Lampiran 1/ 1 - 34

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016 - 2020

Instansi : UPT PUSKESMAS SINGKAWANG TENGAH II

Visi : Menjadi Puskesmas yang terbaik dan bermutu dalam pelayanan untuk mewujudkan masya
Misi : 1. MeningkatakanPemberdayaan masyarakat melalui kemandirian dalam pemeliharaan kese
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu ,terjangkau,merata dan berkesinambu
3. Melaksanakan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan secara optimal

TUJUAN SASARAN
Uraian Indikator Uraian Indikator
1 2 3 4

Meningkatnya akses pelayanan 1.

1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian 1. Angka kesakitan ibu 1. kesehatan dasar khusunya bagi
bayi, anak balita dan ibu hamil 2.

3.
2. Angka kematian ibu
4.
3.
5.

6.

7.

8.

9.
 Lampiran 1/ 2 - 34
TUJUAN SASARAN
Uraian Indikator Uraian Indikator
1 2 3 4

10.

11.

12.

13.

14.

1.
Meningkatnya pelayanan
2.
kesehatan bagi gakin
2.

3.

4.
 Lampiran 1/ 3 - 34
TUJUAN SASARAN
Uraian Indikator Uraian Indikator
1 2 3 4

2. Meningkatnya kualitas pelayanan yang Meningkatnya rata-rata indeks 1. Meningkatnya kualitas pelayanan
berorientasi pada kepuasan pelanggan kepuasan pelangan baik internal puskesmas dalam bidang medis,
maupun eksternal penunjang medis dan admininistratif 1.

2. Meningkatnya jenis pelayanan

2.
unggulan

Meningkatnya sumber daya 1.

Meningkatnya kemampuan sumber daya Meningkatnya sumber daya
puskesmas untuk mencapai
3. puskesmas dalam pengelolaan SDM, Keuangan 1. puskesmas untuk mencapai kerja
kinerja optimal dari tahun ke
dan Aset optimal 2.
tahun

3.

4.
2. Meningkatnya manajemen SDM
1.
keuangan dan barang
2.

Meningkatnya persentase desa / Meningkatnya masyarakat yang 1.

Meningkatnnya kesadaran, kemauan dan
4. kelurahan yang menerapkan 1. menerapkan perilaku hidup besrih
kemampuan untuk hidup sehat
PHBS dan sehat. 2.

3.

4.
 Lampiran 1/ 4 - 34
TUJUAN SASARAN
Uraian Indikator Uraian Indikator
1 2 3 4
 Lampiran 1/ 5 - 34
RENCANA STRATEGIS BISNIS
TAHUN 2016 - 2020

ayanan untuk mewujudkan masyarakat sehat

mandirian dalam pemeliharaan kesehatan

angkau,merata dan berkesinambungan
n kesehatan secara optimal

SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Indikator Kebijakan Program KETERANGAN
4 5 6 7

Cakupa kunjungan ibu hamil K4
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Cakupan pelayanan nifas
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang
ditangani
Cakupan kunjungan bayi
Cakupan kalurahan UCI
Peningkatan pelayanan dalam dan luar gedung
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program pencegahan dan
2.
penanggulangan penyakit menular.
3. Program Obat dan perbekalan kesehatan
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Peningkatan Pelayanan
5.
Kesehatan Anak balita
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
6.
Melahirkan dan Anak

Cakupan pelayanan anak Balita

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI
pada anak 6-24 bulan keluarga miskin
 Lampiran 1/ 6 - 34
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Indikator Kebijakan Program KETERANGAN
4 5 6 7
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan
setingkat
Cakupan peserta KB aktif
Cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit
Persentase pelayanan resep obat yang terlayani.

Cakupan yankesdas maskin 1. Program pelayanan penduduk miskin

Menjalin kemitraan dengan Lintas Sektor
Cakupan yankes rujukan maskin

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1

Cakupan desa mengalami KLB yang di PE


SASARAN
Indikator
4 5
Meningkatnya jumlah kunjungan
Meningkatnya jenis layanan unggulan
Realisasi pendapatan
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
Persentase pemenuhan pegawai sesuai
kebutuhan
Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai
kebutuhan
Persentase kebutuhan ketatausahaan dapat
terpenuhi
Persentase penyampaian laporan tepat waktu
Cakupan Desa Siaga aktif
Cakupan rumah sehat
Persentase angka bebas jentik
Meningkatnya Kadarzi
Lampiran 1/ 7 - 34
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Kebijakan Program KETERANGAN
6 7
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Pengembangan sistem manajemen
1. Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
Menyediakan layanan unggulan
Mengembangkan kualitas SDM, pendapatan dan 1. Program Peningkatan kapasitas
sarana prasarana sumberdaya aparatur
2. Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
Berupaya memenuhi kebutuhan ketatausahaan
1. Pelayanan administrasi perkantoran
dan menyampaikan laporan tepat waktu
1. Program Promosi Kesehatan dan
Pengembangan kegiatan promosi kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
4. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
 Lampiran 1/ 8 - 34
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
Indikator Kebijakan Program KETERANGAN
4 5 6 7
 Lampiran 2/9 - 34
RENCANA STRATEGIS BISNIS
PUSKESMAS WATES
TAHUN 2011 - 2015

RENCANA TARGET CAPAIAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN

Uraian Indikator Target Uraian Indikator

1 2 3 4

Menurunnya angka kesakitan dan Meningkatnya akses pelayanan 1.

Menurunnya angka kesakitan
1. kematian ibu, anak dan kematian 1. kesehatan dasar khusunya bagi bayi,
dan kematian
bumil/ melahirkan anak balita dan ibu hamil 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
 Lampiran 2/10 - 34
TUJUAN SASARAN

Uraian Indikator Target Uraian Indikator

1 2 3 4
11.

12.

13.

14.

Meningkatnya pelayanan kesehatan

2. 1.
bagi gakin

2.

3.

4.
 Lampiran 2/11 - 34
TUJUAN SASARAN

Uraian Indikator Target Uraian Indikator

1 2 3 4

2. Meningkatnya kualitas Meningkatnya rata-rata indeks 1. Meningkatnya kualitas pelayanan

1.
pelayanan yang berorientasi kepuasan pelangan baik internal puskesmas dalam bidang medis,
pada kepuasan pelanggan maupun eksternal 2. penunjang medis
Meningkatnya dan
jenis admininistratif
pelayanan
2.
unggulan

3. Meningkatnya kemampuan Meningkatnya sumber daya 1. Meningkatnya sumber daya

sumber daya puskesmas dalam puskesmas untuk mencapai puskesmas untuk mencapai kerja
optimal 1
pengelolaan SDM, Keuangan kinerja optimal dari tahun ke
dan Aset tahun
2
3

2. Meningkatnya manajemen SDM 1.

keuangan dan barang
2.

Meningkatnnya kesadaran, Meningkatnya masyarakat yang

Meningkatnya persentase desa
4 kemauan dan kemampuan untuk 1. menerapkan perilaku hidup besrih dan 1.
yang menerapkan PHBS
hidup sehat sehat.
2.

3.

4.
 Lampiran 2/12 - 34
ANA STRATEGIS BISNIS
USKESMAS WATES
TAHUN 2011 - 2015

SASARAN
Target KETERANGAN
Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
4 7

Cakupa kunjungan ibu hamil K4 % 83% 86% 90% 93% 95%

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 100% 100% 100% 100% 100%
%
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pelayanan nifas % 90% 90% 90% 90% 90%

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang 100% 100% 100% 100% 100%
%
ditangani

Cakupan kunjungan bayi % 95% 95% 95% 95% 95%

Cakupan kalurahan UCI % 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan anak Balita % 95% 95% 95% 95% 95%

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI 100% 100% 100% 100% 100%
%
pada anak 6-24 bulan keluarga miskin

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan % 100% 100% 100% 100% 100%
 Lampiran 2/13 - 34
SASARAN
Target KETERANGAN
Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
4 7
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan 100% 100% 100% 100% 100%
%
setingkat

Cakupan peserta KB aktif % 76% 77% 78% 79% 80%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita 100% 100% 100% 100% 100%
%
penyakit

Persentase pelayanan resep obat yang terlayani. % 100

Cakupan yankesdas maskin % 80% 85% 90% 95% 100%

Cakupan yankes rujukan maskin % 70% 80% 90% 95% 100%

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 % 92% 94% 96% 98% 100%

Cakupan desa mengalami KLB yang di PE % 100% 100% 100% 100% 100%
 Lampiran 2/14 - 34
SASARAN
Target KETERANGAN
Indikator Satuan
2011 2012 2013 2014 2015
4 7

Meningkatnya jumlah kunjungan orang

Meningkatnya jenis layanan unggulan jenis 1 1 2 2 2

Realisasi pendapatan juta

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat orang 5 10 15 20 25

Persentase pemenuhan pegawai sesuai
% 80 85 90 95 100
kebutuhan
Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai
% 80 85 90 95 100
kebutuhan
Persentase kebutuhan ketatausahaan dapat
% 80 85 90 95 100
terpenuhi
% 92 94 96 98 100
Persentase penyampaian laporan tepat waktu

Cakupan Desa Siaga aktif % 60 65 70 75 80

Cakupan rumah sehat %

Persentase angka bebas jentik % 82 84 86 88 90

Meningkatnya Kadarzi % 80 81 82 83 85
 Lampiran 3/15 - 34
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PER PRO
TAHUN 2011 - 2015

PUSKESMAS WATES

Program
Anggaran (Rp
TUJUAN SASARAN Tahun 2011 Tahun 2012
Uraian
Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja
1 2 3 4 5

1. Menurunnya angka 1. Meningkatnya akses pelayanan Program Upaya

kesakitan dan kematian kesehatan dasar khusunya bagi 1. Kesehatan Masyarakat
bayi, anak balita dan ibu hamil
Program pencegahan dan
2. penanggulangan penyakit
menular.
Program Obat dan
3.
perbekalan kesehatan

Program Perbaikan Gizi

4.
Masyarakat
Program Peningkatan
5. Pelayanan Kesehatan
Anak balita
Program Peningkatan
6. Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
2. Meningkatnya pelayanan 1. Program pelayanan
kesehatan bagi gakin penduduk miskin

2. Meningkatnya kualitas 1. Meningkatnya kualitas 1. Program Pengadaan,

pelayanan yang berorientasi pelayanan puskesmas dalam Peningkatan dan
pada kepuasan pelanggan bidang medis, penunjang medis Perbaikan Sarana dan
 Lampiran 3/16 - 34
Program
Anggaran (Rp
TUJUAN SASARAN Tahun 2011 Tahun 2012
Uraian
1. Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja
1 2 3 4 5
Perbaikan Sarana dan
2. Meningkatnya jenis pelayanan Prasarana
unggulan Puskesmas/Puskesmas

3. Meningkatnya kemampuan 1. Meningkatnya sumber daya 1. Program Peningkatan

sumber daya puskesmas puskesmas untuk mencapai
dalam pengelolaan SDM, kerja optimal
Keuangan dan Aset
2. Meningkatnya manajemen
SDM keuangan dan barang
kapasitas sumberdaya
aparatur
2. Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
1. Pelayanan administrasi
perkantoran
 Lampiran 3/17 - 34
Program
Anggaran (Rp
TUJUAN SASARAN Tahun 2011 Tahun 2012
Uraian
Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja
1 2 3 4 5

4 1. Meningkatnya masyarakat yang 1. Program Promosi

Meningkatnnya kesadaran, menerapkan perilaku hidup Kesehatan dan
kemauan dan kemampuan besrih dan sehat. Pemberdayaan
untuk hidup sehat Masyarakat
Program Perbaikan Gizi
2.
Masyarakat
3.
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
4. Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
 Lampiran 3/18 - 34
LANJA PER PROGRAM

Program
Anggaran (Rp 000.000,00) Keterangan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Penapatan Belanja
6 7 8 9
 Lampiran 3/19 - 34
Program
Anggaran (Rp 000.000,00) Keterangan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Penapatan Belanja
6 7 8 9
 Lampiran 3/20 - 34
Program
Anggaran (Rp 000.000,00) Keterangan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Penapatan Belanja
6 7 8 9
 Lampiran 4/21 - 34
KEGIATAN UTAMA PER PROGRAM
PUSKESMAS WATES
TAHUN 2011 - 2015
Output/Tahun
NO PROGRAM KEGIATAN UTAMA Satuan
2011 2012 2013

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Perencanaan Tingkat Puskesmas

Lokakarya mini Puskesmas (dg Lintas sektoral)
Penyusunan prosedur dan instruksi kerja
Makan minum rapat bulanan
Pertemuan lintas sektor
Penilaian kinerja Puskesmas
Survei kepuasan pelanggan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan rasionalisasi obat
Supervisi ke pustu
2. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. a. PE
b. Fogging Focus :
c. Pertemuan TEPUS
d. Pengiriman Laporan W2
e. Pengawasan PSN DBD
f. Pengiriman slide TB ke PRM
3. Program Obat dan perbekalan kesehatan a. Belanja Obat

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat a. Honor Kader PSG di Posyandu

5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak balita
6. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
b. Pemantauan Vitamin A
c.Pemantauan Kadarzi di Posyandu
d. Rakor kader tk puskesmas (konsumsi )
e. Review Kasus Gizi Buruk di Puskesmas
a. Pendataan Bumil, Bulin, Bayi dan Balita
b. Pelaksanaan SDIDTK untuk bayi 4 X/pertahun
c. Pelaksanaan SDIDTK untuk anak Balita 2 X/tahun
d.Pembinaan guru TK
e. Kemitraan Puskesmas dengan Dukun Bayi
f. Pembinaan Kader Posyandu
g. RDK Bidan
h. Kemitraan puskesmas dengan BPS/RB swasta
i. Otopsi Verbal Perinatal/ Maternal
 Lampiran 4/22 - 34
Output/Tahun
NO PROGRAM KEGIATAN UTAMA Satuan
2011 2012 2013
j. Kunjungan Rumah pd Bumil/ Bufas/ Bayi Rest
k. Penjaringan Kesehatan Remaja
l. Konsultasi kesehatan Remaja
m. Pelaksanaan stkerisasi P4K
n. Kunjungan rumah pada ibu Nifas
o. Kunjungan rumah pada Neonatus
Output/Tahun
NO PROGRAM KEGIATAN UTAMA Satuan
2011 2012 2013
p. Sweeping Ibu Hamil beresiko
q. Transport dukun bayi ke pusk.
r. Supervisi ke BPS oleh Puskesmas
s. Pendataan status imunisasi, transport kader
t. Pendataan sasaran Bias
u. Pelaksanaan Bias
v. Lembur Manajemen logistk
w. Lembur Pemeliharaan cold chain
x. Pembinaan Kader Posyandu
7. Program pelayanan penduduk miskin

8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
9. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
a.Belanja Listrik
b.Belanja Telepon
c. Belanja pemeliharaan rumah tangga
d.Belanja alat listrik dan elektronik
e. Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
f. Belanja pengisian tabung gas oksigen
g. Belanja jasa service kendaraan
h. Belanja penggantan suku cadang
i. Belanja pemeliharaan komputer
j. Pemeliharaan gedung
a. Pengembangan SDM
 Lampiran 4/23 - 34
Output/Tahun
NO PROGRAM KEGIATAN UTAMA Satuan
2011 2012 2013
10. Pelayanan administrasi perkantoran a. Belanja ATK dan Penggandaan
b. Belanja Cetak
11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Pengkajian PHBS Rumah Tangga:
b. Rapat koordinasi desa siaga

12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat a. Pemeriksaan Sampel Air Bersih

b. Pengadaan Safety BOX
c. Pengadaan Kaporit
d. Pembakaran Limbah Medis
 Lampiran 4/24 - 34
N UTAMA PER PROGRAM
SKESMAS WATES
AHUN 2011 - 2015
Output/Tahun
2014 2015
 Lampiran 4/25 - 34
Output/Tahun
2014 2015

Output/Tahun
2014 2015
 Lampiran 4/26 - 34
Output/Tahun
2014 2015
 Lampiran 5/27 - 34

ANGGARAN BELANJA KEGIATAN UTAMA PER PROGRAM

PUSKESMAS WATES
TAHUN 2011 - 2015
Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000,-
NO PROGRAM KEGIATAN UTAMA Satuan
2011 2012 2013
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Perencanaan Tingkat Puskesmas
Lokakarya mini Puskesmas (dg Lintas sektoral)
Penyusunan prosedur dan instruksi kerja
Makan minum rapat bulanan
Pertemuan lintas sektor
Penilaian kinerja Puskesmas
Survei kepuasan pelanggan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan rasionalisasi obat
Supervisi ke pustu
2. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular. a. PE
b. Fogging Focus :
c. Pertemuan TEPUS
d. Pengiriman Laporan W2
e. Pengawasan PSN DBD
f. Pengiriman slide TB ke PRM
3. Program Obat dan perbekalan kesehatan a. Belanja Obat

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat a. Honor Kader PSG di Posyandu

b. Pemantauan Vitamin A
c.Pemantauan Kadarzi di Posyandu
d. Rakor kader tk puskesmas (konsumsi )
e. Review Kasus Gizi Buruk di Puskesmas
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak balita
a. Pendataan Bumil, Bulin, Bayi dan Balita
c. Pelaksanaan SDIDTK untuk anak Balita 2 X/tahun
d.Pembinaan guru TK
e. Kemitraan Puskesmas dengan Dukun Bayi
f. Pembinaan Kader Posyandu
g. RDK Bidan
h. Kemitraan puskesmas dengan BPS/RB swasta
i. Otopsi Verbal Perinatal/ Maternal
 Lampiran 5/28 - 34
Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000,-
NO PROGRAM KEGIATAN UTAMA Satuan
2011 2012 2013
j. Kunjungan Rumah pd Bumil/ Bufas/ Bayi Rest
k. Penjaringan Kesehatan Remaja
l. Konsultasi kesehatan Remaja
n. Kunjungan rumah pada ibu Nifas
o. Kunjungan rumah pada Neonatus
p. Sweeping Ibu Hamil beresiko
q. Transport dukun bayi ke pusk.
r. Supervisi ke BPS oleh Puskesmas
s. Pendataan status imunisasi, transport kader
Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000,-
NO PROGRAM KEGIATAN UTAMA Satuan
2011 2012 2013
t. Pendataan sasaran Bias
u. Pelaksanaan Bias
v. Lembur Manajemen logistk
w. Lembur Pemeliharaan cold chain
x. Pembinaan Kader Posyandu
7. Program pelayanan penduduk miskin

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

8. dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
a.Belanja Listrik
b.Belanja Telepon
c. Belanja pemeliharaan rumah tangga
d.Belanja alat listrik dan elektronik
e. Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
f. Belanja pengisian tabung gas oksigen
g. Belanja jasa service kendaraan
h. Belanja penggantan suku cadang
i. Belanja pemeliharaan komputer
j. Pemeliharaan gedung

9. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur a. Pengembangan SDM

 Lampiran 5/29 - 34
Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000,-
NO PROGRAM KEGIATAN UTAMA Satuan
2011 2012 2013

10. Pelayanan administrasi perkantoran a. Belanja ATK dan Penggandaan

b. Belanja Cetak

11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat
12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
a. Pengkajian PHBS Rumah Tangga:
b. Rapat koordinasi desa siaga
a. Pemeriksaan Sampel Air Bersih
b. Pengadaan Safety BOX
c. Pengadaan Kaporit
d. Pembakaran Limbah Medis
 Lampiran 5/30 - 34

EGIATAN UTAMA PER PROGRAM

ESMAS WATES
UN 2011 - 2015
Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000,-)
2014 2015
 Lampiran 5/31 - 34
Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000,-)
2014 2015

Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000,-)

2014 2015
 Lampiran 5/32 - 34
Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000,-)
2014 2015
 Lampiran 6/33 - 34
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PUSKESMAS WATES
TAHUN 2011 - 2015

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
No Uraian
Target Target Target Target Target
A PENDAPATAN
I Pendapatan Layanan Medis
1 PELAYANAN BP UMUM 98,937,000 103,884,500 109,078,700 114,532,700 120,259,300 7500000 90000000
2 PELAYANAN BP GIGI 27,528,000 28,904,400 30,349,600 31,867,100 33,460,400 3500000 42000000
3 PELAYANAN KIA 67,315,000 70,681,000 74,215,000 77,925,800 81,822,100 3000000 36000000 33153400
4 BOK 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ###
5 APBD 12,605,000 12,605,000 12,605,000 12,605,000 12,605,000 12,090,000 12,090,000 ### 12,090,000 ###
6
Jumlah Pendapatan layanan medis 306,385,000 316,074,900 326,248,300 336,930,600 348,146,800
II Pendapatan Layanan Penunjang Medis
1 Laboratorium 109,007,000 114,457,350 120,180,200 126,189,200 132,498,690 11250000 135000000
2 Konsultasi Gizi 900,000 945,000 990,000 1,040,000 1,090,000 75000 900000

Jumlah Pendapatan Penunjang Medis 109,907,000 115,402,350 121,170,200 127,229,200 133,588,690

sos pns mas umum Total
III Pendapatan Usaha Lainnya bp 523,100 6,277,200 1,861,360 22,336,320 2,126,380 25,516,560 4817300 57,807,600 111,937,680
1 Parkir - - - - - kia 879,220 10,550,640 224,700 2,696,400 1,265,420 15,185,040 4073600 48,883,200 77,315,280
gigi 97,160 1,165,920 543,480 6,521,760 360,520 4,326,240 1042840 12,514,080 24,528,000
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya lab 1,973,560 23,682,720 674,500 8,094,000 1,138,100 13,657,200 5297780 63,573,360 109,007,280
IV Pinjaman Luar Negeri - - - - - 322,788,240
V Hibah/Donasi/Kerjasama - - - - -
VI Rupiah Murni (DIPA) - - - - -
JUMLAH PENDAPATAN 416,292,000 431,477,250 447,418,500 464,159,800 481,735,490

B BELANJA
I Belanja Operasi 98937680
1 Honor Pegawai 12,605,000 12,605,000 12,605,000 12,605,000 12,605,000 27528000
2 Honorarium Yankes 121,475,000 127,549,000 133,927,000 140,622,500 147,653,600 67315280 121,475,296
3 Belanja Barang dan Jasa 121,475,000 127,549,000 133,927,000 140,622,500 147,653,600 109,007,280 121,475,296
4 Belanja Cetak 60,737,000 63,774,250 66,959,500 70,309,800 73,823,290 63,774,250 900,000 60,737,648
5 Belanja Program 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 303,688,240 303,688,240
6 Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi 416,292,000 431,477,250 447,418,500 464,159,800 481,735,490
II Belanja Modal 121,475,290
1 Belanja Aset Tetap 121,475,290
2 Belanja Aset Lainnya 60,950,000
Jumlah Belanja Modal - - - - - 303,900,580
III Belanja Lain-lain/Tak Terduga

JUMLAH BELANJA 416,292,000 431,477,250 447,418,500 464,159,800 481,735,490

Surplus/Defisit Anggaran - - - - (0)

 Lampiran 6/34 - 34
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PUSKESMAS WATES
TAHUN 2011 - 2015
No Uraian Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Target Target Target Target Target
A PENDAPATAN
I Pendapatan Layanan Medis
1 PELAYANAN BP UMUM 98,937,000 103,884,500 109,078,700 114,532,700 120,259,300 7500000 90000000
2 PELAYANAN BP GIGI 27,528,000 28,904,400 30,349,600 31,867,100 33,460,400 3500000 42000000
3 PELAYANAN KIA 67,315,000 70,681,000 74,215,000 77,925,800 81,822,100 3000000 36000000 33153400
4 BOK 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ###
5 APBD 12,605,000 12,605,000 12,605,000 12,605,000 12,605,000 12,090,000 12,090,000 ### 12,090,000 ###
6
Jumlah Pendapatan layanan medis 306,385,000 316,074,900 326,248,300 336,930,600 348,146,800
II Pendapatan Layanan Penunjang Medis
1 Laboratorium 109,007,000 114,457,350 120,180,200 126,189,200 132,498,600 11250000 135000000
2 Konsultasi Gizi 900,000 945,000 990,000 1,040,000 1,090,000 75000 900000

Jumlah Pendapatan Penunjang Medis 109,907,000 115,402,350 121,170,200 127,229,200 133,588,600

sos pns mas umum Total
III Pendapatan Usaha Lainnya bp 523,100 6,277,200 1,861,360 22,336,320 2,126,380 25,516,560 4817300 57,807,600 111,937,680
1 Parkir - - - - - kia 879,220 10,550,640 224,700 2,696,400 1,265,420 15,185,040 4073600 48,883,200 77,315,280
gigi 97,160 1,165,920 543,480 6,521,760 360,520 4,326,240 1042840 12,514,080 24,528,000
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya lab 1,973,560 23,682,720 674,500 8,094,000 1,138,100 13,657,200 5297780 63,573,360 109,007,280
IV Pinjaman Luar Negeri - - - - - 322,788,240
V Hibah/Donasi/Kerjasama - - - - -
VI Rupiah Murni (DIPA) - - - - -
JUMLAH PENDAPATAN 416,292,000 431,477,250 447,418,500 464,159,800 481,735,400

B BELANJA
I Belanja Operasi 98937680
1 Honor Pegawai 12,605,000 12,605,000 12,605,000 12,605,000 12,605,000 27528000
2 Honorarium Yankes 121,475,000 127,549,000 133,927,000 140,622,500 147,653,600 67315280 121,475,296
3 Belanja Barang dan Jasa 121,475,000 127,549,000 133,927,000 140,622,500 147,653,600 109,007,280 121,475,296
4 Belanja Cetak 60,737,000 63,774,250 66,959,500 70,309,800 73,823,200 63,774,250 900,000 60,737,648
5 Belanja Program 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 303,688,240 303,688,240
6 Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi 416,292,000 431,477,250 447,418,500 464,159,800 481,735,400
II Belanja Modal 121,475,290
1 Belanja Aset Tetap 121,475,290
2 Belanja Aset Lainnya 60,950,000
Jumlah Belanja Modal - - - - - 303,900,580
III Belanja Lain-lain/Tak Terduga

JUMLAH BELANJA 416,292,000 431,477,250 447,418,500 464,159,800 481,735,400

Surplus/Defisit Anggaran - - - - -