YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS

CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN

MARCHA DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE
CARBONATO DE LITIO

CALIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO

PROPONENTE: MAISON/CMEC ASOCIACIÓN

Documento No .: BOL / CAR / 201801

Fecha de publicación: 23 de diciembre de 2017

REGISTRO DE REVISIONES
REV DESCRIPCIÓN ORIG CHKD APPR FECHA APROBACIÓN FECHA

EMPLEADOR

A Emitido para N/A

PROPUESTA

SINOPSIS
Este documento presenta el Plan de gestión de calidad para el proyecto de
CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA
INDUSTRIAL DE CARBONATO DE LITIO para YACIMIENTOS DE LITIO
BOLIVIANOS - YLB. Define los sistemas que se utilizarán en los planes y sistemas
de calidad para gestionar los aspectos de calidad del proyecto durante las fases de
ingeniería, adquisición y construcción.
 CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN.........................................................................................................1
1.1 Esquema del proyecto......................................................................................1
1.2 Principios de calidad clave................................................................................1
1.3 Política de calidad.............................................................................................2
1.4 Objetivos clave de gestión de la calidad...........................................................3
1.5 Control de calidad.............................................................................................4
2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO.....................................5
2.1 Planes y procedimientos de ejecución del proyecto.........................................5
2.2 Gestión de compras del proyecto.....................................................................5
2.3 Plan de gestión de la construcción...................................................................7
2.4 Asignación de responsabilidad.......................................................................10
2.5 Puesta en servicio de la planta Li2CO3............................................................18
3 CONTROLES DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN............................................19
3.1 Inspección y prueba........................................................................................19
3.2 Control de los equipos de inspección, medición y prueba (IM y TE)..............20
3.3 Control del producto no conforme...................................................................20
3.4 Acción Correctiva y Preventiva.......................................................................21
3.5 Control de proceso..........................................................................................22
4 INFORMES DE NO CONFORMIDAD.......................................................................23
5 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD...............................................................24
6 ASEGURAMIENTO DE LA INTEGRIDAD.................................................................25
6.1 Lecciones aprendidas.....................................................................................25
6.2 Gestión de riesgos..........................................................................................25
7 INTRODUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO...................................................................27
1 INTRODUCCIÓN

Este documento es para definir y establecer el sistema de Gestión de Calidad, los

procesos y los requisitos relacionados para la Gestión de la Calidad en el proyecto
YLB. Debe seguirse para proporcionar seguridad y verificación de que los Procesos
de Gestión del Proyecto acordados se implementan.

El contratista de EPC utiliza la empresa Manual de sistema de calidad (Quality

System Manual - QSM), que se basa en los requisitos de ISO 9001: 2000.

El Director del Proyecto tiene la autoridad y la responsabilidad de establecer y

monitorear la implementación efectiva de este Plan de Gestión de Calidad.

1.1 Esquema del proyecto

Esta propuesta, que incluye los anexos preparados por MAISON/CMEC

ASSOCIACIÓN, tiene como objetivo ofrecer la propuesta de la
"CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA
INDUSTRIAL DE CARBONATO DE LITIO" en Salar de Uyuni, Bolivia.

El Estado de Bolivia intenta desarrollar una industria propia de sales minerales

basado en los recursos del Salar de Uyuni. La primera fase será la producción
de potasa en grado fertilizante. En la segunda fase se producirá Li2CO3 en
grado batería seguido por la utilización de los subproductos de los residuos del
proceso.

K-UTEC AG Salt Technologies resolvió el documento„ ngeniería a diseño final

de la planta industrial de Carbonato de Litio en el salar de Uyuni, Bolivia” por
orden de la CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA - GERENCIA NACIONAL DE
RECURSOS EVAPORITICOS (COMIBOL- GNRE).

Mientras tanto COMIBOL-GNRE cambió el nombre de la empresa a:

YACIMIENTOS DE LITIO BOLIVIANOS - YLB.

1.2 Principios de calidad clave

Enfoque del proyecto: garantiza que el equipo del proyecto comprende los
requisitos comerciales y técnicos en los documentos de licitación y lleva a cabo
la ejecución siguiendo los estándares del documento de licitación y también la
propuesta del licitador.

Liderazgo: el equipo de gestión del proyecto establece unidad de propósito y

dirección para el equipo. Deben crear y mantener el entorno interno en el que el
equipo del proyecto puede participar plenamente en la consecución de los

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objetivos del proyecto. También deberían garantizar que todos los miembros del
equipo del proyecto estén suficientemente capacitados en los procedimientos
del proyecto. Verifique la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con los
procedimientos.

Participación de los miembros del equipo: los miembros del equipo en todos los
niveles son la esencia del equipo del proyecto y su plena participación permite
que sus capacidades se utilicen en beneficio del equipo del proyecto.

Enfoque de proceso: los objetivos del proyecto se logran de manera más

eficiente cuando los recursos y las actividades relacionadas se gestionan como
un proceso.

Enfoque del sistema para la gestión: la identificación, comprensión y gestión de

un sistema de procesos interrelacionados para un objetivo determinado mejora
la eficacia y la eficiencia del equipo del proyecto.

Mejoría continua: la mejoría continua es un objetivo primordial del equipo del

proyecto.

Enfoque fáctico para la toma de decisiones: las decisiones efectivas de

implementación del equipo del proyecto se basan en el análisis de datos e
información.

Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores: el equipo del

proyecto y sus proveedores son interdependientes, y una relación de beneficio
mutuo aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

1.3 Política de calidad

La política de calidad es para satisfacer los requisitos de Degussa. Esto se logra

a través de una política para suministrar productos, sistemas y servicios de
calidad constante y para garantizar el cumplimiento de los códigos, normas,
requisitos normativos y de los clientes aplicables.

El contratista de EPC está comprometido con la Calidad y valora este aspecto

de la entrega de nuestros productos en igualdad de condiciones con
consideraciones de seguridad, salud, medioambiente, costos y programación.

Esta Política de calidad establece un sistema de requisitos de calidad que

minimiza los riesgos, los impactos medioambientales y maximiza la seguridad,
la fiabilidad y el rendimiento a través de la aplicación de sistemas de gestión
eficaces.

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El éxito se logrará mediante la implementación efectiva de un Sistema de
Gestión de Calidad que mejora continuamente el desempeño a través de un
enfoque continuo en:

- Satisfacer los requisitos específicos del cliente de manera profesional.

- La integridad de los servicios de gestión / control de proyectos,

diseño, ingeniería, adquisición, construcción y puesta en servicio.

- Proporcionar de manera fiable servicios dentro de todos los marcos

reglamentarios y reglamentarios pertinentes, junto con los requisitos
contractuales acordados.

- Cumplir con los parámetros acordados de seguridad y salud, impacto

ambiental, costo y cronograma.

- La medición rigurosa, el registro y la presentación de informes del

rendimiento del negocio contra puntos de referencia acordados.

El contratista de EPC mejorará su desempeño fomentando una cultura de

calidad en toda la organización utilizando el liderazgo y la capacitación
adecuados.

1.4 Objetivos clave de gestión de la calidad

Proporcionar productos y servicios confiables y libres de defectos de una

manera oportuna y rentable, mientras se logra la excelencia en seguridad para
todo el personal, el público y el medio ambiente.

Entregar la planta a tiempo y de acuerdo con los requisitos reglamentarios y del

proyecto.

Asegura que todos los miembros del equipo del proyecto estén suficientemente
capacitados en los procedimientos del proyecto. Verifica la correcta ejecución
del trabajo de acuerdo con los procedimientos.

Implemente un sistema activo que proporcione planificación, métodos y

controles para alcanzar los requisitos especificados del proyecto. Esto
asegurará los controles y las acciones correctivas asociadas con las no
conformidades dentro del proyecto.

Establecer comunicaciones e interfaces para garantizar la coordinación técnica,

la comprensión y la estandarización de los requisitos de calidad definidos en el
Documento de licitación y la Propuesta del licitador para el proyecto.

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Ejecute un programa de auditoría para garantizar el cumplimiento de los
requisitos especificados del proyecto.

1.5 Control de calidad

El control de calidad (QC) es la responsabilidad de todos los miembros del

equipo del proyecto y se lleva a cabo durante la implementación de las diversas
actividades del proyecto.

El Plan de gestión de calidad y los recursos de gestión asociados no eliminan el

requisito de control de calidad en todos los pasos y fases de la ejecución del
proyecto. El control de calidad es la responsabilidad de todos los miembros del
equipo del proyecto y se lleva a cabo durante la implementación de las diversas
actividades del proyecto.

Es la responsabilidad de todos los gerentes funcionales de Gestión de

Proyectos, Ingeniería, Adquisiciones y Construcción garantizar que estas
actividades de Control de Calidad se cumplan dentro de sus respectivos ámbitos
de trabajo.

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2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

El sistema de gestión de calidad del proyecto se deriva de:

• Sistema de gestión empresarial (EMS)

• Obligaciones contractuales

• Obligaciones legislativas

• Procedimientos específicos del proyecto

El resultado se define en este Plan de gestión de la calidad, que forma parte del
Plan global de ejecución del proyecto y está subordinado al mismo.

2.1 Planes y procedimientos de ejecución del proyecto

Los planes de ejecución del proyecto se desarrollarán para definir los

objetivos de cada función y disciplina. Estos planes resumirán las
actividades principales e ilustrarán qué procedimientos son aplicables para
la preparación / ejecución, verificación / inspección y aprobación /
aceptación de los diversos tipos de entregables del proyecto.

2.2 Gestión de compras del proyecto

Todo el trabajo para esta construcción de la planta industrial de carbonato

de litio debe ser coordinado y gestionado de manera sistemática, científica y
eficiente para que todas las interfaces sean manejadas y gestionadas
adecuadamente. La gestión detallada para Adquisiciones, Construcción,
Programación y otros se discuten en la Sección 3 de este documento. La
gestión básica será la siguiente:

2.2.1 Estrategia de Compras

Los equipos y materiales necesarios para la construcción de la planta

deben provenir de los proveedores calificados técnica y
financieramente nombrados en la lista de vendedores calificados del
proyecto aprobados por el Propietario en el Contrato,
independientemente de su ubicación geográfica.

Aprovisionamiento localizado: Maximización de la adquisición de

materiales y equipos del mercado local.

El proveedor o fabricante debe tener buenos registros.

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2.2.2 Alcance de las obras de adquisición

Principio general: Adquirir materiales y equipos según se especifica en

el alcance del contrato.

1) Para obtener los materiales y equipos que se fabrican localmente,

para agilizar, inspeccionar y probar, también transferir la entrega;

2) Ser responsable de la declaración en aduana, la aceptación y

transferencia de la entrega, la inspección de apertura de la caja, así
como la liquidación de la reclamación, y la devolución de derechos
que son necesarios para los equipos y materiales importados;

2.2.3 Estructura y personal de la organización de compras

El contratista establecerá la División de Adquisiciones en el Equipo del

Proyecto, el Gerente de Adquisiciones será responsable de la
adquisición y los ingenieros de adquisiciones estarán equipados
según sea necesario para ayudar.

La Coordinación de Adquisiciones dentro del proyecto está asegurada

por el gerente de adquisiciones del proyecto que se relaciona con la
división del proyecto y el gerente del proyecto.

La responsabilidad del gerente de adquisiciones dentro de la

organización del proyecto es que:

Planificar e integrar de manera integral todas las

adquisiciones;

Definir las condiciones generales de compra y elaborar un plan

de adquisición;

Encargarse del trabajo de planificación y gestión para los

proveedores, también establecer un plan de órdenes de
compra de acuerdo con el cronograma de adquisiciones del
proyecto;

Para informar las actividades de adquisición;

Para monitorear, rastrear y actualizar el cronograma de

adquisiciones, así como mantener informado al propietario al
respecto;

Para realimentar el progreso de fabricación de la planta de

fabricación, y para ayudar a la gestión de los proveedores.

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 2.2.4 Control del calendario de adquisiciones

Los planes del cronograma de adquisiciones se compilan siguiendo

los planes principales del cronograma del proyecto, y los supervisores
implementan el control del cronograma de acuerdo con los planes.

Cuando el cronograma real se desvía de los cronogramas

planificados, pero aún se encuentra dentro del rango permitido del
cronograma principal, el cronograma no se ajustará. Cuando el
cronograma real excede el rango permitido del cronograma principal,
se deben adoptar medidas correctivas para tratar de controlarlo dentro
del rango. En caso de que las medidas correctivas sean imposibles de
cumplir, se informará al gerente del proyecto para que considere el
ajuste necesario del cronograma. Cualquier cambio resultante en el
programa preaprobado se revisará con el propietario antes de la
implementación.

2.2.5 Control de calidad de las adquisiciones

Para garantizar que la calidad del equipo y los materiales cumplan

con los requisitos estipulados en los contratos de adquisición y para
evitar los problemas de calidad que afectan el cronograma del
proyecto, el equipo de inspección, tomando como referencia las
dificultades técnicas del equipo y materiales de adquisición, adoptará
una método que debe supervisar el personal calificado, y los
inspectores deben ir a las fábricas para realizar inspecciones junto
con el representante del propietario si es necesario.

La inspección comenzará desde la entrega de la materia prima,

incluido el procesamiento, el ensamblaje, las pruebas intermedias del
producto, las pruebas, la pintura y el empaque hasta que finalice la
inspección en fábrica y esté listo para su envío. Todos los trabajos de
inspección deben tener registros o informes escritos para garantizar
que el equipo y los materiales que llegan al sitio estén calificados.

Cuando se encuentran productos no calificados durante la inspección,

el equipo de inspección exigirá a los fabricantes que dejen de fabricar
y propongan un plan de reparación, que podría llevarse a cabo solo
después de que el diseñador y el propietario lo aprueben.

2.3 Plan de gestión de la construcción

2.3.1 Esquema

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 La característica de este proyecto es una Planta Li2CO3 de 15000
toneladas y sus instalaciones auxiliares con muchas interfaces para
ser identificadas con la Planta KCl existente compitió por YLB y un
período limitado para la implementación del proyecto.

Sobre la base de las características del proyecto, en vista de ángulo

estratégico, hemos realizado un análisis completo y sistemático de los
problemas probablemente ocurridos en el proceso de ejecución del
proyecto, y presentamos las rutinas críticas, y determinamos las
dificultades constructivas, y dividimos cuidadosamente el fases
constructivas para proponer el plan de gestión de la construcción
preliminar. A medida que se mejoren las condiciones de varios
aspectos, perfeccionaremos continuamente el plan de gestión de la
construcción en el proceso de la gestión de la construcción.

2.3.2 Objetivos para la Gestión de la Construcción

El objetivo de la gestión constructiva es hacer que "HSE, calidad,

cronograma y costo" estén bajo un estado controlado, y el centro de la
gestión de la construcción debe practicarse de cerca. La "seguridad,
calidad, horario y costo" son los sistemas independientes y los socios
cerrados. Se limitan y se promueven entre sí. Para tratar bien su
relación es el principal para tener éxito en la gestión del proyecto. De
acuerdo con las características y el volumen de trabajo constructivo
del proyecto, los siguientes cuatro objetivos de control y planes
prácticos para alcanzar los cuatro objetivos son los siguientes:

2.3.2.1 Gestión constructiva HSE del sitio

Para la gestión constructiva HSE del sitio, se deberá insistir

en una política de "seguridad primero y prevención crítica" y
se implementará el principio de gestión de "todos los
empleados, todas las ubicaciones, todos los climas y todos
los procesos".

- Objetivo de control de HSE

Lograr lo que se conoce como "seis cero incidentes" es el

objetivo de HSE del proyecto, es decir, incidente de muerte
cero; cero incidentes perdidos en el tiempo; cero incidentes
registrables; cero incidentes ambientales; cero incidentes de
fuego; y cero incidente del vehículo.

- Principales medidas para alcanzar el objetivo HSE

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 Para establecer el sistema de gestión HSE; se ejecuta
que el gerente de HSE es la primera persona responsable de
HSE en el sitio constructivo, que es totalmente responsable
del trabajo de HSE del sitio.

La obligación de HSE para cada puesto y el trabajador de la

división del proyecto se establecerá con el fin de dividir el
objetivo de HSE en cada posición y cada trabajador.

Para mejorar la capacitación HSE para todos los empleados

y para establecer primero la sensación de seguridad, todos
los empleados practican para ayudar al ingeniero de
seguridad a llevar a cabo la gestión HSE del sitio.

Establecer los equipos de trabajo de inspección HSE,

inspeccionar y supervisar el trabajo HSE del sitio y los
subcontratistas, y eliminar a tiempo los problemas ocultos y
compilar los informes de inspección de HSE.

Establecer pre-casos y medidas preventivas para el

tratamiento de incidentes emergentes; insistir en un principio
de "cuatro no liberación" en el tratamiento del incidente. No
se puede liberar en las siguientes circunstancias: 1) cuando
no se encuentra la razón real; 2) cuando las personas
responsables del accidente y las personas relacionadas no
son educadas adecuadamente; 3) cuando no se toman
medidas de prevención; 4) cuando las personas
responsables no son castigadas adecuadamente.

Para tratar correctamente la relación entre la seguridad, la

calidad, el cronograma y el costo.

2.3.2.2 Gestión de calidad de la construcción del sitio

"La construcción es por cien años y la calidad es la primera":

una política de "calidad primero, prevención crítica" se
ejecutará firmemente en la gestión constructiva. Cuando se
produce una contradicción entre la calidad y el cronograma,
el cronograma debe obedecer a la calidad.

- Objetivo de control de calidad

El objetivo de calidad del proyecto es: construir

cuidadosamente, garantizar la calidad, brindar un servicio de
excelente calidad y facilitar a los usuarios. Para cumplir con

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los requisitos del propietario y las normas técnicas
constructivas, la tarifa única calificada alcanzará el 100%.

- Principales medidas para alcanzar el objetivo de

calidad

El control de calidad se llevará a cabo siguiendo

estrictamente los requisitos del sistema ISO9000. Para
establecer el sistema de gestión de calidad, desarrolle los
procedimientos de gestión y control de la calidad.

2.3.2.3 Control del cronograma de construcción del sitio

El cronograma de gestión de la construcción de este proyecto

se controlará de cerca siguiendo los requisitos generales del
cronograma constructivo y el hito del proyecto.

- Medidas para cumplir el objetivo del cronograma

Se establecerá un sistema de control de cronograma del

proyecto, en el que el gerente de control tomará las
principales responsabilidades y los directores de proyecto de
los lotes, el gerente de construcción, el gerente de diseño, el
gerente de adquisiciones y el ingeniero de planificación
participarán en el mismo.

Al preparar el cronograma de acuerdo con el cronograma

general y ejecutar estrictamente la construcción de acuerdo
con los planes, cada área o lote del proyecto debe elaborar
un plan de construcción para su área o lote, y presentar ideas
de construcción de su lote. Se modificará sobre la base de
diferente estado y anticipará constantemente la situación
futura si el cronograma se desvió del programa.

Al cooperar con el gerente de diseño, se elaborará un plan de

publicación de planos de acuerdo con el programa de
construcción y el trabajo real.

Preparar un plan de entrega de equipos y materiales para

garantizar los recursos de suministro.

Las secuencias de construcción de todas las profesiones y la

relación entre ellas deberían ser directas.

Con el fin de garantizar la ejecución sin problemas y la

finalización de este proyecto, se establece un Equipo de

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 Proyecto para realizar el contrato EPC. El organigrama del
equipo del proyecto se refiere al anexo 2: Organigrama del
Personal Clave: General

2.4 Asignación de responsabilidad

2.4.1 Gerente de Proyecto

Responsable de la gestión general de las obras en relación con el

Proyecto;

Establecer el sistema de ejecución del proyecto y hacerse cargo de la

ejecución del proyecto;

A cargo de compilar y revisar la estimación presupuestaria del

proyecto;

Programa de avance del proyecto, control de calidad y costos totales;

Como responsable principal de la calidad del proyecto, de

conformidad con los requisitos de los contratos del proyecto, ser
responsable de organizar la compilación de los planes de calidad
(incluido el plan de calidad del proyecto compilatorio, el plan de
supervisión de

fabricación, plan sobre la visita del propietario a China, informe de

testigos, gestión de calidad en el departamento de ingeniería, etc.);

Asignar, coordinar, supervisar y estimular los trabajos entre los

diferentes departamentos del proyecto;

Coordinar asuntos clave relacionados con proyectos relacionados con

el hogar y el extranjero;

Revisar o aprobar procesos y actividades importantes durante la

ejecución de un proyecto;

Informar y pedir instrucciones a los superiores periódicamente o

periódicamente;

Estar a cargo de iniciar decisiones sobre empleo, administración,

recompensas y sanciones e informar a los superiores para su examen
y aprobación;

Asumir el cargo general del trabajo en el sitio como trabajo a tiempo

parcial del administrador del sitio.

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2.4.2 Gerente de proyecto adjunto

El subdirector del proyecto deberá ayudar al gerente del proyecto a

organizar la oficina en el hogar y a dirigir el trabajo de rutina con el
departamento del proyecto, y principalmente:

  Presidir y convocar una reunión regular interna en casa;

  Tomar una decisión después de la investigación con el

gerente del proyecto sobre asuntos importantes, asuntos
importantes que incluyen:

  Modificación de artículos y términos en contratos de

proyectos clave;

  Firma y conclusión de contratos para comprar equipos a

nivel nacional;

  Determinaciones de subcontratistas para la instalación y

conclusión de contratos;

  Confirmación de materiales principales;

  Decisiones sobre el manejo de incidentes y cambios

importantes durante el proceso de aplicación de contratos;

Hágase cargo del trabajo del proyecto bajo sus propias

responsabilidades.

Complete el trabajo asignado por el gerente del proyecto y será

responsable de él.

2.4.3 Administrador del sitio

Responsable de la asistencia de la gerencia del proyecto.

Responsable de la implementación del alcance del trabajo relacionado

con la construcción / fabricación, precomisionado, carga e instalación
en alta mar, precomisionado y puesta en marcha en el exterior de las
instalaciones de acuerdo con las especificaciones del proyecto, el
alcance del trabajo y en de acuerdo con el cronograma del proyecto
aprobado.

A cargo de elaborar el cronograma de construcción del proyecto y

brindar asistencia durante la ejecución del cronograma.

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 Coordine la colocación de recursos de mano de obra, liderando las
tareas de gestión de contratos y control de costos.

Se hace cargo de la gestión de la construcción del proyecto,

colaborando activamente con el propietario para completar la gestión
de la construcción y la coordinación y la autoridad de escisión
encargada por el gerente del proyecto.

Administrar las actividades de los subcontratistas del sitio.

2.4.4 Ingeniero Jefe

El ingeniero jefe deberá ejercer las funciones de supervisión,

inspección y gestión de la tecnología y la calidad durante todos los
procesos de construcción del proyecto, a fin de garantizar la buena
ejecución de los planes del proyecto, que incluyen:

 Ser responsable de la gestión de la tecnología en los contratos

de proyectos, y organizar y dirigir todas las actividades
tecnológicas para todos los ingenieros de disciplina en el proyecto
Tech. departamento de ingeniería de equipo y sitio;

 Organizar la recepción de documentos técnicos del propietario o

del supervisor del propietario según los contratos de acuerdo con
los requisitos de los contratos del proyecto, y garantizar que
cumplan con los requisitos de los contratos del proyecto con
respecto a la tecnología.

 Dirigir los directores de todo el equipo de funciones en el

departamento de proyectos, y hacer una invitación a licitar,
negociar y concluir los contratos de compra e instalación;

 Dirigir el equipo de tecnología del proyecto para ayudar al

equipo de compras y transporte a realizar la selección y
evaluación de los proveedores;

 Hacerse cargo de la organización para examinar y aprobar las

normas tecnológicas de todos los equipos necesarios para el
proyecto de ingeniería;

 Ser responsable de organizar reuniones de enlace técnico y

reunión de tema especial, y cumplir el trabajo relacionado en
MOM;

 Organizar la supervisión de producción y el examen y la

aceptación de los equipos de los fabricantes proveedores;

13 / 27
  Ser responsable de supervisar el progreso de los
subcontratistas de la construcción civil y la instalación, y para
producir una solución de respuesta y sugerencias para los
problemas relevantes que surgen del progreso de la construcción;

 Estar a cargo de la conformidad, razonabilidad y economía de la

implementación del sistema y subsistemas generales;

 Ser responsable de dirigir y organizar la capacitación de los

propietarios, examinar y redactar el contrato para la supervisión
de los equipos de fabricación, organizar el examen y la
conclusión del manual para la operación y el mantenimiento;

 Hacer arreglos armonizados para el trabajo mencionado

anteriormente en la reunión ordinaria en el departamento de
proyectos;

 Elaborar un plan de trabajo a corto plazo (dentro de las dos

semanas), a mediano plazo (después de dos semanas, dentro de
los tres meses) y largo plazo (dos meses, cuatro meses).

2.4.5 Gerente de construcción

Administrar y supervisar la gestión diaria de la construcción del

proyecto;

Gestione el esfuerzo de construcción y sea el representante de la

construcción de nuestra empresa con el Cliente. Planificar, desarrollar
y organizar el esfuerzo de construcción para formular el plan más
rentable para completarlo a tiempo dentro del presupuesto y para
implementar la ejecución de ese plan;

Monitorear e informar al Gerente del Proyecto / Gerente Adjunto de

los detalles del proyecto, incluidos el progreso, los riesgos y las
oportunidades de manera oportuna;

Garantiza que todos los cambios en las especificaciones, el alcance

del trabajo y los dibujos estén documentados;

Definir los roles y responsabilidades claros y los requisitos de entrega

en términos de alcance y cronograma para todos los miembros del
equipo;

Revisar las horas-hombre y los pronósticos de duración hasta su

finalización para la construcción en tierra y las horas-hombre, la

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 duración y las previsiones de dotación para conexiones en alta mar y
duraciones de instalación costa afuera y requisitos de recursos;

Controle la productividad de la construcción y el rendimiento del

cronograma e investigue los motivos de un rendimiento inferior al
satisfactorio. Proporcione recomendaciones y medidas para mejorar
mediante la modificación de los procedimientos operativos /
instrucciones de trabajo.

2.4.6 Administrador de contratos

Participando, según sea necesario, en el desarrollo de la solicitud y

redacción de los borradores de documentos. La administración del
contrato debe ser considerada durante este proceso.

Monitorear el progreso y el desempeño del contratista para asegurar

que los bienes y servicios se ajusten a los requisitos del contrato.

Administrar cualquier propiedad estatal utilizada en el desempeño del

contrato.

Autorizar pagos consistentes con los términos del contrato.

Ejercer remedios estatales, según corresponda, cuando el

rendimiento de un contratista sea deficiente.

Resolviendo disputas de manera oportuna.

Documentando eventos significativos.

Mantener registros apropiados.

2.4.7 Gerente QA/QC

De acuerdo con los requisitos en los contratos externos, bajo el

liderazgo del gerente del proyecto y el ingeniero general del proyecto,
la gestión de la calidad y el control de los proyectos;

Ser responsable de organizar la compilación de documentos de

calidad como se requiere en los contratos externos y presentarlos
después del examen y la determinación del gerente del proyecto;

Compilar los requisitos de garantía de calidad en contratos de

subcontratación e inspeccionar el rendimiento;

Estar a cargo de examinar y determinar los documentos de calidad:

sistema de garantía de calidad, manuales de gestión de calidad y

15 / 27
 documentos de procedimientos de gestión de calidad, y supervisar la
ejecución de los mismos.

Organizar el control de calidad del diseño del sistema y el control de

calidad del diseño de los equipos, y ayudar al equipo de adquisiciones
y transportes a evaluar y seleccionar proveedores y colocar registros
según las disposiciones de la Compañía;

Organizar la compilación del Manual para la Gestión del Proyecto de

Ingeniería e implementarlo luego del examen y la determinación del
gerente del proyecto, y modificarlo y mejorarlo a tiempo;

Compilar el Proyecto de Planificación de Calidad en Ingeniería e

implementarlo luego del examen y determinación del gerente de
proyecto;

Evaluar y eliminar las cuestiones descalificadas o de calidad que

surjan de la etapa, como la organización y el dispositivo, la
adquisición de equipos, la supervisión de la fabricación, la instalación
del sitio y las pruebas, etc .;

Organizar la implementación de la encuesta sobre el grado de

satisfacción de los clientes;

Ser responsable de notar e informar el horario de inspección y los

arreglos de los fabricantes a los propietarios de acuerdo con las
disposiciones relevantes en los contratos externos y el contrato de
compra;

Para inspeccionar la implementación de las medidas para el manejo

de archivos;

Completar la evaluación interna y el examen de todos los contratos de

subcontratistas, las revisiones internas y externas y la inspección
periódica del proyecto, de acuerdo con los requisitos relacionados en
el Manual de calidad del licitante.

2.4.8 Gerente HSE

El gerente de HSE debe ejecutar concienzudamente el principio, la

política, la estatura, el decreto, las normas y las reglamentaciones
gubernamentales en cuestión y ayudar al gerente y al otro líder a
organizar y promover la gestión de HSE para la construcción del
proyecto.

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El gerente de HSE debe redactar el programa objetivo de HSE para la
construcción del proyecto y organizar su ejecución después del
examen y ser aprobado por los líderes de la Compañía.

La gerencia de HSE está obligada a organizar y desarrollar las

actividades de propaganda y educación de la construcción de HSE de
la siguiente manera:

 La organización o estudio, examen y calificación

del personal para la gestión de reglas de HSE para
la construcción del proyecto.

 Educación de la carne o trabajadores ocasionales

con cursos de gestión de HSE.

La gestión de HSE debe ayudar al gerente a convocar la conferencia

de trabajo de HSE resumiendo y difundiendo las experiencias
avanzadas de construcción de seguridad.

La gerencia de HSE está obligada a:

 Organizar las acciones de la red de seguridad;

 Convocar periódicamente la reunión regular de

supervisores de seguridad para monitorear y mejorar
el trabajo de seguridad personal del sitio y los
departamentos involucrados;

 Dirigir el establecimiento de trabajos de seguridad

de los escuadrones o grupos.

La gerencia de HSE debe examinar y supervisar esos de la siguiente

manera:

 Diseño de organización constructiva;

 Medidas constructivas de seguridad para artículos

de construcción significativos y para la operación
peligrosa y especial;

 Estado de llenado de tarjetas de permisos

operativos.

La gerencia de HSE debe redactar el plan de electrodomésticos y

artículos diarios para la protección de la salud personal del guardia de
seguridad del trabajador y para ayudar al departamento involucrado a
su compra, asignación y prueba o detección de calidad.

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 La gerencia de HSE es responsable de:

 Examinar y calidad la gestión de la seguridad de

los subcontratistas.

 Ejercer una gestión de seguridad estricta y firmar

un contrato de gestión de seguridad con los
subcontratistas

Supervise los trabajos de seguridad de los subcontratistas y aplique el

principio de penalización y adjudicación a ellos.

2.5 Puesta en servicio de la planta Li2CO3

Tras la finalización mecánica de la planta completa, se realizará la

siguiente prueba:

Comience la prueba de operación mecánica; ajustar el control de los

buques y el enclavamiento, etc.

Verifique el sistema de enfriamiento y el sistema generador de vapor;

Medición de niveles de ruido y vibración;

Sincronización manual y automática;

Verifique la capacidad de carga;

Prueba de rechazo de carga y regulación;

Prueba preliminar para la hora de inicio.

Después del pase exitoso de todas las pruebas anteriores y la finalización

satisfactoria de la puesta en marcha y la operación de prueba, la puesta
en marcha se llevará a cabo durante ese tiempo la unidad y sus auxiliares
funcionarán de forma continua, ininterrumpida, sin ajustes ni reparaciones.

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3 CONTROLES DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

El equipo del proyecto se compromete a garantizar que el trabajo de

construcción e instalación del sitio cumpla con los paquetes de construcción,
planos, especificaciones, normas, regulaciones, códigos y otros requisitos del
proyecto.

Estos procesos se discuten más en el Plan de Gestión de la Construcción.

El proceso clave que rige el control de la calidad de la construcción se define

mediante el proceso de inspección, prueba y verificación utilizando ITP. Este
proceso define las actividades requeridas para gestionar los pasos de
inspección, prueba y verificación de todas las obras de construcción a través de
la firma progresiva y el testimonio de las actividades.

La firma del ITP es un elemento clave del proceso y verifica que el trabajo se
haya completado de acuerdo con los códigos, normas y reglamentos acordados.

Los requisitos de trazabilidad para el equipo y el material utilizado para los

proyectos se basarán en los registros de calidad que se guarden durante el
progreso del proyecto. Estos registros se mantendrán de acuerdo con los
procedimientos del proyecto y / o los requisitos del EMS.

Se debe producir y documentar una matriz de responsabilidad de Control de

Calidad como parte de la documentación de Ejecución del Proyecto. El control
de materiales se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos del proyecto
y los requisitos del EMS para garantizar que se reciba, inspeccione, maneje y
almacene el material correcto.

3.1 Inspección y prueba

Los subcontratistas que realizan actividades de construcción y los

proveedores deben desarrollar ITP específicos para cada proyecto para
seguir la secuencia normal del trabajo e identificar los procedimientos de
control aplicables que rigen la ejecución y la calidad del trabajo.

Los PIT se utilizarán durante las fases de adquisición, construcción y

puesta en marcha. Los PIT, las hojas de registro o los dibujos marcados
según corresponda proporcionarán la base para indicar la inspección y el
estado de la prueba. Los PIT de EPC estándar se usarán cuando
corresponda. Los ITP específicos serán desarrollados y aprobados por el
Administrador del sitio antes de ser utilizados para actividades no
estándar. Alternativamente, los subcontratistas y proveedores pueden
proponer sus propios PIT para su aprobación por el contratista EPC.

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 Los inspectores EPC llevarán a cabo la inspección de la tienda del
proveedor y del campo. Un subcontratista externo llevará a cabo la
inspección NDT. El personal no deberá avanzar el trabajo a las
operaciones subsiguientes hasta que el registro de inspección haya sido
respaldado por el inspector, el gerente de QA / QC del sitio o el
representante designado en el ITP correspondiente. Se identificarán los
puntos de retención y testigo en el ITP, así como los procedimientos
finales de instalación y puesta en marcha.

El uso de ITP será un elemento clave auditado durante las auditorías

programadas del proyecto. Los ITP para el proyecto se mantendrán en los
archivos del proyecto como un registro de calidad clave.

Los subcontratistas, proveedores y subproveedores deberán haber

establecido procedimientos para identificar el estado de inspección y
prueba de productos, documentos y datos. Los medios adecuados se
usarán para indicar los artículos inspeccionados y la conformidad o no
conformidad de los productos. El proyecto QA / QC supervisará estos
procesos a través de auditorías y, según sea necesario, de vigilancia in
situ.

3.2 Control de los equipos de inspección, medición y prueba (IM y

TE)

El Administrador de QA / QC del sitio controlará la calibración de todos los

equipos de inspección, medición y prueba utilizados en el sitio. Los
supervisores de la construcción se asegurarán de que todos los equipos
de medición y prueba utilizados por EPC (o sus subcontratistas) sean
aptos para el propósito y en un estado conocido de calibración antes de su
uso.

Los subcontratistas, proveedores y subproveedores deberán haber

establecido procesos que garanticen que IM & TE, se controle, calibre,
mantenga y utilice de acuerdo con las normas chinas o internacionales
reconocidas. El proyecto QA / QC supervisará estos procesos a través de
auditorías y, según sea necesario, de vigilancia in situ.

3.3 Control del producto no conforme

El subcontratista / proveedor / subproveedor es el principal responsable

del control del material y los productos que presentan deficiencias o
disconformidad con los requisitos específicos del proyecto. Los procesos
internos del subcontratista y del subproveedor deberán garantizar
acciones correctivas y de verificación para resolver las no conformidades y
mantener el control de la calidad del producto. Todos los productos no

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 conformes se identificarán y segregarán de los productos conformes. EPC
supervisará y perseguirá activamente las rectificaciones.

Los subcontratistas, proveedores y subcontratistas deben mantener un

registro que identifique el estado de los Informes de No Conformidad
(NCR) emitidos. El registro del QA / QC del sitio será revisado
semanalmente y se incluirá en los informes mensuales del subcontratista /
subproveedor. Se requieren aprobaciones EPC antes de la
implementación de disposiciones.

El Administrador de QA / QC del sitio realizará la verificación de la

implementación del subcontratista de las disposiciones aprobadas cuando
se considere necesario y según se identifique en las disposiciones
aprobadas.

En los casos en que el subcontratista / proveedor / subproveedor no haya

detectado una condición no conforme, y cuando EPC haya detectado
tendencias de calidad adversas, el Administrador de QA / QC del Sitio
deberá enviar solicitudes formalmente documentadas de que el
subcontratista / proveedor / subproveedor investigar la condición y
proporcionar una resolución del artículo. Todos los problemas se
rastrearán hasta el cierre.

3.4 Acción Correctiva y Preventiva

EPC puede emitir una Solicitud de Acción Correctiva (CAR) a los

subcontratistas, proveedores y subproveedores bajo cualquiera de las
siguientes circunstancias:

 Subcontratista / proveedor / subproveedor El

sistema de control de NCR no ha detectado un
producto o proceso de no conformidad que daría
lugar a retrabajo o demora.

 Las medidas tomadas para corregir una condición

no conforme no resolvieron el problema inicial.

  Reporte repetido de tendencias de calidad

adversas. Las fuentes de datos pueden ser informes
de deficiencia, NCR, resultados de Auditoría de
calidad y / o matrices de rendimiento.

  Quejas y / o informes de producto / entregables no

conformidades.

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 Un CAR emitido para el subcontratista / subproveedor se procesará a
través del Administrador de QA / QC del sitio. El destinatario de un CAR es
responsable de determinar y documentar la causa de las no
conformidades, proporcionar acciones propuestas para eliminar los
problemas y realizar un seguimiento para verificar que se tomen las
medidas subsiguientes, según lo aprobado por el Administrador de QA /
QC del sitio, Administrador del sitio , según corresponda, han sido
efectivos.

El Administrador de QA / QC del Sitio será responsable de mantener un

registro de las CAR emitidas que detalle el estado de aprobación / cierre.

3.5 Control de proceso

Los subcontratistas, proveedores y subproveedores deberán haber

establecido procesos que prevean:

 Cómo se controlará el proceso de producción /

instalación para cumplir con los requisitos.

 Referencia a los requisitos de procedimiento de flujo

descendente.

 Métodos para controlar y controlar las características

del proceso (incluidos los criterios de aceptación /
rechazo).

 Procesos, equipos y personal calificados.

Los subcontratistas, proveedores y subproveedores deberán

presentar la documentación de control del proceso requerida por el
alcance del trabajo, el Plan de ejecución del proyecto y las
especificaciones técnicas para su revisión y aprobación antes del
comienzo del trabajo:

Los supervisores asignados supervisarán la construcción, coordinarán

las interfaces con los subcontratistas / proveedores pertinentes y
harán un seguimiento de los mismos. El Gerente del sitio y los
supervisores deben garantizar que se cumplan las especificaciones
técnicas y otros requisitos del proyecto mediante auditorías y
vigilancia en el sitio.

El Proyecto QA / QC apoyará las actividades de monitoreo del control

del proceso del proyecto identificadas en las PIA aprobadas por el
proyecto, y a través de las auditorías de proceso y sistema

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planificadas llevadas a cabo en las etapas clave de la ejecución del
trabajo.

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4 INFORMES DE NO CONFORMIDAD

Se implementarán controles de producto y / o servicio no conformes en el

proyecto. Estos controles se colocarán en subcontratistas y / o materiales del
proveedor o funcionarán de acuerdo con el proyecto y / o los procedimientos de
EPC y las pautas de EMS. Los controles deberán incluir disposiciones para el
etiquetado de identificación y, cuando sea práctico, segregar el material no
conforme de los materiales aceptables en espera de la eliminación.

El proceso de informe de no conformidad se utilizará para analizar y poner en

marcha acciones y mejoras para evitar la recurrencia de la no conformidad. Se
abordan las no conformidades de productos o servicios y se implementan
acciones correctivas y preventivas. Se lleva a cabo una revisión periódica de
estas no conformidades y se analizan las tendencias para garantizar que los
diversos procesos afectados se mejoren continuamente.

En caso de no conformidades laborales, el Director del Proyecto deberá iniciar

acciones para:

 Investigue la causa del trabajo no conforme y la acción

correctiva necesaria para prevenir la recurrencia.

 Analizar procesos, operaciones de trabajo, concesiones,

registros de calidad, informes de servicio y quejas de Degussa
según corresponda para detectar y eliminar las posibles causas
de trabajo no conforme.

 Iniciar acciones preventivas para tratar los problemas a un nivel

que corresponda a los riesgos encontrados.

 Aplicar controles para garantizar que se tomen medidas

correctivas y que sean eficaces.

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5 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

Los registros de calidad relevantes y / o generados por proyectos incluyen, pero

no están limitados a:

 Listas de verificación de ingeniería.

 Impresiones de control interno de disciplina, impresiones de

cheques de escuadrón e impresiones de aprobación del cliente

 Informes de no conformidad.

 Informes de auditoría.

 Solicitudes de acciones correctivas.

 IT PIT firmados y completados.

 Procedimientos de prueba con resultados asociados.

 Certificados de calibración para equipos de inspección y prueba.

 Mapas de trazabilidad.

 Informes de prueba de materiales.

 Como dibujos Construidos.

Los registros generados por los subcontratistas y sus proveedores deberán

estar de acuerdo con los requisitos especificados del proyecto aplicable.

Los registros pueden ser impresos o electrónicos y se enviarán a Project

Document Control para su retención.

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6 ASEGURAMIENTO DE LA INTEGRIDAD

Se aplican algunas medidas clave para garantizar la integridad del proyecto y

son:

 Lecciones aprendidas

 Gestión de riesgos

 Comentarios de pares

6.1 Lecciones aprendidas

Lecciones aprendidas es una parte clave del proceso de aseguramiento,

ya que un enfoque sistemático para la captura, el tratamiento y la
activación de Lecciones aprendidas garantiza que tanto las buenas como
las malas prácticas se comuniquen y aborden según corresponda en los
proyectos nuevos. El proyecto ha identificado que la captura de las
lecciones aprendidas es importante para el éxito del proyecto.

Es esencial que las reuniones de progreso del proyecto aborden

formalmente las Lecciones Aprendidas como un elemento clave de la
agenda para promover el aprendizaje continuo, asegurar que los
problemas se identifiquen lo antes posible y las acciones / comunicaciones
apropiadas se inicien cuando puedan ser de mayor valor.

Lessons learnt should be captured during the course of project, for

example under a separate topic header in the project meeting minutes.
These should be progressively transferred to a Lessons Learnt register for
the project, which can then be attached to the project close-out report.

Las lecciones aprendidas se deben capturar durante el transcurso del

proyecto, por ejemplo, bajo un encabezado de tema separado en los
minutos de la reunión del proyecto. Estos deben transferirse
progresivamente a un registro de Lecciones Aprendidas para el proyecto,
que luego se puede adjuntar al informe de cierre del proyecto.

6.2 Gestión de riesgos

La gestión de riesgos debe ser un proceso activo y continuo durante la

implementación del proyecto.

El proceso implica los siguientes pasos:

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  Los riesgos del proyecto se identifican, en general, mediante
una sesión de intercambio de ideas facilitada en la que
participan partes interesadas clave del proyecto;

 Los riesgos se evalúan, analizan y priorizan en categorías

amplias (por ejemplo, riesgos extremos, altos, medios y bajos),
según la probabilidad de que ocurra el riesgo y las
consecuencias si ocurriera;

Los riesgos críticos se evalúan y tratan - el tratamiento puede incluir

acciones para reducir la probabilidad o las consecuencias o ambos, la
descarga de riesgos a otra parte más adecuada para aceptar dichos
riesgos, o la aceptación y gestión continua de un riesgo. El tratamiento de
un riesgo puede implicar la asignación de algo de dinero para cubrir el
tratamiento.

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7 INTRODUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO

Es vital que todo el personal del proyecto comprenda los requisitos del proyecto
y los requisitos de este Plan de gestión de calidad para que los objetivos del
proyecto se puedan lograr de una manera práctica, segura y consistente.

Todo el personal empleado por EPC para el proyecto tendrá la educación,

capacitación, habilidades y experiencia adecuadas para satisfacer los requisitos
de la descripción de su puesto. El grupo de Recursos Humanos de EPC
mantiene una base de datos con información sobre competencia, capacitación y
calificación de todo el personal empleado para los proyectos.

El gerente de control de calidad y / o sus designados realizarán una

capacitación introductoria para los miembros del equipo del proyecto con
respecto a los requisitos de este plan de gestión de calidad. El controlador del
documento del proyecto deberá mantener registros de la capacitación.

La responsabilidad de garantizar que se alcancen los niveles requeridos de

conciencia del proyecto recae principalmente en los directores de disciplina del
proyecto y los líderes. Posteriormente, los gerentes, ingenieros de proyecto,
ingenieros principales, supervisores, etc. serán responsables de educar al
personal del proyecto de los que son responsables.

El Director del Proyecto se asegurará de que se establezca un programa de

inducción para que todos los miembros del equipo del proyecto estén
informados sobre los procedimientos y requisitos específicos del proyecto. Se
debe permitir suficiente tiempo para que el nuevo personal se familiarice con los
requisitos del Plan de Ejecución del Proyecto y los procedimientos asociados.
Cualquier capacitación adicional específica del proceso requerida se identificará
a partir de una variedad de fuentes. Se desarrollará un plan de capacitación en
detalle.

Cuando se decida que se debe organizar un curso de capacitación formal

interno o externo, se deberá llevar a cabo para asegurar que se brinde la
capacitación apropiada específica del proyecto para permitir que el miembro del
equipo realice su tarea de manera más efectiva y eficiente. .

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