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MANUAL

DE

PROCESOS
(Rev. 02)

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Revisión 02 03 04 05 06 Observaciones
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TABLA DE CONTENIDO

Nombre del Proceso Página

Proceso de Ventas 04
Proceso de Almacenamiento 09
Proceso de Despacho 11
Proceso de Compras 14
Proceso de Diseño 16
Proceso de Producción 18
Proceso de Servicio de Calibración 21
Anexo 1: Procesos 23
Anexo 2: Mapa de procesos- Realización del producto 30
Anexo 3: Mapa de procesos- Sistema de Gestión de la Calidad 31
Anexo 4: Leyenda 32

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PROCESO: VENTAS

I. DESCRIPCIÓN:

Este proceso está compuesto por tres subprocesos, los mismos que se describen a
continuación. El proceso de ventas se inicia con la recepción de la solicitud de
cotización enviada por el cliente y se genera la proforma que puede ser escrita o
telefónica, la misma que dará origen a la orden de compra a la confirmación de
compra para cualquier medio el caso que este acepte la proforma enviada por el
vendedor. (VER ANEXO 1- PROCESO DE VENTAS)

I.1 DESCRIPCION BREVE DE LOS SUBPROCESOS:

1. Evaluación de la Solicitud: En este subproceso el vendedor evalúa la solicitud de

cotización o de compra, enviada por el cliente, es decir el vendedor consulta
precios, stock en los almacenes, plazos de entrega, en caso de requerirse fabricar, el
vendedor consulta con la planta; a fbin de determinar si es posible atender dicha
solicitud y determinar las condiciones de pago, las mismas que son reflejadas en la
Cotización o proforma que es generada por el vendedor y remitida al cliente.

INPUTS:

Solicitud de Compra o de Cotización o Requerimiento del cliente

Es el documento o la solicitud verbal generado por el cliente, donde presenta su

requerimiento de compra, para que sea analizado por LA EMPRESA en precio,
forma de pago y disponibilidad, y posteriormente sea convertida en la pro forma por
el personal de ventas.

Solicitud de Calibración

Es el documento por medio del cual el cliente solicita el servicio de calibración de

un dispositivo de medición eléctrica. En base al cual se genera la orden calibrar por
parte del vendedor y en la cual el Jefe de Calibración indica el precio del servicio
(previa revisión del instrumento) y posteriormente es enviada al cliente.

Reporte de stock de artículos

Es el listado de productos que LA EMPRESA vende, donde se indica las cantidades

en stock de los diferentes almacenes, y que sirve de consulta para formular las
cotizaciones a los clientes.

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Lista de Precios de Productos Nacionales

Es el listado de productos de compra nacional que LA EMPRESA vende, donde se

indican los precios y es generado por el departamento de compras, y sirve de
consulta para formular las cotizaciones a los clientes.

Lista de Precios de Productos Importados

Es el listado de productos importados que LA EMPRESA vende, donde se indican

los precios y es generado por la Gerencia General, y sirve de consulta para formular
las cotizaciones a los clientes.

OUTPUT:

Pro forma de venta

También se le denomina Cotización o Presupuesto. Es el documento que gira el

vendedor para dar a conocer al cliente la oferta que LA EMPRESA tiene de los
productos y el servicio de calibración que fueron requeridos. En este documento se
detallan los datos del cliente, sucursal comprometida, la descripción de los
productos y sus cantidades, descuentos, lugar y plazo de entrega, condición de pago,
vendedor que gira el documento, tiempo de validez de la oferta, número de la
requisición, si la hubiera, y la fecha de giro. En algunas casos se cotiza por otros
medios Word Excel, correo electrónico e incluso por teléfono..

2. Negociación: En este subproceso el vendedor presenta la pro forma de venta al

cliente, y acuerda con el cliente las condiciones de venta, precios, forma de pago, y
en caso de ser aceptado, él envía confirmación o su orden de compra en señal de
conformidad y aceptación a las condiciones de venta de LA EMPRESA.

INPUTS:

Proforma de venta

OUTPUT:

Orden de Compra del cliente:

Es el documento donde el cliente presenta sus requerimientos, se detallan los

productos, cantidades, precios, descuentos, tiempos y lugar entrega, forma de pago,
etc, que previamente el cliente ha negociado con LA EMPRESA. Es emitido por el
cliente en señal de conformidad y aceptación con lo ofrecido y con las condiciones

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de venta de LA EMPRESA. En algunos casos el cliente da conformidad de lo

ofertado por LA EMPRESA y no emite la Orden de Compra.

3. Generación de Pedido: En este subproceso, el vendedor concreta la venta,

generando una orden de fabricación a producción, o una orden de calibración, en
caso de requerirse un servicio de calibración, o una nota de pedido, en caso de ser
una venta de un producto de stock, o una requisición a compras, para el caso que se
tenga que adquirir productos para una venta directa.

INPUTS:

Orden de compra del cliente

Despacho de Orden de Calibración:

Es el documento generado por el Jefe de Laboratorio de Calibración para informar

al área de ventas sobre el estado de calibración de los equipos que han sido
internados.

OUTPUTS:

Orden de fabricación:

Es el documento que es generado por el vendedor para solicitar a producción que se

fabrique el producto, describe el producto a fabricar, Nº de orden de fabricación,
fecha probable de inicio, fecha probable de término, y plazo de entrega. Existe
Orden de Fabricación para Transformadores y Orden de Fabricación para Tableros y
Celdas Eléctricas.

Orden de Calibración:

Es el documento generado por el vendedor, donde solicita un servicio de calibración

al Laboratorio. En este documento se detalla la descripción del instrumento, los
datos del cliente e indica documentos de referencia (factura, guías de Remisión y
otros) de la orden de compra (si la hubiera) con que está siendo atendida.

Pedido de Calibración

Es el documento posterior a la aceptación de la orden calibración y al despacho de

laboratorio, se procede a generar el pedido de calibración el cual será facturado y se
genera una guía de remisión.

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Nota de Pedido de Venta:

Documento que gira el vendedor cuando se concreta la venta; se detalla los datos
del cliente, sucursal comprometida, la descripción de los productos y sus cantidades,
descuentos y almacenes comprometidos, el lugar y plazo de entrega, la condición de
pago, el vendedor que gira el documento, el transportista, referencia al Nº de la O/C
si la hubiera, el tipo de documento a girar (Boleta ó Factura) y la fecha de giro y el
tipo de entrega: total o parcial.

Pedido de Venta de Calibración:

Es el documento que gira el vendedor para dar salida al instrumento o equipo que ha
sido calibrado.

II. DOCUMENTOS GENERADOS:

• Procedimiento Ventas Generales P-VEN-01

• Procedimiento Ventas de Tableros P-VEN-02
• Procedimiento Ventas de Transformadores P-VEN-03
• Procedimiento de Licitaciones y Adquisiciones P-VEN-04

III. DUEÑO DE PROCESO:

Jefe de Ventas

IV. INPUTS:

VER DESCRIPCION DE LOS SUBPROCESOS

V. OUTPUTS:

VER DESCRIPCION DE LOS SUBPROCESOS

VI. RECURSOS:

a. Personal competente de acuerdo al procedimiento “Determinación de

Competencia, Toma de Conciencia y Formación de Personal”.
b. Recursos informáticos (software, hardware).
c. Equipos de comunicación (teléfono, fax, radio, Pc)
d. Oficinas y sus equipos.
e. Mantenimiento de equipos
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f. Ambiente de trabajo adecuado con seguridad, iluminación y espacios

suficientes.

VII. CLIENTES:

• Proceso de Producción
• Proceso de Compras
• Proceso de Servicio de Calibración
• Proceso de Despacho

VIII. PROVEEDOR

• Cliente externo
• Proceso de Almacenamiento

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PROCESO: ALMACENAMIENTO

I. DESCRIPCIÓN:

Este proceso se inicia con la recepción de la copia de la orden de compra de LA

EMPRESA y la Guía de Remisión del Proveedor o Guía de Remisión de
Transferencia, en el caso de ser una transferencia. Consiste en la recepción,
inspección e ingreso de los productos adquiridos y su liberación para su
internamiento, almacenamiento y conservación adecuada en los lugares asignados
para este fin (diferentes almacenes de LA EMPRESA). (VER ANEXO 1-
PROCESO DE ALMACENAMIENTO)

II. DOCUMENTOS GENERADOS:

• Procedimiento de Almacenamiento P-ALM-01

III. DUEÑO DE PROCESO:

Jefe de Almacenes y Despacho

IV. INPUTS:

Orden de Compra:

Es el documento generado por LA EMPRESA donde se detalla los productos

adquiridos indicando las características y cantidades, los mismos que serán
internados en los diferentes almacenes hasta su posterior despacho.

Reporte de Consumo de Orden de fabricación:

Es el documento generado por el Jefe de Producción y es revisado por el

Responsable de almacén, para dar por finalizada una orden de fabricación, en este
se registran los materiales y las cantidades que han sido utilizadas en el proceso de
fabricación de dicha orden.

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V. OUTPUTS:

Reporte de Stock de artículos (por compras):

Es el reporte de stock de LA EMPRESA, en donde se indica el stock de artículos

disponibles para la venta, los stocks mínimos y máximos que se debe mantener de
los productos, y los stocks que se deben reponer de los productos.

VI. RECURSOS:

a. Personal competente de acuerdo al procedimiento “Determinación de

Competencia, Toma de Conciencia y Formación de Personal”.
b. Recursos informáticos (software, hardware)
c. Equipos de Comunicación (Teléfono, fax, radio)
d. Ambientes de trabajo adecuados con seguridad, iluminación y espacios
suficientes.
e. Oficina y equipos
f. Mantenimiento de equipos, instrumentos de medición e infraestructura.

VII. CLIENTES:

• Proceso de Compras

VIII. PROVEEDOR:

• Proceso de Compras
• Proceso de Producción

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PROCESO: DESPACHO

I. DESCRIPCIÓN:

Este proceso se origina cuando recibe el requerimiento de material para la

fabricación (Nota de Pedido), o nota de pedido de venta, o aviso de transferencia.
Consiste en la entrega al cliente de los productos solicitados o entrega de los
insumos para la fabricación y/o la entrega de mercadería por transferencia a otros
almacenes; bajo las condiciones, en los plazos, cantidades, integridad, calidad,
embalaje. (VER ANEXO 1- PROCESO DE DESPACHO)

II. DOCUMENTOS GENERADOS:

• Procedimiento de Despacho P-DES-01

• Procedimiento Despacho Delivery P-DES-02

III. DUEÑO DE PROCESO:

Jefe de Almacenes y Despacho

IV. INPUTS:

Nota de Pedido de Venta:

Documento que gira el vendedor cuando se concreta la venta; se detalla los datos
del cliente, sucursal comprometida, la descripción de los productos y sus cantidades,
descuentos y almacenes comprometidos, el lugar y plazo de entrega, la condición de
pago, el vendedor que gira el documento, el transportista, referencia al Nº de la O/C
si la hubiera, el tipo de documento a girar (Boleta ó Factura) y la fecha de giro.

Nota de Pedido

Es el documento que genera el jefe de producción para solicitar al almacén los

materiales que se necesita para la producción de una Orden de Fabricación.

Pedido de Venta de Calibración:

Es el documento que gira el vendedor para dar salida al instrumento o equipo que ha
sido calibrado.

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V. OUTPUTS:

Nota de Salida:

Es el documento generado desde el sistema desde el momento en que se realiza la

descarga de los productos del stock del almacén, los mismos que van a ser
despachados. Se registra la descripción del producto, cantidad pedida, cantidad
entregada y cantidad que está quedando como saldo, almacén comprometido, etc.

Requerimiento de Compra:

Es el documento que se emite para solicitar al área de Compras la adquisición de

algún producto o servicio. En el se detallan las especificaciones del producto o
servicios requeridos por LA EMPRESA para satisfacer requerimientos de los
clientes. Según este documento el Responsable de compras procede a la
adquisición mediante proveedores calificados. La requisición es enviada a
Compras por diferentes vías de acuerdo a la necesidad; puede ser vía
memorandum, para los casos de compra de suministros; vía e-mail, para las
necesidades de planta: o vía formato para mercadería para la venta.

Guía de Remisión:

Es el documento generado por el despachador de LA EMPRESA y que es

entregado al cliente, donde se detalla los productos que serán entregados al
cliente, indica el lugar de entrega, los datos del transportista, almacén
comprometido, etc.

Reporte de Stock de artículos( por consumo):

Es el reporte de stock de LA EMPRESA, en donde se indica el stock de artículos

disponibles para la venta, los stocks mínimos y máximos que se debe mantener
de los productos, y los stocks que se deben reponer de los productos.

VI. RECURSOS:

a. Personal competente de acuerdo al procedimiento “Determinación de

Competencia, Toma de Conciencia y Formación de Personal”.
b. Recursos informáticos (software, hardware)
c. Equipos de Comunicación (Teléfono, fax, radio)
d. Ambientes de trabajo adecuados con seguridad, iluminación y espacios
suficientes.
e. Oficina y equipos
f. Mantenimiento de equipos, instrumentos de medición e infraestructura.
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VII. CLIENTE:

• Proceso de Compras
• Proceso de Ventas
• Proceso de Producción
• Cliente Externo

VIII. PROVEEDOR:

• Proceso de Ventas

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PROCESO: COMPRAS

I. DESCRIPCIÓN:

Este proceso se inicia ante un requerimiento, como consecuencia de una falta real de
productos para la venta o para reposición de stock, incluyendo la materia prima para
fabricación; y consiste en la adquisición de los mismos tanto en el mercado local
como en el extranjero. Estas compras incluyen también a las compras de servicios y
se realizan a proveedores debidamente aprobados. Con este proceso, se garantiza la
disponibilidad de los materiales insumos y servicios necesarios para la adecuada
producción y atención a los clientes. (VER ANEXO 1- PROCESO DE COMPRAS)

II. DOCUMENTOS GENERADOS:

• Procedimiento de Compras P-COM-01

• Procedimiento de Evaluación de Proveedores P-COM-02
• Procedimiento de Importaciones P-COM-03

III. DUEÑO DE PROCESO:

Jefe de Logística.

IV. INPUTS:

Requerimiento de Compra:

Es el documento que se emite para solicitar al área de Compras la adquisición de

algún producto o servicio. En este, se detallan las especificaciones del producto o
servicios requeridos por LA EMPRESA para satisfacer requerimientos propios de
los clientes. Según este documento, el responsable de compras procede a la
adquisición a proveedores calificados. La requisición es enviada a Compras por
diferentes vías de acuerdo a la necesidad; puede ser vía memorandum, para los
casos de compra de suministros; vía e-mail, para las necesidades de planta: o vía
formato para mercadería para la venta.

Reporte de Stock de artículos:

Es el reporte de stock de LA EMPRESA, en donde se indica el stock de artículos

disponibles para la venta, los stocks mínimos y máximos que se debe mantener de
los productos, y los stocks que se deben reponer de los productos.

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V. OUTPUTS:

Orden de Compra:

Es el documento generado por LA EMPRESA, donde se detallan los productos

adquiridos indicado las características y cantidades, los mismos que serán
internados en los diferentes almacenes hasta su posterior despacho.

Lista de Precios de Productos Nacionales

Es el listado de productos de compra nacional que LA EMPRESA vende, donde se

indican los precios y es generado por el departamento de compras, y sirve de
consulta para formular las cotizaciones a los clientes.

VI. RECURSOS:

a. Personal competente de acuerdo al procedimiento “Determinación de

Competencia, Toma de Conciencia y Formación de Personal”.
b. Recursos informáticos (software, hardware).
c. Equipos de Comunicación (Teléfono, fax, radio).
d. Ambientes de trabajo adecuados con seguridad, iluminación y espacios
suficientes.
e. Oficina y equipos.
f. Mantenimiento de equipos, instrumentos de medición e infraestructura.

VII. CLIENTES:

• Proceso de Almacenamiento
• Proceso de Ventas

VIII. PROVEEDORES:

• Proceso de Despacho
• Proceso de Ventas

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PROCESO: DISEÑO

I. DESCRIPCIÓN:

Este proceso consiste en la realización del Diseño para los transformadores,

Tableros y Celdas eléctricas, tomando en cuenta las especificaciones técnicas
requeridos por los clientes. (VER ANEXO 1- PROCESO DE DISEÑO)

II. DOCUMENTOS GENERADOS:

• Procedimiento de Diseño de Transformadores P-DIS-01

• Procedimiento de Diseño de Tableros P-DIS-02
• Procedimiento de Control del Diseño de Transformadores, P-DIS-03
Tableros y Celdas Eléctricas.

III. DUEÑO DE PROCESO:

Jefe de Ingeniería.

IV. INPUTS:

Orden de Diseño:

Es la solicitud del vendedor o del jefe de producción, al diseñador, para que realice
el diseño de un pedido de transformadores, de tableros o, celdas; en este documento
se registran las especificaciones técnicas del producto dadas por el cliente. Para el
caso de tableros, mediante este documento el vendedor solicita al diseñador una pro
forma de venta para su posterior envío al cliente.

V. OUTPUTS:

Planos o Diseño:

Es el documento generado por el diseñador de LA EMPRESA, donde se muestra las

especificaciones técnicas, dimensiones del transformador, o celda, o tablero; el
mismo que es utilizado para realizar el proceso de fabricación.

VI. RECURSOS:

a. Personal competente de acuerdo al procedimiento “Determinación de

Competencia, Toma de Conciencia y Formación de Personal”.
b. Recursos informáticos (software, hardware).
c. Equipos de Comunicación (Teléfono, fax, radio).

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Página: 17 de 32

d. Ambientes de trabajo adecuados con seguridad, iluminación y espacios

suficientes.
e. Oficina y equipos.
f. Mantenimiento de equipos, instrumentos de medición e infraestructura.

VII. CLIENTES:

• Proceso de Producción

VIII. PROVEEDORES:

• Proceso de Producción

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PROCESO: PRODUCCIÓN

I. DESCRIPCIÓN:

Este proceso se inicia con un requerimiento u orden de fabricación, como

consecuencia de un pedido de venta o por reposición de productos que no se
encuentran en stock en los almacenes. (VER ANEXO 1- PROCESO DE
PRODUCCION).

II. DOCUMENTOS GENERADOS:

• Procedimientos:
o Producción de Transformadores P-PRD-01
o Producción de Tableros y Celdas P-PRD-02

• Instructivos:
o Fabricación de Partes Metálicas I-PRD-01-01
o Fabricación de Bobinas I-PRD-01-02
o Fabricación de Núcleos I-PRD-01-03
o Montaje I-PRD-01-04

III. DUEÑO DE PROCESO:

Gerente de Operaciones

IV. INPUTS:

Orden de fabricación:

Es el documento que es generado por el vendedor para solicitar a producción que se

fabrique el producto, describe el producto a fabricar, Nº de orden de fabricación,
fecha probable de inicio, fecha probable de término, y plazo de entrega. Existe
Orden de Fabricación para Transformadores y Orden de Fabricación para Tableros y
Celdas Eléctricas.

Nota de salida:

Es el documento generado desde el sistema desde el momento en que se realiza la

descarga de los productos del stock del almacén, los mismos que van a ser
despachados. Se registra la descripción del producto, cantidad pedida, cantidad
entregada y cantidad que está quedando como saldo, almacén comprometido, etc.
Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección
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Planos o Diseño:

Es el documento generado por el diseñador de LA EMPRESA, donde se muestra las

especificaciones técnicas, del transformador, o celda, o tablero; el mismo que es
utilizado para realizar el proceso de fabricación.

V. OUTPUTS:

Reporte de Consumo de Orden de fabricación

Es el documento generado por el Jefe de Producción y es revisado por el

Responsable de almacén, para dar por finalizada una orden de fabricación, en este
se registran los materiales y sus cantidades que han sido utilizados en el proceso de
fabricación de dicha orden.

Nota de Pedido

Es el documento que genera el Jefe de Producción o Diseñador para solicitar al

almacén los materiales que se necesita para la producción de una Orden de
Fabricación.

Orden de Diseño:

Es la solicitud del vendedor o del jefe de producción, al diseñador, para que realice
el diseño de un pedido de transformadores, de tableros o, celdas; en este documento
se registran las especificaciones técnicas del producto dadas por el cliente. Para el
caso de tableros, mediante este documento el vendedor solicita al diseñador una pro
forma de venta para su posterior envío al cliente.

VI. RECURSOS:

a. Personal competente de acuerdo al procedimiento “Determinación de

Competencia, Toma de Conciencia y Formación de Personal”.
b. Recursos informáticos (software, hardware).
c. Equipos de Comunicación (Teléfono, fax, radio).
d. Equipos y/o maquinarias apropiadas.
e. Ambientes de trabajo adecuados con seguridad, iluminación y espacios
suficientes.
f. Mantenimiento de equipos, instrumentos de medición e infraestructura.

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VII. CLIENTES:

• Proceso de Despacho
• Proceso de Almacenamiento
• Proceso de Diseño

VIII. PROVEEDORES:

• Proceso de Ventas
• Proceso de Diseño
• Proceso de Despacho

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PROCESO: SERVICIO DE CALIBRACIÓN

I. DESCRIPCION:

Este proceso se inicia con la recepción de la orden de calibración, el internamiento

del instrumento y su posterior calibración. Este proceso es aplicable a las
calibraciones de los dispositivos de seguimiento y medición de magnitudes
eléctricas LA EMPRESA y del cliente externo. (VER ANEXO 1- PROCESO DE
SERVICIO DE CALIRACION)

II. DOCUMENTOS GENERADOS:

Procedimiento de Servicio de Calibración P-CAL-01

Procedimiento de Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición P-CAL-02

III. DUEÑO DE PROCESO:

Jefe de Laboratorio de Calibración

IV. INPUTS:

Orden de Calibración:

Es el documento generado por el vendedor, en este solicita un servicio de

calibración al Laboratorio. En este documento se detalla la descripción del
instrumento, los datos del cliente e indica la referencia de la orden de compra (si la
hubiera) con que está siendo atendida.

V. OUTPUTS:

Despacho de Orden de Calibración:

Es el documento generado por el Jefe de Laboratorio de Calibración para informar

al área de ventas sobre el estado de calibración de los equipos que han sido
internados.

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VI. RECURSOS:

a. Personal competente de acuerdo al procedimiento “Determinación de

Competencia, Toma de Conciencia y Formación de Personal”.
b. Recursos informáticos (software, hardware).
c. Equipos de Comunicación (Teléfono, fax, radio).
d. Equipos y/o instrumentos.
e. Ambientes de trabajo adecuados con seguridad, iluminación y espacios
suficientes.
f. Mantenimiento de equipos, instrumentos de medición e infraestructura.

VII. CLIENTES:

• Proceso de Ventas

VIII. PROVEEDORES:

• Proceso de ventas

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ANEXO 1

PROCESO DE VENTAS

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

- Solicitud de compras o
Requerimiento
VENTAS - Orden De Fabricación
- Solicitud de calibración (P-VEN-01, - Nota de Pedido de Venta
- Reporte de stock de artículos P-VEN-02, - Pedido de Venta de
- Lista de precios de productos Calibración
P-VEN-03 - Orden de Calibración
nacionales P-VEN-04)
- Lista de precios de productos
importados

SUB PROCESOS

EVALUACIÓN
GENERACIÓN
DE LA NEGOCIACIÓN
DE PEDIDO
SOLICITUD

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PROCESO DE ALMACENAMIENTO

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

- Orden de Compra ALMACENAMIENTO - Reporte de stock de

- Reporte de Consumo de artículos
Orden de fabricación.
(P-ALM-01)

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PROCESO DE DESPACHO

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

- Nota de Pedido - Guía de Remisión

- Nota de Pedido de Venta DESPACHO - Reporte de stock de
- Pedido de Venta de artículos
Calibración - Requerimiento a compras
- Registro de Agencia de (P-DES-01) - Nota de Salida
Transporte (P-DES-02) - Constancia de visita

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PROCESO DE COMPRAS

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

- Requerimiento de
- Orden de Compra
Compra
COMPRAS - Lista de Precios de
- Reporte de Stock de
Productos Nacionales
artículos (P-COM-01)

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PROCESO DE DISEÑO

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

- Orden de Diseño DESARROLLO DEL - Plano o Diseño

DISEÑO

(P-DIS-01,
P-DIS-02, P-DIS-03)

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PROCESO DE PRODUCCIÓN

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

- Orden de fabricación - Reporte de Consumo de

- Nota de salida Orden de fabricación
- Planos o Diseño PRODUCCION - Nota de Pedido
(P-PRD-01, - Orden de Diseño
P-PRD-02)

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PROCESO DE CALIBRACIÓN

ENTRADAS PROCESO SALIDAS

- Orden de - Despacho de Orden de

Calibración Calibración
CALIBRACION

(P-CAL-01)

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ANEXO 2
MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA

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ANEXO 3
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE PROMELSA

EXPECTATIVAS

1
2
13 3
14 RESPONSABILIDAD 4
15 GERENCIAL 5
16 6
17 7

C C
L L
I I
E E

SATISFACCION
N 6 8 13 N
7 9 22 14
T GESTION DE RECURSOS MEDICION, T
20 10 23 15
E 21 11 24
ANALISIS Y MEJORA 16 E
S 28 29 25 S
26
REQUISITOS

18
REALIZACION
19 12
27

PRODUCTO/
SERVICIO

Prohibida su reproducción sin autorización del Representante de la Dirección

 Código: M-02
MANUAL DE PROCESOS Revisión: 01
Página: 32 de 32

ANEXO 4
LEYENDA
: ENTRADAS
: SALIDAS
1 : POLITICA DE CALIDAD
2 : OBJETIVOS DE CALIDAD
3 : PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
4 : ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
5 : INFORME DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
6 : PROPUESTA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
7 : NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS
8 : RECURSOS HUMANOS PARA LOS PROCESOS
9 : INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
10 : INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE ADQUISICIONES
11 : CUMPLIMIENTO DE P´ROVEEDORES
12 : PRODUCTO O SERVICIO ENTREGA AL CLIENTE
13 : PROPUESTA PLAN DE MEJORAS
14 : INFORME PARA REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD POR LA DIRECCIÓN
15 : EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
16 : PROPUESTA DE NECESIDADES DE RECURSOS HUMANOS
17 : EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES
18 : SOLICITUD DE COMPRA
19 : SOLICITUD DE CALIBRACION
20 : REQUERIMIENTO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
21 : SOLICITUD DE PROVEEDORES
22 : INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
23 : INFORME DE INDICADORES, PLAN DE CALIDAD, PROCESOS Y PRODUCTOS
24 : INFORME QUEJAS DE CLIENTES
25 : INFORME AUDITORIAS INTERNAS
26 : INFORME SOBRE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
27 : CONSULTA DE LISTA DE PRECIOS Y STOCK
28 : REQUERMIENTO DE SUMINSTROS Y/O SERVICIOS
29 : ORDEN DE COMPRA DE SUMINISTROS Y/O SERVICIOS

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