AUDITORIA AMBIENTAL

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 3

AUDITORIA AMBIENTAL DE EMPRESA PETROPERÚ S.A................................... 4

1. PLANEAMIENTO: ............................................................................................... 4
RESEÑA HISTÓRICA: ........................................................................................ 4

VISIÓN: ................................................................................................................ 4

MISIÓN: ................................................................................................................ 5

RUBRO DE LA EMPRESA: ................................................................................ 5

ORGANO DE CONTROL: ................................................................................... 5

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA: .................................. 6

1.1 PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA: ............................................................. 7

PLAN DE AUDITORIA .............................................................................................. 9

METODOLOGIA DE LA AUDITORIA: .................................................................... 9

ORIGEN DEL EXAMEN: ........................................................................................... 9

Objetivo General: ......................................................................................................... 9

Objetivos Específicos: .................................................................................................. 9

ALCANCE DEL EXAMEN: ....................................................................................... 9

NORMATIVA APLICABLE: .................................................................................... 10

COSTO, FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA: .................. 10

EQUIPO PROFESIONAL: ........................................................................................ 11

CRONOGRAMA DE TRABAJO .............................................................................. 11

2. EJECUCION: ...................................................................................................... 12
TÉCNICAS DE AUDITORIA: ........................................................................... 12

INSTRUMENTOS: .................................................................................................... 12

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3. INFORME DE AUDITORIA: ............................................................................ 13

I. INTRODUCCIÓN: .............................................................................................. 13

II. OBJETIVO GENERAL: .................................................................................. 13

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA: ..................................... 13

IV. ALCANCE DE LA AUDITORIA: .................................................................. 14

V. HALLAZGOS ................................................................................................. 14

VI. CONCLUSIONES: .......................................................................................... 14

VII. RECOMENDACIONES .................................................................................. 15

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INTRODUCCIÓN

La auditoría ambiental consiste en la revisión exhaustiva de la instalación, procesos,

almacenamiento, tranporte, seguridad y riesgo, que permitan definir planes de acción
mediante los cuales se establezcan, con plazos determinados, reparaciones, correcciones,
adquisiciones y acciones que pueden estar o no normados, pero cuya finalidad es la
protección del medio ambiente y de los riesgos de los impactos ambientales.

La Empresa PETROPERÚ del sector hidrocarburos y en todas las plantas y operaciones

a nivel nacional buscamos promover el cuidado del ambiente, respetando las normas y
estándares internacionales y promoviendo las buenas relaciones con las poblaciones y
comunidades.

Para ello la Empresa PETROPERÚ cuenta con la Política Integrada de Gestión de la

Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene como propósito asegurar
la calidad de nuestros productos y servicios a satisfacción de los clientes, siguiendo
normas de cuidado y protección del ambiente, la integridad física, la salud y la calidad de
vida de nuestros trabajadores, la de sus colaboradores directos y la de otras personas que
puedan verse afectadas por sus operaciones. Asimismo, promovemos el fortalecimiento
de las relaciones con la comunidad de nuestro entorno, realizando esfuerzos para que
nuestra actividad sea social y ambientalmente sostenible y trabajando constantemente por
reducir los posibles impactos negativos.

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AUDITORIA AMBIENTAL DE EMPRESA PETROPERÚ S.A.

1. PLANEAMIENTO:

 RESEÑA HISTÓRICA:

Petroperú tuvo, desde su fundación –24 de julio de 1969–, protagonismo en la

economía del país. Superó con éxito los grandes desafíos que le pusieron al frente
las condiciones políticas, administrativas y macroeconómicas.

La industria del petróleo y sus derivados está compuesta por actividades de muy
alta especialización, como la refinación del crudo para obtener los derivados
utilizados como combustibles.

El resultado confirmó la capacidad de los trabajadores, técnicos y profesionales

peruanos, que lograron abastecer permanente y sostenidamente la demanda
nacional de combustibles. Así, se evitó una crisis de abastecimiento.

Petroperú Se logró progresivamente el autoabastecimiento petrolero, gracias a los

históricos descubrimientos de los yacimientos en la selva norte y la construcción
de la impresionante obra de ingeniería que constituye el Oleoducto Norperuano.

Petroperú conquistó y mantuvo el liderazgo en el mercado de lubricantes, en el

que incursionó con tecnología propia, en directa competencia con marcas
internacionales de gran prestigio.
cumplido la enorme responsabilidad de abastecer de combustible a todo el
territorio nacional, y mantener una política de mejora continua y protección
ambiental como parte de la estrategia de desarrollo sostenible

 VISIÓN:

Ser una empresa líder de la industria peruana de hidrocarburos, autónoma e

integrada, enfocada en la creación de valor y rentabilidad; gestionando los

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negocios de forma ética y sostenible con productos de calidad internacional y

desarrollando relaciones responsables con los grupos de interés.

 MISIÓN:

Ser una empresa integrada de hidrocarburos y producir, refinar, transportar,

comercializar y distribuir hidrocarburos y sus derivados de una manera rentable
operando con responsabilidad socio-ambiental.

 RUBRO DE LA EMPRESA:

PETROPERÚ es una empresa de propiedad del Estado y de derecho privado

dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de
combustibles y otros productos derivados del petróleo.

 ORGANO DE CONTROL:

 PETROPERÚ, Estamos entre los principales contribuyentes del Estado peruano.

 Empleamos directamente a cerca de 2,500 personas entre hombres y mujeres.
 Realizamos importantes inversiones en educación, salud y otros proyectos de
desarrollo sostenible

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 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA:

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1.1 PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA:

SOLICITUD DE PROPUESTA
Oficio, N° 012/2015 – PETROPERÚ S.A. – TAC.
TACNA, 01 de diciembre del 2015
Señores.
E & F Asociados S.A.
SOCIEDAD AUDITORA

Ciudad.-
De nuestra consideración:
Por medio de la presente los saludamos y a la vez les solicitamos se sirvan alcanzarnos
una propuesta por servicios profesionales de Auditoria externa, para examinar, verificar
los Impactos Ambientales de la Empresa PETROPERÚ del 01 de septiembre al 31 de
noviembre del 2015.
Asimismo, en dicha propuesta incluir entre otras, lo siguiente:

1. Informe de auditoría de la Empresa PETROPERÚ, de Auditores

independientes.
2. Identificar riesgos de Impacto Ambiental de la Empresa PETROPERÚ.
3. Proponer los cambios del programa de mitigación de impactos, prevención y
control de emergencias de la empresa PETROPERÚ.
4. En el proceso de auditoría se informara los hallazgos de Impacto Ambiental de
la Empresa PETROPERÚ, Observaciones y Recomendaciones.
5. Verificar el cumplimiento de la Legislación Medioambiental local y nacional de
la empresa.

Asimismo su propuesta económica deberá hacernos llegar antes del día 25 de Diciembre
del presente año, a fin que sea aprobado por el Gerente General (administrador).

Sin otro particular y a la espera de sus prontas noticias, nos suscribimos de ustedes.

Atentamente.

_______________________________

Jesús Matilde Burga V.

Gerente General
PETROPERÚ S.A.

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CARTA DE PRESENTACIÓN

Oficio, 020/2015 – CMH– TAC.

Tacna, 01 de diciembre del 2015

Señores
PETROPERÚ S.A.

Presente.-
De mi consideración:

Por medio de la presente nos es grato presentarle nuestra propuesta de servicios

profesionales para la realización de la Auditoria de Impactos Ambientales en su Empresa
PETROPERÚ S.A.
Nuestra labor comprenderá lo siguiente:

a. Evaluar el cumplimiento de los programas de Gestión Medioambiental

propuestos en la Auditoría Ambiental inicial.
b. Proponer los cambios del programa de mitigación de impactos, prevención y
control de emergencias de la empresa PETROPERÚ.
c. Identificar riesgos de Impacto Ambiental de la Empresa PETROPERÚ.
d. En el proceso de auditoría se informara los hallazgos de Impacto Ambiental de
la Empresa PETROPERÚ, Observaciones y Recomendaciones.
e. Verificar el cumplimiento de la Legislación Medioambiental local y nacional de
la empresa PETROPERÚ.

Confiando en merecer su aprobación nos ponemos a sus gratas órdenes para ampliar y/o
aclarar cualquier punto que estime conveniente.

Sin otro particular de momento, me suscribo de usted.

Atentamente.

E&F ASOCIADOS S.C.A

___________________________

ELIZABETH TICONA MAQUERA

C.P.C.
Director General

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PLAN DE AUDITORIA

METODOLOGIA DE LA AUDITORIA:

 Se recopilará información nivel de cumplimiento de los procedimientos de la

documentación del sistema de gestión ambiental.
 Evaluar adecuación a política ambientales de la empresa PETROPERÚ.
 Evaluación cumplimiento disipaciones reglamentarias.
 Aplicación de cuestionario y Entrevista al personal de la empresa PETROPERÚ.
 Se aplicará las herramientas para revisar y analizar evidencias a través de técnicos
de inspección visual, física y encuestas.
 Elaboración del informe.

ORIGEN DEL EXAMEN:

Verificar el cumplimiento del Legislación de Medio Ambiente y los riesgos de

impacto Ambiental de la Empresa PETROPERÚ S.A.

Objetivo General:

Verificar los registros y evidencias documentales que demuestren el

cumplimiento de las disposiciones del sistema de gestión ambiental de la
empresa PETROPERÚ S.A.

Objetivos Específicos:

 Verificar el cumplimiento del programa de capacitación y educación ambiental.

 Verificar el cumplimiento del programa de recolección, tratamiento y procesos de
refinación del petróleo crudo.

ALCANCE DEL EXAMEN:

La auditoría se desarrollará teniendo en cuenta las normas internacionales de

Auditoria Ambiental como son:
 ISO 14000 (Internacional Estándar Organización)

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 ISO 14001, contiene las normas del Medio Ambiente.

 ISO 14004, es informativa para empresas que inician un sistema de gestión
ambiental

NORMATIVA APLICABLE:

Normas aplicadas en la auditoría Ambiental de la empresa PETROPERÚ SON:

 Ley de la Actividad Empresarial Ley 24948
 Ley de Organización y Funciones de PERUPETRO S.A. Ley N° 26225
 Ley de la Empresa Petróleos del Perú (PETROPERU) Decreto Ley N° 43
 Modifican Ley de la Empresa Petróleos del Perú, Ley N° 26224
 Ley General de Salud – Ley Nº 26842.
 Ley de Áreas Naturales Protegidas – Ley Nº 25834.

COSTO, FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA:

PERIODO 3 meses (01 de septiembre al 31 de noviembre del 2015)

COSTO S/. 5000.00

Pago del 50% al inicio: S/. 2500.00

Pago del 50% al final: S/. 2500.00

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EQUIPO PROFESIONAL:

AUDITORES A CARGO NOMBRE PROFESION

Gerente Elizabeth Ticona Maquera Contador - Auditor

Auditor Encargado Fabiola Vicente Lupaca Contador - Auditor

CRONOGRAMA DE TRABAJO

AUDITORIA AMBIENTAL
E&F
ENTIDAD: PETROPERÚ S.A.

PRESUPUESTO ESTIMADO DE AUDITORIA “PETROPERÚ S.A.”

INFO
NOMBRE D I A S PLANIFICACION EJECUCION RME TOTAL
CARGO UTILES CALEND HORAS HORAS HOR HORAS
ARIOS AS
Elizabeth Ticona
Maquera 20 30 100 80 71 251
Gerente
Fabiola Vicente
Lupaca 20 30 100 80 71 251
Auditor Encargado

TOTAL HORAS ESTIMADAS 502

INICIO DE LA AUDITORIA :
TERMINO DE LA AUDITORIA :
DIAS CALENDARIOS :
DIAS UTILES :

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2. EJECUCION:

 TÉCNICAS DE AUDITORIA:

Las siguientes técnicas utilizados en el trabajo: Revisión Analítico, Observación,

Entrevista, Encuesta.

INSTRUMENTOS:

Encuesta: cuestionario de preguntas.

PREGUNTAS DE LA EMPRESA PETROPERÚ

N° Preguntas SI NO
1 La Empresa Petroperú es autorizado. x

2 El Empresa Petroperú tiene licencia. x

3 Cuentan con implemento de protección adecuado Guantes, x

cascos el personal La Empresa Petroperú
4 La Empresa Petroperú cuenta con supervisión x
5 La Empresa Petroperú cuenta con instalaciones nuevas de x
tubos.
6 La empresa Petroperú previene de riesgo de derrame de x
petróleo crudo.
7 Realiza Charlas, talleres y programas de educación x
ambiental
8 Existe personal encargado del mantenimiento La Empresa x
Petroperú.

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3. INFORME DE AUDITORIA:

INFORME FINAL DE AUDITORIA AMBIENTAL

I. INTRODUCCIÓN:

La auditoría ambiental consiste en la revisión exhaustiva de la instalación, procesos,

almacenamiento, transporte, seguridad y riesgo, que permitan definir planes de acción
mediante los cuales se establezcan, con plazos determinados, reparaciones, correcciones,
adquisiciones y acciones que pueden estar o no normados, pero cuya finalidad es la
protección del medio ambiente y de los riesgos de los impactos ambientales.

La Empresa PETROPERÚ del sector hidrocarburos y en todas las plantas y operaciones

a nivel nacional buscamos promover el cuidado del ambiente, respetando las normas y
estándares internacionales y promoviendo las buenas relaciones con las poblaciones y
comunidades.

II. OBJETIVO GENERAL:

Verificar los registros y evidencias documentales que demuestren el

cumplimiento de las disposiciones del sistema de gestión ambiental de la
empresa PETROPERÚ S.A.

III. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA:

 Verificar el cumplimiento del programa de capacitación y educación ambiental.

 Verificar el cumplimiento del programa de recolección, tratamiento y procesos de
refinación del petróleo crudo.

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IV. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

La auditoría se desarrollará teniendo en cuenta las normas internacionales de

Auditoria Ambiental como son:
 ISO 14000 (Internacional Estándar Organización)
 ISO 14001, contiene las normas del Medio Ambiente.
 ISO 14004, es informativa para empresas que inician un sistema de gestión
ambiental

V. HALLAZGOS

Durante la realización de la Auditoría Externa a la empresa Petroperú S. A., se

llevó a cabo una inspección en las instalaciones de la empresa, se encontraron las
siguientes observaciones:

 REVISIÓN DEL AMBIENTE:

a) En las instalaciones de Petroperú en la quebrada de la amazonia se en

contrato el derrame de petróleo que han contaminado toda la zona
b) El trabajador no tenía implemento de protección adecuado, Guantes,
cascos y etc.
c) El tubo no tuvo mantenimiento adecuado
d) Se evidencia el derrame de crudo al 100% agua tierra vegetación y
animales han sido cubierto de un manto negro.
e) Falta del personal que supervise las instalaciones
f) Afectando a todo el animal.

VI. CONCLUSIONES:

a) La empresa PETROPERÚ cumple con los requisitos legales

b) Los trabajadores no tenia implemento de protección adecuado,
Guantes.

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c) Los tubos no tiene mantenimiento contante de la empresa

PETROPERÚ.
d) La empresa PETROPERÚ en la quebrada de la amazonia se en
contrato el derrame de petróleo.

VII. RECOMENDACIONES

a) Los trabajadores deberán llevar una implementación adecuada ya que

atenta contra su salud.
b) Realizar supervisión permanente de la infraestructura, canales de conexión
de extracción de petróleo.
c) Hacer mantenimiento a los tubos de conexión
d) Además el personal de trabajadores deben estar protegidos para prever
enfermedades.

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