Cadastro de funcionários

O cadastro de funcionários é o responsável por grande parte das informações utilizadas

para o processamento dos recibos e relatórios, é através dele que inserimos os
indicadores e parametrizações para cálculos. Portanto é de suma importância a digitação
correta das informações
para o perfeito funcionamento das rotinas .

Para facilitar o gerenciamento das informações, fizemos uma divisão das informações
contidas no cadastro por ícones, sendo que o acesso a cada uma delas, será efetuado
através dos botões localizados no menu vertical da tela, os quais estão divididos em duas
abas: Opções e Informações Auxiliares
Clicando neste botão será
apresentada uma tela na qual
poderão ser registradas
informações sobre o
funcionário.

Neste espaço será

apresentada a condição do
funcionário e a data de
admissão.

Opções

Dados Básicos

Documentos

Admissão/Demissão

Salários e Indicadores

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 Cadastro de funcionários

Informações Auxiliares

Fixos Salariais

Controle de Horários

Escala de Revezamento

Benefícios

Controle de Aulas

Ao acessar o cadastro de Funcionários é necessário inserir as informações abaixo:

Empresa: Informar o código da empresa desejada, podendo consultar os códigos

cadastrados através da seta de pesquisa ou teclando F12.

Funcionário: Informar um código de identificação do funcionário composto por 5 dígitos.

Como sugestão poderá ser utilizada o número da ficha de registro ou número do livro e
folha de registro do funcionário. Exemplo: Livro 01 Folha 002 informar 01002. Ficha
00001 informar 00001.

Chapeira: Poderá ser digitado o número de ordenação de chapeira de cartão de ponto.

Divisão de RH: Caso a empresa opte por processar a Folha de Pagamento separada por
área de recursos humanos, deverá informar neste campo o código de Divisão de RH que
o funcionário pertence. Lembrando que: os códigos deverão ser previamente cadastrados
através da rotina “Cadastro de Áreas de Recursos Humanos”.

C/Custo Contábil: Este campo será utilizado para integração de dados com o módulo de
Contabilidade. O código inserido deverá estar de acordo com os dados cadastrados no
módulo contábil.

Controle de Fotos

Para melhor identificação e emissão de relatórios, poderá ser inserida a foto do

funcionário no cadastro. Para que o programa reconheça uma foto já digitalizada,
deverão ser feitos os seguintes procedimentos:

O arquivo da foto, deverá ser do tipo . GIF ou JPG; este arquivo deverá ter o nome no
formato eeeefffff (onde eeee=código da empresa e fffff=código do funcionário)
Para que o programa assuma automaticamente a foto nos cadastros, a mesma deverá estar
na pasta \Proemp??\Gps\Fotos\eeee (onde eeee=código da empresa).
Observação: A sub-pasta eeee (com o código da empresa) deverá ser criada pelo
usuário.

Opções

Dados Básicos

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 Cadastro de funcionários

Ao acessar a rotina de Cadastro de Funcionários, a primeira tela apresentada será “Dados

Básicos”. As informações inseridas referem-se aos dados pessoais do funcionário,
conforme segue:

Nome do Funcionário: Digitar o nome do funcionário podendo conter até 70 caracteres.

Data nascimento: Informar a data de nascimento do funcionário no formato

DD/MM/AAAA
Local nascimento (cidade e estado): Neste campo poderá ser informado a cidade e estado
de nascimento do funcionário.

Nome do pai/Nome da mãe: Poderá ser digitada a filiação do funcionário. Lembrando

que o nome da mãe é importante informar pois o mesmo é utilizado para a emissão do
Comunicado de Dispensa

Nacionalidade: Através da seta de pesquisa poderá ser selecionado o código de

nacionalidade do funcionário, conforme tabela oficial.

Estado Civil: Através da seta de pesquisa deverá ser selecionado o código do estado civil
do funcionário.

Grau de Instrução: Através da seta de pesquisa deverá ser selecionado o código do grau
de instrução do funcionário. Essa informação é utilizada para os arquivos oficiais.
Exemplo: CAGED e RAIS

Sexo: Indicar o sexo do funcionário.

Local de Moradia: Nessa ficha o usuário deverá informar os dados do endereço pessoal
do funcionário.

Local de Trabalho: Na inclusão de um novo funcionário, caso não seja informado a

Divisão de RH ou a mesma seja referente a Administração da empresa ( Tipo Normal ), o
programa irá apresentar nesse campo o endereço informado no Cadastro da Empresa
(Parâmetros Gerais). Caso a divisão de RH seja do tipo 'Obra' ou 'Empresa', as
informações serão apresentadas conforme o cadastro de divisões de RH..

Características Físicas: Informar os dados de características físicas do funcionário para

impressão de relatórios e geração de arquivos: Exemplo: RAIS E CAGED

Documentos

Nesta aba deverão ser inseridas as informações relacionadas à documentação dos

funcionários. É importante lembrar que o preenchimento dos Campos PIS e CTPS são
fundamentais para geração dos arquivos Oficiais: RAIS, SEFIP, CAGED, etc.

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 Cadastro de funcionários

CPF e PIS: O programa fará a consistência da informação digitada, apresentando a

mensagem "Número do CPF não confere" ou "Número do PIS não confere" conforme o
caso, e não passará para o próximo campo enquanto a informação não for corrigida ou
deixada em branco.

Estrangeiro: No caso de funcionários estrangeiros efetue o preenchimento dos campos

abaixo:

Conselho Regional: Deverão ser informados os dados do Conselho Regional para os

casos de Profissionais devidamente cadastrados. Exemplo Advogados OAB / Contador
CRC.

Estagiário: Disponibilizamos os campos abaixo com a finalidade de permitir ao usuário a

consulta e impressão de relatórios utilizando as informações cadastradas nessa tela.
Exemplo: Contrato de estágio/Bolsa de estudo

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 Cadastro de funcionários

Admissão / Demissão

Os campos dessa guia deverão ser preenchidos atentamente, pois algumas das
informações serão extraídas para geração de arquivos referente às obrigações mensais.

Condição: Chamamos de condição, a situação em que o funcionário encontra-se na

empresa. De acordo com a condição definida será dado um tratamento diferenciado,
conforme segue orientações abaixo:

0 - Ativo: Este código deverá ser utilizado quando o funcionário estiver em condição
normal na empresa;

1 - Desligado: Este código deverá ser utilizado quando o funcionário for
desligado da empresa, porém caso a rescisão de contrato seja processada pelo
sistema, a condição do funcionário será atualizada automaticamente para 1 –
“Desligado”, no momento em que for feita a validação desta rescisão;

Chamamos de validação da Rescisão um

procedimento efetuado pelo usuário após o
processamento da quitação para tornar o
recibo oficial.

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 Cadastro de funcionários

2 - Sob custódia do INSS: Este código deverá ser utilizado nas situações em que o
funcionário encontra-se afastado da empresa por motivo de doença, pois estando
nesta condição o sistema não efetuará nenhum tipo de cálculo ao processar os recibos
de pagamento.

3 - Sob custódia do seguro: Este código deverá ser utilizado quando o funcionário
encontra-se afastado da empresa por motivo de acidente de trabalho, pois estando
nesta condição o sistema calculará apenas os valores relativos ao FGTS ao processar
os recibos de pagamento.

4 - Em Auxílio Maternidade: Este código deverá ser utilizado quando a funcionária

encontra-se afastada da empresa por motivo de licença maternidade. Deverá ser
alterada a condição, no próprio mês de afastamento, mesmo que o afastamento tenha
início no último dia do mês, pois é através desta condição que o sistema fará todo o
controle deste tipo de afastamento. O retorno para a condição de ativa será feito
automaticamente no término da licença.

5 - Sob custódia do Exército: Este código deverá ser utilizado quando o funcionário
for afastado da empresa por motivo de serviço militar.

6 - Jogador Afastado por empréstimo: Este código deverá ser utilizado para
empresas que sejam Clubes de Futebol, em caso do funcionário na função de jogador
for afastado da empresa por motivo de empréstimo.

IMPORTANTE:
O cálculo de salário proporcional para os funcionários afastados por motivo de
doença e acidente de trabalho nos meses de afastamento e retorno, serão
efetuados automaticamente pelo programa. Para isso basta que haja o
preenchimento da ocorrência no Registro de movimentação do prontuário dos
funcionários.

Vínculo Empregatício: Através da seta de pesquisa, selecione o código do tipo de vínculo

do funcionário com a empresa. Este campo será utilizado para a geração da RAIS.

Emprego anterior: Através da seta de pesquisa, selecione uma das opções disponíveis
conforme a situação do empregado. Este campo será utilizado para a geração do
CAGED.

Categoria da GFIP: Através da seta de pesquisa, selecione o código correspondente à

categoria do funcionário para a GFIP.

Sindicato: Informar o código do sindicato de acordo com a categoria que o funcionário

pertence. Poderão ser consultados os códigos de Sindicatos previamente cadastrados
através da seta de pesquisa. Essa informação é de fundamental importância, pois existem

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 Cadastro de funcionários

várias parametrizações no cadastro de sindicato que o programa utiliza para efetuar os

cálculos dos recibos do funcionário.

Função (CBO Novo): Informar o código de CBO do funcionário, podendo consultar os

códigos cadastrados através da seta de pesquisa e se julgar necessário, poderá alterar a
descrição da função exercida pelo funcionário na empresa.
Em caso de alteração do código do CBO, será apresentada automaticamente, a tela para o
registro da alteração para posterior emissão de etiqueta para atualização de carteira.

: Ao clicar nesse ícone a descrição da Função no CBO Novo será alterada conforme
informação cadastrada na Tabela de CBO.

Função (CBO Antigo): Optamos por manter o campo para que o usuário possa gerar o
arquivo da SEFIP referente a períodos anteriores.

Data da admissão: Informar a data de admissão do funcionário.

Demissão: Neste campo deverão ser informados os dados de demissão do funcionário,

como: data de demissão, data do exame demissional e o código do motivo do
desligamento. O motivo de desligamento, poderá ser consultado através da seta de
pesquisa. Lembrando que caso a rescisão seja processada pelo sistema, a data de
demissão e o código do motivo do desligamento, serão atualizados automaticamente no
cadastro do funcionário, assim que for feita a validação dessa rescisão.

FGTS: A data da opção será preenchida automaticamente com a mesma data de

admissão, permitindo alteração caso seja necessário. Também está disponível o campo
Número da Conta, que poderá ser preenchido com o número da conta do FGTS do
funcionário. É importante o preenchimento da mesma caso seja necessário gerar o
Registro 13 do SEFIP (Alteração de dados cadastrais)

Alvará de menores: Informe “SIM” ou “NÃO”. Essa informação é utilizada para a

geração do arquivo da RAIS.

Estagiário: Informe se trata-se ou não de funcionário contratado de acordo com as

regulamentações de estagiário.

Empregado Doméstico – Emite GPS Trimestral?: Este campo só será habilitado, caso a
categoria da GFIP informada seja igual a 06 – Empregado Doméstico, e tem como
finalidade indicar se o empregado doméstico optou pelo recolhimento do INSS
Trimestralmente.

Salários e Indicadores

As informações contidas nessa tela são imprescindíveis para que o programa possa
efetuar o cálculo do recibo de pagamento dos funcionários, nesta tela será definida a

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 Cadastro de funcionários

forma de pagamento, dados relacionados à conta bancária, forma de tributação dos

impostos, definição de cálculos dos adicionais, controle para cálculos de adiantamento
salarial e controle do desconto sindical.

Tipo de salário: Através da seta de pesquisa selecione o tipo de salário que o funcionário
está enquadrado. As opções disponíveis são:

1 - Mensalista: Esta opção deverá ser utilizada para funcionários, cujo salário base
seja por valor mensal;

2 - Quinzenalista (Implementação futura);

3 - Semanalista: Esta opção deverá ser utilizada para funcionários, cujo salário base
seja por hora, porém o pagamento para este funcionário seja feito semanalmente;

4 - Diarista (Implementação futura);

5 - Horista: Esta opção deverá ser utilizada para funcionários, cujo salário base seja
por hora, porém o pagamento para este funcionário seja feito mensalmente;

6 - Tarefeiro: Esta opção deverá ser utilizada para funcionários que recebem por
tarefas executadas. Neste caso o campo de salário base deste cadastro deverá ficar
zerado, pois o cálculo do salário deste funcionário será feito através da "Tabela de
Tarefas" e a quantidade de tarefas executadas deverá ser informada na rotina de
“Digitação de Variáveis”;

7 - Outros (implementação futura);

8 - Aulista/Professor: Esta opção deverá ser utilizada para funcionários que recebem
por hora/aula ministradas. Neste caso o campo de salário base deste cadastro deverá
ficar zerado, pois o cálculo do salário deste funcionário será feito através do
"Controle de Aulas". (As aulas poderão ser informadas no cadastro de funcionários
ou digitadas em variáveis).

Tipo de Pagamento: Neste campo deverá ser informado o tipo de pagamento que é
efetuado para o funcionário. A opção poderá ser selecionada através da seta de pesquisa.
As opções disponíveis são:

0 - Mensal: Esta opção deverá ser utilizada para os funcionários cujo recebimento
dos salários é mensal. Exemplo: Mensalistas, horistas, etc.

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 Cadastro de funcionários

1 - Periódico: Esta opção deverá ser utilizada para os funcionários cujo recebimento
dos salários é Periódico. Exemplo: Funcionários Semanalistas.

Salário base atual: Informar o valor do salário base do funcionário, de acordo com o tipo
de salário/pagamento, exemplo: funcionário horista, deverá ser informado o salário hora,
se for um funcionário mensalista informar o salário mensal.

Hrs.bse mês: Neste campo deverá ser informada a carga horária mensal do funcionário.
Caso sejam 220 horas, o campo poderá ficar zerado, pois o sistema já assumirá
automaticamente 220 horas. Através dessa informação o programa irá efetuar todos os
controles relacionados aos cálculos. Exemplo: Horas extras, Adc. Noturno, etc.

Hrs.semanais: Neste campo deverá ser informada a carga horária semanal do funcionário.
Caso sejam 44 horas, o campo poderá ficar zerado, pois o sistema já assumirá
automaticamente 44. Essa informação é utilizada para a geração da RAIS e do CAGED.

Hrs.adc.notur.: Se o funcionário trabalhar mensalmente uma mesma quantidade de horas

em regime de Adicional noturno, informe a quantidade das mesmas neste campo, no caso
de horas variáveis deixe este campo em branco e informe através da Rotina de Digitação
de Variáveis. Ao processar o recibo, o programa lançará o evento de adicional noturno
(010) automaticamente, evitando assim que todos os meses o usuário tenha que efetuar a
digitação.

O horário noturno é compreendido entre 22:00 às 05:00. O percentual considerado para o

cálculo será de no mínimo 20%, ou conforme percentual definido no cadastro de
Sindicato dos Empregados.

%.Adc.Not: Para empresas que adotam o pagamento do percentual de adicional noturno

diferenciado para os funcionários, dependendo de alguns critérios determinados através
de convenções coletivas, exemplo: Tempo de registro, etc...O usuário poderá informar o
percentual nesse campo. Para considerar o percentual definido no cadastro de sindicatos
esse campo deverá ficar em branco.

Refeição (%): Neste campo poderá ser informado um percentual para desconto de
refeição. O cálculo será efetuado automaticamente todos os meses. O programa utilizará
como base de cálculo o valor do salário mínimo vigente que estará informado na Tabela
de INSS do módulo Parâmetros Gerais.

Último dissídio: Neste campo poderá ser informado o valor do salário correspondente ao
último dissídio coletivo da categoria, o programa utilizará essa informação para fins de
reajustes salariais.
As informações constantes nesta opção
são fundamentais para quem irá
trabalhar com Folha eletrônica. É
importante o preenchimento correto dos
campos para que não haja erros de
transmissão dos arquivos.

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 Cadastro de funcionários

Banco e Agência: Informar o código do banco e da agência para pagamento de salários.

Poderão ser consultados os códigos previamente cadastrados através da seta de pesquisa.

C/C Número: Informar o número da conta para depósito de salário. O formato a ser
utilizado dependerá do tipo de conta conforme determinação do banco.

Formas de pagamento de salário: Informar o código da forma de pagamento deste

funcionário, podendo ser consultados os códigos já cadastrados através da seta de
pesquisa. Este campo será utilizado para a geração de Folhas Eletrônicas.

Tributação: Através dessa opção deixamos a livre escolha do usuário em relação à

tributação dos impostos. No momento do Cadastro do funcionário, o programa trará as
informações conforme a exigência legal, para que sejam tributados todos os impostos
oficiais, porém, os mesmos poderão ser alterados.

INSS: Poderá ser informado SIM, NÃO ou NÃO (Aposentado), neste último caso
não será efetuado o desconto no recibo do funcionário, porém o salário de
contribuição deste funcionário será utilizado para o cálculo da contribuição da GPS
Empresa.

FGTS: Poderá ser informado SIM ou NÃO.

IRRF: Poderá ser informado SIM ou NÃO.

Indicadores:

Pgto CPMF s/ Sal.: Este campo deverá ser preenchido de acordo com a forma de
pagamento para os funcionários. Caso seja informado SIM, o cálculo do INSS será
efetuado utilizando a alíquota reduzida, conforme “Tabela de INSS” disponível no
módulo Parâmetros Gerais. Se for informado NÃO, o cálculo do INSS será
efetuado utilizando a alíquota normal. Normalmente é informado SIM para
funcionários que recebem os salários via instituição financeira, ou seja, crédito em
conta corrente, e é informado NÃO para funcionários que recebem o salário em
dinheiro na própria empresa.

Contr. Lei 9.601/98: Este campo foi criado para atender a lei citada. Refere-se aos
casos de funcionários contratados por prazo determinado dentro das normas
estabelecidas na Lei 9.601/98. Então caso seja informado SIM, a empresa terá
redução da alíquota em 50% nos encargos previdenciários sobre a remuneração deste
funcionário, além da redução do percentual de FGTS que será de 2%. Porém a partir
de 22/02/2003, muito embora a empresa possa continuar firmando contrato de
trabalho por prazo determinado, nos termos da Lei nº. 9.601/98, não há mais redução
de alíquotas, voltando estas aos seus percentuais integrais (Informação obtida através
da IOB Boletim CT 44/2003 página – 3)

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 Cadastro de funcionários

Membro da CIPA: Este campo é informativo, para que a empresa possa saber quais
os funcionários da empresa são membros da CIPA. Através dessa informação é
possível imprimir relatórios filtrando os funcionários vinculados a essa situação.

Nesta opção, deverão ser indicadas as

informações para que o programa efetue o
cálculo do Recibo de Adiantamento Salarial.

O Programa efetua o cálculo do adiantamento Salarial sobre o salário base

automaticamente para todos os funcionários de acordo com o percentual definido no
cadastro da empresa, porém, de acordo com os indicadores dessa opção, esse cálculo
poderá ser alterado conforme segue:

Adiantamento: Neste campo deverá ser informado se o funcionário deseja ou não o

pagamento do Adiantamento Salarial. Para funcionários que recebem somente por
comissão, existem as opções para efetuar o cálculo sobre o valor de comissões e sobre o
Piso Comissionista. O programa fará a leitura do valor de comissão da Ficha Financeira
e, no caso do Piso Comissionista, o programa fará a leitura da Tabela de Piso
Comissionário do Cadastro de Sindicatos dos Empregados. Caso o funcionário desejar
receber o adiantamento, porém, com um percentual diferenciado dos demais funcionários
poderá ser informado o percentual de cálculo no campo "Percentual de Adiantamento" .
Efetuar Cálculo De: Neste campo poderão ser fixados alguns cálculos que serão
efetuados automaticamente no recibo de pagamento do funcionário todos os meses,
evitando assim a digitação repetitiva desses eventos:

Adicional de Periculosidade: São consideradas atividades ou operações perigosas,

na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, quando a mesma
implica em contato permanente com inflamáveis ou explosivos, em condições de
risco acentuado. O programa irá calcular 30% sobre o valor do salário base do
funcionário. (Lançamento efetuado através do evento 012)

Adicional de Salário Família: Este benefício é concedido aos funcionários que

trabalham em Postos de gasolina, se informado SIM neste campo, automaticamente
será lançado no recibo de pagamento o valor do adicional, que deverá ser
previamente informado na Tabela de INSS conforme determinação do sindicato.

Reemb. INSS/IRRF: Esse campo será utilizado para os casos de funcionários

enquadrados na Instrução normativa 004 de 14/01/1980, (funcionários que recebem
reembolso destes impostos) poderá ser informado neste campo e o programa lançará
no recibo automaticamente.

DSR s/ Adicionais: O programa lançará automaticamente o valor de DSR sobre os

adicionais no recibo de pagamento (através do evento 004). O valor calculado
dependerá dos eventos que deverão compor a base conforme determinação na tabela
de eventos. O cálculo efetuado pelo programa será feito com base nos dias úteis e não
úteis definidos na “Tabela de Parâmetros para processamento de Recibos”

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 Cadastro de funcionários

Dependentes: Este campo será utilizado para o cálculo das quotas de salário família e
dedução de dependentes do cálculo do IRRF. Poderão ser informados os dependentes de
duas maneiras: caso o usuário desejar que sejam considerados os dependentes
cadastrados no Cadastro de Dependentes, basta clicar no check-box "Ler Cadastro" e o
programa assumirá a quantidade previamente cadastrada e se o funcionário não possuir
dependentes cadastrados no Cadastro de Dependentes, poderá informar a quantidade nos
campos disponíveis, manualmente.

Sindical: Através das informações definidas neste campo, o programa fará o controle do
recolhimento da Contribuição Sindical Anual.

Recolhe Sindical: Neste campo deverá ser informado se o funcionário recolhe ou não
a contribuição sindical para o Sindicato dos Empregados. Só deverá ser informado
“NÃO” se for o caso de Profissional Liberal que já efetue o recolhimento para o
sindicato da sua categoria, exemplo, “Contadores”. Para todos os demais empregados
deverá ser informado “SIM” mesmo que o funcionário já tenha sofrido o desconto em
outra empresa para o exercício atual.

Competência Recolhimento: No caso do funcionário admitido na competência que
não tenha sofrido o recolhimento da contribuição na empresa anterior, esse campo
deverá ser deixado em branco, o programa efetuará o cálculo automaticamente
através do evento 107 no recibo de pagamento do funcionário da competência
subseqüente à admissão. Caso o funcionário já tenha sofrido o desconto, cuja
informação deverá estar devidamente informada na CTPS, neste campo deverá ser
informado a data de recolhimento na empresa anterior, dessa forma o programa
somente efetuará o desconto a partir do próximo exercício.

Fx. Cargos e Salários: Informar a faixa que o funcionário se enquadra conforme a Tabela
de Cargos e Salários. Poderão ser consultados os códigos já cadastrados, através da seta
de pesquisa. Com base nessa informação o usuário poderá efetuar reajuste salarial
selecionando uma determinada função e emissão de Listagem constando essa
informação.

Faixa Gorjeta: Informar a faixa de gorjeta que o funcionário se enquadra conforme a

Tabela de Gorjetas definidas através do Cadastro de Sindicato dos Empregados. Poderão
ser consultadas as faixas Previamente cadastradas, através da seta de pesquisa. Para os
funcionários que fazem jus ao recebimento dessa parcela, o programa lançará
automaticamente os eventos 031 e 131 (Provento e Desconto) no recibo de pagamento
Mensal de funcionários, pois esse valor deverá ser computado apenas para fins de
encargos sociais.

Piso Comissionista: Informar a faixa de piso de comissão que o funcionário se enquadra

conforme a Tabela de Piso Comissionista definida no Cadastro de Sindicato dos empregados.
Poderão ser consultadas as faixas previamente cadastradas através da seta de pesquisa. O
programa irá efetuar o seguinte controle: caso os rendimentos do funcionário não atinjam o
valor mínimo do comissionista, será lançada automaticamente a diferença no Recibo de
pagamento Mensal do funcionário através do evento 082.

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 Cadastro de funcionários

Adicional Insalubridade: São consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua
natureza, condições e métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à
saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do
agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Deverá ser informada nesse campo, a
faixa que o funcionário terá direito ao recebimento. O tipo de cálculo deverá ser
selecionado através da seta de pesquisa. Selecione o grau do adicional respectivamente
40% , 20% ou 10% sobre o salário mínimo ou conforme determinação de Convenção
Coletiva, o cálculo poderá ser efetuado sobre o valor do salário base ou sobre o valor do
piso da categoria por CBO (Valor digitado no cadastro de sindicato dos
empregados/Dissídio. O programa fará o cálculo automaticamente nos recibos de
pagamento do funcionário através do evento (011).

Este campo será utilizado no caso de funcionários

que trabalham em mais de uma empresa com
recolhimento previdenciário
INSS/ Outras bases de INSS: Deverá ser informada neste campo a Base de Cálculo do
INSS utilizada para o cálculo na outra empresa, para que seja efetuado o cálculo
proporcional no recibo de pagamento, ou caso o funcionário já tenha recolhido o teto
máximo, o desconto não será efetuado.
Esta versão do programa já se encontra atualizada conforme a IN 100/2003 que se trata
do cálculo de INSS para múltiplos vínculos: o programa fará o controle conforme
indicação selecionada através da seta de pesquisa, possibilitando ao usuário selecionar o
tipo de opção feita pelo funcionário com relação ao cálculo da previdência quando o
mesmo possui múltiplos vínculos e o salário de contribuição total ultrapassar o teto
máximo de contribuição.

Ao selecionar o DPESQ serão apresentadas 3 opções:

0 – Não optou
Selecionando esta opção o programa efetuará o cálculo da previdência social conforme a
lei antiga, ou seja, se o salário de contribuição for inferior ao teto máximo, será aplicada
a alíquota conforme a faixa de enquadramento. Porém caso seja superior ao teto, deverá
ser aplicado a seguinte fórmula:

TETO SAL. CONTRIBUIÇÃO * SAL.CONTRIBUIÇÃO NESTA EMPRESA

(Resultado dessa operação) divide-se por TOTAL DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
(SOMA DE TODAS AS EMPRESAS)

1 – Tributação nessa empresa

Selecionando esta opção o programa efetuará o cálculo da previdência, considerando que
o funcionário optou pela contribuição primeiramente nesta empresa. Então caso o salário
de contribuição total for inferior ao teto, será aplicada a alíquota conforme a faixa de
enquadramento. Porém caso seja superior, o programa procederá da mesma forma,
aplicará a alíquota de enquadramento da faixa, independente do salário de contribuição
total ser ou não superior ao teto, pois quem deverá efetuar este controle é a outra
empresa.

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2 – Tributação na outra empresa

Selecionando esta opção o programa efetuará o cálculo da previdência, considerando que

o funcionário optou pela contribuição primeiramente na outra empresa. Então se o salário
de contribuição total for inferior ao teto, será aplicada a alíquota conforme a faixa de
enquadramento. Porém caso seja superior o programa efetuará a seguinte análise: se o
valor de outras bases for superior ao teto, não será feito o desconto de INSS no recibo
desta empresa, pois se considera que já foi recolhido na outra empresa pelo teto. Mas se o
valor de outras bases for inferior ao teto, o programa efetuará o cálculo do INSS no
recibo sobre a diferença entre o valor do teto máximo e o valor de outras bases.

Sindicato: Neste campo poderá ser informado se o funcionário é ou não associado ao

sindicato dos empregados da categoria. Atualmente esta informação é utilizada para
impressão de relatórios e criação de fórmulas para cálculos de valores no recibo de
pagamento mensal dos funcionários.

Simples Nacional: Deverá ser informando a atividade que o funcionário exerce dentro da
empresa conforme Instrução Normativa RFB nº. 761, de 30 de julho de 2007.

Para Empresas optantes pelo SIMPLES EPP ou SIMPLES ME COM Recolhimento

Patronal

0 - O funcionário exerce atividade nos anexos I a III da LC 123/2006

1 - O funcionário exerce atividade nos anexos IV e/ou V da LC 123/2006
2 - O funcionário exerce atividade SIMULTÂNEAMENTE nos anexos I a III E IV e/ou
V da LC 123/2006

Para Empresas optantes pelo SIMPLES EPP ou SIMPLES ME SEM Recolhimento

Patronal

0 - O funcionário exerce atividade nos anexos I a III da LC 123/2006

Agente Nocivo: Neste campo deverá ser informado o código da ocorrência , para
identificar a exposição ou não do trabalhador a agentes nocivos, de maneira habitual e
permanente, levando-se em conta o número de vínculos empregatícios.
Para funcionários com apenas um vínculo empregatício, informar os códigos conforme o
caso:

♦ 0 – Empresa cuja atividade não expõe empregados;

♦ 1 – Não exposição a agentes nocivos;
♦ 2 – Exposição a agente nocivo (Aposentadoria especial aos 15 anos de Serviço);
♦ 3 – Exposição a agente nocivo (Aposentadoria especial aos 20 anos de Serviço);
♦ 4 – Exposição a agente nocivo (Aposentadoria especial aos 25 anos de Serviço);

Para os trabalhadores com mais de um vínculo empregatício, informar os códigos abaixo:

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♦ 5 – Não exposição a agentes nocivos;

♦ 6 – Exposição a agente nocivo (Aposentadoria especial aos 15 anos de Serviço);
♦ 7 – Exposição a agente nocivo (Aposentadoria especial aos 20 anos de Serviço);
♦ 8 – Exposição a agente nocivo (Aposentadoria especial aos 25 anos de Serviço);

Alíquota de SAT paga pela empresa, que pode ser 1%, 2% ou 3%, sofrerá os seguintes
acréscimos, da forma progressiva:

A partir de março/2000 até a data atual

SAT NORMAL 15 ANOS 20 ANOS 25 ANOS

1% 13% 10% 7%
2% 14% 11% 8%
3% 15% 12% 9%

O cálculo de SAT será individual, ou seja, a cada funcionário será feito uma checagem
desse campo para determinar a necessidade da alteração da alíquota. O percentual de
SAT do cadastro de empresas deverá ser informado com a alíquota normal.

Campos Adicionais

Alguns tipos de empresas necessitam estarem registrando outras informações

referente ao funcionário além das já existentes no Cadastro de Funcionários, e como tal
informação pode não ser comum a todas as empresas, desenvolvemos uma rotina em que
poderão ser criados pelo próprio usuário campos necessários para complementação do
cadastro.
Os campos deverão ser criados através da rotina que se encontra no menu Tabelas /
Campos Adicionais do Cad. de Funcionários.

Uma vez que os campos estiverem definidos, basta acessar a opção Campos Adicionais,
e o programa apresentará as mesmas opções de campos encontradas na Tabela de
Títulos:

DATAS / INDICADORES / VALORES / INFORMAÇÕES ADICIONAIS

E dentro de cada uma destas opções serão apresentados os campos criados para a
empresa indicada, bastando digitar as informações necessárias para cada um deles.

Informações Auxiliares

Fixos Salariais

Criamos essa opção com o objetivo de fixar eventos que devem ser descontados ou pagos
ao funcionário mensalmente. Sendo assim, no momento do processamento dos recibos o

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programa fará a leitura dos eventos fixados nessa tela sem que seja necessário que os
mesmos sejam digitados em variáveis.

Código: Informar o código do evento a ser fixado, podendo consultar os eventos

cadastrados na tabela de eventos através da seta de pesquisa.

Descrição do Evento: Este campo será preenchido automaticamente após a digitação do

evento.

Valor/Quantidades: Informar a referência do evento a ser calculado, podendo ser: valor,

percentual, quantidade de horas, etc., conforme a rotina que foi definida na Tabela de
Eventos.

Meses Informados: Este campo será utilizado, caso o evento em questão não deva ser
calculado todos os meses, mas somente em alguns meses do ano, que deverá ser
selecionado ao clicar no botão ao lado do check-box.

Fixos: Esse campo será utilizado se não for selecionada a opção anterior, ou seja, se o
evento tiver que ser calculado todos os meses.

Controle de Horários

Nesta tabela deverão ser cadastrados os horários de trabalho dos funcionários, para que o
sistema possa emitir os relatórios que exigem essa informação, exemplo: quadro de
horário, etiqueta para cartão de ponto, impressão do cartão de ponto, Folha Individual de
Presença. O usuário poderá cadastrar até 9999 códigos de horários. Após ter feito o

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cadastro deverá informar o código do horário no cadastro do funcionário

respectivamente.

Horário Principal: Poderão ser selecionados através da seta de pesquisa os horários

previamente cadastrados na Tabela de Horários.

Horário Informado: Estes campos deverão ser preenchidos na seguinte situação: o

horário que o funcionário irá cumprir não existe na tabela de horários e o usuário deseja
informar o horário de trabalho do funcionário no momento em que estiver efetuando o
cadastro. Vale lembrar que somente os horários cadastrados pela própria rotina de Tabela
de Horários serão gravadas na tabela, ou seja, os horários cadastrados através dessa tela
não irão atualizar a tabela de horários.

Outros Horários: Este campo deverá ser utilizado nas situações em que o funcionário irá
cumprir horários diferenciados para cada dia da semana. Caso exista esta situação o
primeiro campo deverá ser preenchido com o mesmo código de horário informado no
campo “Horário Principal”.
Observação: Todos os horários definidos deverão estar previamente cadastrados na tabela
de horários e poderão ser selecionados através da seta de pesquisa.

Dia de descanso da semana: Informe nesse campo quais são os dias de folga do
Funcionário. Essa informação será utilizada para impressão da escala de Revezamento.

Escala de Revezamento

Através das informações inseridas nesta tabela, o programa irá imprimir a Escala de
Revezamento. Conforme determinação da lei vigente, para funcionários do sexo
masculino deverá ser concedida 06 dias de folga e para funcionárias do sexo feminino 07
dias de folga.

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Esta tabela poderá ser preenchida de formas diferenciadas de acordo com a maneira que
o usuário desejar imprimir a Escala de Revezamento.

Caso o usuário desejar informar exatamente os dias de folga, ao imprimir a Escala, o

programa irá considerar como dias de folga exatamente os dias informados nos
respectivos meses.

Controle automático de folgas dos funcionários: Disponibilizamos essa opção para

que o usuário não necessite controlar os dias de folga manualmente. O usuário
deverá informar apenas quais os domingos que o funcionário irá folgar e o programa
imprimirá os dias de folga conforme o dia de folga definido no Cadastro de
Funcionários. Exemplo: o funcionário folga o 1º e 2º domingo do mês e todas as
terças-feiras, sendo assim, deverá ser informado 01 e 02 no primeiro e segundo
campo da escala de revezamento. Essa informação será o suficiente para que o
programa faça a impressão da Escala automaticamente com a informação dos dias da
semana e domingos de folga.

Benefícios

Nessa tela poderão ser inseridos dois tipos de informação: Vale Transporte e Benefícios.

Na guia Vale Transporte deverão ser informados os tipos e quantidades de vales

transportes utilizados pelo funcionário para se locomover da residência ao local de
trabalho. Com base nessas informações, o programa efetuará o cálculo do desconto de
vale-transporte no recibo de pagamento do funcionário e fará a impressão dos recibos e
relatórios para controle de Compra e entrega de Vale-transporte.

Disponibilizamos 05 campos para inclusão de tipos de tarifa diferenciadas.

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Código: Informar o código do vale-transporte conforme a Tabela de Tarifas. Poderão ser

consultados os códigos previamente cadastrados através da seta de pesquisa.

Descrição: Este campo será preenchido automaticamente conforme o código da tarifa

informado.

Qtd: Deverá ser informada a quantidade diária utilizada referente ao tipo de vale
transporte.

Trabalha aos sábados? Informar se o funcionário trabalha (meio período ou integral) ou

não trabalha aos sábados. Deverá ser utilizada a opção (“SIM meio período”) para os
funcionários que trabalham meio período aos sábados, e que recebem vale-transporte
para o almoço nos demais dias.

O cálculo correto do vale transporte além das informações acima depende do

preenchimento das tabelas abaixo:

♦ Tabela de Dias para emissão de Recibo / Informação da quantidade de dias úteis e

sábados referente à utilização do vale-transporte.

♦ Tabela de Tarifas
Caso o custo do vale transporte do funcionário seja superior a 6% do salário base, o
programa irá limitar o desconto no recibo de pagamento a 6% do salário base , através do
evento 144.

Já na guia Benefícios deverão ser informados os tipos e quantidades de benefícios

fornecidos para o funcionário. Com base nessas informações, o programa efetuará todo o
controle destes benefícios.

Disponibilizamos 05 campos para inclusão de tipos de benefícios diferenciados.

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Código: Informar o código do benefício conforme a Tabela de Benefícios. Poderão ser

consultados os códigos previamente cadastrados através da seta de pesquisa.

Descrição: Este campo será preenchido automaticamente conforme o código de benefício

informado.

Qtd: Deverá ser informada a quantidade diária utilizada referente ao tipo de benefício.

Controle de Aulas

Essa guia foi criada com a finalidade de permitir ao usuário fixar as horas aulas mensais
ministradas por funcionários Aulista, portanto o programa somente irá habilitar a opção
de manutenção dessa tela para funcionários com tipo de salário “8 - Aulista”.
Disponibilizamos 10 campos para que sejam informados os tipos de aulas.
Caso o funcionário tenha um número de aulas mensais variável, a quantidade de aulas
poderá ser informada na rotina de “Digitação de eventos”

Código: Informar o código da aula, conforme a Tabela de Aulas. Poderão ser consultados
os códigos previamente cadastrados através da seta de pesquisa.

Descrição: Este campo será preenchido automaticamente conforme o código da aula

informada.

Qtde: Informar a quantidade de aulas ministradas mensalmente.

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Unifica DSR / Unifica Produtividade: Os dois campos têm a finalidade de efetuar o

controle de unificação dos respectivos eventos. O usuário poderá definir a forma de
impressão dos eventos de DSR e Produtividade no recibo de pagamento do funcionário.
Se essa opção for selecionada a impressão do valor de DSR de todas as aulas do
funcionário será unificada em apenas um evento, da mesma forma será feito em relação à
Produtividade.

Carga Horária Semanal: Neste campo poderá ser informada a carga horária semanal do
funcionário. Essa informação é utilizada apenas para impressão no recibo de pagamento
do funcionário.

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