Professional Documents
Culture Documents
1
DAFTAR ISI
Halaman
Ringkasan Eksekutif ……………………………………………… i
Bab I Pendahuluan …………………………………………….. 1
A. Latar Belakang Perubahan………………………….
B. Visi dan Misi BLUD …………………………………..
C. Budaya BLUD …………………………………………
D. Susunan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan
Pengawas ………………………………………………
2
RINGKASAN EKSEKUTIF
untung, tidak mudah untuk diaplikasikan. Azas utama bahwa entitas yang
efisiensi dan fleksibilitas seyogyanya perlu diukur secara terstruktur dan sistematis
dengan menggunakan parameter yang sudah teruji dan dipahami oleh semua
sangat penting untuk menentukan pada tatanan dan leverage (tingkatan) mana
apakah pada staying in business, growing and developing in business atau pada
(PPK-BLUD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan UPT pada
Daerah, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) merupakan salah satu dokumen
Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tersebut, BLUD wajib menyusun RBA yang
memuat visi, misi, program strategis, perencanaan kinerja dan arah kebijakan
internal dan lingkungan eksternal yang merupakan potensi, kendala, peluang dan
Dari analisis lingkungan internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, juga
analisis lingkungan eksternal yang berupa peluang dan tantangan, maka diperoleh
hasil bahwa posisi Puskesmas Klaten Selatan berada dalam kuadran Iyaitu ofensive
3
atau agresive. Dalam posisi seperti ini, Puskesmas Klaten Selatan sebenarnya
mampu bersaing dengan institusi lain, namun harus dengan adanya upaya
secara sungguh-sungguh dan konsisten oleh para pihak yang terkait internal maupun
4
BAB I
PENDAHULUAN
A. Umum
2. KarakteristikKegiatan/Layanan BLUD
Sesuai dengan Permenkes No 74 Tahun 2015 tentang Puskesmas,
dijelaskan bahwa puskesmas harus melaksanakan kegiatan baik itu
dalam hal Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya
Kesehatan Masyarakt (UKM). Dalam hal kegiatan Upaya Kesehatan
Perorangan tersebut Puskesmas Klaten Selatan menyelenggarakan
a. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum
b. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut
c. Pelayanan Pemeriksaan KIA/KB bersifat UKP
d. Pelayanan Gizi bersifat UKP
e. Pelayanan Laboratorium Sederhana
f. Palayanan Kefarmasian
g. Pelayanan Penunjang Fisioterapi Dasar
7
B. Visi dan Misi BLUD
1. Visi
“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Profesional Dan Berkualitas Untuk
Mencapai Masyarakat Klaten Selatan yang Sehat dan Sejahtera”.
2. Misi
a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, profesional,
komunikatif serta terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
b. Sebagai katalisator dan motivator pembangunan Kecamatan Klaten Selatan
yang berwawasan kesehatan.
c. Mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan
sehat.
d. Meningkatkan kemampuan kinerja dan kesejahteraan karyawan.
e. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat secara paripurna,
didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan sarana
prasarana yang memadai.
3. Tujuan
a. Menurunnya angka kesakitan dan kematian.
Tujuan pertama ini mengarahkan segenap sumber daya Puskesmas
mampu memberikan pelayanan yang bermutu dalam rangka menurunkan
angka kesakitan dan angka kematian bayi dan ibu sebagai indikator
derajat kesehatan.
4. Sasaran
a. Tujuan Pertama
b. Tujuan Kedua
c. Tujuan Ketiga
d. Tujuan Keempat
1. Budaya
Puskesmas Klaten Selatan memiliki tata nilai yang mengacu pada pemberian
pelayanan yang “TERPADU” :
Tanggung Jawab : Menjalankan tugas secara konsekuen dengan
sepenuh hati
Efektif dan Efisien : Meningkatkan tata kelola puskesmas yang baik
melalui perbaikan manajemen yang berdaya guna
dan berhasil guna
Ramah dan Responsif : Memiliki sikap yang sopan, santun dan cekatan
kepada masyarakat dan rekan sekerja
9
Profesional : Memiliki kompetensi dan kemampuan dalam
memberikan pelayanan kesehatan
Aman dan Akuntabel : Memberikan pelayanan yang sesuai pedoman dan
standar pelayanan yang ditetapkan demi keamanan
dan keselamatan pasien
Disiplin : Menerapkan budaya kerja yang taat dan patuh
terhadap aturan yang telah ditetapkan
Ulet dan Ulung : Meningkatkan kinerja dengan kerja keras dan
berusaha memberikan yang terbaik
2. Motto
10
melakukan pengelolaan utang-piutang
menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi
BLUD
menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan dan
menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan
c. Pejabat Teknis BLUD
berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing
yang berkewajiban :
11
BAB II
KINERJA BLUD PUSKESMAS KLATEN SELATAN TAHUN BERJALAN
(TA 2016)
DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BLUD PUSKESMAS KLATEN SELATAN TA 2017
a. Pelayanan
Puskesmas Klaten Selatan pada Tahun 2016 maju dalam
penilaian akreditasi. Dalam proses menuju penilaian ini, merupakan
dasar dari puskesmas dalam rangka meningkatkan pelayanan.
Pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Klaten Selatan merupakan
pelayanan rawat jalan. Pelayanan rawat jalan diberikan selama 6 hari kerja
(senin s/d sabtu), sehingga keunggulan Puskesmas Klaten Selatan
semakin meningkat dan secara langsung maupun tidak langsung sangat
berpengaruh terhadap pendapatan Puskesmas Klaten Selatan.
Selain itu jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Klaten Selatan
dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan, ini merupakan
sebuah tantangan sekaligus peluang bagi Puskesmas Klaten Selatan
dalam meraih pangsa pasar yang lebih baik dalam memberikan pelayanan
kesehatan. Kondisi lain yaitu letak geografis Puskemas Klaten Selatan dan
Puskesmas Pembantunya merupakan peluang tersendiri bagi Puskesmas,
sebab semakin mudah dijangkau maka semakin berpeluang meraih
peluang pasar.
Kondisi Pelayanan
12
Kekuatan :
Puskesmas Klaten Selatan telah mendapatkan sertifikat akreditasi
tahun 2011.
Adanya semangat dari pegawai untuk mengelola Puskesmas
dengan Pola BLUD.
Disiplin karyawan yang baik.
Prasarana yang cukup memadai.
Proses penilaian akreditasi di tahun 2016 membuat pemahaman
akan manajemen kegiatan puskesmas.
Kelemahan:
Kurangnya jumlah karyawan sehingga banyak rangkap pekerjaan.
Kurangnya karyawan yang memiliki keahlian di bidang akutansi
dan keuangan
Belum semua karyawan paham IT.
Banyaknya undangan rapat pada jam pelayanan yang
mengganggu pelayanan kesehatan.
b. Keuangan
Kegiatan pelayanan dan operasional Puskesmas memerlukan
dana yang besar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembelian obat,
bahan medis habis pakai, jasa pelayanan, operasional kendaraan,
pemeliharaan, gaji karyawan dan lain sebagainya.
Pengeluaran pembiayaan dapat dikatakan per hari. Namun
selama ini, Puskesmas terbentur pada aturan pengelolaan keuangan
berdasarkan Peraturan daerah yang berlaku. Dengan pengelolaan tersebut
Puskesmas tidak leluasa dalam mengatur keuangan Puskesmas dan tidak
dapat memanfaatkan sebesar-besarnya potensi yang ada untuk
meningkatkan pendapatan.
Kondisi Keuangan
Kekuatan :
Adanya dukungan Keuangan yang besar dari Pemerintah Kabupaten
Klaten untuk Bidang Kesehatan.
Pendapatan Puskesmas terus meningkat, apalagi dengan adanya
Jaminan Kesehatan Nasional.
Kelemahan:
Sistem pencairan anggaran cukup menyulitkan pelaksana kegiatan.
Anggaran yang selalu terlambat.
13
Belum adanya tenaga akuntansi.
c. Organisasi dan SDM
Dengan adanya penerapan manajemen akreditasi, pengelolaan
organisasi dan sumber daya manusia diharapkan bisa menyesuaikan
dengan adanya Permenkes 74 Tahun 2015. Dan dengan adanya
perubahan pola pengelolaan keuangan BLUD menambah dukungan
puskesmas dalam membenahi pola organisasi dan sumber daya manusia
guna meningkatkan mtu dan kinerja puskesmas. Pegawai yang memiliki
latar belakang pendidikan akuntansi masih terbatas. Perlu dilakukan
penambahan pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi.
Kekuatan:
Komitmen sebagian besar karyawan untuk meningkatkan kinerja.
Adanya tenaga yang usianya muda dan cukup potensial.
Kemauan dari karyawan untuk kerja rangkap.
Kerja sama karyawan cukup baik.
Kelemahan:
Kurangnya jumlah karyawan.
Belum semua karyawan mempunyai kompetensi.
Budaya kerja kurang pada beberapa karyawan.
Status
No. Klasifikasi Tenaga Tersedia
kepegawaian
1 Kepala Puskesmas 1 PNS
2 Kepala Sub Bag TU 1 PNS
3 Dokter umum 2 PNS
4 Dokter gigi 1 PNS
5 Bidan 12 10 PNS/2 PTT
6 Perawat umum 5 PNS
7 Perawat gigi 1 PNS
8 Sanitasi 1 PNS
9 Gizi 1 PNS
10 Asisten apoteker 1 PNS
11 Analis laborat 1 PNS
12 Fisioterapis 1 PNS
14
7 PNS/ 2 Kontrak
13 Administrasi Umum 9
APBD
14 Pengemudi 1 PNS
15 Cleaning service 1 Kontrak APBD
16 Penjaga Malam 1 Kontrak APBD
Total 40
15
Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan
Permendagri No. 13 tahun 2006.
16
tingkat lanjutan, namun pelayanan kesehatan harus dilakukan
secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medisnya. Hal ini
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi
peserta BPJS Kesehatan.
3. Asumsi Makro
17
b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3 %
c. Kurs 1 US$ = Rp 13.300, 00
d. Tingkat Bunga Deposito 5,5 %
e. Tingkat Bunga Pinjaman 13%
4. Asumsi Mikro
1. Pendapatan
Pencapaian kinerja semester I tahun 2017 dan target kinerja yang akan
dicapai sampai 2017 untuk Pendapatan digambarkan sebagai berikut :
PENDAPATAN
TA MURNI 2017 Target TA
NO URAIAN Target Realisasi s.d. Juni Prognosa Perubahan 2017
%
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5=4:3 6 7
19
2. Belanja
Pencapaian kinerja semester I tahun 2017 dan target kinerja yang akan dicapai sampai 2017 untuk Belanja digambarkan sebagai berikut:
20
1.02.1.02.02.XX.01.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12 bln 5 bln 41,67 9.537.120 3.973.800 41,67 9.537.120
1.02.1.02.02.XX.01.20 Output :
1.02.1.02.02.XX.01.20 BELANJA APBD 12 bln 5 bln 41,67 9.537.120 3.973.800 41,67 APBD 9.537.120 APBD
1.02.1.02.02.XX.01.20 5.2.1 Belanja Pegawai 9.537.120 3.973.800 41,67 APBD 9.537.120 APBD
1.02.1.02.02.XX.01.20 5.2.1.02 Honorarium Non PNS (Honda) 12 bln 5 bln 9.537.120 3.973.800 41,67 APBD 12 9.537.120 APBD
1.02.1.02.02.XX.01.20 ………… …………….. 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.02.XX.01.20 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.02.XX.01.20 ………… …………….. 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.02.XX.01.20 ………… …………….. 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.02.XX.01.29 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 12 bln 5 bln 41,67 27.711.360 11.546.400 41,67 27.711.360
1.02.1.02.02.XX.01.29 Output :
1.02.1.02.02.XX.01.29 BELANJA APBD 12 bln 5 bln 41,67 27.711.360 11.546.400 41,67 APBD 27.711.360 APBD
1.02.1.02.02.XX.01.29 5.2.1 Belanja Pegawai 27.711.360 11.546.400 41,67 APBD 27.711.360 APBD
1.02.1.02.02.XX.01.29 5.2.1.02 Honorarium Non PNS (Honda) 12 bln 5 bln 27.711.360 11.546.400 41,67 APBD 12 27.711.360 APBD
1.02.1.02.02.XX.01.29 ………… …………….. 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.02.XX.01.29 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.02.XX.01.29 ………… …………….. 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.02.XX.01.29 ………… …………….. 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.01.XX.25.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 0,00 0 0 0
1.02.1.02.01.XX.25.06 Output :
1.02.1.02.01.XX.25.06 BELANJA APBD 0,00 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.01.XX.25.06 5.2.1 Belanja Pegawai 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.01.XX.25.06 ………… …………….. 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.01.XX.25.06 ………… …………….. 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.01.XX.25.06 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.01.XX.25.06 ………… …………….. 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.01.XX.25.06 ………… …………….. 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.01.XX.25.06 ………… …………….. 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.01.XX.25.06 5.2.3 Belanja Modal 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.01.XX.25.06 5.2.3.03 Belanja M odal Peralatan dan M esin 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.01.XX.25.06 5.2.3.03 Belanja M odal Peralatan dan M esin 0 0 0,00 APBD 0 APBD
1.02.1.02.02.XX.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 12 bln 6 bln 50,00 495.114.000 25.525.000 5,16 495.114.000
1.02.1.02.02.XX.16.30 Bantuan Operasional Kesehatan 12 bln 6 bln 50,00 495.114.000 25.525.000 5,16 495.114.000
1.02.1.02.02.XX.16.30 Output :
1.02.1.02.02.XX.16.30 BELANJA APBD 12 bln 6 bln 50,00 495.114.000 25.525.000 5,16 APBD 495.114.000 APBD
1.02.1.02.02.XX.16.30 5.2.1 Belanja Pegawai 52.587.500 0 0,00 APBD 53.637.500 APBD
1.02.1.02.02.XX.16.30 5.2.1.01 Honorarium PNS 1 Th 0 th 6.400.000 0 0,00 APBD 1 7.450.000 APBD
1.02.1.02.02.XX.16.30 5.2.1.02 Honorarium Non PNS 12 bln 0 bln 46.187.500 0 0,00 APBD 10,00 46.187.500 APBD
1.02.1.02.02.XX.16.30 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 442.526.500 25.525.000 5,77 APBD 441.476.500 APBD
1.02.1.02.02.XX.16.30 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12 bln 0 bln 157.500 0 0,00 APBD 12,00 556.500 APBD
1.02.1.02.02.XX.16.30 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12 bln 0 bln 0 0 0,00 APBD 12,00 900.000 APBD
1.02.1.02.02.XX.16.30 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12 bln 0 bln 11.209.000 0 0,00 APBD 12,00 8.900.000 APBD
1.02.1.02.02.XX.16.30 5.2.2.11 Belanja M akan dan M inum 12 bln 0 bln 127.185.000 0 0,00 APBD 12,00 127.145.000 APBD
1.02.1.02.02.XX.16.30 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 12 bln 6 bln 303.975.000 25.525.000 8,40 APBD 12,00 303.975.000 APBD
21
1.02.1.02.XX.23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 12 bln 6 bln 50,00 162.711.000 9.644.047 5,93 163.000.000
1.02.1.02.XX.23.13 Penunjang Operasional Puskesmas 12 bln 6 bln 50,00 162.711.000 9.644.047 5,93 163.000.000
1.02.1.02.XX.23.13 Output :
1.02.1.02.XX.23.13 BELANJA BLUD 0,00 162.711.000 9.644.047 5,93 163.000.000
1.02.1.02.XX.23.13 5.2.1 Belanja Pegawai 3.150.000 0 0,00 BLUD 3.150.000 BLUD
1.02.1.02.XX.23.13 5.2.1.01 Honorarium PNS 12 bln 0 bln 3.150.000 0 0,00 BLUD 12 3.150.000 BLUD
1.02.1.02.XX.23.13 ………… …………….. 0 0 0,00 BLUD 0 BLUD
1.02.1.02.XX.23.13 ………… …………….. 0 0 0,00 BLUD 0 BLUD
1.02.1.02.XX.23.13 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 159.561.000 9.644.047 6,04 BLUD 159.850.000 BLUD
1.02.1.02.XX.23.13 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12 bln 6 bln 41.374.500 450.000 1,09 BLUD 12 41.874.300 BLUD
1.02.1.02.XX.23.13 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 12 bln 0 bln 0 0 0,00 BLUD 12 0 BLUD
1.02.1.02.XX.23.13 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12 bln 6 bln 45.628.000 9.194.047 20,15 BLUD 12 48.328.000 BLUD
5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12 bln 0 bln 9.000.000 0 0,00 BLUD 12 7.989.200 BLUD
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12 bln 0 bln 29.638.500 0 0,00 BLUD 12 29.638.500 BLUD
5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 12 bln 0 bln 8.070.000 0 0,00 BLUD 12 8.370.000 BLUD
5.2.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 12 bln 0 bln 0 0 0,00 BLUD 12 8.100.000 BLUD
5.2.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS 12 bln 0 bln 6.000.000 0 0,00 BLUD 12 0 BLUD
1.02.1.02.XX.23.13 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 12 bln 0 bln 14.750.000 0 0,00 BLUD 12 10.750.000 BLUD
1.02.1.02.XX.23.13 5.2.2.27 Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi 12 bln 0 bln 5.100.000 0 0,00 BLUD 12 4.800.000 BLUD
1.02.1.02.XX.23.13 ………… …………….. 0 0 0,00 BLUD 0 BLUD
1.02.1.02.XX.23.13 5.2.3 Belanja Modal 0 0 0,00 BLUD 0 BLUD
1.02.1.02.XX.23.13 ………… …………….. 0 0 0,00 BLUD 0 BLUD
1.02.1.02.XX.23.13 ………… …………….. 0 0 0,00 BLUD 0 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 12 bln 6 bln 50,00 1.048.000.000 285.262.538 27,22 1.179.001.660
1.02.1.02.02.XX.24.14 Jaminan Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat 12 bln 6 bln 50,00 1.048.000.000 285.262.538 27,22 1.179.001.660
1.02.1.02.02.XX.24.14 Output :
1.02.1.02.02.XX.24.14 BELANJA BLUD 0,00 1.048.000.000 285.262.538 27,22 BLUD 1.179.001.660 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.1 Belanja Pegawai 6.250.000 0 0,00 BLUD 6.250.000 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.1.01 Honorarium PNS 12 bln 0 bln 6.250.000 0 0,00 BLUD 12 6.250.000 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 ………… …………….. 0 0 0,00 BLUD 0 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 844.292.000 285.262.538 33,79 BLUD 957.997.910 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12 bln 0 bln 0,00 35.109.000 0 0,00 BLUD 12 38.705.430 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.2.02 Belanja Bahan Material 12 bln 6 bln 50,00 165.155.000 30.330.698 18,36 BLUD 12 247.599.250 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 12 bln 6 bln 50,00 629.800.000 252.356.840 40,07 BLUD 12 629.800.000 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12 bln 0 bln 0,00 0 0 0,00 BLUD 12 1.386.000 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12 bln 6 bln 50,00 5.970.000 2.575.000 43,13 BLUD 12 7.749.230 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.2.11 Belanja Makan dan Minum 12 bln 0 bln 0,00 1.058.000 0 0,00 BLUD 12 1.058.000 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 12 bln 0 bln 0,00 5.200.000 0 0,00 BLUD 12 5.200.000 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.2.17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 12 bln 0 bln 0,00 0 0 0,00 BLUD 12 20.000.000 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 12 bln 0 bln 0,00 0 0 0,00 BLUD 12 0 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.2.27 Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi 12 bln 0 bln 0,00 2.000.000 0 0,00 BLUD 12 6.500.000 BLUD
22
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.3 Belanja Modal 197.458.000 0 0,00 BLUD 214.753.750 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.3.27 Belanja M odal Peralatan dan M esin - Pengadaan Alat Kantor 12 bln 0 bln 0,00 0 0 0,00 BLUD 12 47.300.000 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.3.28 Belanja M odal Peralatan dan M esin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 12 bln 0 bln 0,00 0 0 0,00 BLUD 12 22.600.000 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.3.29 Belanja M odal Peralatan dan M esin - Pengadaan Komputer 12 bln 0 bln 0,00 0 0 0,00 BLUD 12 62.250.000 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.3.31 Belanja M odal Peralatan dan M esin - Pengadaan Alat Studio 12 bln 0 bln 0,00 0 0 0,00 BLUD 12 9.250.000 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.3.32 Belanja M odal Peralatan dan M esin - Pengadaan Alat Komunikasi 12 bln 0 bln 0,00 0 0 0,00 BLUD 12 5.000.000 BLUD
1.02.1.02.02.XX.24.14 5.2.3.34 Belanja M odal Peralatan dan M esin - Pengadaan Alat Kedokteran 12 bln 0 bln 0,00 197.458.000 0 0,00 BLUD 12 68.353.750 BLUD
4.001.317.526 1.267.914.535 4.095.429.786
23
3. IkhtisarTarget Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA Perh
2017
PENDAPATAN
Target TA
NO URAIAN Perubahan 2017
(Rp)
1 2 7
24
4. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan untuk TA Perubahan 2017
Target belanja/pembiayaan per program dan kegiatan Tahun Anggaran Perubahan 2017 sebagai berikut :
BELANJA
2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 12 bln 5 bln 41,67 46.485.600 19.369.000 41,667 - 46.485.600
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - - - - - - - - APBD - - APBD
Penyediaan Jasa kebersihan Kantor 12 bln 5 bln 41,67 9.237.120 3.848.800 41,667 APBD - 9.237.120 APBD
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 12 bln 5 bln 41,67 9.537.120 3.973.800 41,667 APBD - 9.537.120 APBD
Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor - - - - - - - - APBD - - BLUD
Penyediaan Jasa Medis dan Paramedis - - - - - - - - APBD - - APBD
Penyediaan Jasa T enaga Administrasi/T eknis Perkantoran 12 bln 5 bln 41,67 27.711.360 11.546.400 41,667 APBD - 27.711.360 APBD
5 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 12 bln 6 bln 50,00 495.114.000 25.525.000 5,155 - 495.114.000
Bantuan Operasional Kesehatan bln 6 6 bln - 495.114.000 25.525.000 5,155 APBD - 495.114.000 APBD
Jaminan Persalinan bln 6 6 bln - - - - APBD - - APBD
6 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 12 bln 6 bln - 162.711.000 9.644.047 5,927 - 163.000.000
Penunjang Operasional Puskesmas bln 6 6 bln - 162.711.000 9.644.047 5,927 BLUD - 163.000.000 BLUD
7 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 12 bln 6 bln 50,00 1.048.000.000 285.262.538 27,220 - 1.179.001.660
Jaminan Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat 12 bln 6 bln 50,00 1.048.000.000 285.262.538 27,220 BLUD - 1.179.001.660 BLUD
Sumber Dana
TA Murni 2017 (Rp)
TA Perubahan 2017 (Rp)
25
Target Realisasi s.d. Juni
APBD 2.723.406.526 939.407.950 2.753.428.126
APBN 67.200.000 33.600.000 -
BLUD 1.210.711.000 294.906.585 1.342.001.660
A. T A Berjalan
B. Saldo Kas - - -
TOTAL 4.001.317.526 1.267.914.535 4.095.429.786
Uraian Unit/Program/ Alokasi (Rp) Target/
Kode IKU Program/Kegiatan/IKK/ Belanja Barang dan
Belanja Pegawai Belanja Modal Jumlah Vol/Sat
Output/Sumber Dana Jasa
1 2 3 4 5 6 7
PUSKESMAS KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN
1.02.01.02.01 PROGRAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.211.828.526,00 - - 2.211.828.526,00 -
IKU :
1.02.01.02.01.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2.211.828.526,00 - - 2.211.828.526,00 -
IKK :
Output :0
1 APBD 2.211.828.526,00 - - 2.211.828.526,00
2 APBN - - - -
3 BLUD - - - -
26
1.02.1.02.02.XX.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 53.637.500,00 441.476.500,00 - 495.114.000,00 -
IKU :
1.02.1.02.02.XX.16.30 Bantuan Operasional Kesehatan 53.637.500,00 441.476.500,00 - 495.114.000,00 -
IKK :
Output :0
1 APBD : 53.637.500,00 441.476.500,00 - 495.114.000,00
2 APBN : - - - -
3 BLUD : - - - -
1.02.1.02.02.XX.16.33 Jaminan Persalinan - - - - -
IKK :
Output :0
1 APBD : - - - -
2 APBN : - - - -
3 BLUD : - - - -
1.02.1.02.02.XX.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 6.250.000,00 957.997.910,00 214.753.750,00 1.179.001.660,00 -
IKU :
1.02.1.02.02.XX.24.14 Jaminan Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat 6.250.000,00 957.997.910,00 214.753.750,00 1.179.001.660,00 -
IKK :
Output :0
1 APBD : - - - -
2 APBN : - - - -
3 BLUD : 6.250.000,00 957.997.910,00 214.753.750,00 1.179.001.660,00
Jumlah 2.321.351.626,00 1.559.324.410,00 214.753.750,00 4.095.429.786,00
Pencapaian kinerja semester 1 Tahun 2017 dan target kinerja yang akan
dicapai sampai 2017 untuk pendapatan dan belanja secara agregat dirinci
sebagai berikut:
27
Pendapatan dan Belanja Agregat
Realisasi s.d.
Perubahan 2017
No Uraian 30 Juni 2017
(Rp)
(Rp)
1 2 3 4
I. PENDAPATAN BLUD 704.747.539 1.342.001.660
1. Pendapatan Jasa Layanan 704.747.539 1.342.001.660
2. Pendapatan Hibah - -
3. Pendapatan Hasil Kerjasama - -
4. Pendapatan BLUD Lainnya - -
28
6. Biaya Layanan
Biaya layanan
Realisasi
Perubahan 2017
No Uraian s.d. 30 Juni 2017
(Rp) (Rp)
1 2 3 4
1 Biaya Langsung
Biaya Pegawai - 3.150.000
Biaya Bahan 264.800.693 520.774.675
Biaya Jasa Layanan 252.356.840 629.800.000
Biaya Pemeliharaan - -
Biaya Barang dan Jasa - -
Biaya Penyusutan - -
Biaya Lainnya - -
Jumlah Biaya Langsung 517.157.533 1.153.724.675
29
D. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan
- Capaian SPM Puskesmas Klaten Selatan semester 1 Tahun 2017, sebagai
berikut :
8 Pelayanan kesehatan
penderita hipertensi
7467 939 355 1294 17,33
9 Pelayanan kesehatan
penderita Diabetes Melitus 3141 195 63 258 8,21
30
E. Ambang Batas Belanja BLUD
Besaran ambang batas dalam RBA Perubahan tahun 2017 ini sebesar 10% dari biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan.
31
PRAKIRAAN MAJU BELANJA/PENDAPATAN BLUD
1.02.1.02.XX.23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 162.711.000 163.000.000 179.300.000 197.230.000 216.953.000
1.02.1.02.XX.23.13 Penunjang Operasional Puskesmas 162.711.000 163.000.000 179.300.000 197.230.000 216.953.000
1.02.1.02.02.XX.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 1.048.000.000 1.179.001.660 1.296.901.826 1.426.592.009 1.569.251.209
1.02.1.02.02.XX.24.14 Jaminan Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat 1.048.000.000 1.179.001.660 1.296.901.826 1.426.592.009 1.569.251.209
1.02.1.02.XX.23 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 162.711.000 163.000.000 179.300.000 197.230.000 216.953.000
1.02.1.02.XX.23.13 Penunjang Operasional Puskesmas 162.711.000 163.000.000 179.300.000 197.230.000 216.953.000
1.02.1.02.02.XX.24 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 1.048.000.000 1.179.001.660 1.296.901.826 1.426.592.009 1.569.251.209
1.02.1.02.02.XX.24.14 Jaminan Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat 1.048.000.000 1.179.001.660 1.296.901.826 1.426.592.009 1.569.251.209
33
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Rencana Bisnis Anggaran yang telah disusun ini merupakan target
tahunan yang harus dicapai oleh Puskesmas. Dalam pelaksanaan pelayanan
harus tetap berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Adapun hal-hal yang perlu
mendapat perhatian dalam implementasi kegiatan BLUD Puskesmas Klaten
Selatan antara lain :
34