TALLERES DE CAPACITACIÓN

Proceso del Presupuesto Participativo

Basado en Resultados para el año fiscal 2018
 CONTENIDO
I GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS

II PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO ICA 2016-2021

III PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

IV PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

V SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN

DE INVERSIONES

VI TRANSPARENCIA Y VILIGANCIA DEL PROCESO

VII ESTACIÓN DE PREGUNTAS

VIII FORMULACIÓN DE IDEAS DE PROYECTO

 I. GESTIÓN PÚBLICA Y
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados
SECTOR PRIVADO
Organizaciones
económicas que
buscan maximizar
beneficios económicos.
Se gerencia libremente
Compiten en el
mercado bajo el
esquema de precios.
Priorizan resultados
SECTOR PÚBLICO
Organizaciones cuya
accionar depende de
los objetivos del Estado
Se gerencia con
normas establecidas
Valor Público
Priorizan resultados
orientados al
ciudadano
I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados

PODER LEGISLATIVO PODER EJECUTIVO PODER JUDICIAL

ÓRGANOS AUTÓNOMOS CONSEJO DE MINISTROS

CONSTITUCIONALES ORGANISMOS
REGULADORES
MINISTERIOS

SOCIEDAD OPD’s PARTIDOS

CIVIL GOBIERNOS
REGIONALES POLÍTICOS
GOBIERNOS LOCALES
 I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados

¿Qué es la gestión pública?

Se refiere a mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los recursos
públicos, y de la coordinación y estímulo de los agentes públicos para lograr
determinados objetivos. La Gestión pública se ocupa de la utilización de los medios
adecuados para alcanzar un fin colectivo.

¿Qué es la nueva gestión pública?

La Nueva Gestión Pública persigue la creación de una administración eficiente y
eficaz, es decir, una administración que satisfaga las necesidades reales de los
ciudadanos al menor costo posible. Está especialmente orientada al logro de
resultados. Todo ello rodeado de sistemas de control, que otorguen una plena
transparencia de los procesos, planes y resultados, para que por un lado, perfeccionen
el sistema de elección, y, por otro, favorezcan la participación ciudadana.
 I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados

¿Qué es el Presupuesto por Resultados?

El Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula la
asignación de recursos públicos a productos y resultados medibles a favor de la
población.

En el Perú el PpR se está implementando progresivamente a través de los programas

presupuestales, las acciones de seguimiento del desempeño sobre la base de
indicadores, las evaluaciones y los incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que
determine el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de
Presupuesto Público, en colaboración con las demás entidades del Estado.
I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados

Cuadro N° 01: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA

N° NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PIM
1 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL S/. 28,823,106
2 0002: SALUD MATERNO NEONATAL S/. 19,411,127
3 0016: TBC-VIH/SIDA S/. 17,149,763
4 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS S/. 3,373,741
5 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES S/. 11,938,922
6 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER S/. 6,626,278
7 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL S/. 244,119
8 0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL S/. 234,045
9 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA S/. 270,495
10 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO S/. 9,287,107
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
11 S/. 25,410,036
DESASTRES
12 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL S/. 703,411
I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados

Cuadro N° 01: PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA

N° NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PIM
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
13 S/. 284,112,711
REGULAR
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS
14 S/. 5,317,645
SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
15 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS S/. 12,199,092
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA
16 S/. 3,415,034
EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE
17 S/. 4,638,168
EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
18 0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO S/. 1,203,494
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN
19 S/. 1,809,603
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
20 0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL S/. 1,468,498
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE
21 S/. 75,154,373
TRANSPORTE
I Gestión Pública y Presupuesto por Resultados

S/. 513,644,534 59.28%

PRESUPUESTO POR
RESULTADOS
 II. PLAN DE DESARROLLO
REGIONAL CONCERTADO ICA
2016-2021
 II Planeamiento Estratégico Regional

¿Qué es el planeamiento estratégico?

El planeamiento estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisis
continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera
información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos
establecidos.

Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico

Guía Metodológica de la Fase Institucional
 II PDRC Ica al 2021

¿Qué es el Plan de Desarrollo Regional Concertado?

El PDRC presenta la estrategia de desarrollo concertada del territorio para el logro de los objetivos
establecidos en el PEDN, así como los objetivos establecidos en los PESEM.

Se elabora para un periodo de ocho (8) años, contiene la síntesis del análisis prospectivo, el
escenario apuesta, la Visión del territorio, los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas y la
ruta estratégica.

Proceso de Actualización
1. Programa de Asistencia Técnica 2015 para los Gobiernos Regionales del CEPLAN.
2. Comisión y el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico.
3. Taller de Socialización con la sociedad civil organizada.
4. Validación con los miembros de la sociedad civil organizada que conforman el CCR.
5. Opinión Consultiva Favorable del Consejo de Coordinación Regional.
6. Opinión Técnica Favorable del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
II PDRC Ica al 2021
II.I FASE DE ANÁLISIS
PROSPECTIVO
 II Fase de Análisis Prospectivo

¿Qué es la Fase de Análisis Prospectivo?

En la fase de análisis prospectivo se analiza el territorio del departamento de Ica y su

entorno, lo cual permite identificar las tendencias y variables estratégicas para construir
escenarios de futuro.

La finalidad es anticiparse a los futuros riesgos y oportunidades, para facilitar su gestión

y aprovechamiento, respectivamente. Es decir, su propósito es promover el
pensamiento estratégico anticipativo de los gestores públicos, para la mejor toma de
decisiones.
II.I.I MODELO CONCEPTUAL DEL
DEPARTAMENTO DE ICA
II.II.III VARIABLES ESTRATÉGICAS
 VARIABLES ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE ICA
Componente Nivel 1/ Nivel 2
Componente Nivel 1: Desarrollo Humano y Servicios Públicos
Componente Nivel 2: Inclusión Social
Componente Nivel 2: Educación
Componente Nivel 2: Salud y
seguridad alimentaria
Componente Nivel 2: Vivienda y
servicios básicos
Variable Estratégica
Nivel de Pobreza
Logros de aprendizaje en niños y
niñas
Morbilidad de la enfermedades
crónicas
Anemia en niños y niñas menores
de 36 meses
Cobertura del servicio de agua
potable en la población
Cobertura de servicio de
saneamiento en la población
Calidad del material de las
viviendas
Acceso adecuado a viviendas
Indicador
Porcentaje de la población en condición de
pobreza
Porcentaje de nivel de logro de estudiantes del 2do
de primaria en comprensión lectora
Porcentaje de nivel de logro de estudiantes del 2do
de primaria en matemática
Porcentaje de la población que reportó padecer
algún problema de salud crónico
Porcentaje de niños y niñas menores de 6 a 36
meses con prevalencia de anemia
Porcentaje de hogares que se abastecen de agua
mediante red pública
Porcentaje de hogares que residen en viviendas
particulares con red pública de alcantarillado
Porcentaje de la población en viviendas con
características físicas inadecuadas
Porcentaje de la población en viviendas con
hacinamiento
 VARIABLES ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE ICA
Componente Nivel 1/ Nivel 2 Variable Estratégica Indicador

Componente Nivel 1: Desarrollo Humano y Servicios Públicos

Porcentaje de la población mayor de 15 años de las
Componente Nivel 2: Seguridad
Seguridad Ciudadana principales ciudades que han sido víctimas de algún
ciudadana
acto delictivo contra su seguridad
Componente Nivel 2: Promoción del
Nivel de empleo Población Económicamente Activa ocupada
empleo

Componente Nivel 1: Economía, Inversión e Infraestructura

Porcentaje del Valor Agregado Bruto de la actividad
Producción pesquera
pesquera en el departamento de Ica
Porcentaje del Valor Agregado Bruto del sector
Producción de la manufactura
manufactura en el departamento de Ica

Porcentaje del Valor Agregado Bruto del sector

Producción agrícola
Componente Nivel 2: Competitividad agropecuario del departamento de Ica

Porcentaje de la población del departamento de Ica

Acceso al servicio de internet
con acceso a internet

Porcentaje del Valor Agregado Bruto del Sector minero

Producción minera
en el departamento de Ica
 VARIABLES ESTRATÉGICAS DEL DEPARTAMENTO DE ICA

Componente Nivel 1/ Nivel 2 Variable Estratégica Indicador

Componente Nivel 1: Gestión ambiental y de riesgo de desastres

Componente Nivel 2: Gestión ambiental Sostenibilidad Ambiental Índice de Huella Ecológica

Componente Nivel 2: Gestión de riesgos Vulnerabilidad de la población Porcentaje de damnificados por ocurrencia de
de desastre ante desastres naturales desastres

Componente Nivel 1: Modernización de la Gestión Pública

Porcentaje de proyectos priorizados en el Proceso del

Componente Nivel 2: Gobierno abierto
Nivel de participación ciudadana Presupuesto Participativo que cumplen con los
y participación ciudadana
requisitos del MEF

Porcentaje de ciudadanos satisfechos con la calidad

Componente Nivel 2: Gestión pública
Gestión pública eficiente de los servicios brindados por el Gobierno Regional de
eficiente orientada al ciudadano
Ica
II.II.V. CONSTRUCCIÓN DE
ESCENARIOS
 II Construcción de Escenarios

¿Cuál es el objetivo?
Describir una situación futura, la cual será construida sobre el conjunto de variables estratégicas
seleccionadas y reflejará el comportamiento futuro de las mismas.

Tipos de escenarios
II Construcción de Escenarios

Escenario 1: Ocurrencia de desastre natural

V1
V19 10 V2
VARIABLE
V18
MENOS
8
AFECTADAS
V17 6 V3

4
V16 V4
2

V15 0 V5

V14 V6

V13 V7

V12 V8
V11 V9
V10
Actual
Escenario Tendencial
Escenario Exploratorio 01
Escenario Óptimo
II Construcción de Escenarios

Escenario 2: Diversificación productiva

V1
V19 10 V2
9
V18
8
7
V17 6 V3
5
4
V16 3 V4
2
1
V15 0 V5

V14 V6

V13 V7

V12 V8

Actual V11 V9
Escenario Tendencial V10
Escenario Explorarotorio 02
Escenario Óptimo
II Construcción de Escenarios

Escenario 3: Disminución de recursos hídricos

V1
V19 10 V2
V18
8

V17 6 V3

4
V16 V4
2

V15 0 V5

V14 V6

V13 V7

V12 V8
V11 V9
V10
Actual
Escenario Tendencial
Escenario Exploratorio 03
Escenario Óptimo
II Construcción de Escenarios

Escenario 4: Ordenamiento Territorial

V1
V19 10 V2
V18 8

V17 6 V3

4
V16 V4
2

V15 0 V5

V14 V6

V13 V7

V12 V8
V11 V9
V10
Actual
Escenario Tendencial
Escenario Exploratorio 04
Escenario Óptimo
II.II. FASE ESTRATÉGICA
 II Fase Estratégica

¿Qué es la Fase Estratégica?

En la fase estratégica se construye el Escenario Apuesta, se formula la Visión, los

objetivo estratégicos, se identifican las acciones estratégicas y la ruta estratégica sobre
la base de las mismas.

En esta etapa se finaliza la elaboración del Plan Regional de Desarrollo Concertado Ica
2016 – 2021.
II.II.II VISIÓN
 II Visión de Ica al 2021

¿Qué es?
La visión marca pautas para la gestión estratégica del territorio hacia su desarrollo. Resume el futuro
deseable y posible de ser alcanzado.

ACTORES
ACTORES
II.II.III OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
II Objetivos Estratégicos de Ica al 2021

ACTORES
II.II.IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS
 Acciones Estratégicas del Plan de Desarrollo Regional Concertado Ica 2016 - 2021
Objetivo Estratégico Acciones estratégicas Responsables
GRDS
Incrementar las acciones de protección a las víctimas de la violencia familiar, sexual y grupos vulnerables.
Gobiernos Locales
Implementar programas y/o capacitaciones de fortalecimiento de Instituciones Educativas en los aspectos de DRE
gestión pedagógica y administrativa. Gobiernos Locales
DRE
Fomentar la ampliación de las Instituciones Educativas con infraestructura de calidad.
Gobiernos Locales
Incrementar la cobertura y calidad de atención del servicio educativo en estudiantes de Educación Básica DRE
Regular - EBR. Gobiernos Locales
DIRESA
Fomentar el acceso y cobertura al Sistema Integral de Salud.
Gobiernos Locales
DIRESA
Mejorar la calidad de Incrementar las medidas preventivo promocionales de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.
Gobiernos Locales
vida y oportunidad de
DIRESA
desarrollo de la Mejorar la cobertura de inmunización en niños y niñas menores a 36 meses.
Gobiernos Locales
población del
DIRESA
departamento de Ica Incrementar la cobertura y calidad de atención del servicio de salud.
Gobiernos Locales
DIRESA
Promover la salud sexual y reproductiva.
Gobiernos Locales
DIRESA
Controlar la anemia y desnutrición crónica en niños y niñas menores a 36 meses.
Gobiernos Locales
DIRESA
Disminuir la incidencia de mortalidad Infantil en el departamento.
Gobiernos Locales
Elaborar el Estudio sobre la demanda laboral en el departamento. DRTPE
Promover alianzas estratégicas para colocación laboral. DRTPE
Implementar en los sectores educativos nuevas carreras técnico profesionales y promover el rediseño de las
DRTPE
mallas curriculares acorde con la demanda laboral.
DRVCS
Fomentar la elaboración de estudios urbanos en los distritos del departamento de Ica.
Gobiernos Locales
DRVCS
Fomentar el acceso al servicio de agua y saneamiento.
Gobiernos Locales
Mejorar las condiciones Fomentar la calidad y el acceso adecuado a viviendas. DRVCS
de habitabilidad de los Gobiernos Locales
ciudadanos del SGRD
Desarrollar planes de gestión de riesgos conjuntamente con las municipalidades distritales y sociedad civil.
departamento de Ica Gobiernos Locales
Implementar capacitaciones a la población que vive en zonas vulnerables en gestión de riesgos de SGRD
desastres. Gobiernos Locales
Gobierno Regional
Promover el crecimiento ordenado de las ciudades. Gobiernos Locales
 Acciones Estratégicas del Plan de Desarrollo Regional Concertado Ica 2016 - 2021
Objetivo Estratégico Acciones estratégicas Responsables
Elaborar Planes de Desarrollo Productivo (Plan de Desarrollo Agrario, Acuícola, Pesquero, Industrial, PERTUR,
Gobierno Regional
PERDAR, PERX).
DIRCETUR
Fomentar el turismo sostenible y rural comunitario a nivel regional e interdepartamental.
Gobiernos Locales
DIRCETUR
Conformación de núcleos impulsores en materia de turismo a nivel regional y local.
Gobiernos Locales
Fortalecer la Mesa Técnica Minera y Productiva. DREM
Fomentar la titulación de concesiones a empresas mineras en el departamento. DREM
Fomentar la formalización de mineras en el departamento. DREM
Fortalecer el desarrollo
Fomentar la Asociatividad de productores agropecuarios. DRA
productivo y la conectividad
Promover la extracción racional y procesamiento de Recursos Hidrobiológicos de Consumo Humano Directo
del departamento de Ica DIREPRO
e Indirecto, así como las actividades acuícolas.
DRTC
Incrementar y mantener la red de infraestructura vial departamental y local pavimentada.
Gobiernos Locales
DRTC
Incrementar el acceso a los servicios de voz a los Centros Poblados rurales.
Gobiernos Locales
DRTC
Incrementar el acceso a internet en las zonas rurales.
Gobiernos Locales
Incrementar la Promoción de inversiones bajo la modalidad de Obras por Impuesto, Asociación Público y Gobierno Regional
Privada (APP) y obras cofinanciadas. Gobiernos Locales
GRRNMA
Adoptar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático.
Gobiernos Locales
GRRNMA
Promover el tratamiento de aguas residuales domésticas.
Gobiernos Locales
Mejorar la sostenibilidad GRRNMA
Fomentar la gestión adecuada de residuos sólidos.
ambiental en el departamento Gobiernos Locales
de Ica GRRNMA
Formular y ejecutar acciones de conservación y recuperación de las cuencas.
Gobiernos Locales
SGTE
Promover la elaboración de la zonificación ecológica económica del departamento de Ica.
Gobiernos Locales
 Acciones Estratégicas del Plan de Desarrollo Regional Concertado Ica 2016 – 2021
Objetivo Estratégico Acciones estratégicas Responsables

Gobierno Regional
Fortalecer la articulación con el CORESEC, COPROSEC y CODISEC.
Gobiernos Locales

Incrementar las intervenciones de reducción de la delincuencia en coordinación con el serenazgo,

Municipalidades prov. y distritales
Mejorar la seguridad Policía Nacional de Perú y la Fiscalía.
ciudadana de los habitantes
del departamento de Ica
Intensificar los operativos de patrullaje en los espacios públicos de la región. Municipalidades prov. y distritales

Integrar progresivamente los sistemas de video - vigilancia de las municipalidades provinciales y

Municipalidades prov. y distritales
distritales con las empresas privadas.

Gobierno Regional
Articular la planificación estratégica en las acciones e inversiones en el departamento.
Gobiernos Locales

Gobierno Regional
Mejorar los instrumentos de gestión y normas internas en el gobierno regional y local.
Gobiernos Locales

Impulsar la implementación de la metodología de simplificación administrativa en los procedimientos Gobierno Regional

del Gobierno Regional y Gobiernos Locales. Gobiernos Locales
Fomentar la modernización de
la gestión pública, participación Gobierno Regional
Fortalecer el Consejo de Coordinación Regional y los Consejos de Coordinación Local.
ciudadana y buen gobierno en Gobiernos Locales
el departamento de Ica
Gobierno Regional
Mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas en el departamento.
Gobiernos Locales

Gobierno Regional
Promover la formulación de Planes de Gobierno Abierto a nivel regional y local.
Gobiernos Locales

Gobierno Regional
Mejorar el servicio de atención al ciudadano en el gobierno regional y local.
Gobiernos Locales
II.II.IV. RUTA ESTRATÉGICA
 III. PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2017-2019
 III Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019

¿Qué es el Plan Estratégico Institucional ?

El PEI es el documento elaborado por la entidades de la Administración Pública que se redacta en
la Fase Institucional y utiliza la información generada en la Fase Estratégica del sector al que
pertenece o del territorio al que está vinculado. Este documento desarrolla las acciones
estratégicas de la entidad para el logro de los objetivos establecidos en el PESEM o PDC, según sea
el caso. El PEI se elabora anualmente para un periodo de 3 años.

Proceso de Actualización – Estructura del documento

1. Síntesis de la Fase Estratégica
2. Misión de la Institución
3. Objetivos Estratégicos Institucionales
4. Acciones Estratégicas Institucionales
5. Ruta Estratégica
6. Matriz resumen de objetivos y acciones estratégicas institucionales (que incluye los
indicadores y metas)
III Objetivos Estratégicos Institucionales

Objetivos Estratégicos Institucionales del proyecto PEI 2017-2019

COD. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Promover la igualdad de oportunidades de las poblaciones vulnerables del
OEI 01
departamento de Ica

OEI 02 Mejorar la calidad de la educación para la población del departamento de Ica

Incrementar el acceso a los servicios de salud de calidad para la población del

OEI 03
departamento de Ica
Mejorar las condiciones de habitabilidad de vivienda en el departamento de
OEI 04
Ica
OEI 05 Promover la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Ica
Promover el desarrollo de la competitividad y el empleo en el departamento de
OEI 06
Ica
OEI 07 Promover el desarrollo de la conectividad en el departamento de Ica
Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con énfasis en
OEI 08
el uso adecuado de los recursos hídricos en el departamento de Ica
OEI 09 Reducir la inseguridad ciudadana en el departamento de Ica
OEI 10 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Ica
III Acción Estratégica Institucional

Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO
COD. COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONAL

Asistencia técnica para la inserción laboral accesible para

AEI 01.01
las personas con discapacidad
Promover la igualdad
de oportunidades de
OEI 01 las poblaciones Asistencia técnica y atención integral a mujeres víctimas
AEI 01.02
vulnerables del de violencia
departamento de Ica

Programa Regional de Población 2016 -2020

AEI 01.03
implementado
III Acción Estratégica Institucional

Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO
COD. COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONAL

Asistencia técnica basada en estándares de calidad para

AEI 02.01
los docentes de las instituciones educativas públicas

Infraestructura educativa en buenas condiciones para los

AEI 02.02
estudiantes de EBR de instituciones educativas públicas
Mejorar la calidad de
la educación para la Monitoreo efectivo para el cumplimiento de horas lectivas
OEI 02 AEI 02.03
población del completas en las instituciones educativas públicas
departamento de Ica
Instituciones educativas accesibles para la población
AEI 02.04
escolar de 3 a 16 años
Educación superior no universitaria accesible para la
AEI 02.05 población en edad adecuada
III Acción Estratégica Institucional

Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO
COD. COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONAL
AEI Atención preventiva en VIH focalizada a la población masculina de
03.01 18 a 59 años
AEI Atención en diagnóstico y tratamiento de tuberculosis oportuno para
03.02 la población
AEI Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños
03.03 menores de 36 meses
Incrementar el acceso AEI
Atención integral materno neonatal a la población
a los servicios de salud 03.04
OEI 03 de calidad para la AEI Atención para la prevención y control de las enfermedades
03.05 metaxénicas y zoonóticas de manera integral para la población
población del
AEI Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por
departamento de Ica
03.06 enfermedades no transmisibles a la población
AEI Atención preventiva para la disminución de la morbimortalidad por
03.07 cáncer en la población
AEI Atención en diagnóstico y tratamiento de la salud mental de manera
03.08 integral para la población
AEI
Atención integral para las personas con discapacidad
03.09
 III Acción Estratégica Institucional

Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO
COD. COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONAL

Mejorar las condiciones de

Estudios urbanos elaborados para las
OEI 04 habitabilidad de vivienda en AEI 04.01
municipalidades distritales
el departamento de Ica
 III Acción Estratégica Institucional

Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO
COD. COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONAL

Instrumentos estratégicos implementados en la fase de

AEI 05.01
prevención y reacción

Promover la gestión del

riesgo de desastres en Promoción del acceso, uso y aplicación del Sistema de
OEI 05
el departamento de AEI 05.02 información en gestión del riesgo de desastres
Ica especiliazada para las instituciones públicas

Apoyo en materia de gestión de riesgo de desastres y

AEI 05.03 adaptación al cambio climático de manera oportuna para
la población
III Acción Estratégica Institucional

Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO
COD. COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONAL

AEI 06.01 Asistencia técnica laboral focalizada en beneficio de la PEA

Oferta turística competitiva para el arribo de turistas nacionales y

AEI 06.02
extranjeros
Formalización empresarial de la pequeña minería y minería
AEI 06.03
Promover el desarrollo artesanal
de la competitividad y
OEI 06 AEI 06.04 Asistencia técnica agropecuaria articulado al mercado comercial
el empleo en el
departamento de Ica
AEI 06.05 Saneamiento físico legal de forma oportuna en los terrenos rurales

Asistencia técnica y control de forma integral para el desarrollo de la

AEI 06.06
pesca artesanal y la acuicultura
Asistencia técnica de forma integral para la formalización y
AEI 06.07
promoción de las MYPES
III Acción Estratégica Institucional

Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO
COD. COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONAL

Red vial departamental no pavimentada con

AEI 07.01
mantenimiento vial adecuado
Promover el desarrollo
OEI 07 de la conectividad en
el departamento de
Ica Servicios de telecomunicaciones accesibles para la
AEI 07.02
población rural
III Acción Estratégica Institucional

Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO
COD. COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONAL

AEI 08.01 Recursos naturales protegidos en la región

Mejorar el Suelos repoblados y protegidos a través de la forestación y

aprovechamiento AEI 08.02
reforestación en la región
OEI 08 sostenible de los
recursos naturales en el
departamento de Ica AEI 08.03 Sistema de riego tecnificado implementado para los
productores agropecuarios

Zonificación Ecológica Económica en proceso de

AEI 08.04
implementación
III Acción Estratégica Institucional

Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO
COD. COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONAL

Plan Regional de Seguridad Ciudadana articulado para el

AEI 09.01
Comité Regional de Seguridad Ciudadana
Reducir la inseguridad
OEI 09 ciudadana en el
departamento de Ica
Mecanismos de participación en seguridad ciudadana
AEI 09.02
integrados para la población organizada
III Acción Estratégica Institucional

Acciones Estratégicas Institucionales del proyecto PEI 2017-2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO
COD. COD. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONAL

Fortalecer las herramientas y documentos de gestión

AEI 10.01 institucional en el marco de la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública
Mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de
AEI 10.02
cuentas
Fortalecer la gestión
institucional del
OEI 10
Gobierno Regional de AEI 10.03 Fortalecer el servicio de atención al ciudadano
Ica
Optimizar la gestión presupuestal y administrativa en el
AEI 10.04
Gobierno Regional de Ica

AEI 10.05 Promover la inversión privada

IV. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
IV Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR

¿Qué es el PPBR?

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional,

eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones
Estado - Sociedad Civil.

¿Cuál es la finalidad del PPBR?

Recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlos en los

presupuesto y promover su ejecución a través de los programas y proyectos prioritarios,
de modo que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano,
integral y sostenible. Asimismo optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado
control social en las acciones públicas.
IV Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR

• Ley Nº 27658, Ley Marco del Presupuesto Participativo y modificatoria.

1

• Decreto Supremo Nº 142-2009-EF, que aprueba el Reglamento de la marco del

Presupuesto Participativo
2

• Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, que precisa criterios para delimitar proyectos de

impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo y modificatoria
3

• Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01, que aprueba el Instructivo Nº 001-2010-

EF/76.01, Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados.
4

• Ordenanza Regional N° 0002-2017-GORE-ICA, que regula el proceso de Presupuesto

Participativo Basado en Resultados para el año fiscal 2018.
5
IV Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR

Principales Actores del PPBR

Equipo Técnico Agentes Participantes

Representantes de las
Conformado por
sociedad civil,
funcionarios y técnicos
debidamente
del Gobierno Regional
acreditados y
de Ica.
capacitados, que
participan con voz y
Brinda la asistencia
voto.
técnica necesaria para
el desarrollo de los
Toma de decisiones
talleres de trabajo del
sobre la priorización de
PPBR
proyectos de inversión.
IV Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR

Fases del PPBR

FASE 1: PREPARACIÓN FASE 2: CONCERTACIÓN FASE 3: COORDINACIÓN FASE 4: FORMALIZACIÓN

COMUNICACIÓN DESARROLLO DE ARTICULACIÓN DE COORDINACIÓN PARA

TALLERES DE TRABAJO POLÍTICAS Y PROYECTOS LA INCLUSIÓN EN EL PIA
GR - GLP - GLD
SENSIBILIZACION FORMULACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
CONVOCATORIA FIRMA DE ACUERDOS

IDENTIFICACION DE
AGENTES PARTICIPANTES

CAPACITACION DE LOS
AGENTES PARTICIPANTES
Fases Ejecutadas Ejecutándose Por ejecutar
IV Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR

Criterios de Priorización de PIP – Art 2° y 3° D.S 132-2010-EF

ALCANCE COBERTURA* MONTO DE INVERSIÓN

Nivel de extensión Impacto que de manera

geográfica que directa o indirecta debe Costo total del
cubre el proyecto tener el proyecto en la proyecto
población objetivo

Mínimo a tres (03) No menor al 5% respecto

distritos y dos (02) Mayor a S/.
a la población total de la
provincias 3,000,000.00
región
IV Presupuesto Participativo Basado en Resultados - PPBR

Conforme a las competencias y

funciones del Gobierno Regional de
Ica, así como a lo establecido en
materia de presupuesto participativo,
los proyectos a priorizar deben ser
de NIVEL REGIONAL, no pudiendo
presentarse proyectos de carácter
LOCAL PROVINCIAL o LOCAL DISTRITAL.
 V. SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y
GESTIÓN DE INVERSIONES
 V
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones (Invierte.pe)
¿Qué es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones?

El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es un sistema

administrativo del Estado cuya finalidad es orientar el uso de los recursos públicos
destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la
infraestructura necesaria para el desarrollo del país.

Principios rectores
En infraestructura o en acceso a servicios
Cierre de brechas públicos

Vinculación con el Se Vincula con los objetivos nacionales, planes

planeamiento sectoriales y regionales

Mayor impacto
Mayor bienestar para la población.
socio- económico
 V Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones (Invierte.pe)
Fases del Ciclo de Inversión

PROGRAMACIÓN FORMULACIÓN Y
INVERSIÓN FUNCIONAMIENTO
MULTIANUAL EVALUACIÓN

ESTUDIO DE ESTUDIO DEFINITIVO OPERACIÓN Y

• Diagnóstico de la
PREINVERSIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO MANTENIMIENTO
situación de las
brechas de
infraestructura y/o de • Ficha Técnica 10 – 20 años
acceso a servicios Simplificada (≥ 750 UIT) EJECUCIÓN
públicos. • Ficha Técnica (≤ 750
• Objetivos y criterios de UIT)
priorización. • Perfil (≤ 15000 UIT) Evaluación Ex-Post
• Cartera de inversiones • Perfil reforzado (≤
a ser ejecutadas. 407000 UIT)

RETROALIMENTACIÓN
 VI. TRANSPARENCIA Y
VIGILANCIA DEL PROCESO
VI Transparencia y sistema de vigilancia

Portal de Transparencia Estándar del GORE ICA

http://www.regionica.gob.pe/web/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=574:presupuesto-participativo-
2009&catid=15:direcciones&Itemid=262
VI Transparencia y sistema de vigilancia

Módulo del Presupuesto Participativo MEF

Mediante este aplicativo, todos

los gobiernos regionales,
provinciales y distritales sin
excepción, están obligados a
registrar el desarrollo del
proceso, conforme se vaya
cumpliendo cada una de las 4
fases propuestas en el referido
instructivo. El aplicativo se
encuentra el página web del
Ministerio de Economía y
Finanzas.

http://dnpp.mef.gob.pe/app_participativo/login.zul
 VI Transparencia y sistema de vigilancia

Banco de Proyectos - SOSEM

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=42
79&Itemid=100280&lang=es
http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/
VI Transparencia y sistema de vigilancia

Situación de los proyectos de inversión priorizados en el PPBR 2017

PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS EN EL PPBR 2017

Código
NOMBRE DEL PROYECTO Monto Estado
SNIP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN
209703 S/ 5,062,332 Ejecución
LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE ICA,REGION ICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN
209719 S/ 3,940,385 Ejecución
LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE NASCA, REGION ICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN
209687 S/ 4,835,814 Ejecución
LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, REGION ICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION SOLAR EN
209695 S/ 3,700,906 Ejecución
LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE PISCO, REGION ICA

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HÍDRICA EN LAS MICRO

Expediente
CUENCAS DEL RIO SAN JUAN , EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE YANAC, CHAVIN, SAN PEDRO 346126 S/ 19,106,851
Técnico
DE HUACARPANA Y HUANCANO, PROVINCIAS DE CHINCHA Y PISCO - REGION ICA

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS

MICROCUENCAS DE LOS RIOS YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL 339562 S/ 19,144,489 Ejecución
ROSARIO Y TIBILLO, PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGION ICA
VI Transparencia y sistema de vigilancia

¿Qué es el Consejo de Coordinación Regional?

El Consejo de Coordinación Regional es un órgano consultivo y de coordinación del
Gobierno Regional con las Municipalidades Provinciales. Está integrado por los cinco
(05) alcaldes provinciales y por los representantes de la sociedad civil, con las
funciones y atribuciones que le señala la presente Ley.

Consejo de Coordinación Regional del GORE Ica

El CCR del GORE Ica fue conformado en Octubre de 2015. Está conformado por un
representante de la Cámara de Comercio de Ica, de la Comisión de Derechos
Humanos y de la Mesa contra la Lucha para la Pobreza. Ha sesionado cuatro (04)
veces, emitiendo opinión favorable respecto al PDRC, la aprobación del reglamento
interno y los proyectos de Ordenanza Regional de regula el PPBR para el año fiscal
2017 y 2018.
VI Transparencia y sistema de vigilancia

¿Qué es el Comité de Vigilancia?

Es la instancia mediante la cual se

realizan acciones de vigilancia
ciudadana del Presupuesto Participativo
Basado en Resultados para el año fiscal
2018 y estará compuesto por 05 (cinco)
integrantes, uno por cada provincia del
departamento de Ica.

Su rol principal es vigilar el cumplimiento

de los acuerdos del proceso del
Presupuesto Participativo Basado en
Resultados para el año fiscal 2018.
VI Transparencia y sistema de vigilancia

Requisitos para ser miembros del Comité de Vigilancia

• Ser Agente participante debidamente acreditado.

1

• Radicar en la jurisdicción donde se desarrolla el proceso

2 participativo.

• No haber sido condenado por delitos o faltas

3
VI Transparencia y sistema de vigilancia

Cronograma de Elección

Elección del Comité de Vigilancia

Nasca 06.04.2017

Palpa 07.04.2017

Pisco 11.04.2017

Chincha 10.04.2017

Ica 12.04.2017
VI Transparencia y sistema de vigilancia

Proceso de Elección del Comité de Vigilancia

1. Participan los 2. Se presentaran

3. Tendrán 2 4. Se realizará la
agentes los candidatos y
minutos para elección a mano
debidamente se les asigna un
presentarse. alzada.
acreditados. número.

7. De persistir el 6. Se realizará la 5. De ocurrir un

8. Se proclamará
empate, se elección a mano empate, tendrán
al ganador y se
decidirá al alzada de los un minuto para
firmará el Acta de
ganador por candidatos presentarse
Elección
moneda empatados nuevamente
VII. ESTACION DE PREGUNTAS
VIII. FORMULACIÓN DE IDEAS DE
PROYECTO
VIII Formulación de ideas de proyecto

Ficha de formulación
FICHA DE FORMULACIÓN
Nombre del Agente
:
Participante
Nombre de la idea
:
de proyecto
Monto estimado :
Ámbito de cobertura :
Población
:
beneficiada
Breve descripción
:
del proyecto
¡GRACIAS!
ING. FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES
GOBERNADOR REGIONAL