Letizia

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
APLICACIÓN LETIZIA
v10.0.1
Manual del Usuario
Ing. Danyer Alain Valencia LLamoca

CIP 150083
Junio 2016
Índice
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................................... 3
CAPITULO I ............................................................................................................................................................. 4
Consideraciones Generales de la Aplicación .......................................................................................................... 4
1.1. Grid de Datos ..................................................................................................................................... 4
1.1.1. Cabecera de Columnas ..................................................................................................................... 4
1.1.2. Registro seleccionado ........................................................................................................................ 5
1.1.3. Página Actual ..................................................................................................................................... 5
1.1.4. Total Número de Páginas .................................................................................................................. 5
1.1.5. Paginador .......................................................................................................................................... 5
1.1.6. Botón Actualizar Grid ......................................................................................................................... 5
1.1.7. Numeración de Registros .................................................................................................................. 5
1.1.8. Filtrar Grid .......................................................................................................................................... 5
CAPITULO II ............................................................................................................................................................ 7
Ingreso al Sistema ................................................................................................................................................... 7
CAPITULO III ......................................................................................................................................................... 11
Panel Operaciones ................................................................................................................................................ 11
3.1. Módulo Nota Presupuestal ............................................................................................................... 12
3.2. Módulo Requerimientos ................................................................................................................... 12
3.2.1. Nuevo Requerimiento ...................................................................................................................... 14
3.2.2. Modificar Requerimiento .................................................................................................................. 21
3.2.3. Consulta Requerimiento .................................................................................................................. 24
3.2.4. E.T./T.R. .......................................................................................................................................... 24
3.3. Módulo VoBo Requerimientos ......................................................................................................... 28
3.3.1. Consulta: .......................................................................................................................................... 29
3.3.2. Adjuntos: .......................................................................................................................................... 30
3.3.3. VoBo: (Visto Bueno del requerimiento): ........................................................................................... 31
3.3.4. Rechazar: ........................................................................................................................................ 31
3.4. Módulo de Ajuste Requerimiento ..................................................................................................... 32
3.5. Módulo de viáticos ........................................................................................................................... 32
3.5.1. Nuevo. ............................................................................................................................................. 32
3.5.2. Modificar. ......................................................................................................................................... 35
3.5.3. Anular. ............................................................................................................................................. 35
3.6. Recepción de Bienes y Servicios: .................................................................................................... 36
3.6.1. Nuevo .............................................................................................................................................. 36
3.6.2. Modificar .......................................................................................................................................... 39
3.7. Salida de Bienes .............................................................................................................................. 40
3.7.1. Nuevo .............................................................................................................................................. 40
3.7.2. Imprimir ............................................................................................................................................ 43
CAPITULO IV ........................................................................................................................................................ 46
Panel de Accesos .................................................................................................................................................. 46
4.1. Registro de Usuarios ....................................................................................................................... 46
Manual de Usuario Letizia v10.0.1
4.1.1. Nuevo Usuario: ................................................................................................................................ 46

4.1.2. Cambio Clave: ................................................................................................................................. 48
4.1.3. Asignación de la U.O (Unidad Orgánica) ......................................................................................... 49
4.1.4. Asignación de las Tareas Presupuestales ...................................................................................... 50
4.1.5. Asignación de los Permisos del Menú según el acceso .................................................................. 52
CAPITULO V ......................................................................................................................................................... 55
Panel Mantenimiento ............................................................................................................................................. 55
5.1.1. Catálogo de Bienes y Servicios ....................................................................................................... 55
5.1.2. Realizar Búsqueda de un Bien o Servicio. ....................................................................................... 56
5.1.3. Creación de un Nuevo Bien o Servicio ............................................................................................ 56
5.1.4. Asignación de Clasificadores Presupuestales ................................................................................. 59
5.1.5. Modificación de Clasificadores Presupuestales ............................................................................... 60
5.1.6. Habilitar o Deshabilitar un Bien o Servicio ....................................................................................... 61
Página 2 de 63
INTRODUCCIÓN
La aplicación Letizia, registra todas las operaciones que se realizan en las instituciones públicas que
tengan relación con el Gasto Presupuestal, ayudando a los usuarios a controlar sus saldos presupuestales según
lo disponible en las Secuencias Funcionales del SIAF; así también permite llevar un control sistematizado de las
operaciones que realizan, como el caso de los requerimientos que permite hacer el seguimiento de los mismos
desde su fase inicial (Ingresa) hasta llegar a la generación de las Órdenes de Compra y/o Servicio, para pasar
posteriormente al ingreso y salidas de almacén, según sea el caso.
Así también permite controlar los Viáticos, y otros Egresos Presupuestales, para controlar los gastos de
los mismos.
Una de las ventajas es el uso de la aplicación en el área de Logística, ya que les permite controlar cada
uno de los requerimientos y las ordenes respectivas, controlando las cotizaciones, cotizadores, buena pro y
generación de órdenes.
Cabe mencionar que la aplicación está diseñada utilizando una plataforma web permitiendo un manejo
fácil y amigable al usuario, así como la posibilidad de ser accedido desde cualquier pc con acceso a internet.
Página 3 de 63
CAPITULO I
Consideraciones Generales de la Aplicación
En esta sección daremos los conceptos generales del sistema así como los objetos generales utilizados por la
aplicación y que serán visualizados en los diferentes módulos del mismo, los que hay que tener en cuenta al
momento de hacer uso de la aplicación así tenemos:
1.1. Grid de Datos
En estos se muestran los datos según el modulo visualizado, el mismo que se muestra en forma de filas y
columnas similar a una hoja de cálculo de Excel.
En la siguiente imagen se visualiza un modelo de Grid el cual es general por todos los módulos de la aplicación y
que por lo tanto el comportamiento es similar en la mayoría de los casos:
Cabeceras
de Columnas
Registro
seleccionado
Página Actual
Numeración
de registros
Botón
Total Número Actualizar Grid
de Páginas Paginador
1.1.1. Cabecera de Columnas

Nos muestra el título de la columna y según el tipo de datos mostrado nos permite ordenar el grid por los valores
contenidos en esta columna para lo cual debemos hacer el cualquier lugar de la cabecera y nos ira ordenando
ascendente o descendentemente, en la imagen anterior vemos una pequeña imagen en forma de flecha al lado
Página 4 de 63
del título Descripción (segunda columna) lo que nos indica que el grid está ordenado por esta columna en forma
descendente; también podemos hacer click al extremo derecho de la columna lo cual no permite visualizar:
En este menú visualizado podemos seleccionar directamente la forma en que deseamos ordenar el grid según la
columna seleccionada.
1.1.2. Registro seleccionado

Al estar resaltado un registro de esta manera nos indica que cualquier acción que se realice va hacer referencia
a este registro, así por ejemplo si hubiera los botones: modificar, consulta, eliminar, etc., así como también si
hubiera grid secundarios.
1.1.3. Página Actual

Nos indica la página actual en la cual se encuentra el grid esto en el caso de que la cantidad de registros supere
el número de 500.
1.1.4. Total Número de Páginas

Nos indica el total número de páginas generadas consideradas en intervalos de 500, dicho número es el máximo
que podremos digitar en el campo Pagina actual.
1.1.5. Paginador
Por medio de estos botones podremos navegar entre la primera página, pagina anterior, pagina siguiente y
pagina final, teniendo presente que estos botones se habilitan según la cantidad de páginas y la pagina actual en
la cual estamos ubicados.
1.1.6. Botón Actualizar Grid

Al hacer click en este botón refrescamos el grid generando nuevamente la consulta en el servidor.
1.1.7. Numeración de Registros

Nos visualiza el rango de registros en el cual estamos así como la cantidad de registros con los cuales se tiene
en el servidor.
1.1.8. Filtrar Grid

En la mayoría de las veces deseamos realizar filtro de los datos contenidos en el grid por lo que la aplicación
presenta diferente campos para poder filtrar el grid, estos campos se ubican en la parte superior del grid, así por
Página 5 de 63
ejemplo según el grid anterior visualizado, la aplicación nos puede presentar los campos a filtrar según el
siguiente imagen:
Como podemos ver en la imagen nos presenta varios campos por filtrar, teniendo presente las siguientes
consideraciones:
1) En los campos de tipo Combo debemos hacer en la flecha izquierda para que nos muestre las opciones
contenidas y seleccionar la que deseemos.
2) En los campos de tipo Texto para filtrar podemos usar el comodín porcentaje (%), así por ejemplo en el
campo descripción podemos usar los filtros:
 Agua% busca los registros que empiecen con agua y luego tengan cualquier contenido.
 %Agua busca los registros que empiecen con cualquier contenido y que finalicen con agua.
 %Agua% busca los registros que contengan la palabra agua en cualquier lugar.
Debemos tener presente que no se diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
Página 6 de 63
CAPITULO II
Ingreso al Sistema
Como punto inicial debemos de tener presente que para el ingreso al sistema luego de haber digitado la ruta de
acceso en el navegador web la cual forma: xxx.xxx.xxx.xxx/letizia, teniendo presente que esta ruta puede
cambiar según la configuración del servidor web, al momento de realizar el presente manual se tienen dos rutas
de acceso:
 10.10.10.30/letizia solo para los usuarios ubicados dentro de la sede Central del Gobierno
Regional de Arequipa.
 181.65.129.34/letizia acceso por medio de internet, para acceder desde cualquier lugar que tenga
conexión a internet
Luego de digitar la ruta de acceso presionamos Enter y nos debe aparecer la siguiente interfaz de bienvenida:
Se debe esperar un tiempo prudencial (entre 10 a 45 segundos) segun sea el acceso por medio de la red local
(10.10.10.30/letizia) o por medio de internet (181.65.129.34/letizia) luego del cual nos aparece la interfaz
mediante la cual debemos logearnos para acceder al sistema, teniendo presente que para ello ya hemos debido
de recibir nuestro Login y Clave de acceso:
Página 7 de 63
En esta interfaz debemos registrar nuestro login de usuario (letras minusculas) que en la mayoria de los casos es
la primera letra del nombre seguido del apellido paterno, luego de digitar nuestro login de usuario debemos
presionar ENTER o TAB, lo cual nos permite visualizar el abreviado de la Unidad Organica en la cual estamos
registrados, de no aparecer nada debemos revisar nuestro login de usuario ya que debe de estar mal digitado:
Página 8 de 63
Al mostrarnos el abreviado de la Unidad Orgánica, se nos habilita el campo Clave en donde debemos digitar
nuestra clave de acceso la cual tiene las siguientes características:
 Debe tener un mínimo de 8 caracteres y un máximo de 15.
 Debe tener como mínimo una letra minúscula, una letra mayúscula, un número y un carácter especial
(#,%,$,&,*,+,etc).
Al digitar nuestra clave cumpliendo con las características mencionadas líneas arriba, se nos habilita el botón
Ingresar, por lo cual podemos hacer click en este botón o presionar la tecla ENTER, si la clave no es correcta
nos muestra el siguiente mensaje:
En esta interfaz debemos hacer click en el botón Aceptar y volver a digitar nuestra clave, teniendo siempre
presente las consideraciones mencionadas.
Si la clave digitada es correcta nos muestra nuestra interfaz con los paneles de accesos permitidos, teniendo
presente que esta interfaz varía según el tipo de usuario:
Página 9 de 63
En esta interfaz podemos visualizar en la parte superior izquierda:

 Nombre de la institución
 Nombre y versión de la aplicación
 Unidad Orgánica a la cual se ha tenido acceso.
En la parte superior derecha se visualiza:

 La fecha actual.
 Apellido y nombre del usuario y su correspondiente cargo.
 Botón para cerrar Sesión.
En la parte central en el lado izquierdo visualizamos un conjunto de paneles, dentro de cada uno de ellos se
ubican los módulos a los cuales tenemos accesos.
En la parte central es el lugar donde se nos visualizará los diferentes módulos a los cuales queramos acceder,
añadiéndose una pestaña por cada módulo diferente.
Página 10 de 63
CAPITULO III
Panel Operaciones
Este panel contiene los siguientes módulos:
 Notas Presupuestales, en el cual realizaremos el cambio de presupuesto dentro de una meta.

 Requerimientos, en el cual realizaremos el ingreso, modificación y consulta a nuestros requerimientos
de bienes o servicios, así mismo podremos llevar el seguimiento del estado de los mismos.
 VoBo Requerimientos, en el cual daremos el VoBo a los requerimientos según el acceso permitido o en
todo caso se Rechazar los requerimientos.
 Ajuste de Requerimientos, solo para el caso en que el precio de adquisición par nuestro requerimiento
sea mayor a nuestra propuesta económica solicita en el requerimiento.
 Viáticos, en el cual realizaremos las solicitudes de viáticos que se requiera para el personal de la
institución
 Recepción de Bienes y/o Servicios, en ella se visualizan las Guías de Remisión y/ o Cartas de
Culminación de Servicio correspondientes a nuestras Órdenes de Compra o Servicio respectivamente.
 Salida de Bienes, en ella se visualizan las pecosas correspondientes a nuestras Órdenes de Compra o
Servicio.
Página 11 de 63
3.1. Módulo Nota Presupuestal
3.2. Módulo Requerimientos
Al hacer click en este módulo, nos visualiza en forma predeterminada los requerimientos que hayamos realizado
a la fecha, y en donde podremos realizar las operaciones para ingresar nuevos requerimientos y/o modificar los
ya existentes (solo en el caso de que la columna Fase diga Ingresa), entre otros, según la siguiente interfaz:
Esta interfaz nos muestra en el lado izquierdo un grid en el cual se hace referencia al listado del total de los
requerimientos que hayamos realizado hasta el momento; en el lado derecho y un conjunto de pestañas (Detalle,
Cotizaciones, Órdenes) que hacen referencia al requerimiento seleccionado.
En esta interfaz de requerimientos en la parte superior tenemos diferentes opciones para poder filtrar los
requerimientos según nuestras necesidades, así por ejemplo si solo quisiéramos visualizar los requerimientos
del mes de mayo, deberíamos poner en los campos Fecha Inicial y Fecha Final las fechas correspondientes,
luego hacer click en el botón actualizar situado en la parte inferior del grid, el resultado sería el siguiente:
Página 12 de 63
Podemos hacer las combinaciones que deseemos según nuestras necesidades, teniendo presente que el campo
filtro solo funciona cuando hayamos seleccionado alguna Fase.
Para el caso del grid de los requerimientos presenta las siguientes columnas:
 Numero numero de requerimiento asignado por el sistema en formato de 6 dígitos, teniendo

presente la primera letra que corresponde a: (B) bienes y (S) servicios o personal.
 Fecha fecha en la cual se generó el requerimiento.
 U.O. abreviado de la Unidad Orgánica que genero el requerimiento.
 Tarea código de la Tarea Funcional a la cual ha sido asignado el requerimiento, de los cuales los
cuatro primeros números corresponde a la Secuencia Funcional según SIAF, en los últimos tres
números son propios de la tarea funcional.
 Rb-TR código del Rubro al cual se afecta el gasto del requerimiento, acompañado del Tipo de
Recurso.
 Fase fase en la cual se encuentra el Requerimiento pudiendo ser las siguientes:
1) Ingresa, requerimiento no registra ninguna firma digitalizada
2) Solicita, primera firma por medio del cual el requerimiento ha sido solicitado.
3) Aprueba, segunda firma dada por la Jefatura inmediata.
4) VoBo Logística, el requerimiento ha sido recepcionado por Logística
5) Cotizaciones, el requerimiento se encuentra en proceso de cotización
6) Buena Pro, se ha dado un ganador dentro del grupo de cotizaciones.
7) Certificado, se ha registrado número de certificado dentro del SIAF
8) Orden, se ha generado la respectiva Orden de Compra o Servicio
Adicionalmente para el caso de los Mantenimiento y Proyectos de Inversión, en lugar de la fase Solicita
(segunda del listado) van las siguientes fases:
a) Solicita(R), primera firma por parte del residente
b) VoBo Inspector, segunda firma dada por el Inspector y/o Supervisor.
Se debe tener presente que un requerimiento solo puede ser modificado cuando en este campo este en
la fase Ingresa, caso contrario el requerimiento no podrá ser modificado bajo ninguna circunstancia.
Página 13 de 63
 Recibido, fecha y hora en la cual se ha generado la fase actual del requerimiento.

 Importe, importe que se da al requerimiento según la sumatoria del detalle del requerimiento
 Ampl/Rebj, se refiriere a la Ampliación y/o Rebaja al requerimiento, para lo cual conceptuamos:
1) Ampliación, si al momento de hacer la buena pro para el requerimiento según la cotización
elegida esta es superior al monto establecido en el requerimiento.
2) Rebaja, si al momento de generar la Orden de Compra o Servicio, este monto es inferior a lo
indicado en el requerimiento, por lo que este importe se suma al Saldo Presupuestal, según la
Tarea Funcional y el Clasificador Presupuestal correspondiente.
Para ambos casos se genera un documento el cual lo podemos ver en el módulo Ajuste de
Requerimientos.
 Ejecutado, monto generado según Orden de Compra o Servicio.
 Saldo, saldo pendiente de ejecutar esto mientras no se haya generado la Orden de Compra o Servicio,
resultado de las 3 columnas anteriores.
Si alguno de los registros se encuentra en color Rojo, esto quiere decir que el mismo se encuentra Anulado y que
por lo tanto no se puede realizar ninguna acción sobre este registro..
Las acciones que podemos realizar se encuentran ubicadas en la parte inferior por medio de los botones
habilitados, teniendo presente que estos botones son personalizadas según usuario, así que si vemos que
alguno de ellos no se habilita debemos comunicarlos con el administrador del sistema.
3.2.1. Nuevo Requerimiento

Este Botón nos permite ingresar nuevos requerimientos al sistema, luego de hacer click se nos muestra la
siguiente interfaz:
Página 14 de 63
Aquí debemos tener en cuenta los siguientes campos solicitados:
1) Registro, puede ser de tipo Bienes, Servicios o Personal, este último debería ser usado solo en el caso
de hacer requerimiento de personal que laborara en la institución baja la modalidad de Locación de
Servicios (Orden de Servicio – Recibo Honorarios).
Los campos siguientes siempre permanecen deshabilitados, en el que está en blanco se indicar
posteriormente el número del requerimiento generado por el sistema, en el siguiente indica la fecha
actual del equipo usuario esta fecha como se mencionó no es editable.
2) U. Orgánica, por defecto se visualiza el Nombre de la Unidad Orgánica con la cual se ingresó a la
aplicación, este campo no es editable.
3) Sec. Func., indica la Secuencia Funcional a la cual se tiene acceso, de tener asignadas varias deberá
seleccionar en la que desee asignar el gasto, debe tener presente que solo se visualizan las Secuencias
Funcionales asignadas y por ningún motivo podrá visualizar otras Secuencias Funcionales.
4) Tarea Func., indica la tarea según la Secuencia Funcional seleccionada la misma que debe estar
también asignada a su usuario.
5) Rubro, debemos seleccionar el rubro presupuestal (Fuente de Financiamiento) al cual asignaremos al
requerimiento, aquí se muestran los Rubros con su respectivo Tipo de Recurso, según la Tarea
Secuencial seleccionada sin ningún tipo de filtro.
Luego de seleccionar todos estos datos empezamos a agregar los ítems al requerimiento haciendo click en el
botón Agregar (ubicado en la parte inferior del grid), el cual nos muestra la siguiente interfaz:
Página 15 de 63
En esta interfaz nos muestra inicialmente un grid vacío, en el cual luego de actualizar el grid debemos
seleccionar el bien o servicio al cual deseamos utilizar.
Aquí podemos hacer uso de los campos superiores para ampliar el filtro de datos, por ejemplo podemos escribir
en el campo Descripción el texto Agua% y seguidamente actualizar el grid, según podemos mostrar en la
siguiente imagen:
Luego de visualizar los registros según el filtro utilizado, seleccionamos el bien o servicio requerido para lo cual
debemos hacer click en cualquiera de las columnas del registro requerido, luego del cual se nos habilita la
pestaña Detalle (situado en la parte superior al costado de la pestaña Catalogo), el cual previamente estaba
inhabilitado, tal como podemos ver en la siguiente imagen:
Página 16 de 63
Al habilitarse la pestaña Detalle, debemos hacer click en el mismo para que nos pueda visualizar los dtos que
necesitamos completar y que son necesarios para agregar el registro seleccionado al detalle del requerimiento,
tal como podemos ver en la siguiente imagen:
En esta interfaz debemos tener presente las consideraciones mínimas necesarias antes de hacer click en el
botón Aceptar, según los siguientes campos solicitados:
1) Especificación, es un campo opcional en el cual debemos complementar datos al bien o servicio

seleccionado.
2) Clasificador, debemos seleccionar el clasificador presupuestal relacionado al bien o servicio
seleccionado, teniendo presente que dicho clasificador es automático según lo configurado en el
Página 17 de 63
catálogo de bienes y servicios, de no aparecer ningún clasificador entonces debemos comunicarnos con
el administrador del sistema; no se nos va a permitir agregar el registros seleccionado si no hay
disponible el clasificador presupuestal así como el saldo presupuestal del mismo sea superior o igual al
solicitado en el subtotal.
Aquí debemos mencionar que al pasar el cursor del mouse por el clasificador a seleccionar, este nos
visualiza el Saldo Presupuestal de dicho clasificador según la Tarea Funcional y el Rubro seleccionado
anteriormente:
3) Cantidad, aquí indicamos la cantidad a requerir (debe ser mayor a cero).

4) P. Unitario, aquí indicamos el precio unitario referencial según el registro seleccionado
5) Sub Total, este dato es automático y es como resultado de la multiplicación de la cantidad con el precio
unitario, pero si lo modificamos entonces se modificara el precio unitario según lo indicado en el campo
cantidad.
Los campos P. Unitario y Sub Total, pueden tener como valor 0 (cero), teniendo en cuenta que si se utiliza este
valor, entonces todos los ítems del detalle del requerimiento deben estar en cero, caso contratio no se permitirá
guardar el requerimiento.
Luego de completar los datos en los campos solicitados anteriormente hacemos click en el botón Aceptar, lo cual
nos permite agregar el registro al detalle del requerimiento según podemos ver en la siguiente imagen:
Página 18 de 63
Debemos notar que al ingresar el ítem en el detalle del requerimiento se deshabilitan automáticamente los
campos: Sec. Func., Tarea Func. y Rubro, los mismos que se habilitan solamente cuando no hay ningún ítem en
el detalle del requerimiento.
Aquí podemos editar en el grid directamente las columnas Cantidad y Precio Unitario en el caso de que haya una
equivocación en los mismos, para lo cual debemos hacer click en el dato respectivo.
Se puede eliminar el registro agregado en el detalle del requerimiento haciendo click en cualquiera de las
columnas del registro, con lo cual se habilita el botón Suprimir y debemos hacer click en dicho boton.
Podemos agregar cuantos ítems deseemos, repitiendo los pasos mencionados desde la opción de hacer click en
el botón Agregar, así por ejemplo podríamos tener:
Si no deseamos guardar el requerimiento editado podemos hacer click en el botón Deshacer, lo cual nos volverá
al módulo de requerimientos sin agregar ningún registro.
Si luego de completados todos datos solicitados hacemos click en el botón Aceptar, la aplicación nos enviara la
siguiente confirmación:
Página 19 de 63
Si hacemos click en el botón NO, nos regresa a la interfaz anterior permitiéndonos seguir editando el
requerimiento, o en todo caso deshacer el requerimiento.
Si hacemos click en el botón si la aplicación procesa la información editada luego del cual se nos muestra la
siguiente interfaz:
Aquí se nos muestra el número de requerimiento generado por la aplicación para que lo tengamos presente,
luego de lo cual debemos hacer click en el botón Salir para que se nos agregue dicho requerimiento en nuestro
módulo de requerimientos, tal como podemos ver en la siguiente interfaz:
Página 20 de 63
Tal como vemos resaltado el requerimiento ingresado se visualiza como el primer registro del grid y en fase
Ingresa.
3.2.2. Modificar Requerimiento

Este botón solo se habilita luego seleccionar algún requerimiento, y teniendo presente que la Fase del mismo
debe ser Ingresa, caso contrario bajo ninguna circunstancia podrá habilitarse.
Siguiendo entonces con el ejemplo anterior podemos modificar el requerimiento recientemente ingresado
seleccionado dicho requerimiento, con lo cual se nos habilitara dicho botón como podemos en la siguiente
interfaz:
Página 21 de 63
Como podemos ver no solo se nos habilita el botón Modificar, sino también los demás botones según el acceso
dado al usuario.
Al hacer click en el botón Modificar se nos muestra el requerimiento tal como estaba hasta el momento hasta
antes de guardar el requerimiento cuando estábamos en la opción Nuevo Requerimiento, lo que cambia es el
icono y título del formulario, tamo como podemos ver en la siguiente imagen:
Aquí podemos editar el detalle del grid, así como eliminar a agregar otros ítems, para ejemplo eliminaremos el
segundo ítem y agregaremos otro, teniendo presente los pasos mencionados al momento de hacer nuevo
requerimiento son los mismos aquí, luego de lo cual tendríamos:
Página 22 de 63
Podemos hacer click en el botón Deshacer con lo cual no se realiza ninguna modificación y se regresa a la
interfaz anterior sin ninguna modificación. Si hacemos click en el botón Guardar se nos hace la siguiente
confirmación:
Esta confirmación es similar a la de Nuevo Requerimiento, con la diferencia que al hacer click en el botón SI nos
enviar directamente a la interfaz anterior con los datos del requerimiento modificado el cual podemos visualizar
en el grid respectivo:
Como podemos ver se ha modificado la columna correspondiente al importe del requerimiento ya que hemos
modificado el detalle del requerimiento
Página 23 de 63
3.2.3. Consulta Requerimiento

Al hacer click en este botón se nos muestra el requerimiento con todos los campos deshabilitados y no podremos
hacer ningún cambio al requerimiento, solo se habilita el botón Salir, además se adicionan 03 (tres) pestañas
correspondientes a las Especificaciones Técnicas (Requerimiento Bienes) y Términos de Referencia
(Requerimiento de Servicios), los mismos que pueden ser editado solamente con el botón E.T./T.R.
La siguiente imagen nos muestra el resultado de hacer click en este botón:
3.2.4. E.T./T.R.
Este botón solo se habilita solamente si la fase del requerimiento esta en Ingresa, en cualquier otra fase este
botón estará deshabilitado, al hacer click nos muestra una interfaz diferente según sea requerimiento de Bienes o
Servicio, en la que se nos activa automáticamente la segunda pestaña de un total de 04 (cuatro), siendo la
primera pestaña correspondiente al requerimiento propiamente dicho la misma que se encuentra con todos los
campos deshabilitados.
En las pestañas 2, 3, y 4 se nos permite ingresar datos en el cual podemos expresar en forma más detallada
acerca de la naturaleza del requerimiento, campos como Lugar de Entrega, Perfil del Proveedor, Forma de Pago,
etc, además de permitirnos adjuntar archivos.
Así para el caso de requerimiento de Bienes se nos muestra una interfaz correspondiente a los Términos de
Referencia por medio de 3 pestañas (Términos de Referencia I, Términos de Referencia II y Términos de
Referencia III), en cada una de los cuales se nos solicita los datos necesarios para cumplir con el formato de
Términos de Referencias tal como podemos ver en las imágenes siguientes en las cuales veremos una imagen
con los datos vacíos seguida de otra con los datos ya completados para cada una de las 3 pestañas, teniendo
presente que los datos ingresados son referenciales:
Página 24 de 63
Los datos solicitados en cada uno de los campos son:
1. Denominación de la adquisición
2. Finalidad Pública
3. Objetivo de la Adquisición
4.1 Lugar de Entrega
Puede tomar unos de los siguientes 3 tipos:
 Almacén Central cuando la entrega de los bienes se hará en el Almacén Central de la Institución
 Unidad Orgánica cuando la entrega de los bienes se hará en las Oficinas Administrativas.
 Almacén Obra cuando la entrega de los bienes se hará en el Almacén propio del Proyecto.
Página 25 de 63
Adicionalmente presenta un cuadro de texto en la parte inmediata inferior en el debemos complementar

este dato
4.2 Condiciones de Operación
Este dato debe estar relacionado con el Lugar de Entrega
5. Requisitos y Perfil de Proveedor

Deber expresar tácitamente todas las características que debe cumplir el proveedor
6.1 Plazo de Entrega
Además de redactar el texto referente debemos seleccionar en el combo ubicado en la parte inmediata
inferior si los días serán Hábiles o Calendario además de indicar numéricamente dicha cantidad de días.
Página 26 de 63
6.3 Periodo de Ejecución

Los datos solicitados son opcionales y en la mayoría de los casos no es necesario.
7.1 Garantía Comercial de Bien
Opcional si queremos alguna garantía del bien o hacer referencia a la fecha de vencimiento
7.2 Nro. de Meses de Garantía
8. Forma de Pago
Aquí debemos indicar si el pago será único o varios pagos parciales, además que será posterior a la
fecha de entrega.

9. Supervisión y Conformidad del Bien
Página 27 de 63
Indicar quien estará a cargo de hacer la conformidad para el pago respectivo, y si fuese necesario la
supervisión de los bienes entregados.
10. Penalidades
Indicar tácitamente si hubiese que aplicar alguna penalidad si no se cumple con los plazos de entrega
solicitados.
11. Otras condiciones Adicionales
Si faltase algún dato que no está estipulado en los puntos anteriores debemos indicar dicho datos en
este campo.
12. Archivos adjuntos adicionales
Adicionalmente podemos adjuntar dos tipos de archivos en forma opcional
12.1 Interno
Archivo que servirá
12.2 Proveedor
Archivo que servirá para el proveedor
Podemos editar cuantas veces fuese necesario las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, según
sea necesario teniendo presente que la fase del requerimiento relacionado debe ser Ingresa.
3.3. Módulo VoBo Requerimientos

Este módulo solo es visible para los usuarios que ocupen alguna Jefatura dentro de la institución.
Al hacer click en este módulo, nos visualiza en forma predeterminada todos los requerimientos que se tiene
pendiente de realizar la firma digitalizada.
Página 28 de 63
Debemos tener presente que en la parte superior izquierda de este módulo se encuentra la Fase, el cual
corresponde a el tipo de firma digitalizada que se va a aplicar, la misma que es cargada automáticamente según
la Unidad Orgánica y cargo del usuario, pudiendo darse el caso de que ciertos usuarios puedan realizar más de
dos fases para lo cual deberán seleccionar la fase que se desea aplicar.
A continuación al seleccionar el requerimiento se le habilitaran las siguientes opciones:
3.3.1. Consulta:
Muestra el detalle del requerimiento juntos a sus Términos de Referencias o Especificaciones Técnicas tal y
como ha sido enviado por el solicitante.
Página 29 de 63
3.3.2. Adjuntos:
En caso de que el solicitante haya adjuntado documentos podrá revisarlos de esta manera; así también podrá
revisar los Términos de Referencias o Especificaciones Técnicas en formato pdf.
Al hacer click en T.R o E.T podrá ver el documento generado de la siguiente manera.
Página 30 de 63
3.3.3. VoBo: (Visto Bueno del requerimiento):

Al hacer click en este botón el requerimiento automáticamente sale la interfaz y se dirige a la siguiente fase
según lo configurado en el sistema. Para esto se le solicita la clave de validación (clave del usuario).
3.3.4. Rechazar:
En caso de que se desee rechazar el requerimiento, al hacer click en este botón la fase pasara a rechazado y se
le solicitara la clave de validación (clave del usuario) para su ejecución.
Es conveniente poner un comentario explicando el por que se le rechazara el requerimiento.
Página 31 de 63
3.4. Módulo de Ajuste Requerimiento

En este módulo podremos dar conformidad acerca de un Ampliación o Rebaja en el costo total del requerimiento
realizado anteriormente. De esta manera el requerimiento seguirá su curso.
Los ajustes de requerimientos Pendientes estarán resaltados en color Naranja.
Los ajustes de requerimientos Anulados estarán resaltados en color Rojo
Los ajustes de requerimientos Aprobados estarán resaltados en color Negro
3.5. Módulo de viáticos

En este módulo podremos generar un requerimiento de viáticos, en dicho modulo existen ciertas opciones tales
como:
3.5.1. Nuevo.
Al dar “click” en esta opción les aparecerá la siguiente ventana:
Página 32 de 63
En esta ventana podemos generar un nuevo requerimiento por viáticos.

Paso 1. Indicar la Sec. Func.
Paso 2. Indicar la tarea Func.
Paso 3. Indicar el rubro
Paso 4. Indicar el comisionado, en este paso se debemos seleccionar a la persona que salió de comisión. Se
debe hacer “clic” en la lupa y buscar al comisionado en la ventana que aparece.
NOTA: en caso que el comisionado no presente el cargo que desempeña, no podrá generar el
requerimiento. En este caso debe comunicarse con el administrador del sistema para asignarle dicho
cargo a cada trabajador.
Paso 5. En la opción de concepto debemos selecciona el País, departamento, provincia, distrito, al cual el
comisionado viajo o visito. En esta opción también se debe ingresar, el motivo de viaje que se encuentran en una
lista desplegable, la fecha - hora de salida y la fecha y-hora de retorno. Después al dar “click” en calcular importe
máximo de viatico saldrá un monto referencial.
Página 33 de 63
Paso 6. En la opción detalle de viáticos ingresaremos el total de los gastos que realizo el comisionado en dicho
viaje o visita.
Paso 7. En la opción complementaria en la parte de referencia, se indica el motivo del viaje o visita de la forma
más conveniente.
Página 34 de 63
Paso 8. Después de ingresar todos los datos vamos a la opción guardar, damos “click”, seguidamente saldrá un
mensaje que dirá ¿Esta Ud. Seguro de GUARDAR la información editada? Se debe dar “click” en la opción SI.
Después de realizar todos los pasos anteriores el requerimiento de viáticos ya está ingresado.
3.5.2. Modificar.
Al hacer “click” en esta opción, tendremos la facultad de poder modificar dicho viatico en caso de que se haya
cometido algún error. Solo se podrá modificar el documento mientras no tenga número SIAF
3.5.3. Anular.
Al hacer “click” en esta opción, como el nombre lo dice podremos anular un viatico por diversas razones. Al dar
“click” en anular saldrá la siguiente ventana
Hacer un “click” en SI, seguidamente saldrá esta ventana
Página 35 de 63
En esta ventana ingresar la clave que fue asignada a cada usuario y de ser necesario algún comentario.
Para finalizar dar “click” en aceptar y automáticamente se anulara dicho viatico.
3.6. Recepción de Bienes y Servicios:

Podrá crea la Guía de Remisión (GR) correspondiente, añadir los Bienes. En el lado izquierda podrá visualizar
todas las GR, la fecha que fueron creadas, el almacén, lo orden de procedencia, el Proveedor asociado y el
importe total de la GR. En el lado derecho podrá ver los Bienes añadidos a la GR.
3.6.1. Nuevo
En la parte inferior hacer click en Nuevo, aquí podremos crear:
Una Guía de Remisión si en el primer cuadro escogemos la opción Orden de Compra y colocamos el número
correspondiente.
Página 36 de 63
Una Carta de Culminación si en el primer cuadro escogemos la opción Orden de Servicio y colocamos el
número correspondiente.
Luego se procede a llenar los datos correspondientes de la Guía de Remisión o Carta de Culminación en el lado
derecho, aquí colocaremos el número, la fecha en que fue emitida y la fecha de recepción, y por defecto ira a
almacén Obra.
Página 37 de 63
Así como también si tuviera que crear Guías de Remisión Parciales, puede modificar la cantidad y/o Eliminar
algún ítem, solo lo selecciona y hace click en el botón Eliminar ubicado en la parte inferior, el importe se irá
actualizando también e ira quedando el resto de la orden para la creación de la siguiente Guía de Remisión.
Finalmente click en Guardar.
Página 38 de 63
En caso de no tener SIAF la Orden de Compra no se podrá Guardar, revisar antes si tiene o no.
3.6.2. Modificar
Al seleccionar la Guía de Remisión ya creada podremos Modificarla, en la parte inferior hacer click en Modificar
y una vez realizado los cambios click en Guardar.
Página 39 de 63
3.7. Salida de Bienes

Una vez creada la Guía de Remisión procederemos a crear la Salida de Bienes o Pecosa, podremos anularla y
también imprimirla para la firma.
3.7.1. Nuevo
En la parte inferior hacemos click en Nuevo y en Procedencia ingresamos el número de la Orden de Compra
que previamente creamos la Guía de Remisión
Página 40 de 63
Haciendo click afuera los datos de la Orden de Compra se cargaran automáticamente. Estos datos son: La fecha
de creación de la Orden de Compra, Unidad Organica, Secuencia Funcional, Tarea Funcional y los Items
correspondientes a la Guía de Remisión.
Realizado lo anterior se procederá a la asignación del responsable o el encargado de recibir el bien, en este caso
al solicitante de la Orden de Compra. En Responsable hacemos click en la lupa y buscamos a la persona

que solicito la Orden de Compra.
Página 41 de 63
Click en Aceptar y finalmente click en Guardar
Página 42 de 63
3.7.2. Imprimir
Si desea imprimir una Salida de Bienes (Pecosa), solo necesita seleccionarla y en la parte inferior le aparecerá la
opción Imprimir.
Le aparecerá un documento en PDF listo para imprimir, mover el mouse a la parte superior del documento y le
aparecerá las opciones para Descargarlo e Imprimirlo.
Página 43 de 63
Para descargarlo colocar al final del nombre la extensión “.pdf” junto con el nombre en este caso “pecosa.pdf”
Para imprimirlo hacer click en el boto y mandar a la impresora correspondiente.
Página 44 de 63
Página 45 de 63
CAPITULO IV
Panel de Accesos
4.1. Registro de Usuarios

En este módulo podremos visualizar todos los usuarios creados del sistema y modificarlos según se requiera. A
continuación se explicara cómo crear un usuario, asignar su respectiva unidad orgánica, asignar las tareas
presupuestales y activar las opciones del menú.
4.1.1. Nuevo Usuario:

Para la creación del nuevo usuario ir al botón Nuevo el cual está ubicado en la parte inferior y al hacer click se le
pedirá que ingrese el DNI de la persona en cuadro (Usuario) para buscarlo en el sistema; así como también la
opción de buscarlo por apellido o nombre al hacer click en la lupa.
Página 46 de 63
Realizado lo anterior colocarse en el siguiente cuadro (Login) y eswcribir el nombre del usuario, de encontrarse a
la persona en el sistema su nombre aparecerá en rojo a un costado del cuadro DNI.
En caso de no encontrarse a la persona se le mostrara una ventana en la cual puede añadir a una nueva
persona, para ello se le solicitara el DNI, Apellido Paterno , Apellido Materno , Nombres y su Sexo (los demás
campos son opcionales)
Página 47 de 63
En el cuadro Login colocamos el nombre del usuario con el cual podrá acceder al sistema, para todos los nuevos
usuarios por norma se le tomara la inicial de su primer nombre seguido de su apellido paterno completo (todo
esto en minúsculas).
En el cuadro Clave por seguridad se le solicitara una clave compuesta de letras minúsculas y mayúsculas,
números y caracteres especiales de una longitud mínima de 8 caracteres.
4.1.2. Cambio Clave:

Existe la posibilidad de reiniciar la clave del usuario en caso de haberla perdido o no acordarse. Para ello se
tendrá que buscar el usuario en la lista y en la parte inferior hacer click en el botón Cambiar Clave.
Se verá un recuadro para cambiar ambas claves; la clave de acceso (con la que ingresa al sistema) así como la
clave de validación (para dar el Vobo/Rechazar/Anular).
Página 48 de 63
4.1.3. Asignación de la U.O (Unidad Orgánica)

Para añadir la unidad orgánica, seleccionamos a la persona en la lista de usuarios del lado izquierdo y en el lado
derecho aparecerá la información de la persona para poder agregar la U.O. haciendo click en Nuevo ubicado en
la parte inferior.
Página 49 de 63
Se procederá a llenar el Año (2016), la Unidad Orgánica, el Cargo y la cantidad de firmas solicitadas para la
realización del requerimiento (Ninguna - 3 Firmas - 4 Firmas – 4 Firmas Res).
4.1.4. Asignación de las Tareas Presupuestales

Realizado lo anterior en el lado derecho podrá asignarle las tareas presupuestales (metas) al seleccionar la U.O.
en la parte superior y haciendo click en el botón Tareas Presupuestales en la parte inferior. Se visualizaran las
metas asignadas al usuario. Para añadir una nueva tarea presupuestal click en el botón Agregar.
Página 50 de 63
En Tarea hacer podrá seleccionar la meta deseada y después asegurarse que se halle en estado Habilitado con
un check y darle click al botón Guardar.
Página 51 de 63
Realizado lo anterior se visualizaran todas las metas asignadas y con las que podrá trabajar sus requerimientos,
viáticos, etc. Para terminar la operación click en el botón Salir
4.1.5. Asignación de los Permisos del Menú según el acceso

Para asignarle los permisos según el acceso del usuario (según su cargo, las tareas que realizara, etc) hacer
click en el botón Menú ubicado en la parte inferior y podrá habilitarle los permisos correspondientes.
Página 52 de 63
Las opciones del Menú son (Presupuesto, Tesorería, Operaciones, Logística, Recursos Humanos,
Mantenimiento, Reportes y Accesos) las cuales aparecen al lado izquierdo.
Por ejemplo, deseamos que el usuario pueda ver un reporte de los ingresos, lo encontraremos en Reportes ->
[Logística] Ingresos -> Pdf, Excel, Solo Tareas, etc. Cuando vemos quiere decir que la opción esta
deshabilitada y no le aparecerá en el sistema.
Página 53 de 63
Para habilitar la opción hacemos click en el y este cambiara a un , de esta manera nos damos cuenta
que la opción está habilitada y si le aparecerá en el sistema.
Página 54 de 63
CAPITULO V
Panel Mantenimiento
En este panel tenemos los siguientes módulos:
- Registro de Identidad, en el cual podremos crear, modificar, y visualizar a todas las personas
registradas (trabajadores, etc.) registradas hasta el momento dentro del sistema
- Registro de Proveedores/Clientes, en el cual podremos crear, modificar, y visualizar los distintos
Proveedores/Clientes por el número del RUC. Añadir teléfonos, dar mantenimiento crear, modificar,
visualizar y asignar los clasificadores correspondientes a los distintos bienes y servicios que solicitan los
usuarios para generar sus requerimientos.
- Catálogo de bienes y Servicios, en el cual podemos ver todo el catálogo de Bienes y servicios con el
que trabaja el sistema “letizia” los cuales son usados en los requerimientos de los usuarios, también
podremos agregar nuevos ítems según lo soliciten los usuarios para sus requerimientos, así también
podremos asignarle el clasificador presupuestal adecuado y las modificaciones necesarias.
5.1.1. Catálogo de Bienes y Servicios

En este módulo podremos ver el catálogo de todos los bienes y servicios actualmente disponibles en el sistema,
de no encontrarse algunos que se requieran también se podrá crear nuevos ítems de estos y en caso de ya no
requerirlos podremos desactivarlos o incluso cambiar su nombre.
Página 55 de 63
5.1.2. Realizar Búsqueda de un Bien o Servicio.

Para realizar la búsqueda de un bien o servicio, primero es elegir cual de esto va a buscarse, en el campo Tipo
ubicado en la parte superior podrá seleccionar tanto una B(Bienes) o una S(Servicios) y de esta manera separar
la búsqueda en estos 2 grandes grupos.
A continuación para una búsqueda más especifica si se conoce el código de su Grupo -> Clase -> Familia podrá
colocarlos en los cuadros correspondientes que contiene una lista disponible de todas ellas. En caso de no
conocer el código del ítem, podrá buscarlo por las palabras claves de su nombre dentro del campo Descripción,
recuerde que la búsqueda es bastante precisa y puntual por lo que conviene usar solo una palabra para obtener
mejores resultados usando los signos de ‘%’ en ambos lados de la palabra para así buscar dicha palabra en todo
el catalogo; por ejemplo si buscamos filtros escribiremos “%filtro%” y daremos click en actualizar ubicado en la
parte inferior.
5.1.3. Creación de un Nuevo Bien o Servicio
En caso de no encontrarse el bien o servicio requerido, se procederá a buscarlo en el “Catálogo de bienes y

servicios del MEF” ubicado en el siguiente URL.
http://apps5.mineco.gob.pe/siga/catalogo/Busqueda/BuscarItem.aspx , esto con el fin de obtener el código de
dicho ítem.
Página 56 de 63
Procederemos a hacer la búsqueda en el campo Buscar por descripción para poder obtener el código
correspondiente. Por ejemplo procederemos a buscar un “Colchón de espuma”.
Como podemos ver, el código está compuesto por el Grupo (79), seguido de la Clase (19), y finalmente la
Familia (0003) para Colchón o (0008) para Colchoneta. En la parte inferior del sistema “letizia” haremos click en
Nuevo y colocaremos este código en los espacios correspondientes.
Página 57 de 63
Procederemos a ingresar el código del Ítem de la siguiente manera:
En Ítem se colocara un numero correlativo según corresponda y luego se procederá a completar el Nombre;
realizado esto se procederá a completa la Unidad de Medida y damos click en Guardar.
Página 58 de 63
5.1.4. Asignación de Clasificadores Presupuestales

Para que el servicio o bien sea accesible para los usuarios del sistema, necesita asignarse un clasificador
presupuestal. Para escoger el clasificador adecuado consultar el siguiente documento ofrecido por el MEF.
https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/Anexo_2_clasificador_gastos_RD027_2014EF5001.pdf.
Seleccionamos el Bien o Servicio y en el panel derecho en la pestaña Clasificadores hacemos click en Nuevo
para agregar el clasificador correspondiente.
Página 59 de 63
Asegurarse que el clasificador este en estado Habilitado y después click en Guardar.
5.1.5. Modificación de Clasificadores Presupuestales

En caso de haber cometido error en asignar un clasificador que no es adecuado para el bien o servicio. En el
panel derecho al seleccionar el clasificador se habilitara el botón de Modificar y procederemos a cambiar el
clasificador.
Página 60 de 63
5.1.6. Habilitar o Deshabilitar un Bien o Servicio

Al ver el catalogo podremos observar algunos ítems en color rojo esto quiere decir que están deshabilitados y no
están disponibles para los usuarios en sus requerimientos.
Para habilitar o deshabilitar un bien o servicio solo hay que seleccionarlo y en la parte inferior veremos que se
activa el botón modificar con el cual podremos cambiar desde el código del ítem hasta su nombre; también en el
cuadro Estado Activo podremos habilitarlo o deshabilitarlo.
Página 61 de 63
Página 62 de 63

Letizia

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Letizia

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Manual del Usuario

Ing. Danyer Alain Valencia LLamoca

4.1.1. Nuevo Usuario: ................................................................................................................................ 46

1.1. Grid de Datos

1.1.1. Cabecera de Columnas

1.1.2. Registro seleccionado

1.1.3. Página Actual

1.1.4. Total Número de Páginas

1.1.6. Botón Actualizar Grid

1.1.7. Numeración de Registros

1.1.8. Filtrar Grid

En esta interfaz podemos visualizar en la parte superior izquierda:

En la parte superior derecha se visualiza:

Este panel contiene los siguientes módulos:

 Notas Presupuestales, en el cual realizaremos el cambio de presupuesto dentro de una meta.

3.1. Módulo Nota Presupuestal

3.2. Módulo Requerimientos

 Numero numero de requerimiento asignado por el sistema en formato de 6 dígitos, teniendo

 Recibido, fecha y hora en la cual se ha generado la fase actual del requerimiento.

3.2.1. Nuevo Requerimiento

Aquí debemos tener en cuenta los siguientes campos solicitados:

1) Especificación, es un campo opcional en el cual debemos complementar datos al bien o servicio

3) Cantidad, aquí indicamos la cantidad a requerir (debe ser mayor a cero).

3.2.2. Modificar Requerimiento

3.2.3. Consulta Requerimiento

La siguiente imagen nos muestra el resultado de hacer click en este botón:

Los datos solicitados en cada uno de los campos son:

Adicionalmente presenta un cuadro de texto en la parte inmediata inferior en el debemos complementar

Los datos solicitados en cada uno de los campos son:

5. Requisitos y Perfil de Proveedor

6.3 Periodo de Ejecución

Los datos solicitados en cada uno de los campos son:

3.3. Módulo VoBo Requerimientos

A continuación al seleccionar el requerimiento se le habilitaran las siguientes opciones:

3.3.3. VoBo: (Visto Bueno del requerimiento):

3.4. Módulo de Ajuste Requerimiento

Los ajustes de requerimientos Pendientes estarán resaltados en color Naranja.

Los ajustes de requerimientos Anulados estarán resaltados en color Rojo

Los ajustes de requerimientos Aprobados estarán resaltados en color Negro

3.5. Módulo de viáticos

En esta ventana podemos generar un nuevo requerimiento por viáticos.

Hacer un “click” en SI, seguidamente saldrá esta ventana

3.6. Recepción de Bienes y Servicios:

Finalmente click en Guardar.

3.7. Salida de Bienes

al solicitante de la Orden de Compra. En Responsable hacemos click en la lupa y buscamos a la persona

Click en Aceptar y finalmente click en Guardar

Para imprimirlo hacer click en el boto y mandar a la impresora correspondiente.

4.1. Registro de Usuarios

4.1.1. Nuevo Usuario:

4.1.2. Cambio Clave:

4.1.3. Asignación de la U.O (Unidad Orgánica)

4.1.4. Asignación de las Tareas Presupuestales

4.1.5. Asignación de los Permisos del Menú según el acceso

En este panel tenemos los siguientes módulos:

5.1.1. Catálogo de Bienes y Servicios

5.1.2. Realizar Búsqueda de un Bien o Servicio.

5.1.3. Creación de un Nuevo Bien o Servicio

En caso de no encontrarse el bien o servicio requerido, se procederá a buscarlo en el “Catálogo de bienes y

Procederemos a ingresar el código del Ítem de la siguiente manera:

5.1.4. Asignación de Clasificadores Presupuestales

Asegurarse que el clasificador este en estado Habilitado y después click en Guardar.

5.1.5. Modificación de Clasificadores Presupuestales