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Este documento es fiel copia del original que reposa en el Grupo de planeación del DNP. Su impresión se considera copia no controlada.
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TABLA DE CONTENIDO
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CAPITULO I INTRODUCCIÓN
Temas
Introducción
Objetivo
Alcance
Referencias Normativas
Términos y Definiciones
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1 INTRODUCCIÓN
Los procesos también son la base sobre la cual la Entidad ha podido generar altos niveles de eficacia en
las operaciones especializadas que realiza y mantener una comunicación fluida entre las distintas
direcciones; aprender y evolucionar a partir de las experiencias adquiridas, y tomar decisiones sólidas,
basadas en datos y hechos, asegurando uniformidad y el mejoramiento continuo de la gestión. El logro
de esta filosofía está centrado en aplicar a la Gestión de Calidad, los principios y valores del
Departamento.
Adicionalmente, Departamento Nacional de Planeación cumple con la normativa vigente emitida por el
Gobierno Nacional, para garantizar el sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad bajo los
requisitos de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública – NTCGP1000:2009, la Norma
Internacional ISO 9001:2008 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014.
El Manual de Calidad y Operaciones contiene la política y objetivos de calidad; establece el alcance del
Sistema de Gestion de Calidad, las exclusión de los requisitos no aplicables con su respectiva
justificación; el compromiso de la Alta Dirección, la determinación de los procesos que hacen posible el
logro de la misión institucional y su interacción; y define la forma como el Departamento Nacional de
Planeación con el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno,
da cumplimiento a los requisitos del cliente a través del suministro de productos y prestación de
servicios, confiables, oportunos y consistentes.
Por lo anterior, el presente documento se convierte en una herramienta de consulta para todas las
personas involucradas en el alcance definido para el Sistema y debe ser conocido por todos los niveles
de la entidad.
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La aprobación del manual de calidad es responsabilidad de la alta dirección del DNP, la cual esta
constituida por: Director General, Subdirector Territorial y de Inversión Publica, Subdirector Sectorial y
Secretaria General, quienes validan su contenido y confieren el carácter imperativo de su contenido.
2 OBJETIVO
Integrar en un documento de fácil consulta los elementos que definen y componen el Sistema de
Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno del Departamento Nacional de Planeación,
con base en los estándares de las Normas ISO 9001:2008, NTCGP-1000:2009 y MECI 1000:2014, con
el propósito de que se convierta en un elemento clave para la inducción, capacitación, desarrollo y
mejoramiento del accionar de funcionarios, contratistas y pasantes.
3 ALCANCE
El manual de calidad y operaciones ha sido desarrollado con base en el análisis de la misión y visión de
la entidad, formaliza el compromiso de la entidad, en la búsqueda permanente de la satisfacción de sus
partes interesadas, elaborando productos y prestando servicios de calidad, conforme a lo establecido en
las normas legales vigentes que los regulan, a través de la declaración de su Política de Calidad y los
Objetivos de Calidad.
Este documento está dirigido a todos los servidores públicos, y/o particulares que ejercen funciones
públicas en el Departamento de Planeación Nacional, así como a sus clientes y partes interesadas.
A través del manual se da claridad a toda la entidad sobre la articulación de la Estructura Organizacional
determinada en el Decreto 3517 de 2009 y el enfoque por procesos que se ha adoptado, así como la
referencia de los lineamientos de Sistemas de Gestión adicionales en la Entidad.
4 REFERENCIAS NORMATIVAS
- Ley 872 de 2003, “Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del
Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”.
- Decreto 1083 de 2015, “Por medio de la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
de Función Pública”.
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- Decreto 3517 de 2009 “Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de
Planeación”.
- Decreto 1832 de 2012, “Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de
Planeación”.
- Decreto 1163 de 2013, “Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de
Planeación”.
- Decreto 1118 de 2014, “Por el cual se modifican los Decretos 3517 de 2009 y 1832 de 2012 y se
dictan otras disposiciones”.
- Resolución No. 0758 de 2005 del DNP “Por la cual se hace una delegación”, en la Secretaria
General del Departamento Nacional de Planeación para el desarrollo, implementación y
mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno.
- Resolución No. 0442 de 2009 del DNP, “Por el cual se adopta el Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información – SGSI en el Departamento Nacional de Planeación”.
- Resolución No. 3815 de 2014, “Por medio de la cual se unifica la reglamentación que rige el Comité
de Coordinación del Sistema de Control Interno y se derogan las resoluciones 409 del 17 de mayo
de 2002 y 0869 del 23 de agosto de 2005”.
- Resolución No. 1788 de 2015 del DNP “Por la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control
Interno MECI 1000:2005 en el Departamento Nacional de Planeación; teniendo como referente la
actualización realizada por el Departamento de la Función Pública, ahora Manual Técnico de Modelo
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014”.
- Resolución No. 4649 de 2015 del DNP “Por la cual se adopta el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo en el Departamento Nacional de Planeación y se dictan otras disposiciones”.
- Circular 06 de 2005, “Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades del
Estado obligadas por la Ley 872 de 2003 y la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública
NTCGP 1000:2004”.
- Circular 017 de 2009 “Responsabilidades de los líderes de proceso y representantes del equipo
MECI-SGC.
5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Los términos y definiciones utilizados en el Manual de Calidad y sus Anexos, están previstos por los
establecidos en la Norma Técnica en la Gestión Pública, NTCGP 1000:2009 y en el documento “Glosario
de Términos”. Ver Anexo 1
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Temas
Evolución cronológica
Propósito Superior
Misión
Visión
Estructura organizacional
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1 PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
El DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la implantación de una visión estratégica del
país en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las
políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de las
mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno.
Hacia 1936 se facultó al Estado para racionalizar la producción, distribución y consumo de riquezas, así
como para ofrecer al trabajador colombiano la protección adecuada de acuerdo con sus derechos
adquiridos. La génesis del DNP se remonta a 1958, en el Gobierno de Alberto Lleras Camargo quien
argumentó la necesidad de crear varios departamentos administrativos. El gobierno, carecía de
continuidad y disciplina en su acción, con cambios de criterios la tradición desaparecía.
Bajo estos principios, la planeación en Colombia hizo su aparición ligada a cambios estructurales e
institucionales que dieron inicio a los Consejos Nacionales de Economía y de Política Económica y
Social, como organismos asesores. De acuerdo con este proceso, en 1968 se modificaron las
estructuras del Consejo y las entidades anteriormente mencionadas se transformaron en el Consejo
Nacional de Política Económica y Social –CONPES– y en el Departamento Nacional de Planeación –
DNP–, respectivamente.
Desde esta época, el DNP adquirió capacidad decisoria y a partir de la década del cincuenta se
comenzaron a elaborar planes y programas generales para el país con la colaboración de misiones
técnicas internacionales. En la década del setenta, se inició la elaboración de planes de desarrollo más
estructurados, de tal forma que sus enfoques estaban dirigidos hacia el crecimiento económico del país,
con énfasis en el proceso de planeación.
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Por último es importante destacar que la estabilidad institucional de Colombia, ha permitido que una
Entidad como el DNP haya cumplido por más de 50 años la misión y los objetivos que justificaron su
creación.
El Plan Nacional de Desarrollo - PND es el referente técnico que orienta de manera prioritaria la gestión
del DNP. Para 2014 la Alta Dirección estableció como propósito superior el siguiente:
2 PROPÓSITO SUPERIOR
"Somos el referente técnico con visión integral para la toma de decisiones estratégicas de política e
inversión que promueven bienestar y prosperidad general".
3 MISIÓN
Liderar, coordinar y articular la planeación de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible e
incluyente del país.
4 VISIÓN
Ser reconocida como la entidad técnica que lidera y coordina la agenda de desarrollo del país, con
perspectiva de mediano y largo plazo.
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5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN
GENERAL
GRUPO GESTIÓN DE DIRECCIÓN DE
PROYECTOS INFORMÁTICOS GRUPO DE PROYECTOS
SEGUIMIENTO Y
ESPECIALES
EVALUACIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
GRUPO DE PLANEACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MACROECONOMICOS
TIC, GESTIÓN DE
INFORMACIÓN Y SEGURIDAD
OFICINA DE
INFORMÁTICA SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
INFORMATICA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS SECTORIALES Y DE
ECONÓMICOS REGULACION
GRUPO GESTIÓN DE
SRVICIOS INFORMATICOS OFICINA DE CONTROL SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS
INTERNO GRUPO DE COMUNICACIONES FISCAL
Y RELACIONES PÚBLICAS
GRUPO DE ASUNTOS
JUDICIALES OFICINA ASESORA
JURÍDICA
SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL Y DE
SUBDIRECCIÓN SECTORIAL SECRETARÍA GENERAL
INVERSIÓN PÚBLICA
La estructura organizacional del Departamento Nacional de Planeación está compuesta por: Dirección General, Subdirección Territorial de Inversión Pública,
Subdirección Sectorial, Secretaría General, 11 Direcciones Técnicas, 29 Subdirecciones Técnicas, 3 Oficinas, 3 Subdirecciones de Apoyo, 5 Grupos de Trabajo en
la parte misional y 22 Grupos de Trabajo en las áreas de apoyo.
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CAPITULO III SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-SGC.
Temas
Alcance del SGC
Compromiso de la Alta Dirección con el SGC
Planificación del SGC
Planificación de otros Sistemas de Gestión
Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
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Dentro del Sistema de Gestión de Calidad del Departamento Nacional de Planeación, se excluye el
siguiente numeral de las normas NTCGP 1000:2009/ISO9001:2008.
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- Orientar la interpretación y aplicación adecuada de los principios y requisitos incluidos en las normas
NTCGP 1000:2009/ISO9001:2008 en el ejercicio de los procesos de la entidad.
- Promover la difusión y entendimiento de la política y los objetivos de calidad, en el marco de la
misión y visión institucional.
- Estimular el desarrollo de las competencias de los servidores públicos y/o particulares que ejercen
funciones públicas de manera que su gestión sea eficaz, eficiente y efectiva, y pueda mejorar
continuamente.
- Legitimar y adoptar el Manual de Calidad y Operaciones y demás documentos del Sistema de
Gestión de Calidad como referentes para el ejercicio de los procesos de la Entidad.
- Participar y/o facilitar las reuniones y demás actividades que se requieren para el mejoramiento del
Sistema de Gestión de Calidad del Departamento.
Con su disposición la Alta Dirección exhorta a todos los funcionarios del Departamento a participar
activamente en el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, como principal forma de mejorar la
gestión bajo estándares de calidad reconocidos internacionalmente y en el ámbito del Estado.
La política de calidad del DNP esta definida por la Alta Dirección, como una expresión que determina y
orienta la finalidad del Sistema de Gestión de Calidad, en marco de la misión y la visión institucional, así:
En coherencia con su política de calidad, el DNP se ha propuesto desarrollar sus estrategias en los
niveles y funciones pertinentes de la entidad, de manera que se gestione su cumplimiento a través de
los siguientes objetivos de calidad:
Asesorar al Presidente y entidades del Gobierno Nacional y apoyar a otras entidades del Estado en
la construcción e implementación de políticas sectoriales, territoriales y poblacionales.
Coordinar la implementación del programa de gobierno para asegurar el cumplimiento de sus
prioridades y la articulación con visión de largo plazo.
Liderar la asignación y promover el uso efectivo de los recursos de inversión pública.
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Para el Departamento Nacional de Planeación, las personas son un componente primordial dentro
de la Entidad, por ende, se compromete con la salud y seguridad de los funcionarios, independiente
de su forma de contratación o vinculación, incluyendo a los contratistas y subcontratistas.
Para cumplir este propósito, destina los recursos técnicos, tecnológicos, humanos y financieros que
proporcionan un ambiente de trabajo saludable y seguro, mediante la identificación y control de los
peligros inherentes en las actividades propias de la Entidad con el fin de prevenir accidentes y
enfermedades laborales de los funcionarios y partes interesadas, promoviendo una cultura de
autocuidado y mejora continua.
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POLÍTICA AMBIENTAL
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Objetivos:
1. Incorporar prácticas ambientales en las actividades de la entidad para mejorar el desempeño
ambiental y la prevención de la contaminación.
2. Generar en el personal que labora en la entidad, actitudes de valoración y respeto por el
ambiente, así como conciencia en la cultura del reciclaje y en el uso racional de los recursos.
3. Desarrollar actividades que atiendan a la reducción y manejo adecuado de los residuos
generados por el funcionario de la entidad.
4. Cumplir con la legislación ambiental.
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Alta Dirección: es la máxima autoridad en el sistema, está conformada por el Director General del
Departamento, el Subdirector Territorial y de Inversión Pública, el Subdirector Sectorial y el Secretario
General, quienes aseguran que las responsabilidades y autoridades se definan y se comuniquen al
interior de la entidad y que éstas se orienten a satisfacer los requisitos del cliente y los legales;
establecen la política y los objetivos de calidad; realizan las revisiones al desempeño del Sistema de
Gestión de Calidad y aseguran la disponibilidad recursos.
Representante de la Alta Dirección: para facilitar el direccionamiento del Sistema, la Alta Dirección del
DNP, delegó mediante Resolución interna 1838 de 2006 y actualización de su designación mediante la
resolución interna 0738 del 26 de abril de 2012, al Secretario General como su representante, que
independientemente de otras responsabilidades, está encargado de asegurar que se establezcan,
implementen y mantengan los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad; informar a la
Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema, y asegurar que se promueva la toma de conciencia de
los requisitos del cliente en todos los niveles de la Entidad. Adicionalmente es responsabilidad del
representante de la Alta Dirección el trato con partes externas, certificadoras o de control, sobre asuntos
relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad.
Autoridad del proceso: es la máxima autoridad del proceso, encargada de la toma de decisiones del
mismo y de gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades. Es el responsable de la
aprobación, ejecución, seguimiento y actualización del proceso y de los productos y servicios derivados
del mismo.
Líder de Proceso: es el conductor operativo de un proceso, de conformidad con la circular interna 017
de 2009 es el encargado de la actualización, socialización y velar por la ejecución de las actividades y
los métodos y documentos incluidos del sistema que rigen su proceso, así como del seguimiento,
medición, análisis y mejora del proceso a su cargo.
Representantes Equipo MECI-SGC: para facilitar la labor a los jefes de dependencia, autoridades y/o
líderes de proceso se ha designado un facilitador en cada dependencia, que actúa como enlace directo
entre el Administrador del Sistema, los Jefes y demás integrantes de la dependencia a la cual
pertenecen. Se encargan de difundir todo lo relacionado con el sistema; realizar los requerimientos al
Administrador, y mantener actualizados los reportes de indicadores, riesgos, acciones de mejora, entre
otros.
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Funcionarios, Contratistas y Pasantes: corresponde a los servidores públicos y los particulares que
ejercen funciones públicas respectivamente, y son los encargados mantener y mejorar el Sistema de
Gestión de Calidad, con el cumplimiento de sus funciones y obligaciones, según corresponda.
Auditores Internos de calidad: son profesionales que laboran en diversas áreas de la entidad, que han
sido debidamente capacitados y entrenados para apoyar la realización de las auditorías internas de
calidad bajo las directrices de la oficina de Control Interno.
Para la divulgación del Sistema de Gestión de Calidad del DNP, la Entidad ha dispuesto las siguientes
estrategias y elementos de comunicación:
Distribución de medios Plegables, cartillas e insertos en medios publicitarios con información del Sistema.
impresos y entregables Elementos de oficina o accesorios que mantienen presente el Sistema en la mente
publicitarios. de los funcionarios, contratistas y pasantes.
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Temas
Enfoque basado en procesos
Modelo de operación por procesos
Documentación de Procesos
Producto y/o Servicios
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CONTROLES
Este enfoque ha llevado al DNP hacia una serie de labores tales como:
Al poder ejercer un control continuo sobre los procesos individuales y sus vínculos dentro del conjunto
de procesos, incluyendo su combinación e interacción, no sólo se puede conocer los resultados que
obtiene cada uno de manera aislada, sino que también se percibe cómo los mismos contribuyen al logro
de los objetivos generales de la entidad. A raíz del análisis de los resultados de los procesos y sus
tendencias, se permite, además, centrar y priorizar las oportunidades de mejora.
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El DNP ha jerarquizado sus actividades en: Modelo de operación por procesos, Macroprocesos,
Procesos, y Subprocesos. El modelo de operación comprende cuatro niveles de Macroprocesos,
estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. Cada macroproceso agrupa un número de procesos
mutuamente relacionados. En los casos que un proceso requiera especificar detalladamente una o más
actividades, podrá contener subprocesos.
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Finanzas Públicas
Reúne todas las actividades orientadas al
Misional
Gestión Financiera
Se compone de todos aquellos procesos de
soporte administrativo que proporcionan los Gestión de Tecnología de Información y
Apoyo
Gestión Jurídica
La secuencia e interacción de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad se ha establecido en los
descriptores de los procesos y de los subprocesos, a través de las entradas y salidas, mientras que la
interrelación con otros procesos, subprocesos, manuales, lineamientos, guías, instructivos y formatos
se hace con el llamado al documento, mediante la columna “Descripción de la Actividad” del descriptor
de procesos, indicando el nombre y código correspondiente.
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La estructura general de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad comprende los siguientes
niveles:
Definen la orientación estratégica del SGC y la entidad con respecto a la calidad de los productos que
ofrece y los servicios que presta.
El Manual de Calidad describe las disposiciones básicas del Sistema de Gestión Calidad del DNP,
incluye el alcance del sistema, las exclusiones de las normas, referencia de los procedimientos y
descripción de la interacción de los procesos. Los documentos que se generan al interior del DNP, se
identifican y controlan en el “Listado Maestro de los Documentos de los Sistemas de Gestión”, ver
Anexo 5.
NIVEL 4 Registros
Está constituido por los documentos que muestran evidencia de la ejecución de las actividades del
Sistema de Gestión de Calidad, pueden ser oficiales, transitorios o asociados a sistemas de información.
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Está conformado por las leyes, decretos, códigos, actos administrativos, normas, entre otros, que
regulan o definen las actividades, los productos y/o servicios del DNP. La normativa y demás
documentos de origen externo, asociados a los procesos del SGC, se identifican en el “Normograma y
otros documentos externos” ver Anexo 6
La planificación de la realización de los productos o prestación de servicios del DNP, así como las
actividades de verificación, validación y seguimiento para garantizar los resultados, se fundamentan de
manera prioritaria en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable a cada
producto y/o servicio, y los descriptores de los procesos, y subprocesos, pertenecientes a los
macroprocesos de carácter misional.
Los dos primeros macroprocesos misionales tienen como finalidad coordinar la definición de políticas,
estrategias, programas y proyectos, así como disponer la programación del presupuesto de inversión, de
conformidad con las necesidades establecidas para el desarrollo económico, social y ambiental del país.
El tercer macroproceso misional está orientado a la asistencia y acompañamiento técnico que el DNP
realiza a las entidades nacionales y territoriales en la formulación y ejecución de políticas, planes,
programas y proyectos.
El quinto macroproceso misional tiene como fin realizar el seguimiento y evaluación a los productos o
servicios que hacen parte de los dos primeros Macroprocesos, una vez son gestionados por las
entidades del Gobierno del orden nacional del nivel central y descentralizado; las empresas industriales
y comerciales del estado y las sociedades de economía mixta; las entidades del orden territorial
(Departamentos y Municipios).
Los productos y/o servicios en torno a la planeación a mediano y largo plazo; las finanzas públicas,
Gestion y coordinación, Monitoreo y el Seguimiento, Control y Evaluación de Políticas, Planes, Programas y
Proyectos, del Gobierno Nacional, conforman la cadena de valor del Departamento y están
caracterizados en la “Matriz de productos y servicios”. Ver Anexo 7.
La conformidad de los productos y/o servicios se verifica según el mecanismo de seguimiento y medición
definido en la Matriz de productos y servicios, el seguimiento a las quejas, reclamos y sugerencias, los
resultados de las encuestas de satisfacción del cliente, y las auditorías realizadas tanto internas como
aquellas realizadas por los entes de control.
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La retroalimentación con el cliente se realiza durante la ejecución de los procesos, empleando diferentes
medios de comunicación. En este sentido es necesario considerar que los principales clientes de los
productos y servicios ofrecidos por el DNP, son igualmente sus principales proveedores, siendo la
información su principal insumo. Entre los clientes-proveedores podemos encontrar:
El contenido del Manual de Calidad y Operaciones, los procesos, subprocesos y demás documentos
aprobados en el Sistema de Gestión de Calidad, que son necesarios para la elaboración del producto o
servicio, dan cumplimiento a los requisitos establecidos en la Norma Técnica de Calidad para la Gestión
Pública NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 tal como se puede evidenciar en el Anexo 9 “Matriz de
relación de Requisitos y Procesos”
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Temas
Módulo de Control de Planeación y Gestion
Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento
Eje Información y Comunicación
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El MECI es una herramienta gerencial que determina las generalidades y estructura necesarias para
establecer, documentar, implementar y mantener el Sistema de Control Interno de la Entidad, en aras
del cumplimiento de sus objetivos institucionales y la mejora continua de su gestión.
El Gobierno Nacional en procura del mejoramiento continuo consideró necesario actualizar el MECI con
el objetivo de consolidar el MECI como una herramienta de control que sirva a las entidades para facilitar
la implementación y fortalecimiento, de sus Sistemas de Control Interno con el fin de:
El modelo plantea una estructura compuesta por dos (2) módulos, seis (6) componentes y trece (13)
elementos y un eje transversal, que se articulan y armonizan con los requisitos dados por el Sistema de
Gestión de Calidad. En este sentido, la alta dirección y el equipo directivo del DNP están comprometidos
con la implementación, mantenimiento y mejora del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.
Es el conjunto de componentes y elementos que permiten asegurar de una manera razonable, que la
planeación y ejecución de la misma en la entidad tendrán los controles necesarios para su realización.
Contiene los siguientes componentes:
Talento Humano
Direccionamiento Estratégico
Administración de Riesgos
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Modelo de
Operación por Modelo de Operación por Procesos del DNP
Procesos
Direccionamiento
Estratégico Organigrama del DNP
Estructura
Organizacional Funciones descritas a través de los cargos en los
descriptores de proceso
Indicadores de
Indicadores de los procesos del SGC
Gestión
Políticas de gestión de:
- Calidad
Políticas de - Ambiental
Operación - Salud y Seguridad en el Trabajo
- Seguridad de Información
- Documental
Proceso GC-AR “Administración de Riesgos”
Identificación de “Lineamiento para la Administración de Riesgos
Riesgos en los Procesos del DNP” AR-L02
Análisis de Riesgos Mapas de riesgos de procesos.
Administración de Valoración de Mapa de riesgos institucional
riesgos Riesgos Mapa de riesgos de corrupción
Políticas de Matriz de Productos / servicios no conformes
Administración de Mapas de riesgos por activos de información
Riesgos Matriz de identificación de peligros y valoración de
riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo
Este módulo considera aquellos aspectos que permiten valorar en forma permanente la efectividad del
Control Interno de la entidad pública; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; el nivel de
ejecución de los Planes, Programas y Proyectos, los resultados de la gestión, con el propósito de
detectar desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de
mejoramiento de la Organización Pública.
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Este eje es transversal a los Módulos de Control del Modelo, dado que en la práctica las organizaciones
y entidades lo utilizan durante toda la ejecución del ciclo PHVA; de tal manera, que complementa y hace
parte esencial de la implementación y fortalecimiento de los Módulos en su integridad.
La información y Comunicación Externa hace referencia a todos los datos que provienen o son
generados por el cliente y/o usuario externo.
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REVISÓ:
APROBÓ:
APROBÓ:
APROBÓ:
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ANEXOS
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