversión fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos (Desglosar conceptos por nombre especifico)
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
COSTO
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL
ACTIVO FIJO
Máquina de coser recta industrial maquina 2 $10,345.09 $20,690.18 $20,690.18 $20,690.18
Máquina de coser over industrial maquina 1 $18,777.31 $18,777.31 $18,777.31 $18,777.31
Maquina de coser dobladilladora maquina 1 $20,655.38 $20,655.38 $20,655.38 $20,655.38
Máquina de coser collaretera
maquina 1 $22,871.49 $22,871.49 $22,871.49 $22,871.49
plana industrial
Máquina botonadora maquina 1 $28,280.30 $28,280.30 $28,280.30 $28,280.30
Computadora de escritorio pza 1 $14,320.42 $14,320.42 $14,320.42 $14,320.42
Impresora multifuncional pza 1 $2,800.30 $2,800.30 $2,800.30 $2,800.30
Mesa para corte pza 1 $10,672.00 $10,672.00 $10,672.00 $10,672.00
Cortadora de tela eléctrica pza 1 $5,400.00 $5,400.00 $5,400.00 $5,400.00
Cuchillas repuesto máquina
pza 2 $232.00 $464.00 $464.00 $464.00
cortadora
Tijera de costura ojo grande pza 3 $80.89 $242.66 $242.66 $242.66
Tijera para corte 10 pulgadas pza 1 $484.00 $484.00 $484.00 $484.00
Deshebradores pza 3 $9.42 $28.26 $28.26 $28.26
Galón de aceite para máquina de
pza 2 $332.60 $665.20 $665.20 $665.20
coser
Aguja de bola máquina recta pza 10 $2.26 $22.62 $22.62 $22.62
Aguja de bola máquina over pza 10 $3.82 $38.20 $38.20 $38.20
Aguja de bola collaretera pza 10 $4.51 $45.10 $45.10 $45.10
48
Aguja de bola dobladilladora pza 10 $13.33 $133.30 $133.30 $133.30
Aguja de bola botonera pza 10 $3.06 $30.60 $30.60 $30.60
Cinta métrica pza 4 $5.17 $20.68 $20.68 $20.68
Juego de reglas para trazado pza 2 $263.18 $526.36 $526.36 $526.36
Adaptador biesador collaretera un
pza 1 $206.00 $206.00 $206.00 $206.00
ribete 1 pulgada
Adaptador ojaleador industrial pza 1 $1,098.00 $1,098.00 $1,098.00 $1,098.00
Roseta de alfileres pza 3 $7.99 $23.97 $23.97 $23.97
Pie de cierre derecho pza 1 $10.30 $10.30 $10.30 $10.30
Pie compensado derecho 1/16 pza 1 $14.06 $14.06 $14.06 $14.06
Pie guia fija derecho 1/16 pza 1 $36.39 $36.39 $36.39 $36.39
Pie compensado derecho 1/4 pza 1 $30.54 $30.54 $30.54 $30.54
Pie guia fija derecho 1/4 pza 1 $36.39 $36.39 $36.39 $36.39
Pie compensado derecho 5/16 pza 1 $15.30 $20.00 $20.00 $20.00
Greda blanca pza 12 $3.05 $36.60 $36.60 $36.60
Silla para máquina de madera pza 3 $638.00 $1,914.00 $1,914.00 $1,914.00
Mesa para trabajo individual pza 2 $580.00 $1,160.00 $1,160.00 $1,160.00
Rack para colgar ganchos pza 1 $3,552.00 $3,552.00 $3,552.00 $3,552.00
SUBTOTAL $155,306.61 $155,306.61 $155,306.61
ACTIVO DIFERIDO
Capacitacion servicio 1 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00 $15,000.00
Puesta en marcha servicio 1 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00
SUBTOTAL
$25,000.00 $25,000.00 $25,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
SUBTOTAL
$0.00
49
Hilo maquina recta pza 100 $30.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
Rollo de papel caple (para moldes) rollo 1 $7,700.00 $7,700.00 $7,700.00 $7,700.00
Tela diferentes colores Rollo 9 $5,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00
cierre para pantalón pza 200 $4.00 $800.00 $800.00 $800.00
cierre para chamarra pza 200 $25.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00
botones pza 2000 $0.25 $500.00 $500.00 $500.00
elástico por rollo pza 5 $600.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
jareta elástica por rollo pza 5 $600.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00
ahorcadores pza 1000 $1.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
Millar de ganchos de metal pza 1 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00
SUBTOTAL $70,000.00
Mano de obra(SALARIOS) jornal 120
$80.00 $9,600.00 $9,600.00 $9,600.00
Teléfono e internet servicio 1
$549.00
Agua servicio 1
$50.00 $50.00 $50.00 $50.00
Luz servicio 1
$500.00 $500.00 $500.00 $500.00
SUBTOTAL
$80,150.00 $70,000.00 $10,150.00 $150,150.00
NO APLICA
50
6.3 Flujo de efectivo anualizado
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ - $ 374,655.74 $ 393,388.53 $ 413,057.96 $ 433,710.86 $ 455,396.40
( + ) VENTAS
$ - $ - $ - $ - $ - $ 19,917.29
( + ) VALOR DE RESCATE
$ - $ 374,655.74 $ 393,388.53 $ 413,057.96 $ 433,710.86 $ 475,313.69
( = ) INGRESOS TOTALES
$ - $ 73,668.00 $ 74,404.68 $ 75,148.73 $ 75,900.21 $ 76,659.22
COSTOS FIJOS
$ - $ 226,560.00 $ 228,825.60 $ 231,113.86 $ 233,424.99 $ 235,759.24
COSTOS VARIABLES
$ - $ 300,228.00 $ 303,230.28 $ 306,262.58 $ 309,325.21 $ 312,418.46
( = ) COSTOS TOTALES
$ 150,013.42 $ - $ - $ - $ - $ -
COMPRA ACTIVO FIJO
$ 25,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
$ 75,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
-$ 250,013.42 $ 74,427.74 $ 90,158.25 $ 106,795.37 $ 124,385.65 $ 162,895.22
( = ) SALDO FINAL
51
6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio
52
$ 2,090,126.77 $ 1,781,771.14 $ 308,355.63 $ 1,567,409.93 $ 1,409,204.87
TOTAL
VAN $ 158,205.06
TIR 29.33%
B/C $ 1.11
53
7. Análisis FODA y Plan de desarrollo a futuro del proyecto productivo
a) Análisis FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Especialización productiva. 1. Bajo desarrollo de la estructura
2. El grupo de trabajo es familiar empresarial y presencia de una alta
3. Rentabilidad del sistema de producción informalidad empresarial.
en general con la obtención de ingresos 2. Dificultad para encontrar mano de obra
a corto plazo. calificada
4. Condiciones favorables y estabilidad de
precio
5. Generador de competencias laborales
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Importantes ventajas en costos para las 1. Empresas competidoras con estrategias
empresas comercializadoras de precios bajos.
2. Competencia en servicios: plazos de 2. Necesidad de fuerte inversión en
entrega y niveles de calidad herramientas y capital de trabajo
3. Tendencia al fortalecimiento empresarial
4. Alta demanda del producto
Estrategias FODA
Estrategia FO
El proyecto tiene un fuerte componente social al impactar positivamente la generación
de empleo.
La versatilidad de proyecto y su capacidad proyectada puede ser un elemento
importante a la hora de ampliar la producción para aumentar su participación en el
mercado local y explorar la posibilidad de llegar a mercados más amplios
Estrategia FA
Frente a la inminente presencia de nuevos competidores el grupo de trabajo debe
fortalecer sus procesos de entrega, así como ofrecer una oferta diferenciadora en
servicio para competir en el segmento identificado.
Con una adecuada gestión de entrenamiento, planeación y control del proyecto, será
posible aumentar la capacidad de producción y por ende la venta de servicios a un
mayor número de clientes.
El proyecto debe generar una estrategia clara de precios, teniendo en cuenta los
costos de las materias primas y de producción pero también los niveles de precios de
los competidores.
Estrategia DO
Con una buena investigación de mercado y un conocimiento de los competidores y
clientes el grupo de trabajo puede diseñar estrategias de mercado que le permitan
aumentar su participación y sus resultados operacionales.
El grupo de trabajo deberá fortalecer su estructura comercial pensando en que esta
área es la responsable de la consecución de nuevos clientes. Una estructura acorde
con el segmento identificado es necesaria para ejecutar los planes de ventas y
mercadeo.
El grupo de trabajo deberá generar estrategias competitivas sostenibles en el largo
plazo que deben partir del análisis interno para tener el personal disponible para
54
operar el negocio y leer muy bien el mercado y el comportamiento de los competidores
para tener una capacidad de reacción acorde a la necesidad de los clientes.
Se debe estimular permanentemente el desarrollo, y la motivación hacia el trabajo, asi
como los reconocimientos y un enfoque hacia los valores y la familia. Esto con el fin
de disminuir los índices de deserción laboral.
Estrategia DA
La adecuada gestión de distribución y logística es fundamental para cubrir una
necesidad principal del mercado que son los tiempos de entrega
El área comercial debe ser responsable de ejecutar las acciones de mercadeo
necesarias para obtener una posición competitiva en el mercado.
El trabajo interno con cada una de las integrantes del grupo de trabajo es fundamental
para asegurar la continuidad de la operación del proyecto. Será importante evaluar los
perfiles de nuevos empleados a futuro en miras de lograr un balance sostenible de la
fuerza laboral que contemple las ausencias o dificultades de las mismas integrantes.
Largo plazo
Ampliar área de instalaciones Cuarto año de operación Operación
55
8. Anexos
56