A862000004B

!#:ZF" MARCELO FURRIER ROSA

PC -00
00235535

Resumo da fatura em R$
R JOAO ANTONIO CABREIRA MOLINA 106
PEDRO SPLENDOR Total da fatura anterior 0,00
86200-000 IBIPORA - PR P Pagamentos efetuados 0,00
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 11/02/2018 L Lançamentos atuais 1.514,77
Vencimento: 20/02/2018
= Total desta fatura 1.514,77
Emissão: 10/02/2018
110218 Fechamento próxima fatura: 15/03/2018 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular MARCELO FURRIER ROSA
Cartão 5358.XXXX.XXXX.8109

147,19
20/02/2018 1.514,77 227,21 +23x 147,19 Não Disponível
Consulte outra opções

Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques

Limite total de crédito 8.700,00 MARCELO F ROSA (final 8109)
Limite utilizado no mês 3.282,61 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
16/01 VERGINIA APARECIDA MAR 15,00
ALIMENTAÇÃO .IBIPORA
17/01 RESTAURANTE AGUA BRANC 179,00
TURISMO E ENTRETENIM.JATAIZINHO
18/01 VERGINIA APARECIDA MAR 22,00
ALIMENTAÇÃO .IBIPORA
18/01 PAG*bardoboy 16,00
VESTUÁRIO .IBIPORA
19/01 SUPER MUFFATO 98,94
ALIMENTAÇÃO .IBIPORA
19/01 POSTO ORTEC 138,50
VEÍCULOS .IBIPORA
21/01 MAGAZINE LUIZA*A3D01/05 441,96
VESTUÁRIO .

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75298 75253.242525 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00129752532/0114753 Nosso Número 175/29752532-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARCELO FURRIER ROSA - 538.805.529-91 Valor do Documento R$ 1.514,77
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 20/02/2018
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75298 75253.242525 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 20/02/2018
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

20/02/2018 00129752532/0114753 FT N 10/02/2018 175/29752532-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.514,77
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante na opção "Pagamento para Rotativo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (+) Juros / Multa
(ii) optar por umas das opções de "Parcelas Fixas", pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento; ou (iii) se disponível,
pagar valor a partir da opção "Pagamento mínimo para financiamento", financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com os (=) Valor Pago
mesmos juros de "Parcelas Fixas".
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARCELO FURRIER ROSA - 538.805.529-91
R JOAO ANTONIO CABREIRA MOLINA 106 - PEDRO SPLENDOR - 86200-000 IBIPORA - PR
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nWNw nNw Nw n wWnN wnWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Parcelamento da fatura com seguro
Lançamentos: compras e saques Valor da fatura atual 1.514,77
23/01 SUPER MUFFATO 130,29 Juros do parcelamento 9,40 % am 198,34% aa
ALIMENTAÇÃO .IBIPORA CET do parcelamento 11,03 % am 257,16 % aa
24/01 SUPERSUL SOPERMERCAD 39,70 % do total
ALIMENTAÇÃO .IBIPORA Valor em R$ financiado
24/01 POSTO ORTEC 148,60 Valor total financiado* 1.639,77
VEÍCULOS .IBIPORA Total a financiar (1) 1.514,77 92,38 %
27/01 SUPER MUFFATO 88,28 Valor do seguro (2) 125,00 7,62 %
ALIMENTAÇÃO .IBIPORA Valor do IOF 45,88
28/01 CASA DE CARNES DO CARL 196,50 Valor total a pagar 3.870,04
ALIMENTAÇÃO .Ibiporã
Lançamentos no cartão (final 8109) 1.514,77 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1
e 2.

L Total dos lançamentos atuais 1.514,77 Compras parc. c/ juros próximo período
Limite de crédito 8.700,00
Compras parceladas - próximas faturas Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
21/01 MAGAZINE LUIZA*A3D02/05 441,96 % do total
Próxima fatura 441,96 Valor em R$ financiado
Demais faturas 1.325,88 Valor total financiado 8.700,00 100.00 %
Total para próximas faturas 1.767,84 Valor do IOF 258,46
Valor total a pagar 16.621,68
Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 10,23 % 0,00 Demais Taxas de Juros próximo período
Juros de mora 1,01 % am 0,00 De pagamento de contas 2,99 % am
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
Fique atento a fatura (20/02 a 19/03)
Rotativo (pgto mínimo) desta fatura
Valor da fatura atual 1.514,77 Encargos de financiamento
Juros máximos do contrato 9,24 % am 193,07% aa Juros máximos de financiamento ao mês 9,24 %
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 118,97 Juros máximos de financiamento ao ano 193,07 %
CET do financiamento da fatura 9,87 % am 214,17 % aa Encargos máx. em caso de pgto. mínimo (R$) 118,97
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.287,56 100,00 % CET - Custo efetivo total (ao mês e ao ano)
Valor do IOF 8,06 De financiamento 9,87 % 214,17 %
Valor total a pagar 1.414,59 De parc. compras com juros 6,30 % 110,29 %
De pagamento de contas 2,99 % 43,11 %

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02002 VK045 11/02/2018 VKRPOF01 G1807 0235696