Informe de Evaluación N°:

Fecha de la Evaluación :

Empresa Evaluada
Proveedor Evaluado
: :

Tabla 1- Compromiso, estructura organizacional y responsabilidad de la gerencia

No No
Puntuación
conformidad conformidades
máxima
máxima obtenidas
1.- Compromiso, estructura organizacional y responsabilidad de la gerencia
50 45 0
(Referencia NCh2769, 4.1)
Requisito:
La gerencia del proveedor debe dar evidencia de su compromiso con la calidad de sus productos, para
estos efectos debe tener definida una estructura organizacional que asegure la calidad de sus
productos. En esta estructura deben estar asignadas las funciones y responsabilidades a las personas
adecuadas para responsabilizarse de su correcto desempeño en relación con el tamaño y organización 50
del proveedor y la complejidad del producto. Esta estructura está documentada y comunicada al
interior del proveedor, en lo posible, a través de una política de calidad, donde se señale la importancia
de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
No conformidades:
1.1 El proveedor no tiene un organigrama puesto al día, tanto a nivel general como a nivel de control
3 3
de calidad
1.2 La definición de funciones y la correspondiente asignación de responsabilidades no están
7 7
especificadas por escrito, o adolecen de falta de claridad.
1.3 La definición de funciones y asignación de responsabilidades no llega hasta el último nivel
7 7
necesario para el logro de la calidad deseada.
1.4 El responsable de la función control de la calidad está en un nivel jerárquico inferior al del
responsable de la función producción, en el organigrama, o en la realidad, que el responsable de la 8 8
producción.
s 10 10
1.6 El responsable de la función control de la calidad depende en alguna forma del responsable de la
10 10
función producción o fabricación.

COMENTARIOS
De acuerdo a la tabla Nº 1 de la Norma Chilena 2770 Of. 2003, requisito "Compromiso, estructura organizacional y responsabilidad de la
gerencia", se observa que

EVP/2006
Informe de Evaluación N°:

Fecha de la Evaluación :

Empresa Evaluada
Proveedor Evaluado
: :

Tabla 2 - Solvencia financiera, cumplimiento de reglamentaciones y responsabilidad legal

No No
Puntuación
conformidad conformidades
máxima
máxima obtenidas
1.- Solvencia financiera (Referencia NCh2769, 4.2) 20 18 0
Requisito:
El proveedor debe tener la estabilidad y recursos financieros necesarios para el desempeño de sus
14
actividades.
No conformidades:
1.1 El proveedor no puede demostrar objetivamente que ha mantenido una solvencia financiera en el
5 5
ejercicio de sus actividades en los últimos tres años.
1.2 El proveedor presenta incumplimientos contractuales en la fecha especificada. 5 5
1.3 El proveedor mantiene juicios y/o registra anotaciones vigentes derivados de un mal manejo
4 4
financiero.
1.4 El proveedor no cuenta con los últimos tres balances anuales y/o no puede demostrar
4 4
objetivamente un efectivo sistema de control interno.

2.- Cumplimiento de reglamentaciones y responsabilidad legal (Referencia NCh2769, 4.2) 10 9 0

Requisito
El proveedor debe cumplir con las reglamentaciones vigentes y tener responsabilidad legal. 10 3
No Conformidades
2.1 El proveedor mantiene contingencias tributarias con el servicio de impuestos internos y/o Tesorería
y/o Aduanas, con relación a impuestos u otras obligaciones tributarias y/o reglamentarias que le son 2 2
aplicables.
2.2 El proveedor no mantiene al día los permisos municipales necesarios para operar. 5 5
2.3 El proveedor mantiene contingencias laborales y/o previsionales. 2 2 0

COMENTARIOS
De acuerdo a tabla N° 2. de la norma chilena 2770 Of. 2003, relativo a los requisitos "Solvencia financiera,cumplimiento de reglamentaciones y
responsabilidad legal", la empresa no puede demostrar los tres últimos balances, no hay patente municipal que refleje la actividad que se esta
realizando, la evidencia de la patente corresponde a un galpón de remates y no cuenta con un Reglamento de Orden Higiene y seguridad.

EVP/2006
Informe de Evaluación N°: XXXX

Fecha de la Evaluación : 30 de diciembre de 1899

Empresa Evaluada
Proveedor Evaluado
: : XXXXXX

Tabla 3 - Recursos

No No
Puntuación
conformidad conformidades
máxima
máxima obtenidas
1.- Recursos humanos (Referencia NCh2769, 4.3.1) 60 55 0
Requisito:
El personal que efectúa el trabajo que afecte a la calidad del producto, debe ser competente,
considerando educación, entrenamiento, habilidades y experiencia acorde con el cargo. El
proveedor debe tener procedimientos para la selección, calificación y entrenamiento de su personal.
60
El
proveedor debe mantener registros de la educación, entrenamiento, experiencia y calificación del
personal. entrenamiento, experiencia y calificacion del personal.
No conformidades:
1.1 El personal no está capacitado o no es competente. 20 20
1.2 El proveedor no tiene disposiciones de selección. 5 5
1.3 El proveedor no tiene establecidos períodos de adaptación adecuados. 5 5
1.4 El proveedor no tiene disposiciones de calificación. 5 5
1.5 El proveedor no tiene establecidos programas de capacitación y entrenamiento. 5 5
1.6 El proveedor no realiza cursos de entrenamiento y capacitación en los casos necesarios. 5 10
1.7 El proveedor no mantiene registros del personal. 5 5

2.- Infraestructura (Referencia Nch2769, 4.3.2) 20 15 7

Requisito:
El proveedor debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, según sea aplicable:
a) edificios, espacios de trabajo y servicios asociados.
b) disponer de locales en los que se aprecie suficiente orden, limpieza y mantenimiento; y
c) equipos para los procesos (tanto hardware como software) y sus licencias sobre propiedad
intelectual e industrial d) Existencia de
barreras físicas en todal las áreas de producción que impide el ingreso de cualquier tipo de Plaga (si 20
aplica) e) Los baños del personal
están Limpios y están Equipados con agua Caliente, Papel Sanitario, Jabón y Toallas desechables o
aire para el caso de las manos f) Existe un Programa de Control de Plagas que
considera: Roedores, Insectos y Pájaros. El mismo esta implementado y los registros son una prueba
objetiva de ellos.
No conformidades:
2.1 El proveedor no tiene edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, y adecuados al tipo y
3 2
actividad que realiza.
2.2 Se observa falta de mantenimiento en algunos locales o instalaciones 3 1
2.3 Algunos de sus locales o instalaciones están sucios o desordenados. 3 2
2.4 Se observa falta de limpieza necesaria en aquellos procesos que lo requieren especialmente. 3 2
2.5 El proveedor no tiene equipos (tanto hardware como software asociado) adecuados al tipo de
actividades que realiza y/o no puede demostrar objetivamente encontrarse al día con las licencias 3 0
sobre propiedad intelectual e industrial.

EVP/2006
Informe de Evaluación N°: XXXX

Fecha de la Evaluación : 30 de diciembre de 1899

Empresa Evaluada
Proveedor Evaluado
: : XXXXXX

Tabla 4 - Planificación para la realización del producto

No No
Puntuación
conformidad conformidades
máxima
máxima obtenidas
1.- Planificación para la realización del producto (Referencia NCh2769, 4.4) 50 45 0
Requisito:
El proveedor debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto.
En esta planificación el proveedor debe determinar, cuando corresponda, lo siguiente:

a) Los requisitos para el producto;

b) la necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos específicos para el
50
producto;
c) actividades para la verificación, validación y realización de ensayos específicos, requeridas para el
producto, así como los criterios de aceptación y rechazo del producto; y
d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y
el producto resultante cumplen los requisitos.
No conformidades:
1.1 El proveedor no tiene claramente especificados los requisitos para sus productos. 15 0
1.2 El proveedor no tiene planificados ni desarrollados todos los procesos necesarios para la
10 0
realización del producto, y no proporciona los recursos específicos para este fin.
1.3 El proveedor no tiene definidas las actividades para la verificación, validación y realización de
ensayos específicos, requeridas para el producto, así como los criterios de aceptación y rechazo del 10
producto.
1.4 El proveedor no tiene registros para proporcionar evidencias objetivas de que los procesos de
10
realización y el producto resultante cumplen los requisitos específicos.

COMENTARIOS
De acuerdo a la tabla Nº 4 de la Norma Chilena 2770 Of. 2003. requisito "Planificación para la realización del producto" se encontró evidencia

objetiva que acredita que la organización cumple con estos requisitos. Se especifica en Ordenes de trabajo, planificación de la realización del

servicio, asi como también los registros necesarios para dar evidenciar cumplimiento respecto de los servicios y trabajos encomendados.

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Fecha de la Evaluación : 30 de diciembre de 1899

Empresa Evaluada
Proveedor Evaluado
: : XXXXXX

Tabla 5 - Determinación y revisión de los requisitos relacionados con el producto y comunicación con el cliente

No No
Puntuación
conformidad conformidades
máxima
máxima obtenidas
1.- Determinación de los requisitos relacionados con el Producto (Referencia NCh2769, 4.5.1)
20 18 0
Requisito:
El proveedor debe determinar:
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y posteriores a la misma;
b) los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para el uso 20
especificado o para el uso previsto;
c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto; y
d) cualquier requisito adicional especificado por el cliente.
No conformidades:
1.1 El proveedor no determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para
8 0
las actividades de entrega y posteriores a la misma.
1.2 El proveedor no determina los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para el
4 0
uso especificado o para el uso previsto.
1.3 El proveedor no determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y
6 0
cualquier requisito adicional aprobado por el cliente.

2.- Revisión de los requisitos relacionados con el producto (Referencia NCh2769, 4.5.2) 20 18 0
Requisito:
El proveedor debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión se debe efectuar
antes de que se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo, envío de ofertas,
aceptación de contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o
pedidos) y debe asegurar que:
a) los requisitos del producto están definidos;
b) estén resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y aquellos
expresados previamente; y
20
c) el proveedor tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, el proveedor debe
confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.
Cuando se cambien los requisitos del producto, el proveedor se debe asegurar que se modifique la
documentación pertinente y que el personal que corresponda tenga conocimiento de los requisitos
modificados.
No conformidades:
2.1 El proveedor no verifica que los requisitos del producto están definidos. 5 0
2.2 El proveedor no verifica que las posibles diferencias existentes entre los requisitos del contrato o
2 0
pedido y aquellos expresados previamente estén resueltas.
2.3 El proveedor no verifica si existe la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 5 0
2.4 El proveedor no mantiene registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas en
2 0
los puntos anteriores
2.5 El proveedor no posee algún medio para confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación,
2 0
cuando no exista un declaración documentada de ellos.
2.6 El proveedor no posee algún medio que le asegure que cuando se cambien los
requisitos del producto, se modifique la documentación pertinente y que el personal que 2 0
corresponda tenga conocimiento de los requisitos modificados.

EVP/2006
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Fecha de la Evaluación : 30 de diciembre de 1899

Empresa Evaluada
Proveedor Evaluado
: : XXXXXX

Tabla 6 - Adquisiciones de materias primas e insumos

No No
Puntuación
conformidad conformidades
máxima
máxima obtenidas

1.- Proceso de adquisiciones (Referencia NCh2769, 4.6.1) 40 36 23

Requisito:
El proveedor debe especificar los requisitos de compra de las materias primas e insumos
adquiridos y asegurarse que cumplen estos requisitos. El tipo y alcance del control o
inspección aplicado a sus proveedores y al producto adquirido, debe depender de su efecto 40
en la posterior realización del producto o en el producto final.
No conformidades:
1.1 El proveedor no tiene especificados los requisitos de compra de las materias primas e insumos
15 10
que adquiere.
1.2 El proveedor no tiene definidos cómo se asegura el cumplimiento de los requisitos ni la inspección
15 10
que aplica a sus proveedores.
1.3 El proveedor tiene definido los requisitos de compra, pero éstos no consideran el efecto que el
6 3
producto adquirido tiene en el proceso de producción del producto final.

2.- Información de materias primas e insumos (Referencia NCh2769, 4.6.2) 30 27 0

Requisito:
La información de adquisiciones debe describir las materias primas e insumos que se van a comprar.
30

2.1 El proveedor no aplica las características de las materias primas e insumos que se van a comprar.
27

3.- Verificación de materias primas e insumos comprados (Referencia NCh 2769, 4.6.3) 60 54 0
Requisito:
El proveedor debe establecer e implementar procedimientos de inspección u otras actividades
necesarias para asegurar que las materias primas e insumos adquiridos cumplen los requisitos de 60
compra especificados.
No conformidades:
3.1 El proveedor no tiene especificados procedimientos de muestreo, inspección y de aceptación que
le permitan verificar que la conformidad de las materias primas e insumos cumplen los requisitos de 30 30
compra especificados.
3.2 El proveedor no tiene registros con los resultados de la inspección realizada. 24 24

COMENTARIOS
De acuerdo a la tabla Nº 6 del Item"Proceso de Adquisiciones" y del Ítem " Información de materias primas e insumos" de la Norma Chilena 2770

Of. 2003, actividades necesarias para asegurar que las materias primas adquiridas cumplan con los requisitos de compra especificados , y por

ende no mantiene un registro estándar de la inspección.

EVP/2006
Informe de Evaluación N°: XXXX

Fecha de la Evaluación : 30 de diciembre de 1899

Empresa Evaluada
Proveedor Evaluado
: : XXXXXX

Tabla 7 - Producción

No No
Puntuación
conformidad conformidades
máxima
máxima obtenidas

1.- Control de producción (Referencia NCh2769, 4.7.1) 40 37 0

Requisito:
El proveedor debe planificar y llevar a cabo la producción bajo condiciones controladas.
Las condiciones controladas deben incluir, según corresponda:
a) la disponibilidad de información que describa las características del producto;
b) la disponibilidad de procedimiento e instrucciones de trabajo, cuando sea necesario
c) la utilización del equipo apropiado;
d) la disponibilidad y uso de instrumentos de inspección y medición requeridos; 40
e) técnicas de control estadístico de la calidad;
f) la implementación del control y medición; y
g) la implementación de actividades de liberación, despacho y posteriores al despacho de los
productos.
No conformidades:
1.1 El proveedor no tiene disponible la descripción de las características del producto 9 0
1.2 El proveedor no tiene disponible los procedimientos e instrucciones de trabajo, cuando es
5
necesario.
1.3 El proveedor no utiliza el equipo apropiado. 5 0
1.4 El proveedor no dispone ni usa los instrumentos de inspección y medición requeridos 5 0
1.5 El proveedor no utiliza técnicas de control estadístico de la calidad cuando es necesario y
4 0
adecuado
1.6 El proveedor no tiene implementado controles y mediciones 5 0
1.7 El proveedor no tiene disposiciones para las actividades de liberación, despacho y
4 0
posteriores al despacho de los productos

2.- Validación de los procesos de producción (Referencia NCh2769, 4.7.2) 30 27 5

Requisito:
El proveedor debe validar todos los procesos de producción cuando los productos resultantes no se
puedan verificar mediante inspección
o medición. Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias
se puedan ver únicamente después de que el producto esté en uso.
El personal que participa en esta validación debe tener la capacitación 30
y entrenamiento necesario para cumplir eficazmente con ella.
La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados
.planificados
No conformidades:
2.1 El proveedor no valida los procesos de producción para producción resultantes que no se puedan
10 5
verificar mediante inspección o medición.
2.2 El proveedor no puede demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados
9 0
planificados.
2.3 El proveedor no puede demostrar que el personal que participa en
8
estos procesos tiene la capacidad y entrenamiento necesario para realizarlo.

EVP/2006
Informe de Evaluación N°: XXXX

Fecha de la Evaluación : 30 de diciembre de 1899

Empresa Evaluada
Proveedor Evaluado
: : XXXXXX

Tabla 8 - Control de los dispositivos de inspección y medición

No No
Puntuación
conformidad conformidades
máxima
máxima obtenidas

1.- Control de dispositivos de inspección y medición (Referencia NCh2769, 4.8.1) 90 80 0

Requisito:
El proveedor debe disponer de procedimientos para el control de los
dispositivos de inspección y medición que se requieran para dar
evidencia de la conformidad del producto con los requisitos específicos.
El proveedor debe establecer procedimientos para asegurar que la
inspección y medición se efectúan de una manera consistente con los
requisitos establecidos para estos dispositivos.
Cuando sea necesario asegurar resultados válidos, los dispositivos de
inspección y de medición deben:
a) calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su
utilización, contra patrones de medición trazables a los patrones nacionales o internacionales; cuando
no existan tales
patrones se debe registrar la base utilizada para la calibración o verificación;
b) ajustarse o reajustarse según sea necesario; 90
c) identificarse para poder determinar la condición de calibración;
d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición; y
e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación,
el mantenimiento y el almacenamiento.
Además el proveedor debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores
cuando se detecte que el equipo o dispositivo de inspección y de medición no está conforme con los
requisitos. El proveedor debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier
producto afectado. Se deben mantener registros de los resultados de la calibración y la verificación.
Cuando se utilice un software computacional, el proveedor debe
confirmar la capacidad para satisfacer su aplicación prevista cuando dicho software se utilice en las
actividades de inspección y medición de los requisitos especificados.

No conformidades:
1.1 El proveedor no controla los dispositivos de inspección y medición que se requieran para dar
14
evidencia de la conformidad del producto con los requisitos especificados.
1.2 El proveedor no asegura que la inspección y medición se efectúan de una manera consistente con
8
los requisitos establecidos para estos dispositivos.
1.3 Cuando se requiera asegurar resultados válidos, el proveedor no calibra ni verifica los dispositivos
de inspección y de medición a intervalos especificados o antes de su utilización, contra patrones de 10
medición trazables a los patrones nacionales o internacionales.
1.4 Cuando no existen patrones de medición trazables, no registra la base utilizada para la calibración
8
o verificación de estos dispositivos de inspección y de medición.
1.5 Cuando se requiera asegurar resultados válidos, el proveedor no ajusta o reajusta, según sea
6
necesario, los dispositivos de inspección y de medición.
1.6 Cuando se requiera asegurar resultados válidos, el proveedor no
identifica los dispositivos de inspección y de medición para poder determinar su condición de 6
calibración.
1.7 Cuando se requiera asegurar resultados válidos, el proveedor no
protege contra ajustes los dispositivos de inspección y de medición, que pudieran invalidar el resultado 5
de la medición

EVP/2006
Informe de Evaluación N°: XXXX

Fecha de la Evaluación : 30 de diciembre de 1899

Empresa Evaluada
Proveedor Evaluado
: : XXXXXX

Tabla 9 - Control, inspección y medición de procesos y productos

No No
Puntuación
conformidad conformidades
máxima
máxima obtenidas

1.- Control y medición de los procesos (Referencia NCh2769, 4.9.1) 80 70 0

Requisito:
El proveedor debe aplicar métodos apropiados para el control y, cuando sea aplicable, para la
medición de los procesos. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para
alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, se 80
deben hacer correcciones y tomar acciones correctivas, según corresponda, para asegurar la
conformidad del producto.
No conformidades:
1.1 El proveedor no tiene ni aplica métodos apropiados para el control y, cuando sea aplicable, para la
38
medición de los procesos.
1.2 El proveedor no puede demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
10
planificados.
1.3 Cuando no se alcanzan los resultados planificados, el proveedor no hace correcciones ni toma
22
acciones correctivas, según corresponda, para asegurar la conformidad del producto.

2.- Inspección y medición del producto (Referencia NCh2769, 4.9.2) 80 70 0

Requisito:
El proveedor debe inspeccionar y medir las características del producto para verificar que se cumplen
los requisitos del producto.
El proveedor debe evidenciar la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros deben indicar
80
la (s) persona (s) que autoriza (n) la liberación del producto.
No se debe proceder a la liberación del producto hasta que se hayan completado satisfactoriamente
todas las disposiciones planificadas, a menos que la autoridad responsable del proveedor, o el cliente,
cuando corresponda, apruebe otra cosa.
No conformidades:
2.1 El proveedor no inspecciona ni mide las características del producto para verificar que se cumplen
27 27
los requisitos del producto.
2.2 El proveedor no tiene evidencias objetivas de la conformidad con los criterios de aceptación.
15 15
2.3 Los registros no indican la (s) persona (s) que autoriza (n) la liberación del producto. 14 14

completado satisfactoriamente todas las disposiciones planificadas; ni la forma de autorización 14

cuando el proveedor o el cliente apruebe otra cosa.

COMENTARIOS
De acuerdo a la tabla Nº 9 de la Norma Chilena 2770 Of. 2003, requisito "Control, inspección y medición de los procesos", se encontró evidencia

objetiva que acredita

EVP/2006
Informe de Evaluación N°: XXXX

Fecha de la Evaluación : 30 de diciembre de 1899

Empresa Evaluada
Proveedor Evaluado
: : XXXXXX

Tabla 10 - Control del producto no conforme

No No
Puntuación
conformidad conformidades
máxima
máxima obtenidas

1.- Control del producto no conforme (Referencia NCh2769, 4.1.requisitos0) 70 65 9

Requisito:
El proveedor debe asegurar que el producto que no esté conforme con los requisitos sea
identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no previsto.
Los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas con el producto no conforme
deben estar definidas en un procedimiento documentado.
El proveedor debe tratar los productos no conformes de una de las maneras siguientes: 70
a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;
b) autorizando su uso, liberación o aceptación, bajo concesión, por una autoridad responsable
y cuando corresponda, por el cliente; y

c) tomando las acciones que correspondan para limitar su uso o aplicación original especificada.
No conformidades:
1.1 El proveedor no posee evidencias objetivas que aseguren que los productos inspeccionados y no
16 5
aceptados estén suficientemente identificados.
1.2 Existen productos no conformes, sin identificar suficientemente. 15 0
1.3 El proveedor no toma acciones para eliminar las no conformidades detectadas en productos no
14 4
conformes.
1.4 El proveedor no posee disposiciones para autorizar el uso de productos no conformes, su
10 0
liberación o aceptación, bajo concesión, por una autoridad responsable interna, o por el cliente.
1.5 El proveedor no toma las acciones que correspondan para limitar su uso o aplicación original
10 0
especificada.

COMENTARIOS
De acuerdo a la tabla Nº 10 de la Norma Chilena 2770 Of. 2003, requisito "Control del producto no conforme", Se evidencia que la empresa no
posee un procedimiento de producto No Conforme. No tiene un mecanismo para tratar las No Conformidades de los productos y servicios y no
hay registro de ellas.

EVP/2006
Informe de Evaluación N°: XXXX

Fecha de la Evaluación : 30 de diciembre de 1899

Empresa Evaluada
Proveedor Evaluado
: : XXXXXX

Tabla 11 - Análisis de datos

No No
Puntuación
conformidad conformidades
máxima
máxima obtenidas

1.- Análisis de datos (Referencia NCh2769, 4.11) 60 54 2

Requisito:
El proveedor debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar si su
sistema de control de la calidad es adecuado y eficaz y los requisitos del producto se
cumplen. Esto debe incluir los datos generados como resultado del control, inspección, 60
medición, ensayos y de otras fuentes si corresponde.
No conformidades:
1.1 El proveedor no tiene un sistema de registro de datos para demostrar si su sistema de control de la
18 0
calidad es adecuado y eficaz.
1.2 El proveedor no tiene un sistema de registro de datos que aseguren la conformidad con los
18 2
requisitos del producto.
1.3 El proveedor no analiza los datos registrados para determinar las características y tendencias de
18 0
sus procesos y de sus productos.

COMENTARIOS
De acuerdo a la tabla N° 11 correspondiente a la Norma Chilena 2770 Of. 2003, requisito "Análisis de datos", se encontró evidencia objetiva que
acredita que el proveedor cuenta con un sistema de registro de datos para demostrar el cumplimiento con los requisitos establecidos. También se
evidencia que el proveedor analiza los datos y mantiene registros de los analisis efectuados.

EVP/2006
Informe de Evaluación N°: XXXX

Fecha de la Evaluación : XXXXXX

Empresa Evaluada
Proveedor Evaluado
: : XXXXXX

Tabla 12 - Acciones correctivas

No No
Puntuación
conformidad conformidades
máxima
máxima obtenidas
1.- Acciones correctivas (Referencia NCh2769, 4.12) 60 54 0
Requisito:
El proveedor debe tomar acciones correctivas para eliminar la causa de las no conformidades
con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas
a los efectos de las no conformidades encontradas.
El proveedor debe establecer un procedimiento documentado que considere:
a) revisar las no conformidades (incluyendo los reclamos de sus clientes); para determinar las
causas de las no conformidades. 60
b) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no se repitan;
c) determinar e implementar las acciones necesarias para prevenir la ocurrencia de
las no conformidades;
d) registrar los resultados de las acciones tomadas; y
e) revisar las acciones correctivas tomadas.
No conformidades:
1.1 El proveedor no toma acciones correctivas para eliminar la causa de las no conformidades con el
18 0
objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.
1.2 El proveedor no tiene establecido un procedimiento para revisar las no conformidades, determinar
9 0
sus causas e implementar las acciones correctivas.
1.3 El proveedor tiene establecido un procedimiento, pero no asegura que las no conformidades no se
9 0
repitan.
1.4 El proveedor no registra los resultados de las acciones tomadas. 9 0
1.5 El proveedor no hace seguimiento de las acciones correctivas tomadas. 9 0

COMENTARIOS
De acuerdo a la tabla Nº 12 de la Norma Chilena 2770 Of. 2003, requisito "Acciones correctivas", Se evidencia que la empresa

EVP/2006
Informe de Evaluación N°: XXXX

Fecha de la Evaluación : 30 de diciembre de 1899

Empresa Evaluada
Proveedor Evaluado
: : XXXXXX

Tabla 13 - Autoevaluación y mejoramiento

No No
Puntuación
conformidad conformidades
máxima
máxima obtenidas
1.- Autoevaluación (Referencia NCh2769, 4,13.1) 18 16 0
Requisito:
El proveedor debe realizar autoevaluaciones mediante auditorias internas, supervisiones y
revisiones y registrar la información obtenida, con el objeto de formarse un juicio respecto de 18
la eficacia y eficiencia de sus reales capacidades e identificar áreas de mejoramiento.
No conformidades:
1.1 El proveedor no realiza autoevaluaciones para formarse un juicio respecto de la eficacia y
8 0
eficiencia de sus reales capacidades e identificar áreas de mejoramiento.
1.2 El proveedor no realiza auditorias internas, supervisiones o revisiones, ni registra la información
8 0
obtenida.
0
2.- Mejoramiento (Referencia NCh2769, 4.13.2) 12 10 0
Requisito:
Para ayudar a mejorar y satisfacer simultáneamente los requisitos de los productos y del cliente, el
proveedor debe crear los medios que permitan involucrar a las personas de manera activa en la
12
búsqueda de oportunidades de mejoramiento del comportamiento de los procesos, las actividades y los

productos, para avanzar al establecimiento de un sistema de gestión de calidad eficaz y eficiente.

No conformidades:
2.1 El proveedor no tiene mecanismos que le permitan involucrar a las personas de manera activa en
la búsqueda de oportunidades de mejoramiento del comportamiento de los procesos, las actividades y 7 0
los productos.
2.2 El personal del proveedor no da importancia a los problemas de calidad. 3 0

COMENTARIOS
De acuerdo a la tabla Nº 13 de la Norma Chilena 2770 Of. 2003, requisito "Autoevaluación y Mejoramiento", se evidencia que se realizan

EVP/2006
 Codigo : R-SGI-30-05
REGISTRO DE RESUMEN DE EVALUACION DE PROVEEDORES Version : 00
Fecha : 15-02-2014

REGISTRO DE RESUMEN DE EVALUACION DE PROVEEDORES

A B C E F
Requisito Puntos Tot. NC Puntos %
Tabla 1
Funciones y Tabla 1. 1) Funciones y responsabilidades de
responsabilidades de la la gerencia
50 0 50 100%
gerencia

Tabla 2. 1) Solvencia Financiera 20 0 20 100%

Tabla 2
Solvencia Financiera 2) Cumplimiento de la reglamentación y
responsabilidad legal
10 0 10 100%

Tabla 3. 1) Recursos humanos 60 0 60 100%

Tabla 3
Recursos
2) Infraestructura 20 7 13 65%

3) Ambiente de trabajo 10 0 10 100%

Tabla 4
Tabla 4. 1) Planificación para la realización del
Planificación para la
producto
50 0 50 100%
realización del producto

Tabla 5 Tabla 5. 1) Determinación de los requisitos

relacionados con el producto
20 0 20 100%
Determinación y revisión
de los requisitos 2) Revisión de los requisitos relacionados con
relacionados con el el producto
20 0 20 100%
producto y comunicación
con el cliente 3) Comunicación con el cliente 10 0 10 100%

Tabla 6. 1) Proceso de adquisiciones 40 23 17 43%

Tabla 6
Adquisiciones de materias 2) Información de materias primas e insumos 30 0 30 100%
primas e insumos
3) Verificación de materias primas e insumos 60 0 60 100%

Tabla 7. 1) Control de producción 40 0 40 100%

2) Validación de los procesos de producción 30 5 25 83%

Tabla 7
Producción
3) Identificación de trazabilidad 30 27 3 10%

4) Preservación del producto 7 0 7 100%

Tabla 8 Control
Tabla 8. 1) Control de los dispositivos de
de los dispositivos de
inspección y medición
90 0 90 100%
inspección y medición

Tabla 9 Tabla 9. 1) Control y medición de los procesos 80 0 80 100%

Control, inspección y
medición 2) Inspección y medición del producto 80 0 80 100%

Tabla 10
Control de producto no Tabla 10. 1) Control de producto no conforme 70 9 61 87%
conforme
Tabla 11
Análisis de datos
Tabla 1. 1) Análisis de datos 60 2 58 97%

Tabla 12
Acciones correctivas
Tabla 12. 1) Acciones correctivas 60 0 60 100%

Tabla 13 Tabla 13. 1) Autoevaluación 18 0 18 100%

Autoevaluación y
mejoramiento 2) Mejoramiento 12 0 12 100%

977 73 904
PUNTUACIÓN MÁXIMA OBTENIBLE (2) (2) (1)

PUNTUACIÓN MÁXIMA OBTENIDA (1)

904 x 100
ÍNDICE DE EVALUACIÓN:
977
81%
Firma del evaluador 0.9252815

0002EVP/2006
 GRAFICO DE RESULTADOS
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tabla 1. 1) Funciones y responsabilidades de la gerencia 100%

Tabla 2. 1) Solvencia Financiera 100%

2) Cumplimiento de la reglamentación y responsabilidad legal 100%

Tabla 3. 1) Recursos humanos 100%

2) Infraestructura 65%

3) Ambiente de trabajo 100%

Tabla 4. 1) Planifcación para la realización del producto 100%

Tabla 5. 1) Determinación de los requisitos relacionados con el producto 100%

2) Revisión de los requisitos relacionados con el producto 100%

3) Comunicación con el cliente 100%

Tabla 6. 1) Proceso de adquisiciones 43%

2) Información de materias primas e insumos 100%

3) Verifcación de materias primas e insumos 100%

Tabla 7. 1) Control de producción 100%

2) Validación de los procesos de producción 83%

3) Identfcación de trazabilidad 10%

4) Preservación del producto 100%

Tabla 8. 1) Control de los dispositvos de inspección y medición 100%

Tabla 9. 1) Control y medición de los procesos 100%

2) Inspección y medición del producto 100%

Tabla 10. 1) Control de producto no conforme 87%

Tabla 1. 1) Análisis de datos 97%

Tabla 12. 1) Acciones correctvas 100%

Tabla 13. 1) Autoevaluación 100%

2) Mejoramiento 100%
 Puntaje Obtenido x 100
CLASIFICACIÓN =
Puntuación máxima
= %

904 x 100
CÁLCULO = 977 = 81%

CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN
BUENO 80 a 100
ACEPTABLE 60 a 79
RECHAZADA CON REPAROS 50 a 59
RECHAZADO menores a 50

CALIFICACIÓN: 81%
CLASIFICACIÓN: Bueno

Según el análisis obtenido de las Tablas de Evaluación aplicadas y

verificados algunos de los antecedentes del proveedor para los
propósitos de este informe, se obtiene así la Calificación que
considera los aspectos cuantitativos definidos en la NCh 2770, y
también se obtiene la Clasificación correspondiente.

0002EVP/2006
 CERTIFICADO DE EVALUACIÓN
EMPRESAS LOURDES ., CERTIFICA QUE HA LLEVADO A CABO EL PROCESO DE
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES, A LA EMPRESA…... , PARA EL
SIGUIENTE PROVEEDOR :

Razón Social : XXXXXX

Dirección 0
:
Teléfono : 0
E-Mail : 0

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
PUNTUACIÓN

TABLA 1 100% TABLA 8 100%

TABLA 2 100% TABLA 9 100%
TABLA 3 88% TABLA 10 87%
TABLA 4 100% TABLA 11 97%
TABLA 5 100% TABLA 12 100%
TABLA 6 81% TABLA 13 100%
TABLA 7 73%

CLASIFICACIÓN PUNTUACIÓN FINAL

ACEPTABLE 81%

Fecha de emisión :
Vigencia : Un año a contar de la fecha de emisión
CONDICIONES DE EMISIÓN:

1) La información consignada en el presente certificado es resumen y fiel reflejo de lo encontrado en el lugar y fechade la evaluación, los
que se indican en el informe de evaluación adjunto, y tiene validez de un año a partir de su fecha de emisión.
2) La evaluación ha sido llevada a cabo conforme a lo establecido en las Normas Chilenas 2769 y 2770 Of. 2003.
3) XXXXXXXXX. no se responsabilizará del proveedor calificado que no cumpla con los niveles de calidad en sus productos y/o servicios.

El presente Informe/Certificado refleja nuestros resultados en la fecha y lugar de nuestra intervención, basados en los resultados de
nuestra evaluación aleatoria. Este informe/certificado no descarga o libera a los vendedores/proveedores de sus obligaciones comerciales,
legales o contractuales con respecto a la cantidad/calidad de la entrega ni tampoco perjudica el derecho de demanda del comprador hacia
los vendedores/proveedores por compensación de cualquier defecto oculto y/o aparente de productos y/o servicios. Nuestros servicios,
incluyendo informes y certificados, están sujetos a las Condiciones Generales de Servicio de XXXXXXXX. las cuales han sido enviadas a
vuestra compañía. Estas condiciones se pueden reenviar bajo requerimiento escrito.

p. XXXXXXXX S.A
 0

N° PGQ
XXXX

Santiago, 3 de mayo de 2017 XXXXXX Empresa

Responsable del Proceso

Cargo
e-mail (de la empresa)
Señores Dirección
Teléfono
XXXXXX
fecha de la evaluación
Sr.(a) 0 fecha de emisión
Gerente General 81% Calificación

Presente Bueno Clasificación

Tenemos el agrado de hacerle llegar el Informe de Evaluación de

Proveedores con los resultados obtenidos por vuestra empresa para este
proceso que ha llevado a cabo XXXXXXX S.A

Junto con este Informe enviamos el Certificado de Evaluación,

documento que acredita vuestra participación en este proceso y el nivel de
calidad en que se encuentran.

Queremos agradecer vuestra participación y colaboración durante la

ejecución de este proceso, sin la cual no habría sido posible realizarlo.

Saluda atentamente a usted,

Responsable del Sistema Integrado de gestión

XXXXXX
Jefe de Aseguramiento de Calidad
 XXXXXX
Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 Tabla 8 Tabla 9 Tabla 10 Tabla 11 Tabla 12 Tabla 13
1.1 0 1.1 0 1.1 0 1.1 0 1.1 0 1.1 10 1.1 0 1.1 0 1.1 0 1.1 5 1.1 0 1.1 0 1.1
1.2 0 1.2 0 1.2 0 1.2 0 1.2 0 1.2 10 1.2 0 1.2 0 1.2 0 1.2 0 1.2 2 1.2 0 1.2
1.3 0 1.3 0 1.3 0 1.3 0 1.3 0 1.3 3 1.3 0 1.3 0 1.3 0 1.3 4 1.3 0 1.3 0
1.4 0 1.4 0 1.4 0 1.4 0 1.4 0 1.4 0 1.4 0 1.4 0
1.5 0 1.5 0 1.5 0 1.5 0 1.5 0 1.5 0
1.6 0 1.6 0 1.6 0 1.6 0
1.7 0 1.7 0 1.7 0
1,8 0 1.8 #REF!
1.9 #REF!
1.10 #REF!
1.11 #REF!
1.12 #REF!
2.1 0 2.1 2 2.1 0 2.1 0 2.1 5 2.1 0 2.1
2.2 0 2.2 1 2.2 0 2.2 0 2.2 0 2.2
2.3 0 2.3 2 2.3 0 2.3 0 2.3 0
2.4 2 2.4 0 2.4 0
2.5 0 2.5 0
2.6 0
3.1 #REF! 3.1 #REF! 3.1 30 3.1 #REF!
3.2 #REF! 3.2 #REF! 3.2 24 3.2 #REF!
3.3 #REF! 3.3 #REF!

4.1 #REF!
4.2 #REF!
Tabla 13
0
0

0
0