Cartographie des processus et des risques

Réalisé par : Encadré par :

-Rahma laasri MMF 0045/17 Dr Souad Filali

-Aahd Ez-zazi MMF 0012/17

-Taher Bouanani MMF 0013/17

-Anass Mansouri MMF 0042/17

-Mehdi Karche MMF 007/17

-Said Belouard MMF 002/17

-Ayoube Elbouchty MMF 005/17

-Soukayna Bouazzaoui MMF 004/17

Carte d’identité du processus : la qualité des soins et de la sécurité des soins dans les hôpitaux

Pilote du processus : Processus clé :

Typologie  Réalisation Ingénieur ou  Oui
du processus : support technicien hospitalier Non

Management


Finalités
-Fiabiliser l’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge
-Diminuer les erreurs liées a l’identification du patient
-Former les personnels d’accueil administratif et de santé
-Sensibiliser le patient : acteur de son identification.

Processus Amont Processus Aval

Les processus réalisation, management et Les processus réalisation, management et

support pour assurer la qualité des soins par support pour assurer la qualité des soins
la prise en charge des patients par la prise en charge des patients

Eléments d’entrée Activité Eléments de sortie

Processus management
Le patient avec Patient soigné ou
-Accueillir le patient
ses données décédé
administratif -Recueillir les données administratives

-Rechercher l’ancien dossier

-Créer un nouveau dossier

-Collecter les données médicaux-sociales

Processus réalisation

I/Diagnostic (organiser la prise en charge)

-Réaliser l’examen clinique

-récupérer les documents réalisés en externe

- analyser les informations collectées en externe

-élaborer la synthèse médicale

-informer la prescription

-recueillir les consentements du patient

II/Préparer les prescriptions

-prescrire les soins/examens

-consulter les prescriptions

 -Tracer les actions dans le dossier

III/ administrer le traitement

-interpréter les résultats

-adapter les prescriptions

-préparer et administrer les médicaments

-réaliser les soins

-tracer les actions dans le dossier

Processus support

-la gestion des ressources humaines

-veillez à la santé, sécurité, qualité de vie au travail

-la gestion des ressources financières

-gestion du système d’information (circuit

d’information entre les personnels)

-système logistique

Indicateurs Cibles Les risques critiques

Performance délai de récolte 5 min par patient 1-non respect des

procédures d’identification
D’accueille la qualité de l’écoute bonne écoute
des patients

2-erreur de saisi : le non

écoute, le mal écrit
Sécurité du nombre d’accès illicite au système 3-Erreur liée à une mauvaise
Système de piratage de fichiers 0 utilisation de système
informatique
Informatique confidentiels
4-mauvaise coordination
Interrelation le passage des flux et coordination a 99 % entre les soignants et les
Communication personnels d’administration

Organisation nombre d’interruptions des 0 5-risque d’interruption des

tâches
Tâches
6- absence ou mauvaise
diffusion des procédures

7- mauvaise gestion

8- défaut de transmission

9-défaut d’identité du
patient
 Risques
1-non respect des procédures
d’identification du patient
2-erreur de saisi : non écoute,
le mal écrit
3-erreur liée à une mauvaise
utilisation du SI
4-mauvaise coordination entre
les soignants et la personnelle
d’administration
5-interruption des tâches
6-absence ou mauvaise
diffusion des procédures
7-mauvaise gestion
8-défaut de transmission
9-défaut d’identité du patient
L’occurrence Gravité
1 3
2 3
2 2
3 2
1 1
2 1
2 3
1 2
3 3

Cartographie des risques

Gravité

R :1 R :2 R :9
3
3 3 3

R :8 R :3 R :4

2
2 2 3

R :5 R :6
1
1 1 2

1 2 3 l’occurrence
Classe de criticité Intitulé de la classe Intitulé des décisions et des
actions
C1 Acceptable en l’état Aucune action n’est à
entreprendre
C2 Tolérable sous contrôle On doit organiser un suivie en
termes de gestion du risque
Contrôle ou Transfer
C3 Inacceptable On doit refuser la situation et
prendre des mesures en
réduction des risques,
Si non, on doit refuser toute ou
en partie de l’activité