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La Maca denominada también Maca Andina es una raíz del tipo tubérculo, tiene muchas
propiedades alimenticias y sus características productivas permiten que este producto se
adapte a condiciones ecológicas de Puna, prosperando en las alturas extraordinarias e
inhóspitas, donde pocos cultivos pueden encontrarse.
La maca crece en las localidades de Junín y Pasco (Perú), a una altitud aproximada de 3700
a 4500 msnm. Actualmente el cultivo y la producción de maca en nuestro país se realizan
en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, cultivando y produciendo en
esta última ciudad las comunidades de Tapacari, Montecillo Alto, Ayopaya y Morochata.
1
1) ELEMENTOS DE LA MISIÓN:
QUE:
Industrialización de la maca para su posterior comercialización en polvo.
PARA QUIEN:
Para niños, jóvenes y adultos que sufren desgastes físicos y mentales del departamento de
Cochabamba.
COMO:
Producto 100% puro y natural.
PORQUE:
Propietario: Desarrollo, estabilidad e incremento de la rentabilidad.
Cliente: Buena atención personalizada, explicación del producto y asesoramiento en el
consumo
Empleado:
Incentivo al desempeño laboral
Amplia comodidad de horarios
Capacitaciones.
Sociedad: Progreso y mayores ingresos económicos para las comunidades de escasos
recursos del departamento de Cochabamba (facilidad de producción)
2
2) ELEMENTOS DE LA VISIÓN:
QUE:
Industrialización y comercialización de una amplia variedad de productos, elaborados a base
de Maca.
PARA QUIEN:
Para niños, jóvenes y adultos que sufren desgastes físicos y mentales de Bolivia y otros países.
COMO:
Empleando Maca 100% pura y natural.
Precio competitivo para el cliente.
Certificación internacional (ISO 22000) y otras normas
PORQUE:
Propietario: Incremento de rentabilidad y reconocimiento de la marca a nivel Internacional
Cliente: Buena atención personalizada, explicación del producto y asesoramiento en el
consumo
Empleado:
Estabilidad Laboral
Incentivo al desempeño laboral
Sociedad: Progreso y mayores ingresos económicos para las comunidades de escasos
recursos de Bolivia (facilidad de producción)
3
3) CULTURA ORGANIZACIONAL (VALORES)
4
Realiza sus tareas de manera rápida y precisa, cultivando su destreza
Realiza su trabajo usando al máximo sus recursos físicos y mentales para
cumplir sus funciones de mejor manera
Asiste a las capacitaciones dadas por la empresa
a) PROPOSITO CENTRAL
Compromiso y Respeto
c) MEGA
5
6) MAPA DE PROCESOS
R DIRECCIÓN
Sacarias Cusi Guerra
O
C
V
ADQUISICION PRODUCCIÓN COMERCIALIZACION L
E Pedro R. Borda Zapata Karina Baldelomar Pozo Anahi A. Céspedes Rivera
Diego O. BeltranArandia Ivan O. CadimaMarañon NelfyCardenas Montaño I
E
E
Borda
D
FINANZAS RECURSOS HUMANOS N
O Karen L. Bustamante Lopez Jacqueline V. Berrios Arnez
Andrea I. Cano Garcia Nataly A. Balderrama Arnez T
R
E
E Estratégico
Proceso de valor
S
S
Apoyo
6
6.1) PROCESO DE DIRECCION
Encargado:Sacarias Cusi Guerra.
Función:Planificar, ejecutar y controlar los distintos procesos de la empresa.
“Planificar, Organizar y dirigir los flujos de procesos para elaborar estrategias, de esta
manera garantizar la competitividad, productividad, rentabilidad, permanencia y crecimiento
de la Empresa’’
ENTRADAS SALIDAS
PROCESO
Informes económicos- Orden de producción
financieros de PIMAC Evaluación de (Producción)
(Finanzas) informes.
Informes y reportes de Orden de desembolso
compra de materia prima Establecer y a los distintos
(Adquisición) procesos (Finanzas)
generar
Informes de políticas de
políticas Orden de salida de
trabajo, contratación de
internas de la productos
personal (RRHH)
empresa (Comercialización)
Informes detallados de
producción (Producción) Controlar el Políticas de trabajo
Informes y Reportes de desempeño de (RRHH)
ventas (Comercialización) los procesos de
Orden de compra de
Recursos Económicos
la empresa
materia Prima
(finanzas) (Adquisición)
Planificar
Capacitaciones (RRHH) estrategias de Necesidades de
Evaluación de desempeño, crecimiento de requerimiento de
personal contratado y la empresa
personal(RRHH)
Datos de personal (RRHH) Informe de
Registro de asistencia rentabilidad
(RRHH). (Propietario)
Informacion de interés Capital de
(medio externo) trabajo(Propietario)
Productividad de la
empresa (Propietario)
RETROALIMENTACIÓN
Rentabilidad
Capital de trabajo
Estabilidad Financiera
7
PROVEEDORES:
Medio Exterior
Adquisiciones
Producción
Comercialización
Recursos Humanos
Finanzas.
CLIENTES:
Adquisiciones
Producción
Comercialización
Recursos Humanos
Finanzas
Propietarios
FACTORES CRITICOS
FACTORES
INDICADORES TIPO DE INDICADORES
CRITICOS
Rentabilidad al
Eficacia Duro
patrimonio
Rentabilidad
Margen de Utilidad
Eficacia Duro
Neto
Estabilidad Independencia
Financiera Eficacia Duro
financiera
8
SISTEMAS DE CONTROL
No Aceptable Reunión con responsables para analizar a detalle las causas de la baja
rentabilidad de patrimonio
9
FACTOR CRÍTICO 1: Rentabilidad
Indicador 2: Margen Neta de Utilidad
Ventas netas
No Aceptable Reunión con responsables para analizar las causas de la poca utilidad registrada
en la empresa
10
FACTOR CRÍTICO 2: Capital de trabajo
Indicador 3: Índice de rotación de capital de trabajo
OBJETIVO Controlar el capital de trabajo
OBJETO Total Ventas
Índice de Rotación Capital de trabajo=
Capital de trabajo
DETECTOR QUE COMO DONDE CUANDO QUIEN
Total Ventas Estado de
resultados
Activo Trimestral Finanzas
Capital de corriente - Balance
Trabajo Pasivo General
corriente
COMPARADOR Aceptable: IRC >6
Limitado: IRC ≥ 5
No aceptable: IRC <5
ACTIVADOR
Limitado Analizar las causas por las que existe un bajo índice de rotación de capital de
trabajo
No Aceptable Analizar a detalle las causas por las que existe un bajo índice de rotación de
capital de trabajo en la empresa
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FACTOR CRÍTICO 3: Estabilidad Financiera
Indicador 4: Independencia financiera
Total Balance
DETECTOR Patrimonio general
Trimestral finanzas
Estado de
Total Gastos
resultados
Trimestral
Aceptable: % independencia financiera ≥ 50%
Limitado: 45%≥% independencia financiera < %50
COMPARADOR No aceptable: % independencia financiera < 45%
ACTIVADOR
12
SIMULACIÓN DE INDICADORES
Utilidad neta
%Rent de patrimonio= *100
Patrimonio
TRIMESTRE 1
1839,30
%Rent de patrimonio= *100 = 77,79 %
2364,30
TRIMESTRE 2
−395,40
%Rent de patrimonio= *100 = - 20,08%
1968,90
Utilidad neta
%margen neto de Utilidad = *100
Ventas netas
TRIMESTRE 1
1839,30
%margen neta de Utilidad = *100 = 15,83%
11620
TRIMESTRE 2
−395,40
%margen neta de Utilidad = *100 = -3,69%
10724
11620
IRC= = 5,67
2050,28
TRIMESTRE 2
13
10724
IRC= =6,64
1614,76
Total Patrimonio
% independencia financiera = *100
Total Gasto Trimestral
TRIMESTRE 1
2364,30
% independencia financiera = *100= 55,59%
4252,94
TRIMESTRE 2
1968,90
% independencia financiera = *100 = 47,23%
4168,86
DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD
ACEPTABLE ≥ 65%
LIMITADO ≥ 60%
a= Aceptable = 1
b= Limitado = 0.5
c= No Aceptable = 0.25
L= Limitaciones
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FACTORES INDICADORES a b c L
No
Rentabilidad al Patrimonio
Aceptable
RENTABILIDAD x COMERCIALIZACION
No
Margen de Utilidad Neto
Aceptable
CAPITAL DE Índice de rotación de capital
Aceptable x
TRABAJO de trabajo
ESTABILIDAD No
Independencia Financiera x DIRECCION
ECONOMICA Aceptable
1 0 2
Calculo de la Productividad:
P=50%
Deficiencia del proceso:
DEF = 1 – P
DEF = 1 – 0.50 = 0.50
DEF1 = 50%
El proceso de dirección en el sistema es NO ACEPTABLE
Factor Limitante:
𝟏
𝒇=
𝒍
l= número de limitaciones
1
𝑓= = 0.5 = 50%
2
𝑷𝒊 (𝒋) = 𝒇(𝒔)
i= Proceso de análisis
j= Proceso Limitante
15
s = Número de veces que limita j
Causa: Comercialización
𝑃1 (4) = 𝑓(1)=0.5*1=0.5=50%
Causa: Dirección
𝑃1 (1) = 𝑓(1)=0.5*1=0.50=50%
Conclusión:
El proceso de Dirección tiene una productividad del 50% y una deficiencia del 50%, por lo
que es NO ACEPTABLE. La composición de su deficiencia es del 50% a causa de
Comercialización y 50% por el mismo proceso.
𝑷𝑰 (𝑱) ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑮𝑰 (𝑱) =
𝑵
I = Proceso de análisis
J= Proceso limitante
N= Numero de procesos del sistema
Comercialización
0.5 ∗ 100
𝐺1 (4) = = 8.33%
6
Dirección
0.5 ∗ 100
𝐺1 (1) = = 8.33%
6
Conclusión:
16
6.2) PROCESO DE ADQUISICIÓN
Encargados:Borda Zapata Pedro R.; Beltrán Arandia Diego O.
Función: Adquirir la materia prima.
“Ser el proceso con mayor coordinación en compra, recepción y entrega de materias primas e
insumos para el área de producción de la empresa, contribuyendo con la producción de maca
en el departamento de Cochabamba: comprometidos con la puntualidad en la entrega,
controlando la calidad y estableciendo buenas relaciones comerciales con nuestros
proveedores, manteniendo un stock de materia prima”.
ENFOQUE SISTEMICO DE ADQUISICION
ENTRADAS SALIDAS
PROCESOS
Finanzas.
Producción.
Dirección.
CLIENTES
Finanzas.
Producción.
Dirección.
PROVEEDORES
Medio Nacional.
Finanzas.
Medio local.
Producción.
RR.HH
Dirección
FACTORES CRITICOS
TIPO DE
FACTORES CRITICOS INDICADORES
INDICADORES
18
FACTOR CRÍTICO 1: Calidad de materia prima
Indicador 1: Porcentaje de materia prima en mal estado
Objetivo 1 Controlar la calidad de la materia prima
Total de
materia
prima
Comparador Aceptable MPME < 1%
Limitante 1% ≤ MPME ≤ 5%
No aceptable MPME˃5%
ACTIVADOR
Limitante: Analizar las causas de la materia prima en mal estado
No Reunión con responsables y analizar a detalle las causas de materia prima en mal
Aceptable estado.
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FACTOR CRÍTICO 2: Cantidad de recursos disponibles
Indicador 3: Dinero requerido para compras.
Objetivo 1 Controlar la disponibilidad de recursos
Objeto Recursos economicos otorgados por finanzas
% DR = *100
Costo de materia prima
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Indicador 5: Puntualidad de pago al proveedor.
Objetivo 3 Controlar el tiempo de pago a nuestros proveedores
Objeto Puntualidad de pago al proveedor (días)= Fecha límite de pago – fecha real de
pago
DETECTOR QUE COMO DONDE CUANDO QUIEN
No aceptable: Realizar una reunión con finanzas analizando las causas por las cuales no se
realizó el pago a los proveedores.
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SIMULACIÓN DE INDICADORES
En la primera compra que se realizo se encontró dos kilogramos de maca en mal estado; en la
segunda compra que se realizo se encontró siete kilogramos de materia prima en mal estado.
TRIMESTRE 1
Conclusión: LIMITANTE
TRIMESTRE 2
7
= *100=5.8
121
Conclusión: NO ACEPTABLE
22
TRIMESTRE 1
1318,5
% DR = 1318,5
*100=100% SE CONCLUYE QUE ES ACEPTABLE
TRIMESTRE 2
1318,5
% DR = *100=100% SE CONCLUYE QUE ES ACEPTABLE
1318,5
Puntualidad de entrega de la materia prima = – Fecha real entrega- Fecha establecida entrega (día)
En este factor medimos la puntualidad o el tiempo en que se entrega la materia prima para su
posterior producción; en el tiempo en que funciona la empresa se realizaron 2 compras y dos
pedidos por parte de producción.
TRIMESTRE 1
Puntualidad de entrega de la materia prima = Fecha establecida entrega – Fecha real
entrega (día)=05/10/2010-04/10/2010=1(días)
TRIMESTRE 2
Puntualidad de entrega de la materia prima = Fecha establecida entrega – Fecha real
entrega (día)=27/12/2010-26/01/2011=1(días)
TRIMESTRE 1
Puntualidad de pago al proveedor = Fecha límite de pago – fecha real de pago
Puntualidad de pago al proveedor = 05/10/2010 – 04/10/2010= 1días, entonces se concluye
que es aceptable
TRIMESTRE 2
Puntualidad de pago al proveedor = Fecha límite de pago – fecha real de pago
Puntualidad de pago al proveedor =27/12/2010 – 26/12/2010 = 1 días, entonces se concluye
que es aceptable
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DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD
L= Limitaciones
FACTORES INDICADORES a b c L
CALIDAD DE Calidad de la materia prima
Limitado x ADQUISICION
MATERIA PRIMA en mal estado
Disponibilidad a pagar por la
CANTIDAD DE adquisición de la materia
RECURSOS prima. Aceptable x
DISPONIBLES Dinero requerido para
compras.
Puntualidad de entrega a
Aceptable
producción
PUNTUALIDAD EN
x Finanzas
EL DESEMPEÑO
Puntualidad en el pago al
Limitado
proveedor
1 2 0
Cálculo de la productividad
𝑃 = 0.6667 = 66,67%
Factor Limitante
𝟏
𝒇=
𝒍
l= número de limitaciones
24
1
𝑓= = 0,5
2
𝑷𝒊 (𝒋) = 𝒇(𝒔)
i= Proceso de análisis
j= Proceso Limitante
Causa: Adquisición
Causa: Finanzas
Conclusión:
El proceso de Adquisición tiene una productividad del 66.67% por tanto es ACEPTABLE y una
deficiencia del 33.33%, la composición de su deficiencia es del 50 % a causa del propio
proceso y 50% a causa del proceso Finanzas
𝑷𝑰 (𝑱) ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑮𝑰 (𝑱) =
𝑵
I = Proceso de análisis
J= Proceso limitante
N= Numero de procesos del sistema
Adquisición
0,5 ∗ 100
𝐺2 (2) = = 8,33%
6
Finanzas
0,5 ∗ 100
𝐺2 (5) = = 8,33%
6
Conclusión:
El grado de influencia del propio proceso es de 8,33% y 8,33% causado por el proceso de
finanzas
25
6.3) PROCESO DE PRODUCCIÓN
RETROALIMENTACIÓN
Materia Prima
Eficiencia del proceso
Productividad
26
PROVEEDORES:
Adquisiciones
RRHH.
Finanzas.
Dirección.
CLIENTES:
Comercialización.
Finanzas.
Adquisiciones
RRHH
FACTORES CRITICOS
TIPO DE
FACTORES CRITICOS INDICADORES
INDICADORES
Materia prima Plazos de entrega del proveedor EFICACIA DURO
EFICIENCIA DURO
Eficiencia del Nivel de producción
proceso Plazos de entrega al cliente EFICACIA DURO
27
FACTOR CRÍTICO 1: MATERIA PRIMA
Registro de Responsable
entrega de de
Trimestralmente
Materia Producción y
Prima Adquisición
Fecha prevista
Registro de
Responsable de
entrega de Mensualmente
Producción
producción
Capacidad de
producción
28
FACTOR CRÍTICO 2: Eficiencia del proceso
Fecha Registro de
prevista Responsable de
entrega de Mensualmente
Producción
producción
29
FACTOR CRÍTICO 3: Productividad.
INDICADOR 4: Productividad
OBJETIVO 6 Controlar el incremento de la productividad en el proceso productivo.
# de productos producidos
OBJETO Productividad = horas hombre totales
DETECTOR QUE COMO DONDE CUANDO QUIEN
Número de
productos
producidos
Registro de
Horas Responsable de
. entrega de Trimestralmente
hombre Producción.
producción
totales
30
SIMULACIÓN DE INDICADORES
ACEPTABLE
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 650
Nivel de producción(m ES 2) = = = 0.65
capacidad de produccion 1000
ACEPTABLE
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 680
Nivel de producción (MES 3)= = = 0.68
capacidad de produccion 1000
ACEPTABLE
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 600
Nivel de producción(MES 4) = = = 0.60
capacidad de produccion 1000
ACEPTABLE
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 380
Nivel de producción(MES 5)= = = 0.38
capacidad de produccion 1000
NO ACEPTABLE
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 340
Nivel de producción(MES 6) = = = 0.34
capacidad de produccion 1000
NO ACEPTABLE
31
Días de retraso(MES 3) = Fecha de entrega – Fecha prevista= 11/12/2010 – 11/12/2010=
0 días
ACEPTABLE
Días de retraso(MES 4) = Fecha de entrega – Fecha prevista= 11/01/2011 – 11/01/2011=
0 días
ACEPTABLE
LIMITADO
Conclusión.- Esta dentro del rango limitante.
LIMITADO
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 sin 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 1314
Nivel de la calidad en el producto(TRIMESTRE 2)= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 = 1320 =0.99
LIMITADO
32
DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD
a= Aceptable = 1
ACEPTABLE ≥ 65%
b= Limitado = 0.5
LIMITADO ≥ 60%
c= No Aceptable = 0.25
NO ACEPTABLE < 60%
L= Limitaciones
FACTORES INDICADORES a b c L
MATERIA PRIMA Plazos de entrega del proveedor Limitado x ADQUISICION
EFICIENCIA DEL Nivel de producción Aceptable
x
PROCESO Plazos de entrega al cliente Aceptable
Medición de la productividad. Limitado
PRODUCTIVIDAD Medición de la calidad en el X
Limitado
producto. PRODUCCION
1 2 0
Cálculo de la productividad
𝑃 = 0.6667 = 66.67%
Factor Limitante
𝟏
𝒇=
𝒍
l= número de limitaciones
1
𝑓= = 0.5
2
33
𝑷𝒊 (𝒋) = 𝒇(𝒔)
i= Proceso de análisis
j= Proceso Limitante
Causa: Adquisición
1
𝑃3 (2) = ∗ 1 = 0.5 = 50%
2
Causa: Producción
1
𝑃3 (3) = ∗ 1 = 0.5 = 50%
2
Conclusión:
El proceso de PRODUCCION tiene una productividad del 66.67% por tanto es ACEPTABLE y
una deficiencia del 33.33%, la composición de su deficiencia es del 50% a causa del proceso
de ADQUISICION y el 50% a causa del proceso de PRODUCCION
𝑷𝑰 (𝑱) ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑮𝑰 (𝑱) =
𝑵
I = Proceso de análisis
J= Proceso limitante
N= Numero de procesos del sistema
Adquisición
0.50 ∗ 100
𝐺3 (2) = = 8.33
6
Producción
0.50 ∗ 100
𝐺3 (3) = = 8.33
6
34
6.4) PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN
RETROALIMENTACION
Producción
Expansion comercial
Ventas
Promoción
35
PROVEEDORES
Dirección
Finanzas
Producción
Información externa
CLIENTES
Dirección
Finanzas
Producción
Cliente externo
FACTORES CRITICOS
Duro
Eficacia
% de ventas respecto a la producción
Ventas
Eficiencia Duro
% Eficiencia de comercialización
Eficacia Duro
Promoción Incremento de clientes
36
SISTEMAS DE CONTROL
37
FACTOR CRÍTICO 2: Expansión comercial
Indicador 2: Incremento en ventas
OBJETIVO: Controlar la expansión comercial del producto
OBJETO: X=Incremento en ventas = (Ventas del mes actual(unid)/Ventas del mes anterior
(unid))*100
DETECTOR QUE COMO DONDE CUANDO QUIEN
Ventas del mes Registro de Mensual Comercialización
actual ventas
Ventas del mes
anterior
COMPARADOR No aceptable: X<105%
Aceptable: X≥120%
Limitado: X≥105%
ACTIVADOR
LIMITADO Analizar las causas de la falta de incremento en las ventas.
38
FACTOR CRÍTICO 3: Ventas
Indicador 3: % de ventas respecto a la producción.
NO ACEPTABLE Analizar con detenimiento las causas del bajo nivel de ventas en relación al
nivel de producción.
39
FACTOR CRÍTICO 3: Ventas
Indicador 4: % de eficiencia en ventas.
OBJETIVO: Controlar la eficiencia de las ventas del producto.
OBJETO: % eficiencia en ventas=(Ventas de periodo actual(um)/Ventas del periodo
anterior(um))*100
40
FACTOR CRÍTICO 4: PROMOCIÓN
INDICADOR 5: Incremento en ventas por la promoción.
OBJETIVO: Controlar el impacto de la promoción.
Cantidad
total
vendida
COMPARADOR No aceptable: El valor es X <65%
aceptable: El valor debe ser X≥75%
Limitado: El valor es X≥65%
ACTIVADOR
LIMITADO Analizar la promoción para encontrar las causas que dificultan el incremento
de clientes.
41
SIMULACIÓN DE INDICADORES
Incremento de Unid vendidas =(Ventas del mes actual(unid)/Ventas del mes anterior
(unid))*100
Incremento de Unid vendidas (TRIMESTRAL) = (1532 /1660 )*100 = 92.28%
Trimestre1
42
Incremento de Unid vendidas (MES 3) =(660 /650)*100 = 101.53%
Trimestre2
Trimestre 1
Trimestre 2
43
% de ventas respecto a la producción (MES 3) = *100 = 77%
% eficiencia en ventas = (Ventas del periodo actual (um)/Ventas del periodo anterior
(um))*100
44
DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD
a= Aceptable = 1
ACEPTABLE ≥ 65%
b= Limitado = 0.5
LIMITADO ≥ 60%
c= No Aceptable = 0.25
NO ACEPTABLE < 60%
L= Limitaciones
Cálculo de la productividad
P = 0.625 = 62,5%
Factor Limitante
𝟏
𝒇=
𝒍
l= número de limitaciones
f = 1/2 = 0.50
45
𝑷𝒊 (𝒋) = 𝒇(𝒔)
i= Proceso de análisis
j= Proceso Limitante
Causa: Comercialización
Conclusión:
El proceso de COMERCIALIZACIÓN tiene una productividad del 62.5% por tanto es
LIMITADO con una deficiencia del 37.5%, la composición de su deficiencia es del 50 % a causa
del propio proceso y 50% a causa de el proceso de Recursos Humanos.
𝑷𝑰 (𝑱) ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑮𝑰 (𝑱) =
𝑵
I = Proceso de análisis
J= Proceso limitante
N= Numero de procesos del sistema
Comercialización
Recursos Humanos
Conclusión: El grado de influencia del propio proceso es del 8.33% y el grado de influencia
del proceso de Recurso Humanos es del 8.33%
46
6.5) PROCESO DE FINANZAS
Encargados: Karen L Bustamante Lopez; Andrea I.CanoGarcia
Función: Gestionar recursos.
Recursos Humanos
Comercialización
Adquisición
Producción
Finanzas
CLIENTES
Recursos Humanos
Comercialización
Adquisición
Producción
Dirección
Finanzas
SISTEMAS DE CONTROL
FACTORES TIPO DE
INDICADORES
CRITICOS INDICADORES
48
SISTEMA DE CONTROL
OBJETO # 𝐝𝐞𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐬𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐝𝐨𝐬
% informes financieros observados = *100
# 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐝𝐞𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬
Ʃ de todos los
informes
Número total de presentados
informes
presentados
ACTIVADOR
49
FACTOR CRÍTICO 1: Informes financieros
OBJETO 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑑𝑒𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑒𝑙
∑[ − 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑒𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑓𝑓. ]
𝑖𝑛𝑓. 𝑓𝑖𝑛.
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜𝑠 =
5
Fecha de entrega
del informe
financiero
Registro
de
Mensualment Responsable
entrega
Fecha límite de e de Finanzas
de
entrega del
informes
informe
financiero
ACTIVADOR
Limitado Estudiar detenidamente las causas de los retrasos de los informes financieros.
No Aceptable Reunión con el personal del área de finanzas para descubrir las causas de los
retrasos de los informes financieros.
50
FACTOR CRÍTICO 2: Desembolso de recursos
OBJETO 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
Razón corriente =
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
Trimestralmen Responsable de
Balance te Finanzas
General
Pasivo Corriente
∑ de pasivos
corrientes
ACTIVADOR
Limitado Análisis de las causas por las que se podría tener una mayor probabilidad de
suspender los pagos a terceros o tener activos circulantes ociosos.
51
FACTOR CRÍTICO 2: Desembolso de recursos
Fecha real de
entrega de
recursos
ACTIVADOR
Limitado Análisis de causas por las que existen retrasos en la asignación de recursos.
No Aceptable Revisión detallado de las posibles causas por las que existen retrasos en la
asignación de recursos.
52
FACTOR CRÍTICO 2: Desembolso de recursos
OBJETO Puntualidad en asignación de los recursos (PAR)= Fecha real de entrega de recursos - Fecha límite de entrega
de recursos
Fecha real de
entrega de
recursos
ACTIVADOR
Limitado Análisis de causas por las que existen retrasos en la asignación de recursos.
No Aceptable Revisión detallada de las posibles causas por las que existen retrasos en la
asignación de recursos.
53
FACTOR CRÍTICO 3: Manejo de presupuesto
ACTIVADOR
Limitado Estudio de las causas posibles para que exista un %de eficacia presupuestal no
deseado.
No Aceptable Reunión con las diferentes áreas para identificar inmediatamente las causas por
las que existe un bajo % de eficacia presupuestal no deseado.
54
FACTOR CRÍTICO 4: Gestión de recursos
∑pasivos Balance
circulantes y General
Total pasivo pasivos a Mensualmente Responsable de
Finanzas.
largo plazo
Limitado: NE=0,4
NE=0,6
NE > 0,6
ACTIVADOR
Limitado Estudio de las causas posibles para que exista un nivel de endeudamiento no
óptimo.
No Aceptable Reunión con las diferentes áreas para identificar inmediatamente las causas por
las que la empresa está perdiendo autonomía financiera frente a terceros o se
tenga exceso de capitales propios.
55
FACTOR CRÍTICO 4: Gestión de recursos
OBJETIVO 8 Controlar por cada unidad monetaria de deuda cuanto de efectivo se dispone para
cancelar.
OBJETO Efectivo
Razón de efectivo (Ref) =
Pasivo Circulante
Balance
Efectivo General
Mensualmente Responsable de
Finanzas.
Pasivo
Circulante Balance
General
No Aceptable: Ref>0,5
Ref<0,1
ACTIVADOR
Limitado Analizar las causas por las cuales se tiene deficiencia en el pago de pasivo
circulante
No Aceptable Analizar a profundidad las causas por las que no se puede pagar el pasivo
circulante.
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FACTOR CRÍTICO 5: Eficiencia de los trabajadores
Registro de
Numero de cumplimiento
tareas de tareas del Trimestralmen Responsable de
Finanzas.
realizadas a departamento te
tiempo de Finanzas
ACTIVADOR
Limitado Analizar las causas por las cuales las tareas no son realizadas a tiempo
No Aceptable Reunión con trabajadores del área de finanzas para analizar las causas por las
que las tareas no son realizadas a tiempo
57
SIMULACION DE INDICADORES
Factor Critico 1
INDICADOR 1
# de informes observados
% informes financieros observados = *100
# total de informes presentados
TRIMESTRE 1
𝟒
% informes financieros observados = 𝟏𝟓 *100
TRIMESTRE 2
# de informes observados
% informes financieros observados = # total de informes presentados *100
𝟓
% informes financieros observados = 𝟏𝟓 *100
INDICADOR 2
Contrastando los dos indicadores el proceso que mas retraso tiene y sus informes no son
confiable es el proceso de ADQUISICION
58
Factor Critico 2
INDICADOR3
Dado que el primer trimestre, con los ingresos obtenidos por las ventas se logra saldar las cuentas
por pagar, se calculara solo del segundo trimestre.
TRIMESTRE 2
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
Razón corriente = 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
2880.2+634.56 3514.76
Razón corriente = 1900
= 1900
=1.850
CONCLUSION: En este trimestre el valor obtenido esta dentro del rango de aceptabilidad. A pesar
que el indicador del Trimestre 2 salió aceptable se lo considera limitado debido a que no se cuenta
con un valor de comparación del trimestre 1.
El proceso que limita es finanzas debido a que no cuenta con los recursos suficientes para el pago de
sueldos correspondientes
INDICADOR 4
Este indicador no cuenta con un respaldo, debido a que recién se pondrá en vigencia a partir del
mes de junio, se tomo 200 bs como limite ya que se vio el estado actual de la caja en el balance
general, de ambos trimestres. Se concluye que este indicador será limitado, dado que no se
encuentra en vigencia y no se puede asumir que este es aceptable o que no lo es.
Factor Critico 3
INDICADOR 5
CONCLUSION: En el primer trimestre, la mayoría de los gastos fueron a crédito y con los ingresos
obtenidos por las ventas se saldo estas cuentas.
En el segundo trimestre se concluye que este indicador es no aceptable, ya que no se cuenta con el
dinero suficiente para cubrir el presupuesto requerido por todas las areas; sin embargo se lo
tomara en cuenta en futuros trimestres
Se concluye que finanzas es el proceso limitante, ya que no se cuenta con los recursos necesarios para
cubrir el presupuesto requerido.
Factor Critico 4
INDICADOR 6
Total Pasivo
Nivel de endeudamiento (NE) =Total Activo
TRIMESTRE 1
59
Debido a que no existe un total pasivo, ya que se cancelaron todas las cuentas con los ingresos por
ventas que se obtuvieron
TRIMESTRE 2
Total Pasivo 1900
Nivel de endeudamiento (NE) =Total Activo =3868.9 = 0.491 es Aceptable
INDICADOR 7
Efectivo
Razón de efectivo (Ref) =
Pasivo Circulante
TRIMESTRE1
No se tiene pasivos circulantes porque se cancelaron todos estos con los ingresos obtenidos por
las ventas, entonces no se calcula
TRIMESTRE 2
Efectivo 2880.2
Razón de efectivo (Ref) = Pasivo Circulante= 1900 = 1.52 NO ACEPTABLE
CONCLUSION: Según los resultados obtenidos se concluye que este indicador es no aceptable.
Factor Critico 5
INDICADOR8
Numero de tareas realizadas a tiempo
% Tareas realizadas a tiempo= Total tareas recibidas
∗ 100
TRIMESTRE 1
Numero de tareas realizadas a tiempo
% Tareas realizadas a tiempo= ∗ 100
Total tareas recibidas
CONCLUSION: El indicador es no aceptable para el primer trimestre puesto que no se cumplió con
las tareas que se tenían que realizar
TRIMESTRE 2
Numero de tareas realizadas a tiempo
% Tareas realizadas a tiempo= Total tareas recibidas
∗ 100
14
% Tareas realizadas a tiempo=15 ∗ 100=80% ACEPTABLE
CONCLUSION: Como existió una mejora de la realización de las tareas a tiempo, se concluye que
este indicador es aceptable.
60
DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD
a= Aceptable = 1
ACEPTABLE ≥ 65%
LIMITADO ≥ 60% b= Limitado = 0.5
NO ACEPTABLE < 60% c= No Aceptable = 0.25
L= Limitaciones
FACTORES INDICADORES a b c L
Confiabilidad de los No
INFORMES informes Financieros Aceptable
x Adquisición
FINANCIEROS Puntualidad en la entrega
Limitado
de los informes Financieros
Razón Corriente Limitado
Puntualidad en la
asignación de recursos para
Limitado
DESEMBOLSO cantidades menores o
iguales a 200 Bs. x Comercialización
DE RECURSOS
Puntualidad en la
asignación de recursos para
Limitado
cantidades mayores o
iguales a 200 Bs.
MANEJO DE No
Eficacia Presupuestal x Finanzas
PRESUPUESTOS Aceptable
Nivel de endeudamiento Aceptable
GESTION DE
No x Finanzas
RECURSOS Razón de efectivo
Aceptable
EFICIENCIA DE
Porcentaje de tareas
LOS Aceptable x
realizadas a tiempo
TRABAJADORES
1 2 2 4
Cálculo de la productividad
𝒂(𝟏) + 𝒃(𝟎. 𝟓) + 𝒄(𝟎. 𝟐𝟓)
𝑷=
𝒏
n= Número de factores del proceso de análisis
𝟏(𝟏) + 𝟐(𝟎. 𝟓) + 𝟐(𝟎. 𝟐𝟓)
𝑷=
𝟓
𝑷 = 0.5 = 50% 𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠: 𝐷𝐸𝐹 = 1 − 0.50 = 0.50 = 50%
Factor Limitante
𝟏
𝒇=
𝒍
l= número de limitaciones
1
𝑓= = 0.25
4
Porcentaje de limitación de los procesos
61
𝑷𝒊 (𝒋) = 𝒇(𝒔)
i= Proceso de análisis
j= Proceso Limitante
s = Número de veces que limita j
Causa: Adquisición
𝑃5 (2) = 𝑓(1)=0.25
Causa: Finanzas
𝑃5 (5) = 𝑓(2)=0.5
Causa: Comercialización
𝑃5 (4) = 𝑓(1)=0.25
Conclusión:
El proceso de finanzas tiene una productividad del 50% por lo tanto es no aceptable con una deficiencia
de 50%. La composición de la deficiencia es del 25% causado por el proceso de comercialización, el
25% por adquisición y el 50% por el propio proceso.
Grado de influencia de una función en el sistema
𝑷𝑰 (𝑱) ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑮𝑰 (𝑱) =
𝑵
I = Proceso de análisis
J= Proceso limitante
N= Numero de procesos del sistema
Adquisición
0.25 ∗ 100
𝐺5 (2) = = 4.17
6
Finanzas
0.5 ∗ 100
𝐺5 (5) = = 8.33
6
Comercialización
0.25 ∗ 100
𝐺5 (4) = = 4.17
6
Conclusión:
El grado de influencia del proceso de comercialización en el proceso de finanzas es 4.17, el grado de
influencia del proceso de adquisición en el proceso de finanzas es 4.17 y el grado de influencia del
propio proceso es 8.33
62
6.6) PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
ENTRADAS SALIDAS
PROCESOS
Personal que carece Personal capacitado
de conocimiento Elaboración de Planes de (Producción , Dirección,
( Mercado laboral ) Capacitación y Entrenamiento Finanzas,
Necesidades de para cada una de las aéreas de comercialización,
Evaluación de la empresa tanto para adquisición)
Desempeño (RRHH) Evaluación de
empleados en planta como
Necesidades de Desempeño (Dirección)
Requerimiento de para nuevos.
Personal contratado
Personal (mercado Recepción y evaluación (Dirección, finanzas,
laboral, Producción, de nuevo personal para los adquisición,
Comercialización, diferentes cargos comercialización,
Adquisición, Administración de producción)
Finanzas) Planilla de sueldos y
sueldos y salarios
Recursos económicos salarios (Finanzas y
(Finanzas) Registro de personal
Auditoria de personal dirección)
Necesidades de
Reglamentos y políticas
políticas de trabajo Control de asistencia del de trabajo (Producción ,
(Dirección)
personal Dirección, Finanzas,
comercialización,
adquisición)
Registro de
costos(Finanzas)
Datos del personal de la
empresa(Dirección)
Registro de
asistencia(Dirección)
RETROALIMENTACIÓN
Capacitación al personal
Contratación de personal
Ausentismo del personal
Sueldo del personal
Buen ambiente laboral
63
PROVEEDORES:
Mercado laboral
Dirección
Finanzas
RRHH
CLIENTE:
Producción
Dirección
Finanzas
Comercialización
Adquisición
FACTORES CRITICOS
Porcentaje acumulado de
Contratación de personal las distintas etapas en la EFICACIA DURO
selección de personal
64
SISTEMAS DE CONTROL
65
FACTOR CRÍTICO 2: Contratación de personal
Indicador 2:Porcentaje acumulado de las distintas etapas en la selección de personal
OBJETIVO Medir el porcentaje obtenido en las distintas etapas de la selección del personal
OBJETO % acumulado de las distintas etapas en la selección de personal =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎
* 100
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
Puntuación
acumulada
Planillas de
Semestral RRHH
contratación
Puntuación
total
66
Factor Crítico 4: Sueldo del personal
Indicador 4:Número días trabajadas
OBJETIVO Controlar el sueldo del personal de la empresa a través de los días trabajados
OBJETO Número días trabajadas = Total de días laborales – Totaldías no trabajados
DETECTOR QUE COMO DONDE CUANDO QUIEN
Total de días
laborales
Planillas de Mensual RRHH
asistencias
Total días no
trabajadas
fecha límite
de pago
Registro de Mensual RRHH
Pagos
fecha de pago
67
FACTOR CRÍTICO 5: Buen ambiente laboral
INDICADOR 6: Control de seguridad en la planta
OBJETIVO 4 Controlar la Seguridad del empleado en el proceso productivo
OBJETO ⋕ 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑
% de empleados con equipos de seguridad= ⋕ 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 ∗ 100
DETECTOR QUE COMO DONDE CUANDO QUIEN
Número de
empleados con
equipos de
seguridad Registros de
Número de equipos de Mensualmente RRHH
empleados totales seguridad
en el proceso
productivo
68
SIMULACIÓN DE INDICADORES
81
% acumulado de las distintas etapas en la selección de personal =100 * 100 = 81 %
El sueldo de la operaria se cancela si y solo si existió un incremento en las ventas, dado que
PRIMER TRIMESTRE
VENTAS MES 1 = 475 unds
VENTAS MES 2 = 535 unds (aumento respecto al mes 1)
VENTAS MES 3 = 650 unds (aumento respecto al mes 2)
Total ventas del trimestre 1 = 11.620,00 (Bs.)
SEGUNDO TRIMESTRE
69
VENTAS MES 4 = 660 unds (aumento respecto al mes 3)
VENTAS MES 5 = 429unds (disminuyo drásticamente respecto al mes 4)
VENTAS MES 6 = 443 unds(existió un incremento no significativo al mes 5)
Total ventas del trimestre 2 = 10.724,00 (Bs.)
Debido a que las ventas disminuyeron el mes 5 y 6 a comparación del primer trimestre, se
tomó la decisión por parte de Dirección de no cancelar el sueldo del último mes a la operaria y
al Gerente.
TRIMESTRE 1
Fecha límite de pago mes 1 = 05/11/2010
Fecha de pago = 05/11/2010
Puntualidad de entrega en el pago mes 1(días) = 05/11/2010 - 05/11/2010 = 0
TRIMESTRE 2
Fecha límite de pago mes 4 = 07/02/2011
Fecha de pago = 07/02/2011
Puntualidad de entrega en el pago mes 3(días) = 07/02/2011 - 07/02/2011 = 0
0
% de empleados con equipos de seguridad=1 ∗ 100 = 0%
70
Conclusión:Esta dentro del rango de No aceptable.
1
% Satisfacción del trabajador en su puesto de trabajo = 2
*100 = 50 %
DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD
a= Aceptable = 1
ACEPTABLE ≥ 65%
b= Limitado = 0.5
LIMITADO ≥ 60%
c= No Aceptable = 0.25
NO ACEPTABLE < 60%
L= Limitaciones
FACTORES
INDICADORES a b c L
CRITICOS
Capacitación al Aprovechamiento del curso de
Aceptable x
personal capacitación
Contratación de Porcentaje acumulado de las distintas
Aceptable x
personal etapas en la selección de personal
Ausentismo del
Índice de ausencia Aceptable x
personal
Número de horas trabajadas Aceptable
Sueldo del personal FINANZAS
No aceptable x
Puntualidad de entrega en el pago
Control de seguridad en la planta No Aceptable
Buen Ambiente
Satisfacción del trabajador en su x FINANZAS
Laboral No Aceptable
puesto de trabajo
3 0 2
Cálculo de la productividad
71
3(1) + 0(0.5) + 2(0.25)
𝑃=
5
𝑃 = 0.70 = 70%
Factor Limitante
𝟏
𝒇=
𝒍
l= número de limitaciones
1
𝑓= = 0.5
2
𝑷𝒊 (𝒋) = 𝒇(𝒔)
i= Proceso de análisis
j= Proceso Limitante
Causa: Finanzas
𝑃6 (5) = 0.5(2)=1
Conclusión: El proceso de recursos humanos tiene una productividad del 70% por lo tanto es
ACEPTABLE, con una deficiencia del 30%. La composición de la deficiencia es causado por el
proceso de finanzas con 100%
Grado de influencia de una función en el sistema
𝑷𝑰 (𝑱) ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑮𝑰 (𝑱) =
𝑵
I = Proceso de análisis
J= Proceso limitante
N= Numero de procesos del sistema
Finanzas
1 ∗ 100
𝐺6 (5) = = 16,67%
6
72
Conclusión:
N° PROCESO
1 Dirección
2 Adquisición
3 Producción
4 Comercialización
5 Finanzas
6 Recursos Humanos
Aceptable ≥ 65 %
Limitada ≥ 60%
No Aceptable < 60 %
PROCESOS A L NA
Dirección
Adquisición
Producción
Comercialización
Finanzas
Recursos Humanos
3 1 2
DEF. TOTAL. = 1- PT
73
CONCLUSIÓN:
La productividad total de la empresa PIMAC es del 66,67% por lo tanto es ACEPTABLE, con
una deficiencia del 33,33%.
74
7.1). MATRIZ DE LIMITACIONES Y CAUSAS
6 70 30 16.67 - 16.67 1
INFLUENCIA
LIMITANTE 12.5 12.5 25 8.33 58.35
SALIENTE
NÚMERO PROCESOS
2 2 2 41.65
LIMITADOS
CONCLUSIÓN:
75
7.2)RED DE LIMITACIONES Y CAUSAS
8.33
8,33
2
4,17
3
8.33 8.33
8.33
5
8.33
4,17
8.33
4
16,67
1
6
8.33 8.33
CADENAS CERRADAS
16,67
5 6
= 29,17
4,17 8.33
4
76
8.33
5 2 =12,5
4,17
CADENAS ABIERTAS
8.33 8,33
5 2 3 = 16,66
8.33
16,67 8.33 4 1 = 33,33
5 6
INFLUENCIA DINAMICA
Proceso 2:
FC 3 Puntualidad en el desempeño 5
Causa:
Debido a la baja en ventas se obtuvieron bajas utilidades, por lo cual no se pudo cancelar a
tiempo al proveedor.
Solución:
Buscar formas de financiamiento para abastecer todas las necesidades de la empresa.
Buscar nuevas estrategias de ventas y aumentar los canales de distribución.
Proceso 6:
FC 4 Sueldo al personal 5
Causa:
Debido a la baja en ventas se registraron utilidades bajas, por lo cual no se pudo cancelar el
suelo de la operaria y el gerente.
77
Solución:
Buscar formas de financiamiento para abastecer todas las necesidades de la empresa.
Buscar nuevas estrategias de ventas y aumentar los canales de distribución.
FC 4: Gestión de recursos 5
Causa:
Se obtuvieron bajas utilidades en el último trimestre debido a los escasos ingresos por ventas.
Solución:
Buscar formas de financiamiento para abastecer todas las necesidades de la empresa.
78
ESTRATEGIAS BÁSICAS
Expansión en el mercado a nivel nacional e internacional
Implementación de nueva línea de productos
Optimización de costos de producción
Aseguramiento de suministro de materia prima con proveedores
Buscar nuevos métodos de distribución y comercialización
Buscar formas de financiamiento (Finanzas)
FINALIDAD
PIMAC es una empresa industrializadora de MACA que busca ser reconocida a nivel nacional e
internacional, incrementando sus ventas para lograr una mayor rentabilidad.
POLÍTICAS
Elaboración de productos empleando maca 100% pura y natural (Adquisición y
Producción)
Uso de materia prima nacional (Adquisición)
Excelente trato al cliente (Comercialización)
Emplear mano de obra local (Recursos Humanos)
Cumplir con el reglamento interno de la empresa (Todos los procesos)
Transparencia en el manejo de recursos (Finanzas)
Controlar el cumplimiento de los valores de la empresa (Dirección)
79
PERSPECTIVA FINANCIERA
Incremento
en la
rentabilidad
PERSPECTIVA PROCESOS
Incremento en Posicionamiento
la de la marca en la
Incremento
productividad mente del
en ventas
consumidor
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE
Acceder a
certificaciones
internacionales
80
Objetivo Factor Critico Indicador Meta Hitos Responsable
Aumentar las Diciembre
Incremento en ventas Ventas Comercialización
ventas en un 400% 2016
Aumentar la
Incremento en la productividad de la Octubre
Productividad Productividad total del sistema Dirección
productividad empresa en un 2016
100%
Acuerdos
Abarcar mercados Comerciales Diciembre
Exportar Dirección
internacionales Requisitos de 2016
exportación
Acceder a certificaciones Requisitos de Diciembre
Certificación Dirección
internacionales certificación 2013
Un 90% de
Aprovechamiento
Alcanzar una alta asimilación y Octubre Recursos
por la
capacitación del personal aprovechamiento 2016 Humanos
capacitación
de la capacitación
81
RESTRICCIONES
Adquisición de Materia Prima de productores Bolivianos
Empleo de mano de obra local
Venta del producto solo al contado
LIMITACIONES
No existen limitaciones
82
FORTALEZAS CAUSAS CONSECUENCIAS
Producto beneficioso para la
El Producto no tiene salud.
1 Producto 100% puro y natural conservantes ni aditivos Amplia variedad de
químicos productos elaborados a base
de maca
Mayor aceptabilidad del cliente
Manejo de estrategias de
2 Atención cordial al cliente para poder ser líderes en el
venta
mercado
La necesidad de aprender Mayor captación de clientes y
idiomas para entablar proveedores para ser líderes en
3 Dominio del idioma quechua
relaciones con proveedores la industrialización y
y clientes comercialización
Incentivo al desempeño Mayor productividad en la
Inexistencia de rotación y
4 laboral, estabilidad empresa para liderar en el
ausentismo del personal
laboral. mercado
83
OPORTUNIDADES CAUSAS CONSECUENCIAS
Incremento en el consumo de Concientización de gente a Incremento en la demanda de
1 productos naturales a base de consumir productos maca para el desarrollo de la
maca orgánicos y naturales empresa.
Un mercado internacional
Exportación como producto Generación de empleos y
2 demandante de productos
alternativo crecimiento de la empresa
naturales
84
CONTINGENCIA Y PROBLEMAS POTENCIALES
Disminución en la
1. No satisfacción del Mediano
Media Alta cantidad establecida de
cliente con el producto Plazo
ventas
2. Disminución de la
Mayor dificultad en la
producción de maca en Baja Alta Largo Plazo
adquisición de maca
Bolivia
3. Mayor consumo de Mediano Incremento en la
Media Alta
maca Plazo demanda del producto
4. Incremento de
Mediano
competidores Alta Alta Pérdida de clientes
Plazo
extranjeros
VULNERABILIDADES
PILAR FUNDAMENTAL CAUSA DEL DETERIORO IMPACTO
Falta de compromiso del
1. Valores de la empresa División de la empresa
personal
2. Información detallada Incumplimiento de las
Pérdida de clientes
del producto políticas de la empresa
COMPETENCIAS NUCLEARES
Elaboración de productos a base de maca 100% pura y natural.
85
Producstos
Sustitutos
Poder de
Competencia Poder de
Negociacion
Actual Negociacion
de los
de los clientes
proveedores
Poder de los
subcontratos Nuevos
competidores
86
1. COMPETENCIA ACTUAL
Matriz del Perfil Competitivo (MPC)
Calificación: 4 = Muy fuerte, 3 = Menos fuerte, 2 = Débil, 1 = Muy débil
Universal AGRO
PIMAC Naturalcos
Factores Críticos Peso Andes MACA
Calif Pond Calif Pond Calif Pond Calif Pond
1. Precio 0,4 2 0,8 4 1,6 4 1,6 3 1,2
2. Producto 100% puro y natural 0,25 4 1 4 1 4 1 4 1
3.Atención al cliente 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 1 0,1
4. Canales de Distribución 0,25 1 0,25 3 0,75 2 0,5 2 0,5
1 2,35 3,55 3,3 2,8
87
Se tiene una gran variedad de productos sustitutos, no solo naturales como el Guaraná, el
Ginseng, la creatina, la jalea real, etc, sino también bebidas artificiales que tienen como
principal característica brindar energía como Red Bull, Burn, Rush, etc.
ECONOMÍA
La apreciación del boliviano influye de manera negativa a los grandes y pequeños
exportadores porque sólo un centavo de descenso en la cotización del dólar quita
competitividad a las exportaciones Bolivianas.
DEMOGRAFÍA
Actualmente existe migración de la gente del campo a la ciudad por lo que afecta a la empresa
en el sentido que existirán cada vez menos productores de maca, y como la empresa tiene la
política de adquisición de materia prima Boliviana.
SOCIEDAD
En la actualidad debido a la contaminación ambiental que se encuentra el planeta Tierra y la
cantidad de enfermedades que se produce por este motivo, la sociedad busca productos
naturales que ayuden a mejorar su calidad de vida.
La población Boliviana y mundial tuvo un cambio de hábitos en lo que se refiere al consumo
de productos orgánicos y naturales, esto es algo muy positivo para nuestro producto ya que es
realizado 100% natural.
88
1. FASE DE LA VIDA DEL PRODUCTO O SERVICIO
El mercado de la maca actualmente está en crecimiento o desarrollo porque el mercado de
productos orgánicos ha mostrado un crecimiento muy dinámico debido a una mayor
preocupación del consumidor por una alimentación sana y un mayor compromiso de
conservación del medio ambiente y la biodiversidad. Bolivia ocupa el 6% de la producción
orgánica mundial.
2. MERCADO O PRODUCTOS
Matriz de productos y mercados
MERCADOS
ACTUAL NUEVO
PRODUCTOS ACTUAL CRECIMIENTO
NUEVO
89
Ventas Trim2= 122560g
Naturalcos:
Capacidad de producción 14 ton/año, y la empresa utiliza toda su capacidad entonces:
1 𝑎ñ𝑜 1000𝑘𝑔 1000𝑔𝑟
14 ton/año* ∗ ∗ = 3500000𝑔𝑟/𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
4 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 1 𝑡𝑜𝑛 1𝑘𝑔
Estrategia de Crecimiento.
Debido a que nuestro mercado se encuentra en crecimiento se ampliaran los canales de
distribución y formas de distribuir el producto, para poder ser líderes en el mercado. Además
de aplicar estrategias de reducción en costos operativos para alcanzar el liderazgo en costos y
lograr tener un precio competitivo en el mercado.
90
MEJORAR FORTALEZAS
CORREGIR DEFECTOS
Realizar un plan de publicidad para que exista
conocimiento del producto y la marca.
Ser una nueva pyme Realizar un préstamo bancario con intereses
1
industrializadora en el mercado bajos para la compra de maquinaria y equipos.
Ampliar nuestros canales de distribución y buscar
lugares estratégicos de venta.
Pocos canales de distribución y Ampliar nuestros canales de distribución y buscar
2
puntos de venta lugares estratégicos de venta.
91
EXPLOTAR OPORTUNIDADES
Incremento en el consumo de
Brindar facilidad de adquisición del producto
1 productos naturales a base de
ingresando a supermercados, tiendas de barrio, etc.
maca
Elaborar productos de exportación
Exportación como producto
2 Obtener certificaciones para ser más
alternativo
competitivos
Tratados comerciales con países
Informarse sobre los requerimientos de volúmenes de
de destino que permiten el
3 exportación para ampliarnos a mercados
ingreso del producto libre de
internacionales.
aranceles
AFRONTAR AMENAZAS
Competencia por parte de otros
1 Obtener certificaciones para ser más competitivos
países
Creciente oferta de productos
Ampliar la variedad de productos elaborados a base
2 elaborados a base de maca en
de maca.
Bolivia
La competencia cuenta con un
Realizar un préstamo bancario con intereses bajos
3 mayor desarrollo tecnológico
para la compra de maquinaria y equipos.
para producción a gran escala.
Realizar un plan de publicidad para que exista
4 Poder de negociación del cliente
conocimiento del producto y la marca.
Realizar un plan de publicidad para que exista
5 Sustitución de nuestro producto
conocimiento del producto y la marca.
92
Fortalezas Debilidades
1. Producto 100% puro y natural. 1. Ser una nueva pyme industrializadora en el mercado.
2. Atención cordial al cliente. 2. Pocos canales de distribución y puntos de venta.
3. Dominio del idioma quechua. 3. Deficiencia en equipos de seguridad.
4.Inexistencia de rotación y ausentismo del personal 4. Limitado manejo de presupuesto
5. Coordinación óptima entre procesos. 5.Inexistencia de comercialización a pedido
6. Precio.
7. Falta de personal en el proceso de comercialización.
Oportunidades FO DO
1. Incremento en el consumo de productos naturales a 1. Ampliar la variedad de productos elaborados a base de maca 1. Ampliar nuestros canales de distribución y buscar lugares
base de maca (F1-O1-O2) estratégicos de venta. (D1-D2-D4-D5-D7-O1-O2-O3)
2. Exportación como producto alternativo. 2. Incrementar la producción aprovechando la experiencia de 2. Realizar alianzas estratégicas con productores de maca para
3. Tratados comerciales con países de destino que los trabajadores y cumpliendo con las exigencias del mercado poder abastecer todos los canales de distribución. (D1-O2-O3)
permiten el ingreso del producto libre de aranceles. internacional (F4-F5-O2-O3) 3. Expandirnos al mercado nacional e internacional (D1-D2-O2-
3. Ampliar nuestros canales de distribución y buscar lugares O3)
estratégicos de venta (F1-F2-F3-O1) 4. Reformular costos operativos para lograr tener un menor
precio al del mercado. (D6-O1)
5. Realizar un préstamo bancario con intereses bajos para la
compra de maquinaria y equipos. (D3-O2)
Amenazas FA DA
1. Competencia por parte de otros países 1. Realizar un plan de publicidad para que exista conocimiento 1.Ofertar el producto a un precio igual o menor al de la
2. Creciente oferta de productos elaborados a base de del producto y la marca(F1-F2-F3-A1-A2-A6) competencia para ganar mercado (D4-D6-A1-A2-A5-A6)
maca en Bolivia 2. Ofertar el producto a un precio igual o menor al de la 2. Realizar un préstamo bancario con intereses bajos para la
3. La competencia cuenta con un mayor desarrollo competencia para ganar mercado (F4-F5-A1-A2-A3-A5-A6) compra de maquinaria y equipos .(D1-D3-D4-D6-A1-A2-A3-A6)
tecnológico para producción a gran escala. 3. Ampliar nuestros canales de distribución y buscar lugares
4.Poder de negociación del cliente estratégicos de venta (D2-D5-D7-A1-A2-A6)
5. Sustitución de nuestro producto
93
Estrategias F O D A Objetivos
Realizar capacitaciones al personal de comercialización para F2 Incremento en
mejorar su forma de venta del producto ventas
94
Informarse sobre los requerimientos de volúmenes de O3
exportación para ampliarlos a mercados internacionales.
95
Ampliar la variedad de productos elaborados a base de maca F1 O1,O2
96
Realizar un plan de publicidad para que exista conocimiento A4
del producto y la marca.
Control de calidad en la adquisición de materia prima y en el F1 Acceder a
proceso productivo. certificaciones
internacionales
97
Realizar alianzas estratégicas con los productores de maca O2,O3 D1
98
Brindar facilidad de adquisición del producto ingresando a O1
supermercados, tiendas de barrio, etc.
99
Ampliar nuestros canales de distribución y buscar lugares F1,F2,F3 O1
estratégicos de venta
100
Estrategias Estrategias
Acontecimiento Señales de alarma Estrategias Reactivas
Cautelares preventivas
Promoción
permanente.
Disminución en Información Publicidad agresiva
1. Incremento en el Ampliar la variedad de
ventas en un 10% constante sobre el sobre los cuantiosos
consumo de productos elaborados a base
Pérdida de clientes consumo de beneficios de la maca
productos sustitutos de maca
en un 15% energizantes
Índice estadístico
elevado de
migración del
campo a la ciudad
Firmar convenios
(INE) Aumentar los
2. Migración de los permanentes con Formar parte de asociaciones
Incumplimiento de volúmenes de
productores de proveedores. de productores de maca
los proveedores en producción en un 10%
maca a la ciudad Mantener stock de
la entrega de la cada ciclo productivo.
materia prima
cantidad de MP,
dos veces en un
semestre
Incrementar las
Incremento de la
cantidades de
demanda del Ampliar la variedad de
3. Mayor consumo Control constante en producción en 20%
producto en 25% productos elaborados a base
de maca el ingreso por ventas aprovechando el
Medios de de maca
aumento en el
comunicación
consumo.
101
De acuerdo a Matriz cuantitativa de la planificación estratégica, las estrategias con mayor ponderación son las siguientes:
4. Ampliar nuestros canales de distribución y buscar lugares estratégicos de venta 3,6
14. Expandirnos al mercado nacional e internacional 3,48
10. Obtener certificaciones para ser más competitivos 3,24
12. Ampliar la variedad de productos elaborados a base de maca 3,12
9. Elaborar productos de exportación 3,12
15. Ofertar el producto a un precio igual o menor al de la competencia para ganar mercado 2,4
102
AGENTES AFECTADOS
ESTRATEGIAS DUEÑO CLIENTES EMPLEADOS SOCIEDAD PROVEEDORES COMPETENCIA
Incremento en las Mayor venta de
4. Ampliar nuestros canales de
ventas, por Facilidad de acceso al Mayor requerimiento materia prima e Menor participación en
distribución y buscar lugares Estabilidad laboral
consiguiente la producto de personal. incremento en la el mercado
estratégicos de venta
rentabilidad producción
Necesidad de
Incremento de
Adquisición de un producir materia
9. Elaborar productos de rentabilidad y Beneficio de Aporte al desarrollo Menor participación en
producto de calidad prima con la menor
exportación reconocimiento de la experiencia económico el mercado internacional
de exportación cantidad de
marca.
defectuosos
Necesidad de
Prestigio y Prestigio de la producir materia Menor competitividad,
10. Obtener certificaciones para Adquisición de un Aporte al prestigio de
reconocimiento de la empresa donde prima con la menor menor participación en
ser más competitivos producto de calidad la industria nacional
marca trabaja cantidad de el mercado
defectuosos
Adquisición de varios Mayor venta de
12. Ampliar la variedad de
Incremento en la productos que Mayor requerimiento materia prima e
productos elaborados a base de Estabilidad laboral Menor competitividad
rentabilidad satisfacen sus de personal. incremento en la
maca
necesidades producción
Incremento en la Mayor venta de
Menor competitividad,
14. Expandirnos al mercado rentabilidad, Facilidad de acceso al Mayor requerimiento materia prima e
Estabilidad laboral menor participación en
nacional e internacional reconocimiento de la producto de personal. incremento en la
el mercado
marca producción
Disminución en
15. Ofertar el producto a un Satisfacción de sus
Permanencia en ventas de materia
precio igual o menor al de la Incremento en necesidades y Menor participación en
Estabilidad laboral precio accesible para prima debido a venta
competencia para ganar rentabilidad. expectativas del el mercado.
el mercado del tubérculo a
mercado producto
precios elevados
103
REACCIONES Y CONSECUENCIAS
AGENTE AFECTADO REACCIÓN CONSECUENCIA PROBABILIDAD
Invierte más dinero, se identifica con la Mayores ingresos y
DUEÑO desarrollo de la empresa. Alta
empresa.
Mayor cantidad de ventas
Compran los diferentes productos por lo tanto mayores
CLIENTES ingresos y apoyo a la Alta
elaborados a base de maca.
industria boliviana.
Mayor productividad de la
Motivación y seguridad de su puesto de empresa e identificación
EMPLEADOS Media
trabajo. del personal con la misma.
Mayor crecimiento del
mercado de la maca,
Apoyo hacia el consumo de productos mayor desarrollo del país y
SOCIEDAD naturales y aparición de nuevos aseguramiento de la Media
productores de maca. adquisición de materia
prima.
Aparición de nuevos productores de maca. Posibilidad de tener
Reducción inmediata de precios mayores costos de
PROVEEDORES comparada con los precios de los nuevos producción de maca que Media
productores de maca. los precios de materia
prima del mercado
Generación de nuevas estrategias de
ventas como las promociones y nuevas
estrategias de publicidad. Mayor competencia en el
COMPETENCIA mercado y pérdida de Alta
Ampliación de nuevas líneas de productos clientes.
elaborados a base de maca
Apertura de nuevas sucursales
104
ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y CONTRAESTRATEGIAS
105
De acuerdo a Matriz cuantitativa de la planificación estratégica, las estrategias con mayor
ponderación son las siguientes:
4. Ampliar nuestros canales de distribución y buscar lugares estratégicos de venta
14. Expandirnos al mercado nacional e internacional
10. Obtener certificaciones para ser más competitivos
12. Ampliar la variedad de productos elaborados a base de maca
9. Elaborar productos de exportación
15. Ofertar el producto a un precio igual o menor al de la competencia para ganar mercado
Ficha Descriptiva Nº1
Estrategia Nº4:Ampliar nuestros canales de distribución y buscar lugares estratégicos de
venta
Estrategia Nº14: Expandirnos al mercado nacional e internacional
PLAN: CRECER
Áreas Responsables: Comercialización
Áreas involucradas directamente: Recursos Humanos
Objetivo: Ampliar nuestros canales de distribución para cubrir el mercado nacional e internacional.
Descripción/Alcance: Incrementar las ventas en el mercado actual, e incursionar en los mercados nacional e
internacional para alcanzar el 50% y 5% respectivamente de participación en el mercado de productos de maca
hasta el 2016.
1. Incremento de personal de
Comercialización 314.500,00 2011 2016
comercialización y puntos de venta.
106
LE 1. Incremento de personal de comercialización y puntos de venta.
Horizonte Inversión
Principales Actuaciones Resultados a conseguir Gasto (Bs)
Temporal (Bs)
Incremento en ventas
Reclutar 5 personas para
abarcando un 25% del
comercialización y
2013 mercado nacional. Identificar 30.000,00
Realizar un estudio de
países potenciales
mercado internacional.
consumidores de maca
Contratar personal en
cada departamento del
país en función al número Incremento en ventas
2014 - de puntos de venta. abarcando el 50% del
27.0000,00
2016 Realizar contratos con mercado nacional y 5% del
países extranjeros para la mercado internacional
comercialización de
nuestro producto.
107
LE: Realizar un plan de publicidad para que exista conocimiento del producto y la marca
Horizonte Inversión
Principales Actuaciones Resultados a conseguir Gasto (Bs)
Temporal (Bs)
Promocionar nuestro
producto ofertando a un Incremento de clientes
precio más bajo que la fijos, incremento en
2012-2013 30.000,00
competencia por la compra ventas, abarcando el 25%
de cantidades grandes en el del mercado nacional
mercado nacional.
Superar totalmente a la
Liderazgo en el mercado
competencia con
nacional con un 50% y
2014-2016 promociones innovadoras 20.000,00
presencia en el mercado
llegando a mercados
internacional con un 5%.
internacionales
108
RESUMEN DEL PLAN ESTRATEGICO
PLANES INVERSION
PESO OBJETIVO GASTO(Bs)
ESTRATEGICOS (Bs)
Ampliar nuestros canales
de distribución hasta
Crecer 70% 395.900,00
cubrir el mercado
nacional e internacional.
Incursionar en el mercado
Exportación 20%
Europeo
Ampliar la variedad de
Diversificación 10% productos elaborados a
base de maca
TOTAL 100
109
Nivel 1
ESTRATEGIAS BASICAS
PLANES OPERATIVOS EB 1 EB 2 EB 3 EB 4 EB 5 EB 6
Crecer x x x x
110
PROPUESTA DE VALOR
PLANES
ACCIONISTAS CLIENTE SOCIEDAD EMPLEADOS PROVEEDORES
OPERATIVOS
Incremento en
Incremento en la ventas de materia
Facilidad de
rentabilidad y Generación Estabilidad prima, estabilidad
Crecer adquisición del
reconocimiento de empleos laboral laboral e
producto
de la marca incremento en la
producción
111
Nivel 2: Consolidación de planes Operativos
PLAN: Crecer
OBJETIVO: Ampliar nuestros canales de distribución hasta cubrir el mercado nacional e internacional
RESPONSABLE: Sacarías Cusi PESO: 100%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: FECHA INICIO: 01/11/2011
PRESUPUESTO DE GASTO: 37.500,00 (Bs) FECHA FIN: 31/12/2012
VALOR
ASOC CM INDICADORES DE GESTION CIERRE OBJETIVO
LIMITE
2011 2012
6384
9576 (unid) 8938 (unid)
Incremento en ventas anuales= (unid)
3,50% 8% 6%
Posición respecto al líder =
Presupuesto
Peso Objetivo
Líneas de Acción Hito o Indicador de medida Inversión Responsable
% 2012
(Bs) Gasto (Bs)
Conocimiento de la marca a través de
alianzas estratégicas con empresas
30% >60% 4.500,00 Ángela Céspedes
relacionadas con el producto (leche,
yogurt, etc)
4 tiendas en
Cantidad de tiendas naturistas con
Cbba, 2 en La Sacarías Cusi y
Firmar convenios con tiendas naturistas 10% las que se pretende firmar 5.000,00
Paz y 1 en Andrea Cano
convenios
Santa Cruz
Participación en ferias de productos Número de inscripciones para Nelfy Cárdenas y
40% >6 24.000,00
naturales participación en ferias Ángela Céspedes
Firmar acuerdos con gimnasios, para que
sus clientes obtengan el producto a Número de acuerdos firmados con
20% >10 4.000,00
precio de promoción, sin importar el gimnasios Nelfy Cárdenas y
número de unidades. Ángela Céspedes
Total 37.500,00
112
Ficha Descriptiva de líneas
Ser parte de grupos de pequeñas empresas del mismo rubro tanto como para compartir
los costos de participación en ferias como para desarrollarnos y crecer como empresa
Descripción:
participando del programa AL-INVEST IV. Inscripción a ferias de productos naturales.
Afiliación a CADEPIA.
113
Firmar acuerdos con gimnasios, para que sus clientes obtengan el producto a precio de
Linea de Acción 4:
promoción, sin importar el número de unidades.
Buscar gimnasios con bastante clientela, donde se realizarán acuerdos para que los
clientes conozcan el producto mediante banners y afiches que indiquen el valor
Descripción:
nutricional y beneficios del consumo de maca, y adquieran el mismo a un precio de
promoción, sin importar el número de unidades.
Responsable: Nelfy Cárdenas y Ángela Céspedes
Peso: 20%
114
Ficha despliegue de Planes Operativos
Presupuesto
Objetivo
Línea de Acción Peso % Hito o Indicador Inversión Gasto Responsables Fecha Inicio Fecha Fin
2012
(Bs) (Bs)
Conocimiento de la
marca a través de
alianzas
estratégicas con Nelfy Cárdenas y
30 60% 4.500,00 13/02/2012 28/12/2012
empresas Ángela Céspedes
relacionadas con el
producto (leche,
yogurt, etc.)
Actividades
Realizar campañas
de publicidad de Incremento
degustaciones en en el
60 13/02/2012 3.000,00 Nelfy Cárdenas 13/02/2012 29/06/2012
las calles ofreciendo conocimiento
el producto junto de la marca
con leche o yogurt
Realizar
promociones de
Incremento
venta junto con las 40 02/07/2012 1.500,00 Ángela Céspedes 02/07/2012 28/12/2012
de clientes
empresas
relacionadas
Totales 100 4.500,00
115
Presupuesto
Línea de Acción Peso Hito o Indicador Objetivo 2012 Responsables Fecha Inicio Fecha Fin
Inversión (Bs) Gasto (Bs)
Actividades
Identificar grupos
Localización de
estratégicos de
nuevos puntos
comercializadores 70 12/12/2011 3.500,00 Ángela Céspedes 12/12/2011 27/04/2012
de venta hasta
de productos Sacarías Cusi
el 12/12/2011
naturistas
Reunión con
dueños de tiendas
naturistas que se
encuentran en Reuniones con
Sacarías Cusi
lugares 30 07/05/2012 dueños hasta 1.500,00 07/05/2012 27/07/2012
Andrea Cano
estratégicos y 30/01/2012
proponer
propuestas de
beneficio mutuo
Totales 100 5.000,00
116
Presupuesto
Línea de Acción Peso Hito o Indicador Objetivo 2012 Responsables Fecha Inicio Fecha Fin
Inversión (Bs) Gasto (Bs)
Participación en Número de
ferias de inscripciones para >6 Nelfy Cárdenas y
40 24.000,00 01/11/2012 31/12/2012
productos participación en Inscripciones Ángela Céspedes
naturales ferias
Actividades
Entrar en el
Participación del programa y
programa AL- 25 06/02/2012 participar en él 6.000,00 Sacarías Cusi 06/02/2012 25/05/2012
INVEST IV hasta el
06/02/2012
Inscripción a
Cantidad de
ferias de
50 Inscripciones a >6 Inscripciones 12.000,00 Nelfy Cárdenas 01/11/2011 31/12/2012
productos
ferias
naturales
Afiliarse como
Afiliación a
25 01/04/2012 máximo hasta el 6.000,00 Ángela Céspedes 01/04/2012 31/12/2012
CADEPIA
01/04/2012
Totales 100 24.000,00
117
Presupuesto
Objetivo
Línea de Acción Peso % Hito o Indicador Inversión Gasto Responsables Fecha Inicio Fecha Fin
2012
(Bs) (Bs)
Firmar acuerdos
con gimnasios, para
que sus clientes
obtengan el Número de acuerdos Nelfy Cárdenas y
20 firmados con gimnasios >10 4.000,00 14/11/2011 31/12/2012
producto a precio Ángela Céspedes
de promoción, sin
importar el número
de unidades.
Actividades
Realizar publicidad
visual como banners
Incremento
y afiches, que
en el
indiquen el valor 40 14/11/2011 1.600,00 Nelfy Cárdenas 14/11/2011 13/04/2012
conocimiento
nutricional y
de la marca
beneficios del
consumo de maca
Acordar con el
gimnasio el precio
de promoción que
Incremento
tendrá el producto, 60 19/12/2011 2.400,00 Ángela Céspedes 19/12/2011 15/06/2012
de ventas
el cual será solo
valido para el
usuario del mismo
Totales 100 4.000,00
118