PEMEX - REFINACIÓN

REFINERÍA ING. HÉCTOR R. LARA SOSA

Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental

CHECK LIST PARA REALIZAR AUDITORIAS EFECTIVAS

Fecha:
Nombre : _____________________________________________
Total de Personas
Compañía: ____________________________________________ Observadas:

A B C

Acto No. Personas Factor de

Categorías de Observación de Actos Inseguros Inseguro Observadas Severidad A*B
0.33, 1.0, 3.0

Reacciones de las Personas No

Ajustan o Agregan algo a su equipo de protección personal Sí
Cambian de posición súbitamente
Reacomodan su trabajo
Dejan de Trabajar o se alejan del lugar de trabajo

Equipo de Protección Personal No

Cabeza Sí
Ojos y Cara
Oídos
Aparato Respiratorio
Brazos y Manos
Tronco
Piernas y Pies

Posiciones de las Personas (Causas de lesión por actos inseguros) No

Golpear contra objetos Sí
Ser golpeado por objetos
Quedar atrapado sobre, entre o dentro de objetos
Caídas
Contacto con temperaturas extremas
Contacto con corrientes eléctricas
Inhalación de una sustancia peligrosa
Absorción de una sustancia peligrosa
Ingestión de una sustancia peligrosa
Sobre-esfuerzo
Movimientos repetitivos
Posiciones incómodas y posturas estáticas

Herramienta y Equipo No
Empleo de herramienta y equipo inadecuados para el trabajo Sí
Empleo en forma incorrecta de herramienta y equipo
Empleo de herramienta y equipo que estén en condiciones inseguras

Procedimientos No
Empleo de Procedimientos inadecuados Sí
Procedimientos no son conocidos ni entendidos
Procedimientos no se cumplen
Incumplimiento al candado y etiquetas
Incumplimiento a medidas correctivas del APP
No efectuar la Actividad de Predicción del Peligro
Trabajar sin permiso de trabajo

Orden y limpieza No
Estándares de Orden y Limpieza inadecuados Sí
Estándares de Orden y Limpieza no son conocidos ni entendidos
Estándares de Orden y Limpieza no se cumplen

Permiso de Trabajo con deficiencias No Permiso de Trabajo Seguro

Incumplimiento al llenado del APP Sí
Incumplimiento a la sección 5 (Requisitos obligatorios a verificar)
Incumplimiento a la sección 6 (Análisis de Requisitos a Verificar)
Incumplimiento a la sección 7 (Pruebas o Requisitos adicionales)
Incumplimiento a la sección 8 y 5 (Verificación en campo de los requisitos)
Incumplimiento a la sección 9 (Firmas del Personal Ejecutor)
Otros Incumplimientos al Permiso de Trabajo __________________________
Total Suma C:
Índice de Actos Inseguros IAI= [(Suma C) / Total Personas Observadas]*100
Índice de Actos Seguros IAS= 100 - IAI Índice de Actos Seguros (IAS):

OBSERVACIONES:-
AUDITORIAS EFECTIVAS

FORMULA PARA CALCULO DE INDICE DE ACTOS INSEGUROS (IAI)

ACTOS SUMA
F.S.
INSEGUROS A.I.
1 0.33
0 1 0.33
0 3 IAI= 4.71
NUMERO 7
PERSONAS

FORMULA PARA CALCULO DE INDICE DE ACTOS SEGUROS (IAS)

INDICE ACTOS
INSEGUROS IAS= 95.29
4.71
 PROGRAMA MENSUAL DE PLATICAS DE SEGURIDAD

MES DE JUNIO 2012

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

MES DE JULIO 2012

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

MES DE AGOSTO 2012

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
AUDITORIAS EFECTIVAS

FORMULA PARA CALCULO DE INDICE DE ACTOS INCEGUROS (IAI)

ACTOS SUMA
F.S.
INCEGUROS A.I.
1 0.33
0 1 0.33
0 3 IAI= 4.13
NUMERO 8
PERSONAS

FORMULA PARA CALCULO DE INDICE DE ACTOS SEGUROS (IAS)

INDICE ACTOS
INSEGUROS IAS= 95.88
4.13
AUDITORIAS EFECTIVAS

FORMULA PARA CALCULO DE INDICE DE ACTOS INSEGUROS (IAI)

ACTOS SUMA
F.S.
INCEGUROS A.I.
3 0.33
0 1 0.99
0 3 IAI= 9.00
NUMERO 11
PERSONAS

FORMULA PARA CALCULO DE INDICE DE ACTOS SEGUROS (IAS)

INDICE ACTOS
INSEGUROS IAS= 91.00
9.00
AUDITORIAS EFECTIVAS
Semana del 12-18 de Mayo

FORMULA PARA CALCULO DE INDICE DE ACTOS INCEGUROS (IAI)

ACTOS SUMA
F.S.
INCEGUROS A.I.
0 0.33
0 1 0
0 3 IAI= 0.00
NUMERO 32
PERSONAS

FORMULA PARA CALCULO DE INDICE DE ACTOS SEGUROS (IAS)

INDICE ACTOS
INSEGUROS IAS= 100.00
0.00
AUDITORIAS EFECTIVAS
Semana del 27-30 de Noviembre

FORMULA PARA CALCULO DE INDICE DE ACTOS INCEGUROS (IAI)

ACTOS SUMA
F.S.
INCEGUROS A.I.
0 0.33
0 1 0
0 3 IAI= 0.00
NUMERO 20
PERSONAS

FORMULA PARA CALCULO DE INDICE DE ACTOS SEGUROS (IAS)

INDICE ACTOS
INSEGUROS IAS= 100.00
0.00