Professional Documents
Culture Documents
GESTIÓN DE Versión:4
MEJORAMIENTO
Nombre del documento Fecha
Aprobación:
22/10/2017
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
Páginas: 2 de 229
REGISTROS
SI
Anular documento
Si la solicitud es aceptada, el
A.S.G.C., actúa de la siguiente
GM-FT-008 manera
Solicitud de
10.
FIN elaboración,
modificación y/o Presentarlo en comité de calidad
anulación de para aprobación, después de ser
documentos aprobado se ajusta versión y fecha y
se procede a eliminar el documento
en la aplicación ISODOC.
PLAN ESTRATÉGICO
Lo largo del estudio se ha planteado la posición que tomara la organización en
términos estratégicos, la forma más acertada de abordar el mercado competitivo
que representan las confecciones en el ámbito nacional, debido a factores
anteriormente expuestos como la competencia y las fluctuaciones del mercado.
Para explicar de forma más ordenada el plan estratégico se tocarán los
siguientes temas.
GESTIÓN DE Versión:4
MEJORAMIENTO
Nombre del documento Fecha
Aprobación:
22/10/2017
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
Páginas: 3 de 229
REGISTROS
GESTIÓN DE Versión:4
MEJORAMIENTO
Nombre del documento
Fecha
Aprobación:
CONTROL DE DOCUMENTOS Y 22/10/2017
REGISTROS
GESTIÓN DE Versión:4
MEJORAMIENTO
Nombre del documento Fecha
Aprobación:
22/10/2017
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
Páginas: 5 de 229
REGISTROS
ORGANIZACIÓN
El orden dinámico que requiere la organización, debido al mercado volátil sobre
el cual se está moviendo ha exigido que el talento humano sea una de las
premisas dentro de la gestión empresarial, es importante entonces establecer
que directrices permitirán mejorar el comportamiento y todo lo referente a el
clima, la cultura y la forma en que se percibe la organización para los empleados
y cada uno de los grupos de interés que tiene la empresa.
GESTIÓN DE Versión:4
MEJORAMIENTO
Nombre del documento Fecha
Aprobación:
22/10/2017
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
Páginas: 6 de 229
REGISTROS
Mapa de procesos
Para lograr una perspectiva del sistema organizacional y teniendo en cuenta la
razón de ser de esta organización cuyo principal objetivo es el diseño, confección
y distribución de prendas de vestir.
El mapa de procesos presenta los elementos que los compone, así como su
interacción respecto a la cadena de valor que ejerce.
ESTRATÉGICOS de color azul, constituido por Planeación estratégica y gestión
gerencial, los cuales se encargan de organizar, planear, dirigir y controlar la
organización de forma estratégica, funcional y operativa para la mejora continua.
MISIONALES de color amarillo, constituido por Gestión de diseño y confección,
Gestión comercial y Gestión de calidad, los cuales están relacionados con la
misión de la organización encargados de diseñar, confeccionar, controlar y
distribuir las prendas de vestir, realizando actividades encaminadas al
mantenimiento y satisfacción de los clientes.
Actualmente los procesos y procedimientos misionales de Empresa S.A. no se
encuentran definidos de manera formal, es decir no están registrados en
documentos físicos o archivos digitales que den cuenta de sus componentes,
objetivos propuestos, funciones y articulación con la estrategia de la
Organización, esto no significa que los procesos no existan o que no sean
reconocidos por los integrantes de la empresa por el contrario cada empleado
desarrolla una serie de actividades - la mayoría asignadas según un proyecto
único establecido4 - en orden de lograr un resultado: satisfacer a un cliente con
un producto bien elaborado
Nombre del proceso Código: GM-PR-
004
GESTIÓN DE Versión:4
MEJORAMIENTO
Nombre del documento Fecha
Aprobación:
22/10/2017
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
Páginas: 7 de 229
REGISTROS
GESTIÓN DE Versión:4
MEJORAMIENTO
Nombre del documento Fecha
Aprobación:
22/10/2017
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
Páginas: 8 de 229
REGISTROS
Diseño y patronaje
- Extendido, marcado y corte
- Confección, revisado y etiquetado
- Plancha
- Acabado, plegado, embalado y transportado
- Diseño y patronaje
GESTIÓN DE Versión:4
MEJORAMIENTO
Nombre del documento Fecha
Aprobación:
22/10/2017
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
Páginas: 9 de 229
REGISTROS
GESTIÓN DE Versión:4
MEJORAMIENTO
Nombre del documento Fecha
Aprobación:
22/10/2017
CONTROL DE DOCUMENTOS Y Páginas: 10 de
REGISTROS 229
- Revisado y etiquetado
Una vez que la prenda ha sido confeccionada, se la revisa, manualmente
o con una máquina, con el fin de constatar que la prenda ha sido
confeccionada de forma adecuada y no presenta ningún defecto.
Al mismo tiempo se procede a su limpieza si se detecta algún tipo de
manchas antes de pasar al proceso de etiquetado.
El etiquetado puede realizarse manualmente o con máquinas y consiste
en colocar en la superficie del tejido, mediante calor, con un cosido, a
pistola, etc., unas etiquetas en las cuales deben aparecer una serie de
datos identificativos de la prenda como son la talla, el fabricante, la
composición, las formas de lavado, planchado, etc.
- Plancha
La finalidad de este proceso es darle a la prenda la apariencia final con la
que llegará al usuario.
Es un proceso muy manual y obliga a elegir métodos de trabajo muy
específicos dependiendo de las peculiaridades de cada tipo de prenda,
cada tipo de tejido, su composición, formas, etc.
Para conseguir un buen planchado se deben dar una serie de factores
como son humedad, presión, temperatura y enfriamiento de las prendas.
- Plegado, embalado y transportado
El plegado y embolsado son los procesos que tienen lugar después del
planchado. Se pueden realizar de forma manual o mecánica y pueden
adaptarse a la forma de presentación del producto a través de una serie
de automatismos que facilitan el empaquetado, flejado y sellado plástico.
Caracterización de procesos
La caracterización del proceso de diseño y producción mediante el cual, clientes,
proveedores, personal o partes interesadas, adquieren una visión integral de las
actividades que cada quien debe realizar fortaleciendo así el trabajo en equipo y
la comunicación. Permite la identificación de los elementos esenciales
necesarios para llevar a cabo el proceso, facilitando su entendimiento, gestión y
el control de sus interrelaciones como parte de un sistema.
FECHA APERTURA DE LA
FICHA:
FICHA MAESTRA DE DISEÑO
COMENTARIOS SI LA FIRMA
CUESTIONARIO (ELEMENTOS DE ENTRADA) SI No
RESPUESTA ES “SI” RESPONSABLE
Planificación
Verificación
( Los resultados del diseño y desarrollo cumplen con los
elementos de entrada)
Validación
(El producto satisface los requisitos para su uso)
Remitir al cliente Fecha:
Control de cambios Fecha:
-Revisión…………………
-Verificación………………..
-Validación………………….
Fecha:
Aprobación del cliente
Responsable Técnico Aprobación final del Gerente (avala también la aprobación por cliente):
GESTIÓN DE Versión:4
MEJORAMIENTO
Nombre del documento Fecha
Aprobación:
22/10/2017
CONTROL DE DOCUMENTOS Y Páginas: 11 de
REGISTROS 229
Nombre del proceso Código: GM-PR-
004
GESTIÓN DE Versión:4
MEJORAMIENTO
Nombre del documento Fecha
Aprobación:
22/10/2017
CONTROL DE DOCUMENTOS Y Páginas: 12 de
REGISTROS 229
Objetivo
Establecer los lineamientos para la elaboración, identificación, revisión,
aprobación, divulgación, actualización y retiro por obsoletos, de los documentos
del Sistema Integrado de Gestión.
2. Alcance Este procedimiento aplica para la generación y control de todos los
documentos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio del
Trabajo (ver “Listado Maestro de Documentos”); así como para los documentos
externos al Ministerio que requieren control de su distribución.
3. Definiciones Anexo: sección de información adicional que amplía la
información de un documento. Puede presentar formatos particulares como
gráficos, tablas, tipos de planillas de registros, entre otros.
Aprobación: Aceptación a un documento que garantiza su aplicación desde el
punto de vista de recursos y coherencia con el Sistema Integrado de Gestión
diseñado. Caracterización de proceso: documento usado para describir la
estructura de cada proceso, estableciendo entre otros, su objetivo, alcance,
responsable, entradas, salidas y las actividades de acuerdo con el ciclo PHVA.
Cliente: Organización, entidad, proceso o persona que recibe un producto y/o
servicio. Código: Conjunto de letras, números y/o símbolos que permiten
identificar un documento en forma particular. Copia Controlada: Es el documento
Nombre del proceso Código: GM-PR-
004
GESTIÓN DE Versión:4
MEJORAMIENTO
Nombre del documento Fecha
Aprobación:
22/10/2017
CONTROL DE DOCUMENTOS Y Páginas:13 de
REGISTROS 229
copia del original, sobre el cual existe control y responsabilidad para informar y
suministrar las actualizaciones que se realicen. Copia No Controlada: Copia del
documento original en medio físico o magnético entregado a un tercero con fines
de información.
Estas copias están identificadas con la leyenda “COPIA NO CONTROLADA”,
sobre estas no hay responsabilidad de actualización. Distribución: es la actividad
por medio de la cual un documento aprobado se entrega a los interesados para
su aplicación. Documento: Información y su medio de soporte (procedimientos,
instructivos, formatos, planes, programas, matrices, documentos de origen
externo; entre otros
Documento Externo: Es aquel elaborado por entes externos a la institución pero
que inciden en la ejecución de los procesos y procedimientos del Sistema
Integrado de Gestión del Ministerio del Trabajo. Entre los documentos externos
se pueden considerar normas, códigos, leyes, decretos, resoluciones, manuales
entre otros. Documento Obsoleto:
Es un documento que ha perdido su vigencia en fecha o contenido. Formato:
Documento diseñado para la recolección de información y que proporciona
evidencia de una acción. Guía:
Pautas de acción, esenciales ante un problema, establece recomendaciones,
sugerencias u orientaciones sobre un tema específico. Instructivo:
Documento que describe de forma secuencial y con alto nivel de detalle
actividades u operaciones muy específicas. Listado Maestro de Documentos:
Lista en la cual se relacionan los documentos controlados del Ministerio del
Trabajo. Manual del Sistema Integrado de Gestión: es el documento que
describe en forma genérica el Sistema Integrado de Gestión, incluye entre otros
la política integrada del sistema y el alcance del mismo. Modificación: Mecanismo
Nombre del proceso Código: GM-PR-
004
Versión:4
GESTIÓN DE
MEJORAMIENTO
Nombre del documento Fecha
Aprobación:
22/10/2017
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
Páginas:14 de
REGISTROS 229
a través del cual se realizan cambios necesarios en los documentos. Pueden ser
de forma o de fondo
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación,
eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar
unos objetivos establecidos. SIG: Sistema Integrado de Gestión. Plataforma
común que unifica los sistemas de gestión del Ministerio del Trabajo, para
orientar y fortalecer la gestión, dar dirección, articular y alinear conjuntamente
los requisitos de los subsistemas que lo componen. Versión: Señala el número
de veces que se han efectuado modificaciones al documento.
Nombre del proceso Código: GM-PR-
004
GESTIÓN DE Versión:4
MEJORAMIENTO
Nombre del documento Fecha
Aprobación:
22/10/2017
CONTROL DE DOCUMENTOS Y Páginas:15 de
REGISTROS 229
Fecha Nueva
Descripción del cambio Responsable
Modificación Versión
Se actualiza el procedimiento de
acuerdo con la actividad que realiza en
el comité de calidad, el representante de
la dirección y subdirección
administrativa y financiero, se deja como
documento soporte de las reuniones el
acta de reunión PC-FT-004, se aclara
que el listado maestro 22/10/2017 4