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PLAN DE CALIDAD
INDICE
1. Introducción
1.1 Alcance
1.2 Objetivos del Plan de Calidad
1.3 Organización
1.4 Desarrollo del Plan
6 Anexos
ANEXO I “Organigrama”
ANEXO II “Listado Maestro de Procedimientos”
ANEXO III “Flujograma de Procesos”
ANEXO IV “Objetivos y Metas”
ANEXO V “Responsabilidades y Funciones”
ANEXO VI “Plan de Inspección y Ensayo (PIE)”
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1. INTRODUCCION
El Aseguramiento de la Calidad consta de todas las actividades que permiten verificar si los procesos
ejecutados aseguran que el proyecto cumplirá con los estándares de calidad.
1.1 ALCANCE
El PAC describe los objetivos y la organización de PERU SAC para cumplirlos, sirviendo de
información y consulta en la implementación, mantenimiento y mejora del mismo.
someterse a auditorias.
Informar de la verificación del cumplimiento de los procedimientos de Control de Calidad
propios, y de nuestros subcontratistas y proveedores.
1.3 ORGANIZACIÓN
La Empresa presta servicios al proyecto mediante las Áreas de Administración, Procura, Operaciones,
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
La organización cuenta con personal capacitado y calificado para desarrollar sus funciones. La
interrelación de dicho personal se encuentra ilustrada en el SGC-PG-06-PC-Anexo 1 “Organigrama “
La estructura de la organización del Proyecto dirigida por el Gerente de Proyecto o Jefe de Obra, es
responsable de todas las actividades de construcción, lo cual incluye el monitoreo de las actividades
propias y de terceros, además de las actividades de Control de Calidad.
La organización de la gestión de Calidad es necesaria para cumplir con una inspección adecuada de
acuerdo a los procedimientos, el responsable de ello será el Jefe o Ingeniero de Control de Calidad. El
Encargado de Control de la Calidad QA/QC, tiene que velar por la correcta aplicación de los
Procedimientos que se encuentran en el presente Plan de Calidad para asegurarnos que los trabajos se
realicen de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Cliente.
2. SISTEMA DE GESTION
El Sistema de Gestión es regulado por documentos que son controlados y administrados por el
Coordinador de Calidad en proyecto. Los mismos son entregados en papel con carácter de Copia
Controlada.
Los criterios y métodos de control necesarios para garantizar la eficacia de estos procesos, la
identificación de los Parámetros Significativos de Calidad, la forma de realizar el seguimiento, la
medición, el análisis y la implementación de las acciones de mejora continua de los mismos, se
describen en cada uno de los procedimientos que conforman el Sistema de Gestión.
El sistema documentado permite asegurar la conformidad de los requisitos del Sistema de gestión en
los servicios que presta PERÚ SAC. El mismo está compuesto de la siguiente manera:
Instructivos de Trabajo
Los Instructivos de Trabajo describen detalladamente cómo deben realizarse determinadas tareas y
procesos especiales o críticos para garantizar que los requisitos normativos o contractuales sean
alcanzados. (Asegurar el cumplimiento de los niveles de calidad).
Estos son emitidos por personal de los sectores involucrados, revisados por el Departamento de Calidad
y aprobados por los responsables de los sectores donde se desarrollan tales áreas.
Registros
Son los formatos que han sido diseñados para completar los datos resultantes de los procesos y/o
actividades de control. Estos documentos son la evidencia objetiva de que ha cumplido con los
requisitos de calidad especificados por el Cliente.
Todos los documentos que forman parte del Sistema de gestión se preparan, controlan, aprueban y
modifican conforme al Procedimiento regulador para la elaboración de documentos y al
Procedimiento regulador para el control de documentos.
El control de los documentos del SG de PERÚ SAC tiene alcance a los documentos y datos externos
recibidos de clientes, proveedores, subcontratistas y de terceros en general.
Los registros que se desprenden del SG se encuentran definidos en los procedimientos e instructivos
de trabajo. La generación de los mismos demuestra el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el Sistema de gestión y de los requisitos legales.
Estos proveen la información histórica para tomar las acciones necesarias y lograr de esa manera el
mejoramiento continuo.
El SGC-PG-03 “Control de Registros” identifica el método que deben seguir los responsables para
emitir, recoger, archivar, actualizar, mantener y disponer los registros. Los mismos deben tener fecha y
estar firmados por el responsable de su emisión.
Los registros pueden estar en papel o soporte digital. Se verifica que sean legibles, que el acceso a éstos
sea sencillo y que se los pueda consultar como material de referencia para demostrar el cumplimiento
de los requisitos especificados. Se conservan en ambientes adecuados para evitar que se deterioren o
dañen.
Los requisitos normativos, regulatorios y legales aplicables al proyecto son tratados de acuerdo a lo
especificado en el procedimiento (SGC-PG-04) “Requisitos Legales y Otros”.
NORMAS Y ESTANDARES
Las Normas y Estándares aplicables serán indicados en los documentos relevantes del proyecto; tales
como: Especificaciones, Requisición de materiales, Subcontratos, Procedimientos, Planes de
Inspección, etc.
Cualquier cambio en los Códigos y Estándares aprobados deberá ser justificado por personal calificado
y en concordancia con el Cliente.
La Política es revisada para su adecuación continua en las reuniones de Revisión por la Dirección.
2.7 PLANIFICACIÓN
Se han definido en el Anexo IV “Objetivos y Metas”, los objetivos y metas de Calidad medibles, a
alcanzar para el proyecto, los cuales se encuentran alineados con la Política del Sistema de gestión de la
Empresa.
El Sistema de gestión de PERÚ SAC es planificado y regulado por el presente Plan de Calidad y los
procedimientos referenciados en el mismo.
Se planifica controlar riesgo, cumplir con los requisitos legales, realizar controles operativos, auditorias,
etc.
2.8.1 Responsabilidades
El Área de Gestión de Calidad de PERU SAC de la Oficina Principal tiene como función principal el
brindar soporte y lineamientos a los proyectos en temas de Calidad, y velar porque se cumpla el
Estándar de Calidad de haciendo seguimiento de los mismos.
El Área de Aseguramiento y Control de la Calidad de cada Proyecto supervisa las actividades propias
del mismo para asegurar que se cumpla el Plan de Calidad (PAC).
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Entre los métodos de comunicación interna figuran el correo electrónico, fax, intranet, etc. Entre los
externos, sitios de Internet, brochures, folletos, etc.
El personal de la Empresa que realiza tareas que puedan afectar la calidad del producto o
servicio:
Es competente en base a su formación y experiencia
Conoce los aspectos ambientales asociados a sus actividades
Conoce los riesgos emergentes de su tarea
Conoce sus roles y responsabilidades
Conoce la importancia del cumplimiento de las políticas y procedimientos del Sistema de
Gestión y como contribuye al alcance de los objetivos establecidos.
El Gerente es responsable de otorgar los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de
capacitación y determinar la efectividad de dicho entrenamiento.
2.10 INFRAESTRUCTURA
PERÚ SAC provee las facilidades necesarias para alcanzar la conformidad del producto y servicio y
controlar los aspectos ambientales y riesgos para la salud y seguridad según lo detallado en los
procedimientos del SG.
Son identificados, planificados y ejecutados bajo condiciones controladas los procesos que puedan
afectar de manera adversa la calidad de los trabajos efectuados
Se determinan cuales son los registros de los procesos, equipos y personal a emitir de manera de
asegurar y evidenciar la calidad y seguridad del producto.
Si se produjeran cambios, ya sea dentro del período de la licitación, durante la negociación del contrato
o posterior a la firma, se garantiza que dichos cambios serán sometidos al mismo procedimiento de
revisión del contrato original. De tal forma, se tiene pleno conocimiento de los requisitos del cliente en
todas las etapas de la relación contractual.
Estas se realizan a través de la Gerencia, de los “Libros de Proyecto” y correo electrónico durante la
ejecución del proyecto.
Se dispone de mecanismos para asegurar que los diseños cumplen con los requisitos especificados,
planificando las actividades de diseño y definiendo las responsabilidades para estas actividades,
asegurando una comunicación eficaz y fluida.
Para todo diseño se tienen en cuenta los aspectos ambientales significativos y los de seguridad y salud
ocupacional, prestando especial atención a las actividades no tradicionales surgidas de los nuevos
desarrollos.
Las revisiones formales del diseño quedan documentadas convenientemente. En ellas se identifica
cualquier problema que pudiera merecer una acción correctiva y se verifica que los datos finales de
dicha etapa satisfacen los requisitos contractuales.
Siempre que sea factible, se valida el diseño para asegurar que el producto/servicio satisfaga las
necesidades y/o requisitos definidos por el cliente.
Las actividades antes citadas son ejecutadas por personal calificado y se detallan en el siguiente
procedimiento: SGC-PG-12 Control de Diseño.
3.3 COMPRAS
La documentación de compras incluye la información necesaria para describir con claridad el producto
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o servicio ordenado. La misma puede incluir planos, especificaciones de grado, clase, tipo, etc.
Los documentos de compra son revisados y aprobados previamente a su emisión a fin de asegurar que
contengan la información necesaria para que el subcontratista o proveedor cumpla con los requisitos
de compra de la forma más eficiente.
De esta manera se asegura que los proveedores y subcontratistas que proveen suministros, materiales o
servicios que tengan impacto en la calidad de los productos o servicios prestados:
Cumplan con los requisitos especificados.
Tengan la capacidad suficiente para cumplir con dichos requisitos.
Controlen sus actividades según las pautas preestablecidas, acordadas con la Empresa.
Los productos o servicios que impacten en procesos críticos, afectando la calidad, la seguridad de las
instalaciones o de las personas o el ambiente, requieren proveedores o subcontratistas evaluados según
los procedimientos vigentes.
Se verifican los productos comprados, siempre que el cliente/contrato o la criticidad del producto lo
requiera, pudiéndose controlar en origen o en la recepción.
3.4 PRODUCCIÓN
Son identificados y ejecutados bajo condiciones controladas los procesos que puedan afectar de manera
adversa la calidad de los trabajos efectuados, la salud y seguridad de las personas y los bienes y/o el
medio ambiente.
Se verifica también que las condiciones de trabajo son adecuadas y que se dispone de los
equipos e instrumentos de control e inspección apropiados para la realización de estas tareas. Las
mismas se desarrollan cumpliendo con el Plan de Calidad y la legislación aplicable.
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Aquellos procesos en que las deficiencias sean verificables luego de la ejecución del mismo, o aquellos
considerados Procesos especiales debido a su incidencia en la calidad o en la seguridad de las personas
e instalaciones son validados previamente al inicio de las tareas, teniendo en cuenta en este proceso
cuando sean aplicables los Siguientes ítems:
Existencia de los criterios de revisión y aprobación
Aprobación y calificación de procedimientos y operarios
Control y aprobación de equipos de producción y control
Registros a emitir que evidencien la realización de estas actividades
Estos procesos especiales realizados son monitoreados utilizando instrucciones de trabajo escritas
según normas y códigos aplicables.
Las actividades operativas están respaldadas por procedimientos e instrucciones de trabajo incluidos
en el anexo “Listado Maestro de Procedimientos”
Los procedimientos del Sistema de gestión generan registros que permiten llevar la trazabilidad de
operaciones de manera unívoca durante la ejecución del proyecto.
Se mantienen registros de campo y archivos digitales que permiten la identificación de los materiales
que se han utilizado, así como cualquier otra información pertinente según lo estipule el contrato o el
sistema de trazabilidad adoptado.
La identificación del resultado de la inspección y ensayo puede ser a través de registros de calidad,
marcas, estampas, colores, etiquetas, ubicación física, etc.
Todo producto que no cumpla con los requisitos se trata según lo establecido en el procedimiento de No
Conformidades y solo se podrá liberar para el uso con autorización escrita del Jefe de Proyecto y/o del
cliente cuando así sea requerido.
Los productos suministrados por el cliente son identificados, almacenados y conservados de forma
adecuada. Se chequea su estado de manera periódica hasta que se requiera su utilización o
incorporación en el proyecto.
Todo producto dañado, perdido o que presente cualquier otra anomalía, se documenta y reporta
inmediatamente al cliente utilizando las vías de comunicación preestablecidas.
Las actividades de manipuleo, almacenaje, conservación y entrega se controlan para evitar que se
produzcan daños, deterioros, impactos ambientales o accidentes a las personas o bienes.
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En el caso de los elementos que tengan características que los hicieran proclives a sufrir deterioros se
preparan instrucciones específicas para su conservación, tipos de embalaje o acondicionamientos para el
transporte.
El procedimiento que respalda estas actividades es: (SGC-PG-15) “Recepción, Manipuleo, Almacenaje,
Conservación y Entrega”
Los instrumentos y equipos se calibran o ajustan contra instrumentos y equipos de mayor exactitud
certificados que tengan relación válida con patrones nacionales o internacionales.
Todo el personal que utiliza equipos e instrumentos de medición, inspección y ensayo es responsable
de asegurarse que la calibración se encuentre vigente.
Los equipos se calibran, almacenan y manejan de manera tal que mantengan su aptitud y
efectividad como instrumento de inspección, medición y ensayo asegurando mediciones ciertas.
PERÚ SAC realiza auditorías en las distintas áreas del proyecto de cuerdo a lo dispuesto en el Plan
de Calidad.
Las auditorías son realizadas por auditores internos o externos calificados. Los auditores internos
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reciben capacitación para llevar a cabo auditorías internas del Sistema de Gestión.
Los resultados de las auditorías son elevados a los Jefes de las áreas auditadas para que implanten las
acciones correctivas que correspondan. Estos forman parte del informe de revisión por la Dirección y
aportan información para lograr la mejora continua.
El auditor realiza un seguimiento para verificar que las acciones correctivas resulten efectivas. Dicha
verificación queda asentada en los registros correspondientes.
La reunión de revisión del Tablero de Control se realiza mensualmente y en la misma se analiza el estado
del Proyecto en curso y el cumplimiento de los requisitos asumidos contractualmente y con otras partes
interesadas. Un resumen del mismo es incluido en la Revisión por la Dirección.
Cuando no se alcanzan los resultados planificados se llevan a cabo correcciones y acciones de mejora
para asegurarse de la conformidad de los requisitos especificados.
Es el documento que relaciona las actividades de construcción con las de Control de Calidad y tiene por
objeto asegurar que toda actividad y/o proceso constructivo genere valor y no represente un reproceso.
Los procedimientos operativos asociados detallarán en forma específica los controles que se deben
realizar, los criterios de aceptación correspondientes y los formatos que servirán para protocolizar las
inspecciones realizadas.
Las inspecciones y pruebas que se realizan aparecen detalladas en el Anexo VI: “Plan de Inspección
y Ensayos (PIE)” para cada etapa del proceso y se incluyen en los instructivos operativos.
los registros que deben llevarse para documentar el resultado de dicha prueba o inspección.
alcance de la inspección
tipo de punto de inspección (H = Espera (Hold), W = Notificación (Witness), R = Revisión
Documental (Rewiev))
La inspección final tiene por objeto asegurar que las inspecciones y ensayos anteriores se han
efectuado en forma apropiada y que los resultados finales cumplen con los requisitos especificados y no
quedan No Conformidades sin resolver.
LABORATORIO DE OBRA
El Sistema de gestión permite detectar y registrar las No Conformidades ocurridas por desviación o
ausencia de una o varias características relativas a la calidad de un producto, proceso, servicio o
incumplimiento de procedimientos, del Sistema de gestión o diferencias sobre los acuerdos con los
clientes.
Esta actividad está regulada por el procedimiento SGC-PG-21 “No Conformidades, Acciones
Correctivas y Preventivas”
Distintas fuentes son utilizadas para el análisis de la información que permite demostrar la
idoneidad y la eficacia del Sistema de gestión y las posibles oportunidades de mejora del mismo. Entre
algunas de estas fuentes cabe citar:
Las estadísticas se utilizan para mostrar cuáles son los niveles de calidad actuales, identificar dónde se
deben mejorar los recursos, los esfuerzos y mostrar la efectividad de los cambios implantados.
El ciclo de mejora continua del Sistema de gestión efectiviza a través del cumplimiento de
procedimientos y objetivos alineados con la Política del SG, de las propuestas de mejora realizadas y
de la elaboración de planes de gestión y programas de mejora cuyos resultado son analizados en las
reuniones de Revisión por la Dirección, de la que salen acciones y propuestas de mejora que
realimentan el sistema.
En este ítem se define la metodología para solucionar las no conformidades que se presenten en
materiales, operaciones, servicios, productos, Sistema Integrado de Gestión, etc. y evitar su recurrencia.
Se definen:
Acciones inmediatas para poner bajo control y/o minimizar los efectos de las no
conformidades detectadas.
Acciones correctivas que eliminen las causas de las no conformidades, con la finalidad de que
éstas no se reiteren y mejoren las gestiones.
Acciones preventivas que identifican puntos de mejora o desviaciones potenciales, que
permiten erradicar las causas de esa posible no conformidad.
Las acciones correctivas están dirigidas a eliminar las causas de los problemas desde el punto de origen
para evitar que se repitan. Son iniciadas, controladas y documentadas utilizando el formulario anexo al
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procedimiento de referencia donde se analiza la no conformidad (NC) que le da origen, se analizan las
posibles causas que le dieron origen, se asienta la descripción de la solución propuesta (AC) y la firma
del responsable de definirla.
La efectividad de dicha acción correctiva es verificada por medio del monitoreo del proceso y de
auditorías internas que confirmen que la no conformidad no se ha vuelto a repetir, y se produjo
entonces, un mejoramiento en el sistema. Esta tarea está a cargo del Coordinador de Calidad.
El Sistema de gestión está diseñado para identificar actividades que, si bien no han llegado a generar no
conformidades, corren el riesgo de hacerlo en el futuro. A través del análisis de datos estadísticos y del
resultado de ensayos se identifican puntos de mejora o desviaciones potenciales, a los cuales se
aplican acciones preventivas que permiten erradicar las causas de esa posible no conformidad y
conducir a una mejora del sistema.
Las acciones correctivas y preventivas son sometidas al proceso de revisión por la Dirección.
entregará todos los documentos especificados en el Alcance del Contrato que acrediten la Terminación
de la Obra.
El Cliente debe entregar la documentación necesaria que acredite que ha Recepcionado la Obra sin
ninguna observación. Asimismo, cuando aplique, se debe solicitar al Cliente la acreditación del
cumplimiento del Proyecto “Antes de Plazo”.
El Data Book de Calidad es un compendio de toda la documentación que garantiza al Cliente que las
actividades ejecutadas en el Proyecto han cumplido con los requerimientos de Calidad establecidos al
inicio del mismo.
Al finalizar el Proyecto se entregará al Cliente el Data Book de Calidad que contiene toda la
documentación del Proyecto; en particular incluirá:
6 ANEXOS
ANEXO I “Organigrama”
ANEXO II “Listado Maestro de Procedimientos”
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