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ESTOQUE
VERSAO 4.0
INDICE ANALÍTICO
1 - INTRODUÇÃO
2 – PROCEDIMENTOS INICIAIS
2.1 – Recebendo XML do Fornecedor
2.1.1 - Lendo Email
2.1.2 – Gerando o XML automaticamente
2.1.3 - Importando XML para o sistema
2.1.4 - Controlando o Estoque através do XML
2.2 – Lendo Movimento do ECF
2.2.1 - Lendo as Reduções Z automaticamente
2.2.2 - Digitando as Reduções Z Manualmente
2.2.3 - Entendendo a Redução Z
2.3 – Gerando o Sintegra e enviando ao Contador
2.4 – Validando o Arquivo Sintegra
2.5 – Gravando o Arquivo Sintegra no CD
4 – CONCLUSÕES
5 – Anexos
5.1 – Procedimentos para Cancelar Nota após 24 horas
5.2 – Procedimentos para Emitir Nota Fiscal Vendas
5.3 – Procedimentos para Baixar/Lançar Notas Entradas
5.4 – Procedimentos para Controlar Estoque
5.5 – Procedimentos para Preços Iguais no Grupo de Produtos
5.6 – Tabela NCM e Alíquotas de produtos para ECF
FORMA CORRETA DE
RECEBER DANFE DE
FORNECEDORES
Através da caixa de
entradas do email se
confirma se o fornecedor
encaminhou o referido
XML do DANFE em
questão
Caso o fornecedor não enviar o XML via email, pode se utilizar o importador
rápido para buscar o XML diretamente do site da receita ressaltamos que e
fundamental o fornecedor enviar o email com o XML do DANFE.
VISUALIZANDO A NOTA
IMPORTADOR DE NOTAS-XML
A melhor forma de gerar o movimento dos ECF ,deve ser conforme explicado
no item 2.2.1 acima, porem, pode ocorrer falhas de comunicação (ou outro
motivo adverso no equipamento), que não seja possível buscar os dados
diretamente na memória da impressora.
Dica:
9 4 3 5 6
Primeiro documento impresso no dia ( dica numero da coo final do dia( campo 4 ) anterior + 1 =>
9
redução z do dia anterior +1)
Conforme pode ser observado nos tópicos acima, o cliente deve apenas exigir
do fornecedor o envio do arquivo XML para o email, e conferir a sua entrada na
caixa de email, e uma vez por mês solicita a leitura da memória da impressora
fiscal, em seguida gerar o sintegra, em ESC\FISCAL\REGISTRO FISCAL
SINTEGRA.
Nesta tela pode se enviar o sintegra,XML e PDF das notas para o email do
contador.
Declaro ter recebido o guia do sintegra, bem como o treinamento para operar o
sistema para geração do sintegra
_____________________________________________________
NOME DO CLIENTE
_______________________________________________________
ASSINATURA DO CLIENTE
Prezados(as),
No próximo passo (tela 2 de 3), deverá ser informada a chave de acesso da NF-e que
será cancelada e a justificativa pela perda do prazo legal e clicar em continuar:
DIGITE USUÁRIO = E
DIGITE SENHA = 1
CLIC EM PRODUTOS
CLIC EM SAIDA DE
MERCADORIAS
COLOQUE A NATUREZA DE
OPERAÇÃO DA NOTA(venda ou
Outros)
CLICK EM INICIAR
DE VOLTA AO 8º PASSO,
DESMARQUE A OPÇÃO APENAS VISUALIZAR NOTA
CLIC EM INICIAR
CLIC EM +
APÓS CADA ENDEREÇO DIGITADO PARA
ADICIONÁ-LO NA LISTA DE DESTINATÁRIOS
2º IMPRIMIR NOTA:
http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/consultas.html
E ESCOLHA A OPÇÃO:
Segundo Passo .
Obs : Se o código de barras estiver ilegível, a chave de acesso terá que ser inserida
manualmente.
Terceiro Passo
INDICE ANALÍTICO
1 - INTRODUÇÃO
2 – PROCEDIMENTOS INICIAIS
3 - CONCLUSÕES
Sendo assim, utiliza alguns recursos para receber e arquivar este arquivo XML
por 5 anos e ao mesmo tempo utilizar o mesmo para geração do sintegra.
FORMA CORRETA DE
RECEBER DANFE DE
FORNECEDORES
Através da caixa de
entradas do email se
confirma se o fornecedor
encaminhou o referido
XML do DANFE em
questão
IMPORTADOR DE NOTAS-XML
Caso o campo sistema esteja em branco significa que ainda não foi feita a
“amarração” para este produto, devendo dar 2 cliques em cima do campo
3º SELECIONA
PREÇOS IGUAIS
1º CLIQUE EM
DIVERSOS
2º SELECIONA
PREÇOS
TABELA COM OS
NOMES DOS
GRUPOS CRIADOS
1º CLIQUE EM INCLUIR