Professional Documents
Culture Documents
1
TABLA DE CONTENIDO
Archivo……………………...……..............................................................................6
Editor SQL
Configuración
Cuentas de Usuario
Cierres Mensuales
Cambio de Mes
Actualización Tarifas SOAT
Salir
Facturación……………..…………………………………………………………………8
Pacientes…………………………………………………………………………...9
Actualización Documentos de Pacientes...……………………………………16
Ubicación de Paciente……………................................................................17
Facturación……………………………………………………………………….18
Consultar Facturas……………………………………………………………….21
Facturas Colectivas y/o Capitación…………………………………………….23
Elaborar Factura………………………………………………………….24
Consulta…………………………………………………………………...26
Actualizar Autorizaciones……………………………………………………….27
Reportes…………………………………………………………………………..28
Reportes Capitación……………………………………………………………..29
Otros Reportes…………………………………………………………………...30
Accidentes……………..………………………………………………………………..38
Registro…………………………………………………………………………...39
Registro Valor Otra Institución………………………………………………….45
Calculo Topes Soat………………………………………………………………48
Formulario Reclamación – Furips………………………………………………49
Hospitalizaciones………………….....………………………………………………...52
Admisión Pacientes……………………………………………………………...53
Admisión Ambulatoria……………………………………………………………55
2
Asignación de Procedimientos………………………………………………….57
Cargue de Soportes…………………………………………………………......59
Orden de Salida………………………………………………………………….61
Cambio Estado Admisiones Activas…………………………………………...62
Traslado de Pacientes (Camas)………………………………………………..64
Reportes de Hospitalización…………………………………………………….65
Servicios por Rango de Fecha………………………………………………….66
Urgencias…………………………………...……………………………………………67
Admisión…………………………………………………………………………..68
Asignación de Procedimientos………………………………………………….70
Cargue de Soportes................................................................................................72
Orden de Salida...........................................................................................74
Opciones................................................................................................................76
RIPS – Cargue Inf. Y Generación................................................................77
Resolución 3047...........................................................................................78
Anexo 1..............................................................................................78
Anexo 3..............................................................................................79
Solicitud Autorización..............................................................79
Ingreso No Autorización..........................................................80
Anexo 8..............................................................................................81
Reportes Reglamentarios.............................................................................82
Circular Unica....................................................................................82
Recibos..................................................................................................................83
Recibos por Otros Conceptos......................................................................84
Recibos de Facturación................................................................................86
Devoluciones de Facturación.......................................................................87
Abonos.........................................................................................................88
3
INTRODUCCIÓN
La interfaz gráfica hace que la operatividad del módulo sea fácil para los usuarios,
quiénes de manera intuitiva pueden navegar por nuestras ventanas con el solo
conocimiento de Windows. Permite establecer puntos de control y realizar
auditoría sobre el estado de cuenta de los servicios prestados a los pacientes y
registrados en cualquier instante.
MANUAL DE USUARIO
Debido a las características de la atención, en este manual se tendrá en cuenta
los siguientes tipos de atención:
4
I. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
5
II. MENU PRINCIPAL
Archivo: Este menú contiene las siguientes funciones.
6
1. Digitar el código del manual tarifario por el cual se desean actualizar tarifas de
SOAT, si este se desconoce presionar la tecla F1 mostrara los manuales
tarifarios que se encuentran configurados en el sistema.
7
Facturación: Son las opciones necesarias para facturar los servicios
prestados por los diferentes tipos de ingreso.
8
Pacientes: En esta ventana se crea y modifica los datos básicos del paciente,
al digitar el número de documento de identificación y verifica que el paciente no
existe, solicita la creación. En este formulario o ventana hay 2 tipos de casillas:
Las de digitación como “nombres” o las de selección como “sexo”, para
desplazarse de una casilla a otra, lo hacemos con la tecla TAB y para
devolvernos lo hacemos con la combinación SHIFT + TAB.
9
9. Estado civil: Estado civil del paciente soltero, casado entre otros.
10. Seleccionar del combo departamento.
11. Seleccionar del combo municipio.
12. Seleccionar del combo barrio.
13. Seleccionar del combo zona residencial Rural/Urbana.
14. Dirección: Dirección de residencia del paciente.
15. Teléfono: Número de telefónico del paciente.
16. Email: Dirección de E-mail del paciente.
17. Tipo de población: Información de grupos poblacionales especiales.
18. Condición de desplazamiento: Seleccionar la opción de la condición de desplazamiento.
19. Grupo Étnico: Seleccionar la opción que aplique al paciente.
20. Tipo de discapacidad: Seleccionar del combo si aplica algún tipo de discapacidad.
21. Cabeza familia: Seleccionar si es o no cabeza de familia.
22. Sisben: Seleccionar si tiene o no sisben.
23. Estrato: Clasificación de rangos según entidad salud.
24. Tipo usuario: Régimen de afiliado del paciente según entidad de salud. Contributivo, particular,
subsidiado entre otros.
25. Tipo de afiliado: Tipo de afiliación del paciente a la entidad de salud. Cotizante, beneficiario.
26. Ocupación del paciente si se desconoce el código la tecla F1 trae la ventana de ayuda de
búsqueda de profesiones.
27. Grupo sanguíneo: Grupo sanguíneo al que pertenece el paciente.
28. Factor RH: Clasificación del grupo sanguíneo. Positivo o negativo.
29. F. hora de nacimiento: Fecha y hora de nacimiento del paciente, se debe digitar según formato
dd/mm/aaaa y la hora hh:mm.
30. Edad: Edad del paciente, campo calculado automáticamente.
31. F. Afiliación: Fecha de afiliación del paciente a la entidad de salud.
32. Semanas cotizadas: Semana de cotización del paciente en las entidades de salud, campo
calculado automáticamente.
33. Estado del paciente Activo o Inactivo.
34. IPS Primaria: Donde se le presta el servicio primario al paciente según la entidad de salud.
35. Escolaridad: Seleccionar el nivel de escolaridad del paciente.
36. Religión: Seleccionar religión del paciente.
37. Empresa: Es la que se asocia en la prestación de servicio del paciente cabe informar que se
pueden asociar varias empresas pero aplica la que este primero en lista.
38. Contrato: Al seleccionar la empresa en el combo de contrato se generan contratos asociados a
la empresa, seleccionar el que aplique para el paciente.
39. Adicionar: Clic para adicionar una empresa y un contrato quedan registrados en la tabla.
40. Eliminar: Con esta opción de desasocia un contrato al paciente.
41. Tabla en la que se ven registrados todas las empresas y contratos relacionados al paciente, la
empresa y contrato que se aplican para el paciente es la primera que aparece en la tabla.
42. Crear Paciente: En esta opción se refresca el formulario para que los campos queden vacíos
para crear otro paciente, este botón acción no graba registros.
43. Guardar: Al dar clic guarda el paciente o las actualizaciones de información de información
realizadas.
10
Lo anterior son los datos básicos del paciente, ahora se debe relacionar el
paciente con la empresa de salud a la cual se encuentre afiliado, y esta a su vez
relacionarlo con los servicios a prestar que se encuentran dentro del contrato.
Si hay algún error en la asignación de empresa, damos clic al botón eliminar para
quitarlas de la malla de empresas.
11
Para guardar la información del formulario paciente se debe escoger el botón
guardar.
12
La consulta se puede hacer por varias condiciones, como los primeros dígitos del
documento, los primeros caracteres del nombre o del apellido.
13
Llevar a facturación: Toma la información del paciente y la carga en la malla de
facturación dejando listo para digitar los servicios a cobrar, esta opción es utilizada
en consulta externa.
14
Llevar Asig. Cargue Proced. Hosp: Carga los datos necesarios del paciente en
el formulario de asignación de procedimientos a pacientes hospitalizados para
agilizar el diligenciamiento de la información restante.
Llevar Asig. Cargue Proced. Urg: Carga los datos necesarios del paciente en el
formulario de asignación de procedimientos a pacientes de urgencias para agilizar
el diligenciamiento de la información restante.
Esta Opción de búsqueda de pacientes por medio de base de datos aplica para
los contratos los cuales su configuración es Tipo de Contrato Capitado y tengan
configurada ruta de base de datos, al tener esta configuración se puede realizar la
búsqueda por medio de esta opción haciendo clic en la pestaña Base Datos.
15
Actualización documento de pacientes: cuando se desea cambiar el número
de identificación de un paciente.
16
Ubicación de paciente: Consulta el historial del paciente, tipo de ingreso,
ubicación, cantidades de ingresos y estado del ingreso.
17
Facturación: Es el formulario donde se ingresan los servicios a cobrar de los
ingresos de consulta externa, también se observan los servicios cargados al
paciente desde los diferentes áreas y por tipo de ingreso, esto permite una
auditoria de los que se va a cobrar al paciente y generar la factura.
18
Esta ventana de advertencia se genera cuando un paciente
se encuentra inactivo en la institución.
2.1 Se selecciona la cita que se va liquidar con doble clic, esta al ser seleccionada
cambia a color verde.
19
2.4 Al hacer clic en este check se seleccionan todos los procedimientos cargados
al paciente en la consulta.
Para guardar la información se realiza con CTRL+F3, para guardar imprimir con
F3 o con el click sobre la opción del menú.
20
Consulta de facturas: Busca todas las facturas especificadas para cada una
de las empresas con su respectivo contrato.
Todas
SQL
Si desea ver la factura en el formulario de facturación no olvide dejar los campos
Nf, CEmp, CContrato.
21
Factura Completa
Si utiliza impresión rápida es muy posible que el número de hojas que vea en la
presentación preliminar, no sea el de la impresora.
Vista POS
22
Facturas Colectivas y/o Capitación
Elaborar Factura
Consulta
23
Elaborar Factura
Ordenes de Servicio
24
Detalle Factura
1. Detalle de la Factura.
2. Fecha de facturación.
3. Valor total factura de capitación.
4. Numero de Items a facturar.
5. Agregar una nueva factura.
6. Descripción de la factura.
7. Total de facturas.
8. Descripción de la factura de venta.
9. Generar factura de Capitación.
25
Consulta
26
Actualizar Actualizaciones
27
Reportes
1. Digita el Mes.
2. Digita la fecha inicial: día, mes y año.
3. Digita la fecha final: día, mes y año.
4. Aceptar para continuar.
5. Cancelar para salir de la aplicación.
28
Reportes Capitación
29
Otros Reportes
1. Seleccionar el Reporte.
2. Digitar la fecha.
3. Seleccionar la empresa correspondiente.
4. Clic en Reporte.
30
Programas Atención Básica
31
Programas
32
Configuración de Programas
Las opciones que se presenta son las de Salir que sale de la ventana de
configuración de programas y la de Guardar que guarda los cambios generados a
cada programa de atención básica.
33
Ingreso a Programas
1. Digitar el número de cedula del paciente, si el contrato del paciente no maneja programas de
atención básica genera esta ventana informativa.
De ser lo contrario al dar enter trae por defecto los nombres y apellidos, fecha de nacimiento, edad,
sexo, empresa y contrato.
2. Fecha en la que ingresa al programa.
3. Seleccionar la actividad de Programa y Prevención.
4. Seleccionar la atención básica inicial.
5. Número de ingreso, esta se genera en consecutivo.
6. Guardar.
7. Salir.
34
Cargue de Procedimientos
5.2 Generación de RIPS por procedimiento, al hacer clic derecho en un item que ya está justificado
o que se encuentre en color blanco se genera el siguiente menú de opciones.
35
Al hacer clic en la opción Diligenciar RIP se genera la ventana para el
diligenciamiento de RIP por procedimiento.
36
Salida de Programas
37
Accidentes
Menú desplegable que permite registrar el ingreso de un paciente por una causa
de accidente, bien sea de tránsito o un evento catastrófico.
Registro.
Registro Valor Otra Institución.
Calculo Topes SOAT.
Formulario Reclamación FURIPS.
38
Registro
39
Pestaña de vehículos para accidentes de tránsito.
40
Pestaña de Propietario/Conductor para accidentes de transito.
En esta pestaña se diligencian los datos del Propietario/Conductor si los datos del propietario son
los mismos del conductor el botón de acción los pega en los campos.
Esta ventana informativa aparece cuando se ah diligenciado una víctima al accidente, ya que a
este mismo evento se le pueden relacionar más víctimas.
Al relacionar una víctima lo único que se hace que se hace es diligenciar los datos del paciente ya
que los datos del paciente ya que los datos del evento, vehículo y Propietario/Conductor son los
41
mismos no es necesario volverlos a diligenciar, la relación de victimas queda registrada en la tabla
de esta pestaña así.
Nuevo:
Esta opción refresca el formulario deja los campos en blanco para hacer el registro
de un nuevo accidente.
42
Editar:
Al dar clic en esta opción se genera la siguiente ventana:
1. Criterio de consulta: Este se selecciona puede ser por documento del paciente, número de
póliza o fecha de accidente.
2. Identificativo del criterio de búsqueda esto va de acuerdo a lo seleccionado en el criterio.
3. Resultado de la búsqueda.
4. Al dar clic derecho genera la opción de cerrar el accidente, un accidente es cerrado por que se
cumplió el valor de la póliza o este está mal diligenciado, si se da clic en cerrar este genera
una ventana de cierre de accidente.
43
Al seleccionar la opción por cierre del accidente se genera la siguiente ventana de advertencia.
Guardar:
Guarda el accidente y las actualizaciones que se le hallan realizado a algún
registro de accidente.
Salir:
Sale de la ventana de registro de accidentes.
44
Registro Valor Otra Institución.
45
Pestaña Consulta
46
Cuando una búsqueda no arroja resultados se genera la siguiente ventana
informativa.
47
Calculo Topes SOAT.
48
Formulario Reclamación FURIPS.
Al hacer clic sobre esta opción del menú de accidentes se genera la venta de
FURIPS, en esta se genera el formato de furips y/o los archivos planos.
2. Nombre del paciente este se genera por defecto al digitar el número del documento.
3. Información que se verá reflejada en los FURIPS.
4. Al dar clic derecho se generan las tres opciones de generación.
49
Formulario FURIPS
50
Los archivos planos se generan en formato txt, por cada paciente se generan dos
archivos planos de acuerdo a la norma, al generarlos se enrutan por lo general a
la carpeta C:\Rias\Furips.
51
Hospitalizaciones: Menú desplegable que permite cargar los servicios prestados
a los pacientes hospitalizados y ambulatorios.
52
Admisión Paciente: En este formulario se da ingreso al paciente a la
institución por ingreso hospitalización.
53
La pestaña de ubicación diagnóstico, si diligencia con la información del pabellón,
sección y cama en la cual se ubica el paciente, también se registra el diagnóstico
de ingreso.
54
Admisión ambulatoria: por esta ventana se ingresa los pacientes que se
les prestará servicios ambulatorios.
55
Pestaña Acudiente/Observaciones
56
Asignación de Procedimientos
Pestaña Consulta
Pestaña Procedimientos
57
Pestaña Medicamentos
Pestaña Otros
58
Cargue de Soportes
Pestaña Consulta
Pestaña Procedimientos
59
Pestaña Medicamentos
Pestaña Otros
60
Orden de salida
61
Cambio Estado Admisiones Activas
62
Cuando un paciente no presenta histórico de cambio de admisiones en la pestaña
de Histórico aparece así.
63
TRASLADO DE PACIENTES (CAMAS)
64
Reportes De Hospitalización
65
SERVICIO POR RANGO DE FECHA
66
Urgencias
67
Admisión
1. Digitar el número de documento, y al dar enter automáticamente salen los datos en Estrato,
Historia y Edad.
2. Digitar el lugar.
3. Seleccionar la opción en Lugar.
4. Seleccionar del combo Especialidad.
5. Seleccionar del combo Causa Externa.
6. Digitar los signos vitales.
7. Seleccionar el Nivel de Triage.
8. Digitar las observaciones.
9. Diagnósticos de ingreso.
68
1. Digitar el código de la clínica.
2. Seleccionar opción del combo Remitido de:
3. Seleccionar el Destino del Paciente.
4. Seleccionar del combo el Tipo de Identificación del Acompañante.
5. Digitar el número de Documento del acompañante.
6. Digitar Nombres y Apellidos del Acompañante.
69
Asignación De Procedimientos
70
Al seleccionar el paciente le sale el siguiente pantallazo.
71
Cargue De Soportes
Para acceder a esta herramienta por la opción del menú Hospitalizaciones ->
Cargue de Soportes para hospitalizaciones y cirugías ambulatorias o la opción
Urgencias -> Cargue de Soportes para el servicio de Urgencias.
72
Después de seleccionar el paciente, se la da doble clic o enter.
73
Orden De Salida
74
6. Seleccionar una opción en el Destino de Usuario.
75
OPCIONES
76
RIPS – Cargue Inf. Y Generación
77
Resolución 3047
o Anexo 1
Al dar clic en la lupa, automáticamente se llenan los demás campos con el registro
de acuerdo al número del Informe.
78
o Anexo 3
Solicitud Autorización
79
Ingreso No Autorizado
1. Digita el código del paciente, luego de insertar el código busca el año en que lo solicitud y le da
clic en la lupa , y automáticamente cargan los datos del paciente. Si no sabe el código
puede oprimir la tecla F1 para realizar una búsqueda más avanzada el cual le saldrá el
siguiente cuadro.
Puede realizar la búsqueda ya sea por Documento, Primer Nombre o por el Primer
Apellido.
80
o Anexo 8
81
Reportes Reglamentarios
o Circular Unica
82
MENU DE RECIBOS
83
Recibos Por Otros Conceptos
84
Puede realizar la búsqueda digitando el No. Del Nit o la Descripción, si no sabe
ninguna de las dos puede colocar un comodín % la realizar la búsqueda.
85
Recibos de Facturación
1. Digitar el No. De documento y oprimir enter para que cargue los datos del paciente. Si no
sabe el No. De documento del paciente oprime la tecla F1 para realizar una búsqueda más
avanzada.
2. Realizar la Descripción del paciente.
86
Devoluciones de Facturación
1. Digitar el No. De documento y oprimir enter para que cargue los datos del paciente. Si no
sabe el No. De documento del paciente oprime la tecla F1 para realizar una búsqueda más
avanzada.
2. Realizar la Descripción del paciente.
87
Abonos
1. Digitar el No. De documento del paciente. Si no sabe el No. De documento oprima la tecla F1
para realizar una búsqueda más avanzada.
2. Escribir el concepto del paciente.
3. Valor.
88