Professional Documents
Culture Documents
Г О Д И Н У
ОПШТИ ДИО
Нацрт % %
Екон. Извршење Буџет Извршење Процјена
код
ОПИС 2015.год. 2016.год. 30.09.16. 31.12.16
буџета
Р.бр. 2017.год. 7/4 7/6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 710000 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (3+5+9+13+15+17+19) 2,260,016 2,189,000 1,785,599 2,410,000 2,322,500 106 96
4 711113 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 0 0 281 350 350 #DIV/0! 100
6 713111 Порез на приходе од самосталне дјелатности 9,285 9,000 9,213 12,000 12,000 133 100
8 713113 Порез на лична примања 162,740 160,000 137,391 170,000 170,000 106 100
9 714000 Порез на имовину (10-12) 40,183 40,000 28,698 42,500 40,000 100 94
11 714112 Порез на непокретности 33,393 40,000 26,354 40,000 40,000 100 100
19 717111 Индиректни порези дозначени од УИО 2,012,452 1,980,000 1,593,894 2,100,000 2,100,000 106 100
25 722100 Административне накнаде и таксе (26+27) 37,942 36,000 24,250 30,500 28,000 78 92
26 722118 Посебна републичка такса на деривате нафте 2,167 0 1,506 2,500 0 #DIV/0! 0
27 722121 Општинске административне таксе 35,775 36,000 22,744 28,000 28,000 78 100
28 722300 Комуналне накнаде и таксе (29+30) 19,901 18,400 17,297 19,100 19,100 104 100
29 722312 Комуналне таксе на фирму 19,515 18,000 17,202 19,000 19,000 106 100
31 722400 Накнаде по разним основама (32-44) 1,264,543 1,265,450 290,309 1,252,578 1,247,470 99 100
32 722411 Накнада за уређење грађевинског земљишта 0 1,000 100 100 1,000 100 1000
33 722412 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 8 1,000 10 100 1,000 100 1000
39 722447 Накнада за испуштање отпадних вода 6,040 5,800 5,579 6,500 6,500 112 100
45 722500 Приходи од пружања јавних услуга (46+47) 80,457 48,500 37,073 56,010 40,100 83 72
46 722521 Приходи од општинских органа управе 22,856 8,000 21,286 24,000 8,000 100 33
48 722591 Ј.У. "Народна библиотека Рибник" 506 500 510 510 600 120 118
49 722591 Средњошколски центар "Лазар Ђукић" 54,695 30,000 7,277 19,000 19,000 63 100
50 722591 Ј.У. "Културни центар Рибник" 2,400 10,000 8,000 12,500 12,500 125 100
51 723000 Новчане казне 300 1,000 50 100 1,000 100 1000
53 729000 Остали непорески приходи 11,768 6,500 4,290 6,500 6,500 100 100
54 729124 Остали општински непорески приходи 11,768 6,500 4,290 6,500 6,500 100 100
55 ГРАНТОВИ
58 731219 Остали текући грантови из земље 0 1,000 0 1,000 1,000 100 100
64 Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (65+227) 2,747,756 2,980,386 1,904,242 2,844,385 2,990,930 100 105
А. Текући расходи
65 410000 2,747,756 2,970,386 1,904,242 2,844,385 2,940,930 99 103
(66+88+162+167+173+208+225)
Расходи за лична примања
66 411000 1,072,046 1,189,413 837,365 1,130,845 1,189,948 100 105
(67+72+78+80+84)
67 411100 Расходи за бруто плате (68-71) 786,732 909,066 634,382 871,574 911,740 100 105
68 411111 Расходи за основну плату 478,684 541,206 384,855 532,417 563,722 104 106
70 411191 Расходи за порезе на плату 40,032 46,268 32,674 44,302 47,168 102 106
71 411199 Расходи за збирне доприносе на плату 259,622 299,992 209,346 284,055 300,850 100 106
74 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 99,409 118,326 77,098 118,174 119,466 101 101
75 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 40,816 18,200 17,529 17,600 19,840 109 113
76 411232 Расходи за јубиларне награде 0 1,500 1,440 1,500 1,500 100 100
78 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 92,323 89,886 62,851 89,390 92,566 103 104
79 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 92,323 89,886 62,851 89,390 92,566 103 104
Расходи за накнаду плате запослених за
80 411300 0 0 0 0 9,201 #DIV/0! #DIV/0!
вријеме боловања (81-83)
Расходи за плату за вријеме боловања који се не
81 411311 0 0 0 0 5,548 #DIV/0! #DIV/0!
рефундирају
Расходи за порезе на накнаду плата за вријеме
82 411391 0 0 0 0 617 #DIV/0! #DIV/0!
боловања
Расходи за доприносе на накнаду плата за вријеме
83 411399 0 0 0 0 3,036 #DIV/0! #DIV/0!
боловања
94 412215 Расходи по основу утрошеног дрвета за огрев 14,037 13,650 6,425 13,800 13,800 101 100
95 412220 Расходи за комуналне услуге (96+97) 7,391 9,700 5,464 8,422 9,522 98 113
96 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 4,869 6,600 3,573 5,900 6,400 97 108
97 412222 Расходи за услуге одвоза смећа 2,522 3,100 1,891 2,522 3,122 101 124
100 412233 Расходи за коришћење интернета 6,017 9,910 4,118 7,000 7,300 74 104
101 412234 Расходи за поштанске услуге 10,635 12,480 6,195 10,370 11,370 91 110
102 412240 Расходи за услуге превоза (103+104) 4,009 5,100 1,561 5,100 5,100 100 100
103 412241 Расходи за услуге превоза робе 3,009 4,100 577 4,100 4,100 100 100
105 412300 Расходи за режијски материјал (106-109) 15,188 24,300 8,445 22,400 23,800 98 106
106 412311 Расходи за компјутерски материјал 12,310 21,000 5,579 7,250 7,650 36 106
107 412319 Расходи за остали канцеларијски материјал 838 1,000 1,461 12,950 13,950 1395 108
108 412321 Расходи за материјал за одржавање чистоће 1,039 1,200 754 1,200 1,200 100 100
109 412333 Расходи за стручне часописе 1,001 1,100 651 1,000 1,000 91 100
113 412500 Расходи за текуће одржавање (114-119) 11,514 59,450 40,941 58,700 36,700 62 63
114 412510 Расходи за текуће одржавање зграда и опреме 8,230 7,350 3,903 6,600 7,600 103 115
115 412521 Расходи за текуће одржавање јавне расвјете 0 2,000 1,797 2,000 2,000 100 100
117 412537 Расходи за текуће одржавање ватрогасних апарата 166 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
122 412700 Расходи за стручне услуге (123-131) 25,396 34,500 13,650 29,000 31,750 92 109
123 412712 Расходи за услуге платног промета 4,405 5,000 2,786 5,000 5,000 100 100
124 412723 Расходи за осигурање имовине 2,485 2,500 2,456 2,500 2,500 100 100
125 412725 Расходи за осигурање запослених 2,447 2,650 1,817 2,650 2,750 104 104
127 412732 Расходи за услуге објављивања тендера и огласа 5,227 7,000 941 5,000 5,000 71 100
128 412739 Расходи за услуге информисања и медија 2,262 3,000 1,000 3,000 6,000 200 200
130 412773 Расходи за трошкове одржавања лиценци-Оракле 5,873 8,000 3,194 6,000 6,000 75 100
131 412794 Расходи за услуге израде пројектне документације 0 350 0 350 0 0 100
134 412813 Расходи за услуге одржавања јавних површина 11,992 12,000 9,695 12,000 12,000 100 100
137 412900 Остали непоменути расходи (138-161) 249,565 269,725 147,999 248,298 256,083 95 103
142 412934 Расходи за бруто накнаде комисија (ОИК) 4,926 11,642 9,254 11,462 8,956 77 78
144 412937 Расходи за бруто накнаде по Уговору о дјелу 12,611 11,482 6,731 11,482 11,482 100 100
147 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 9,910 10,350 3,813 10,350 12,550 121 121
148 412943 Расходи по основу организација манифестација 0 2,500 933 2,500 2,500 100 100
149 412944 Расходи за поклоне, награде и јубилеје 1,204 2,000 400 2,000 2,000 100 100
151 412973 Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила 1,780 2,000 1,325 1,950 2,700 135 138
153 412991 Расходи за обиљежавање значајних датума 14,406 11,000 9,651 11,000 11,000 100 100
154 412999 Остали непоменути расходи-мртвозорство 800 1,500 1,000 1,500 1,500 100 100
161 412999 Остали непоменути расходи 20,850 6,300 9,904 14,800 14,800 235 100
167 414100 Субвенције (168-172) 365,031 300,000 175,144 307,500 326,000 109 106
168 414141 Субвенција у области пољопривреде 59,177 96,000 35,340 96,000 96,000 100 100
170 414149 Субвенција за Дом здравља 158,000 70,000 71,497 89,000 70,000 100 79
172 414149 Субвенција за КП Рибник 30,000 20,000 0 20,000 46,000 230 230
173 415200 Грантови (174+201) 178,081 173,200 90,566 168,600 173,200 100 103
181 415213 Текући грантови орг. и удружењима-СРД Рибник 0 0 0 0 1,000 #DIV/0! #DIV/0!
183 415214 Текући грантови орг. и удр. -грант СПЦО 7,500 7,500 3,750 7,500 7,500 100 100
189 415215 Текући грантови орг и удр- удружење РВИ Рибник 5,000 7,000 5,247 7,000 10,000 143 143
201 415230 Капитални грантови (202-207) 72,327 67,500 10,000 62,500 57,500 85 92
212 416112 Додатак за његу и помоћ другог лица 124,173 138,000 95,394 130,737 138,000 100 106
213 416112 Додатак за његу и помоћ другог лица-министарство 121,970 138,000 96,059 130,737 138,000 100 106
220 416126 Текуће помоћи породици-популациона политика 8,378 10,000 8,143 10,000 15,000 150 150
225 419100 Расходи по судским рјешењима 31,458 5,000 2,840 5,000 5,000 100 100
243 511362 Издаци за набавку школских и библиотечких књига 0 300 299 300 1,300 433 433
244 511373 Издаци за набавку опреме за цивилну заштиту 872 5,000 0 0 0 0 #DIV/0!
249 517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 3,223 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
260 620000 II Издаци за отплату дугова 269,006 354,934 261,711 355,081 301,997 85 85
Издаци за отплату главнице примљених
261 621300 269,006 354,934 261,711 355,081 301,997 85 85
зајмова у земљи (262-264)
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од
262 621323 157,895 157,895 118,421 157,895 157,895 100 100
стране ИРБ РС
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од
263 621323 111,111 111,111 83,333 111,111 37,037 33 33
стране банака
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од
264 621341 0 85,928 59,957 86,075 107,065 125 124
стране банака-Рајфајзен банка дд
1 2 5 3 4 5 6 7 8
2 710000 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (3+5+9+13+15+17+19) 2,260,016 2,189,000 1,785,599 2,410,000 2,322,500 106 96
4 711113 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 0 0 281 350 350 #DIV/0! 100
6 713111 Порез на приходе од самосталне дјелатности 9,285 9,000 9,213 12,000 12,000 133 100
8 713113 Порез на лична примања 162,740 160,000 137,391 170,000 170,000 106 100
9 714000 Порез на имовину (10-12) 40,183 40,000 28,698 42,500 40,000 100 94
11 714112 Порез на непокретности 33,393 40,000 26,354 40,000 40,000 100 100
19 717111 Индиректни порези дозначени од УИО 2,012,452 1,980,000 1,593,894 2,100,000 2,100,000 106 100
25 722100 Административне накнаде и таксе (26+27) 37,942 36,000 24,250 30,500 28,000 78 92
26 722118 Посебна републичка такса на деривате нафте 2,167 0 1,506 2,500 0 #DIV/0! 0
27 722121 Општинске административне таксе 35,775 36,000 22,744 28,000 28,000 78 100
28 722300 Комуналне накнаде и таксе (29+30) 19,901 18,400 17,297 19,100 19,100 104 100
29 722312 Комуналне таксе на фирму 19,515 18,000 17,202 19,000 19,000 106 100
Комунална такса за коришћење простора на јавним
30 722314 површинама или испред пословног простора у пословне 386 400 95 100 100 25 100
сврхе
31 722400 Накнаде по разним основама (32-44) 1,264,543 1,265,450 290,309 1,252,578 1,247,470 99 100
32 722411 Накнада за уређење грађевинског земљишта 0 1,000 100 100 1,000 100 1000
33 722412 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 8 1,000 10 100 1,000 100 1000
37 722442 Накнада за воде за пиће у јавном водоснабдијевању 224 150 198 250 250 167 100
39 722447 Накнада за испуштање отпадних вода 6,040 5,800 5,579 6,500 6,500 112 100
45 722500 Приходи од пружања јавних услуга (46+47) 80,457 48,500 37,073 56,010 40,100 83 72
46 722521 Приходи од општинских органа управе 22,856 8,000 21,286 24,000 8,000 100 33
48 722591 Ј.У. "Народна библиотека Рибник" 506 500 510 510 600 120 118
49 722591 Средњошколски центар "Лазар Ђукић" 54,695 30,000 7,277 19,000 19,000 63 100
50 722591 Ј.У. "Културни центар Рибник" 2,400 10,000 8,000 12,500 12,500 125 100
53 729000 Остали непорески приходи 11,768 6,500 4,290 6,500 6,500 100 100
54 729124 Остали општински непорески приходи 11,768 6,500 4,290 6,500 6,500 100 100
55 ГРАНТОВИ
58 731219 Остали текући грантови из земље 0 1,000 0 1,000 1,000 100 100
1 2 5 3 4 5 6 7 8
1 Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (2+163) 2,747,756 2,980,386 1,904,242 2,844,385 2,990,930 100 105
2 410000 А. Текући расходи (3+24+98+103+109+144+161) 2,747,756 2,970,386 1,904,242 2,844,385 2,940,930 99 103
3 411000 Расходи за лична примања (4+9+15+16+20) 1,072,046 1,189,413 837,365 1,130,845 1,189,948 100 105
4 411100 Расходи за бруто плате (5-8) 786,732 909,066 634,382 871,574 911,740 100 105
5 411111 Расходи за основну плату 478,684 541,206 384,855 532,417 563,722 104 106
7 411191 Расходи за порезе на плату 40,032 46,268 32,674 44,302 47,168 102 106
8 411199 Расходи за доприносе на плату 259,622 299,992 209,346 284,055 300,850 100 106
11 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 99,409 118,326 77,098 118,174 119,466 101 101
12 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 40,816 18,200 17,529 17,600 19,840 109 113
13 411232 Расходи за јубиларне награде 0 1,500 1,440 1,500 1,500 100 100
15 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 92,323 89,886 62,851 89,390 92,566 103 104
22 411412 Расходи за новчане помоћи у случају рођења дјетета 2,510 3,000 2,528 3,000 3,000 100 100
29 412211 Расходи по основу утрошка електричне енергије 25,007 23,800 16,030 23,600 23,600 99 100
30 412215 Расходи по основу утрошеног дрвета за огрев 14,037 13,650 6,425 13,800 13,800 101 100
31 412220 Расходи за комуналне услуге (32+33) 7,391 9,700 5,464 8,422 9,522 98 113
32 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 4,869 6,600 3,573 5,900 6,400 97 108
33 412222 Расходи за услуге одвоза смећа 2,522 3,100 1,891 2,522 3,122 101 124
34 412230 Расходи за комуникационе услуге (35-37) 27,238 35,320 19,324 29,500 32,110 91 109
35 412231 Расходи за услуге коришћења телефона 10,586 12,930 9,011 12,130 13,440 104 111
36 412233 Расходи за коришћење интернета 6,017 9,910 4,118 7,000 7,300 74 104
37 412234 Расходи за поштанске услуге 10,635 12,480 6,195 10,370 11,370 91 110
38 412240 Расходи за услуге превоза (39+40) 4,009 5,100 1,561 5,100 5,100 100 100
39 412241 Расходи за услуге превоза робе 3,009 4,100 577 4,100 4,100 100 100
41 412300 Расходи за режијски материјал (42-45) 15,188 24,300 8,445 22,400 23,800 98 106
42 412311 Расходи за административни и компјутерски материјал 12,310 21,000 5,579 7,250 7,650 36 106
43 412319 Расходи за остали канцеларијски материјал 838 1,000 1,461 12,950 13,950 1395 108
44 412321 Расходи за материјал за одржавање чистоће 1,039 1,200 754 1,200 1,200 100 100
45 412333 Расходи за стручне часописе 1,001 1,100 651 1,000 1,000 91 100
49 412500 Расходи за текуће одржавање (50-55) 11,514 59,450 40,941 58,700 36,700 62 63
50 412510 Расходи за текуће одржавање зграда 8,230 7,350 3,903 6,600 7,600 103 115
51 412521 Расходи за текуће одржавање јавне расвјете 0 2,000 1,797 2,000 2,000 100 100
52 412531 Расходи за текуће одржавање превозних средстава 3,118 4,100 2,724 4,100 7,100 173 173
57 412632 Расходи по основу утрошка нафте и нафтних деривата 11,977 17,000 7,022 12,200 21,200 125 174
58 412700 Расходи за стручне услуге (59-67) 25,396 34,500 13,650 29,000 31,750 92 109
59 412712 Расходи за услуге платног промета 4,405 5,000 2,786 5,000 5,000 100 100
60 412723 Расходи за осигурање имовине 2,485 2,500 2,456 2,500 2,500 100 100
61 412725 Расходи за осигурање запослених 2,447 2,650 1,817 2,650 2,750 104 104
63 412732 Расходи за услуге објављивања тендера и огласа 5,227 7,000 941 5,000 5,000 71 100
64 412739 Расходи за услуге информисања и медија 2,262 3,000 1,000 3,000 6,000 200 200
66 412773 Расходи за трошкове одржавања лиценци-Оракле 5,873 8,000 3,194 6,000 6,000 75 100
70 412813 Расходи за услуге одржавања јавних површина 11,992 12,000 9,695 12,000 12,000 100 100
73 412900 Остали непоменути расходи (74-97) 249,565 269,725 147,999 248,298 256,083 95 103
75 412929 Остали расходи за стручно усавршавање запослених 820 4,050 875 4,050 4,050 100 100
76 412933 Расходи за бруто накнаде члановима управних одбора 3,632 5,873 2,911 3,882 5,873 100 151
78 412934 Расходи за бруто накнаде комисија (ОИК) 4,926 11,642 9,254 11,462 8,956 77 78
80 412937 Расходи за бруто накнаде по Уговору о дјелу 12,611 11,482 6,731 11,482 11,482 100 100
Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног
81 412939 односа ванредно образовање- Средњошколски центар 45,330 27,000 8,976 14,600 14,600 54 100
Лазар Ђукић
Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног
82 412939 0 0 0 0 4,000 #DIV/0! #DIV/0!
односа Савјет МЗ
83 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 9,910 10,350 3,813 10,350 12,550 121 121
84 412943 Расходи по основу организација манифестација 0 2,500 933 2,500 2,500 100 100
87 412973 Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила 1,780 2,000 1,325 1,950 2,700 135 138
Расходи по основу осталих доприноса Фонд
88 412979 10,204 10,306 0 0 0 0 #DIV/0!
солидарности
89 412991 Расходи за обиљежавање значајних датума 14,406 11,000 9,651 11,000 11,000 100 100
90 412999 Остали непоменути расходи-мртвозорство 800 1,500 1,000 1,500 1,500 100 100
103 414000 Субвенције (104-108) 365,031 300,000 175,144 307,500 326,000 109 106
104 414141 Субвенција у области пољопривреде 59,177 96,000 35,340 96,000 96,000 100 100
106 414149 Субвенција за Дом здравља 158,000 70,000 71,497 89,000 70,000 100 79
108 414149 Субвенција за КП Рибник 30,000 20,000 0 20,000 46,000 230 230
109 415000 Грантови (110+137) 178,081 173,200 90,566 168,600 173,200 100 103
115 415213 Текући грантови орг. и удружењима- ФК Монтевидео 3,000 4,000 2,998 4,000 4,000 100 100
117 415213 Текући грантови орг. и удружењима-СРД Рибник 0 0 0 0 1,000 #DIV/0! #DIV/0!
Текући грантови организацијама и удружењима-
118 415213 385 4,000 1,171 4,000 4,000 100 100
средства за развој спорта
119 415214 Текући грантови орг. и удр. -грант СПЦО 7,500 7,500 3,750 7,500 7,500 100 100
122 415215 Текући грантови орг. и удруж.- удружење жена Превија 5,000 4,000 2,997 4,000 4,000 100 100
125 415215 Текући грантови орг и удр- удружење РВИ Рибник 5,000 7,000 5,247 7,000 10,000 143 143
126 415216 Текући грантови орг. и удруж.- Еко Етно покрет Димитор 1,000 1,000 747 1,000 1,000 100 100
137 415230 Капитални грантови (138-143) 72,327 67,500 10,000 62,500 57,500 85 92
148 416112 Додатак за његу и помоћ другог лица 124,173 138,000 95,394 130,737 138,000 100 106
149 416112 Додатак за његу и помоћ другог лица-министарство 121,970 138,000 96,059 130,737 138,000 100 106
150 416114 Једнократна новчана помоћ центра за социјални рад 28,430 25,000 19,336 25,000 25,000 100 100
153 416122 Текуће помоћи ППБ, РВИ и цивилним жртвама рата 8,343 10,000 9,185 10,000 10,000 100 100
156 416126 Текуће помоћи породици-популациона политика 8,378 10,000 8,143 10,000 15,000 150 150
161 419100 Расходи по судским рјешењима 31,458 5,000 2,840 5,000 5,000 100 100
162 419110 Расходи по основу исплате дуга по судским рјешењима 31,458 5,000 2,840 5,000 5,000 100 100
165 511100 Набавка грађевинских објеката (166-169) 568,743 456,990 179,859 9,750 563,398 123 5778
174 511362 Издаци за набавку школских и библиотечких књига 0 300 299 300 1,300 433 433
175 511373 Издаци за набавку опреме за цивилну заштиту 872 5,000 0 0 0 0 #DIV/0!
Издаци за нематеријалну произведену
176 511700 0 0 0 0 20,000 #DIV/0! #DIV/0!
имовину
177 511718 Израда Стратегије развоја општине 0 0 0 0 20,000 #DIV/0! #DIV/0!
180 517100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 3,223 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Функционална класификација
Функци
Буџет Остварење Процјена Нацрт буџета
онални Опис 2016.год. 30.09.16.год. 31.12.16.год. 2017. год.
код
1 2 3 4 4 5
126
99
#DIV/0!
#DIV/0!
132
#DIV/0!
#DIV/0!
100
107
82
101
#DIV/0!
Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду и финансије
Нацрт % %
Екон. Извршење Буџет Извршење Процјена
Р.бр ОПИС 2015.год. 2016.год. 30.09.16 31.12.16.
буџета
код 2017.год. 7/4 7/6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 412240 Расходи за услуге превоза 3,009 4,100 577 4,100 4,100 100 100
7 412241 Расходи за услуге превоза робе 3,009 4,100 577 4,100 4,100 100 100
8 412300 Расходи за режијски материјал (9+10) 2,485 5,000 710 4,000 4,000 80 100
9 412311 Расходи за компјутерски материјал 2,485 5,000 710 1,500 1,500 30 100
12 412521 Расходи за текуће одржавање јавне расвјете 0 2,000 1,797 2,000 2,000 100 100
17 412700 Расходи за стручне услуге (18-21) 14,162 17,000 9,835 15,000 15,000 88 100
18 412712 Расходи за услуге платног промета 4,405 5,000 2,786 5,000 5,000 100 100
19 412723 Расходи за осигурање имовине 2,485 2,500 2,456 2,500 2,500 100 100
20 412725 Расходи за осигурање запослених 1,399 1,500 1,399 1,500 1,500 100 100
21 412773 Расходи за трошкове одржавања лиценци 5,873 8,000 3,194 6,000 6,000 75 100
Расходи за услуге одрж. јавних
22 412800 76,783 96,000 42,896 102,000 97,000 101 95
површина и заш.жив.средине (23-25)
23 412812 Расходи за услуге зимске службе 48,906 65,000 19,237 65,000 60,000 92 92
26 412900 Уговорене услуге (27-34) 16,744 21,360 9,614 21,250 21,450 100 101
29 412937 Расходи за бруто накнаде по Уговору о дјелу 12,229 10,000 6,390 10,000 10,000 100 100
30 412941 Расходи по основу репрезентације у земљи 417 750 39 750 750 100 100
33 412999 Остали непоменути расходи-мртвозорство 800 1,500 1,000 1,500 1,500 100 100
41 414141 Субвенције у области пољопривреде 59,177 96,000 35,340 96,000 96,000 100 100
43 414149 Субвенција за Дом здравља 158,000 70,000 71,497 89,000 70,000 100 79
45 621000 Издаци за отплату дугова (46-48) 269,006 354,934 261,711 355,081 301,997 85 85
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 411111 Расходи за основну плату 449,112 466,249 361,205 498,522 508,510 109 102
6 411191 Расходи за порез на плату 37,813 40,339 30,935 41,825 42,900 106 103
7 411199 Расходи за збирне доприносе на плату 243,963 260,153 196,841 266,141 271,590 104 102
10 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 91,274 106,116 69,828 106,116 106,116 100 100
11 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 40,816 17,600 17,529 17,600 17,600 100 100
12 411232 Расходи за јубиларне награде 0 1,500 1,440 1,500 1,500 100 100
27 412700 Расходи за стручне услуге (28+29) 7,489 10,000 1,941 8,000 11,000 110 138
29 412739 Расходи за услуге информисања и медија 2,262 3,000 1,000 3,000 6,000 200 200
46 412999 Остали непоменути расходи 17,237 4,790 8,825 10,000 10,000 209 100
47 414000 Субвенције (48+49) 104,448 90,000 36,321 78,500 116,000 129 148
56 419100 Расходи по судским рјешењима 31,458 5,000 2,840 5,000 5,000 100 100
74 Укупно потрошачка јединица (1+58) 1,917,715 1,826,402 1,121,672 1,363,139 1,895,883 104 139
Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 412210 Расходи по основу утрошка енергије 366 500 219 500 500 100 100
25 412300 Расходи за режијски материјал (26+27) 0 1,500 0 1,500 1,500 100 100
32 412900 Остали непоменути расходи (33-35) 6,124 8,651 3,554 6,600 8,591 99 130
40 416112 Додатак за његу и помоћ другог лица-општина 124,173 138,000 95,394 130,737 138,000 100 106
42 416114 Једнократна новчана помоћ центра за соц.рад 28,430 25,000 19,336 25,000 25,000 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 412215 Расходи по основу утрошка дрвета за огрев 9,250 9,000 1,706 9,000 9,000 100 100
9 412220 Расходи за комуналне услуге 4,081 5,000 3,137 5,000 5,000 100 100
10 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 4,081 5,000 3,137 5,000 5,000 100 100
13 412233 Расходи за коришћење интернета 6,017 9,610 4,118 7,000 7,000 73 100
14 412234 Расходи за поштанске услуге 10,377 11,000 5,957 10,000 10,000 91 100
18 412500 Расходи за текуће одржавање (19-21) 6,543 8,000 5,513 8,000 11,000 138 138
19 412510 Расходи за текуће одржавање зграда 4,231 5,000 3,203 5,000 5,000 100 100
20 412531 Расходи за текуће одржавање аутомобила 2,146 3,000 2,310 3,000 6,000 200 200
Расходи за текуће одржавање ватрогасних
21 412537 166 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
апарата
22 412700 Расходи за стручне услуге (23+24) 2,697 6,000 1,456 4,500 1,500 25 33
25 412900 Остали непоменути расходи (26-28) 2,655 4,500 2,240 4,500 4,500 100 100
27 412929 Остали расходи за стручно усавршавање 0 1,500 400 1,500 1,500 100 100
28 412941 Расходи по основу репрезентације 1,517 1,500 739 1,500 1,500 100 100
39 415214 Текући грантови орг. и удр. -грант СПЦО 7,500 7,500 3,750 7,500 7,500 100 100
44 415215 Текући грантови орг и удр- ОБО Рибник 15,700 10,700 8,019 10,700 10,700 100 100
Нацрт % %
Екон. Извршење Буџет Извршење Процјена
Р.бр.
Код
ОПИС 2015.год. 2016.год. 30.09.16 31.12.16.
буџета
2017.год. 7/4 7/6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 А. Текући расходи (2+4) 3,893 3,800 2,441 4,023 4,023 106 100
6 412234 Расходи за поштанске услуге 50.00 50.00 14.00 50.00 50.00 100 100
7 412300 Расходи за режијски материјал (8+9) 298.00 300.00 255.00 300.00 300.00 100 100
8 412311 Расходи за компјутерски материјал 298.00 300.00 255.00 100.00 100.00 33 100
9 412319 Расходи за остали канцелкаријски материјал 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 #DIV/0! 100
10 412900 Остале уговорене услуге (11-16) 2,860.00 2,750.00 1,643.00 2,973.00 2,973.00 108 100
13 412933 Накнада за рад УО 1,841.00 1,891.00 1,418.00 1,891.00 1,891.00 100 100
14 412937 Расходи за бруто накнаде по Уговору о дјелу 382.00 382.00 0.00 382.00 382.00 100 100
16 412999 Остале уговорене услуге 298.00 72.00 0.00 300.00 300.00 417 100
17 511300 Издаци за набавку опреме 0.00 300.00 299.00 300.00 1,300.00 433 433
19 Укупно потрошачка јединица (1+17) 3,893.00 4,100.00 2,740.00 4,323.00 5,323.00 130 123
Назив потрошачке јединице: Средњошколски центар "Лазар Ђукић" Рибник
Број потрошачке јединице: 08150024
Нацрт
Екон. Извршење Буџет Извршење Процјена
Р.бр. ОПИС буџета 7/4 7/6
код 2015.год. 2016.год. 30.09.16 31.12.16.
2017.год.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 411215 Расходи по основу утрошеног дрвета за огрев 4,787 4,650 4,719 4,800 4,800 103 100
10 412220 Расходи за комуналне услуге (11-14) 5,261 5,800 3,740 5,522 5,522 95 100
11 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 788 1,100 436 900 900 82 100
12 412222 Расходи за услуге одвоза смећа 2,522 2,500 1,891 2,522 2,522 101 100
13 412231 Расходи за телефонске услугe 1,743 1,800 1,209 1,800 1,800 100 100
14 412234 Расходи за поштанске услугe 208 400 204 300 300 75 100
15 412240 Расходи за услуге превоза 1,000 1,000 984 1,000 1,000 100 100
17 412300 Расходи за режијски материјал (18-21) 4,479 5,300 3,419 5,100 5,100 96 100
18 412311 Расходи за компјутерски материјал 1,601 2,000 553 1,000 1,000 50 100
19 412319 Расходи за остали канцеларијски материјал 838 1,000 1,461 1,900 1,900 190 100
20 412321 Расходи за материјал за одржавање чистоће 1,039 1,200 754 1,200 1,200 100 100
21 412333 Расходи за стручне часописе 1,001 1,100 651 1,000 1,000 91 100
22 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 174 600 193 600 600 100 100
23 412431 Расходи за материјал за обуку ученика 174 600 193 600 600 100 100
24 412500 Расходи за текуће одржавање (25+26) 4,410 1,450 805 1,700 1,700 117 100
26 412531 Расходи за текуће одрж. возила-услуге 972 1,100 414 1,100 1,100 100 100
27 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 4,977 6,000 2,982 5,200 5,200 87 100
29 412700 Расходи за стручне услуге 921 1,000 331 1,000 1,000 100 100
30 412725 Трошкови осигурања радника и ученика 921 1,000 331 1,000 1,000 100 100
31 412900 Остали непоменути расходи (32-37) 50,810 30,636 10,819 20,950 20,500 67 98
32 412929 Остали расходи за стручно усавршавање 585 800 0 800 800 100 100
34 412941 Расходи по основу репрезентације 642 600 342 600 600 100 100
37 412999 Остали непоменути расходи 3,315 1,438 1,079 4,500 4,500 313 100
38 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 1,735 2,000 424 2,000 2,000 100 100
Нацрт % %
Економ Извршење Буџет Извршење Процјена
Р.бр
ски код
ОПИС 2015.год. 2016.год. 30.09.16 31.12.16.
буџета
2017.год. 6/3 6/5
1 2 5 3 4 5 6 7 8
1 А. Текући расходи (2+18) 67,806 99,613 56,952 86,561 105,414 106 122
2 411000 Расходи за лична примања (3+7+12+14) 63,463 89,229 52,453 77,120 95,413 107 124
3 411100 Расходи за бруто плате (4-6) 47,450 65,940 37,894 54,286 65,317 99 120
4 411111 Расходи за основну плату 29,572 41,202 23,650 33,895 40,848 99 121
5 411191 Расходи за порез на плату 2,219 2,978 1,739 2,477 2,939 99 119
6 411199 Расходи за збирне доприносе на плату 15,659 21,760 12,505 17,914 21,530 99 120
9 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 8,135 12,210 7,270 12,058 13,350 109 111
20 412231 Расходи за телефонске услугe 949 930 704 830 940 101 113
23 412311 Расходи за компјутерски материјал 430 500 145 150 150 30 100
25 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 0 1,000 467 1,000 1,000 100 100
27 412500 Расходи за текуће одржавање (28+29) 561 1,500 309 1,000 1,500 100 150
28 412510 Расходи за текуће одржавање спортске дворане 0 500 309 500 1,000 200 200
31 412725 Трошкови осигурања радника 127 150 87 150 250 167 100
33 412900 Остали непоменути расходи (34-39) 2,276 5,924 2,767 5,591 5,791 98 104
34 412933 Накнада за рад Управног одбора 1,791 1,991 1,493 1,991 1,991 100 100
37 412943 Расходи по основу организација манифестација 0 2,500 933 2,500 2,500 100 100
40 511300 Издаци за набавку опреме 0 1,000 1,000 1,000 1,000 100 100
41 511322 Издаци за набавку рачунарске опреме 0 1,000 1,000 1,000 1,000 100 100
42 Укупно потрошачка јединица (1+40) 67,806 100,613 57,952 87,561 106,414 106 122
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РИБНИК ЗА 2 0 1 7. Г О Д И Н У
РАСХОДИ
Економска класификација
Нацрт % %
Екон. Извршење Буџет Извршење Процјена
Р.бр.
код
ОПИС 2015.год. 2016.год. 30.09.16 31.12.16.
буџета
2017.год. 6/3 6/5
1 2 5 3 4 5 6 7 8
II Расходи по економским
1 2,963,239 3,053,434 1,898,368 2,573,490 3,197,025 105 124
категоријама (2+145+163+168)
А. Текући расходи
2 2,121,819 2,226,260 1,456,821 2,208,409 2,233,380 100 101
(3+25+87+92+98+133+143)
3 411000 Расходи за лична примања (4+9+15+17+21) 999,075 1,031,758 777,410 1,043,705 1,058,435 103 101
4 411100 Расходи за бруто плате (5-8) 739,282 788,341 596,488 817,288 823,000 104 101
5 411111 Расходи за основну плату 449,112 466,249 361,205 498,522 508,510 109 102
7 411191 Расходи за порезе на плату 37,813 40,339 30,935 41,825 42,900 106 103
8 411192 Расходи за доприносе на плату 243,963 260,153 196,841 266,141 271,590 104 102
11 411221 Расходи за накнаде за топли оброк 91,274 106,116 69,828 106,116 106,116 100 100
12 411222 Расходи за регрес за годишњи одмор 40,816 17,600 17,529 17,600 17,600 100 100
13 411232 Расходи за јубиларне награде 0 1,500 1,440 1,500 1,500 100 100
15 411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 86,967 81,451 57,457 81,451 81,451 100 100
31 412215 Расходи по основу утрошка дрвета за огрев 9,250 9,000 1,706 9,000 9,000 100 100
32 412220 Расходи за комуналне услуге 4,081 5,000 3,137 5,000 5,000 100 100
33 412221 Расходи за услуге водовода и канализације 4,081 5,000 3,137 5,000 5,000 100 100
35 412231 Расходи за услуге коришћења телефона 7,894 9,000 7,098 9,500 9,500 106 100
36 412233 Расходи за коришћење интернета 6,017 9,610 4,118 7,000 7,000 73 100
37 412234 Расходи за поштанске услуге 10,377 11,000 5,957 10,000 10,000 91 100
38 412240 Расходи за услуге превоза 3,009 4,100 577 4,100 4,100 100 100
39 412241 Расходи за услуге превоза робе 3,009 4,100 577 4,100 4,100 100 100
40 412300 Расходи за режијски материјал (39+40) 9,981 16,700 4,626 15,000 16,400 98 109
41 412311 Расходи за компјутерски материјал 9,981 16,700 4,626 5,500 5,900 35 107
44 412510 Расходи за текуће одржавање зграда 4,231 5,000 3,203 5,000 5,000 100 100
45 412521 Расходи за текуће одржавање јавне расвјете 0 2,000 1,797 2,000 2,000 100 100
46 412531 Расходи за текуће одржавање аутомобила 2,146 3,000 2,310 3,000 6,000 200 200
50 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 7,000 10,000 4,040 7,000 15,000 150 214
51 412632 Расходи по основу нафте и нафтних деривата 7,000 10,000 4,040 7,000 15,000 150 214
52 412700 Расходи за стручне услуге (53-60) 24,348 33,000 13,232 27,500 30,500 92 111
53 412712 Расходи за услуге платног промета 4,405 5,000 2,786 5,000 5,000 100 100
54 412723 Расходи за осигурање имовине 2,485 2,500 2,456 2,500 2,500 100 100
55 412725 Расходи за осигурање запослених 1,399 1,500 1,399 1,500 1,500 100 100
56 412731 Расходи за услуге штампања 2,556 3,000 1,218 3,000 3,000 100 100
58 412739 Расходи за услуге информисања и медија 2,262 3,000 1,000 3,000 6,000 200 200
Расходи за услуге одржавања рачунара и
59 412772 141 3,000 238 1,500 1,500 50 100
рачунарских програма
60 412773 Расходи за трошкове одржавања лиценци 5,873 8,000 3,194 6,000 6,000 75 100
62 412812 Расходи за услуге зимске службе 48,906 65,000 19,237 65,000 60,000 92 92
66 412900 Остали непоменути расходи (67-86) 187,495 221,764 129,216 212,184 218,228 98 103
70 412934 Расходи за бруто накнаде комисија-ОИК 4,926 11,642 9,254 11,462 8,956 77 78
72 412937 Расходи за бруто накнаде по Уговору о дјелу 12,229 10,000 6,390 10,000 10,000 100 100
74 412941 Расходи по основу репрезентације 9,268 9,750 3,471 9,750 11,750 121 121
80 412999 Остали непоменути расходи-мртвозорство 800 1,500 1,000 1,500 1,500 100 100
93 414141 Субвенција у области пољопривреде 59,177 96,000 35,340 96,000 96,000 100 100
95 414149 Субвенција за Дом здравља 158,000 70,000 71,497 89,000 70,000 100 79
98 415000 Грантови (99+126) 178,081 173,200 90,566 168,600 173,200 100 103
101 415212 Текући грантови орг.и удрж.-ООЦК 9,996 10,000 7,497 10,000 10,000 100 100
108 415214 Текући грантови орг. и удр. -грант СПЦО 7,500 7,500 3,750 7,500 7,500 100 100
119 415217 Текући грантови орг.и удрж- КУД Рибник 9,000 7,000 3,498 7,000 7,000 100 100
143 419100 Расходи по судским рјешењима 31,458 5,000 2,840 5,000 5,000 100 100
164 621000 Издаци за отплату дугова (165-167) 269,006 354,934 261,711 355,081 301,997 85 85