PROYECTO:

“FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y SANO

ESPARCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE
CUMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”

MANUAL DE ORGANIZACION

EQUIPO TECNICO

Dr. EDUARDO FREY VALENZUELA - Alcalde Municipio Cumba 2.015 – 2.019

Arquitecto. JULIAN ARCOS REVELO – Secretario de Planeación Municipal

ARQ. Jair Edwin Montenegro Domínguez - Coordinador de Diseño

Adm. Obras civiles Pedro A. Heredia – Coordinador equipo de formulación.

Octubre de 2.016
 INDICE

INTRODUCCION………………………………………………………………….…… 3
OBJETIVOS ...…………………………………………………………………………. 4
POLITICAS…… ……………………………………………….……………………… 5
AREAS FISICAS DE LA CASA DE LA CULTURA…………………………………. 5
CUADRO DE RESPONSABILIDADES………………………………………… …...6
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL……………..…………………………………… 10
ESTUDIO FINANCIERO……………………..………………………………… ……11
 INTRODUCCION
La cultura y e l d ep ort e hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las
facultades intelectuales del hombre. Permite l a capacidad de reflexión sobre sí
mismo: a través de ella el hombre discierne valores y busca nuevas
significaciones. Es un modo de vida desarrollado por un grupo humano que incluye
valores, ideas, actitudes, símbolos, conocimientos transmitidos de generación en
generación.

El centro cultural y deportivo, se establece en la instalación de un edificio

restaurado con materiales y características históricas especiales, q u e formaba
parte del entorno cultural y como también la construcción de un centro deportivo
localizado en el casco urbano del Municipio de Cumbal y por tal se deben observar
las reglas de operación establecidas para efecto de remodelaciones,
habilitación y equipamiento del edificio.

Con la finalidad de fortalecer la estructura interna de la edificación, de manera tal

que contribuya al establecimiento de actividades culturales continuas que
favorezcan a los pobladores del municipio, esparcimiento y aprendizaje, acorde con
el esquema de edificio público de calidad, se establece el presente manual de
organización que contiene objetivos, políticas, organigrama y funciones a
desarrollar en la operación de los talleres y eventos culturales especiales.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: Establecer, definir y puntualizar las actividades de la

Secretaria Municipal de Cultura y deportes, contemplando e s t r u c t u r a orgánica,
funciones y principales procedimientos, de las áreas con la finalidad de permitir y
apoyar el desarrollo de las actividades de esta área.

 Brindar atenciòn a los visitantes a la casa de la cultura con calidad y

amabilidad.
 Mantener una afluencia constante de visitantes a la casa de la cultura con
los talleres artísticos.
 Otorgar la information histórica del municipio a todos los visitantes, de
manera verbal y con un recorrido por las instalaciones del edificio haciendo
una descripción de cada área.
  Crear eventos deportivos de impacto r e g i o n a l , d e p a r t a m e n t a l e
i n t e r n a c i o n a l coordinado con la administracion Municipal, instituciones
educativas organizaciones que fomentan el deporte y comunidad en
general.
 Promover eventos c u l t u r a l e s en coordinación con otras dependencies
estatales, apoyándonos con patrocinios.
 Generar la informacion oportuna, suficiente y de calidad para la toma de
decisiones.
 Mostrar los distintos talleres artísticos, eventos, exposiciones,
conferencias a todos los visitantes.
 Promover la investigación y difusión histórica del municipio.
 Crear eventos considerando a todos los integrantes de la escuela de las
artes.
 Crear espacios de difusión para las distintas manifestaciones culturales.
 Realizara actiones de control de mobilizacion, materiales, documentos y
registros de visitas.
 Promover la eficiencia operativa y la mejora continua de los procesos.
 Evaluar los procesos de atencion a los visitantes con base en el analisis
de informacion.
 Mantener las instalaciones funcionando de acuerdo a la normativa
establecida por la Alcaldia Municipal para edificios públicos, incluyendo
el trato especial por ser edifico protegido.

3. POLITICAS

 Dirigir á la atencion a los ciudadanos dentro del esquema de

funcionamiento de la Norma de edificio público seguro, libre de humo de
tabaco y en los principios de los conceptos de la administración estratégica.
 Considerar a todos los ciudadanos como ejes fundamentales para la
aplicaciòn de acciones dirigidas a la promoción de la historia y cultura del
municipio.
 Establecer una eficiente, oportuna y permanente coordinación con
las dependencies de la administraciòn Municipal, estatales
 Planeación, ejecución y evaluación de los programas requeridos para
allegar recursos y eventos al municipio.
 Promover el trabajo en equipo y la mejora en los procesos para la difusión
de los programas y la atencion a los ciudadanos.
 Ser congruente con los lineamientos del plan de desarrollo municipal.
 CUADRO DE RESPONSABILIDADES
RESPONSABLE ÁREA FÍSICA Y DE ACTIVIDAD CONTROL
RESPONSABILIDAD
 Elabora y ejecuta planes de
trabajo.
 Elabora y ejecuta proyectos
culturales y deportivos, para obtener
recursos en el Gobierno Municipal,
 Realiza gestiones con instancias
privadas para obtener recursos para
eventos culturales.
 Implementa indicadores para  Archivo de
medir la eficiencia del servicio.  Documentos.
 Supervisa el correcto
funcionamiento de los talleres  Todos los
artísticos. documentos
DIRECTOR DE Todo el edificio,  Define normas y lineamientos de generados en
CASA DE LA actividades externas operatividad de la casa de la cultura. las distintas
CULTURA y  Realiza gestión con la áreas.
DEPORTES Secretaría de Cultura para el
funcionamiento de los talleres  Informes
culturales. mensuales.
 Supervisa todas las
a c t i v i d a d e s del personal y  Memoria
maestros de los talleres. fotográfica
 Verifica el registro de actividades.
 Realiza informes mensuales.
 Diseña y supervisa las actividades
creativas.
 Establece actividades culturales.
 Controla el inventario de
mobiliario y equipo.
 Controla el inventario de obras
artísticas.
 Realiza gestiones con otras
instancias culturales para ofertar el
edificio como espacio de
Difusión de eventos.
  Recibe indicaciones de la
Secretaria de Cultura para
Informar, coordinar y supervisar las
actividades asignadas
.
 Recoge cada mes los recibos de
pago de entradas por eventos
culturales para archivarlos se
apoya con personal de apoyo
logístico.
 Toma fotografías de los eventos o
designa a alguno de los
Integrantes del equipo, de cada
una de las actividades a
supervisar.
Actividades  Reporta a los departamentos
externas. correspondientes las fallas en los
instrumentos de trabajo así como
Coordinar al personal y las del edificio.
COORDINADOR la Oficina de Cultura.  Coordina eventos especiales.
ADMINISTRATIVO
 Responsable del mobiliario y
Control de equipo.
actividades  Responsable de materiales de
consumo y almacenes.
Apoyo logístico.  Responsable de eventos
externos.
Apoyo  Realiza actividades
Administrativo. administrativas de realización y
control de documentos.
Apoyo creativo.  Crea la decoración para eventos
o de actividades etc.
Apoyo a visitas  Apoyar con mano de obra todas
Guiadas. las actividades de equipo.
 Recibe la información de todas
las áreas por escrito y verbal, la
comunica a la dirección, la
registra en los formatos
concentradores
 Correspondientes.
 Coordina y apoya e n actividades
de limpieza del edificio, cuando es
necesario.
 Talleres  Realizar las actividades logísticas
Conferencias y que se asignen.
eventos especiales  Apoyar con mano de obra todas
dentro d e l a c a s a de las actividades de equipo.
la cultura, Taller de  Responsable de solicitar, instalar,
pintura y dibujo. regresar a la Oficina y almacén o
bodega de Cultura el mobiliario
Actividades requerido a para conferencias o
externas. talleres especiales, con la ayuda
de personal asignado a apoyo
AUXILIAR Apoyo logístico. logístico.
ADMINISTRATIVO  Supervisa y mantiene en orden el
Apoyo inventario del material del taller de
Administrativo. pintura y dibujo.
 Mantiene actualizado el
Apoyo creativo. l i s t a d o de alumnos del taller de
pintura y dibujo.
Apoyo de visitas  Apoya con su creatividad para
guiadas. eventos que requieren de
decoración o creación de
actividades etc.
 Reporta y entrega documentos al
responsable de la oficina.
 Apoya en actividades de limpieza
del edificio, cuando es necesario
 Registra en listas y f o t o g r a f í a
las actividades que se presenten
dentro de las instalaciones de la
casa de la cultura.
 Responsable de:  Mantiene comunicación con los
Taller de música y maestros de los talleres.
baile folclórico.  Supervisa la limpieza de los
salones.
Actividades  Realiza inventario de materiales de
externas. los talleres.
 Mantiene actualizado el
Apoyo logístico. inventario para solicitar reposición
cuando sea necesario.
AUXILIAR Apoyo  Mantiene actualizado el
ADMINISTRATIVO Administrativo. l i s t a d o de alumnos de los talleres.
 Apoyar con mano de obra todas las
Apoyo creativo. actividades de equipo.
 Realizar las actividades logísticas
Apoyo visitas que se asignen.
guiadas.  Reporta y entrega documentos al
responsable de la oficina.
 Apoya en actividades de limpieza
del edificio, cuando es necesario.
 Apoyar con mano de obra todas las
Responsable de: actividades de equipo.
 Apoya a personal de limpieza en
 Logística, Jardines, actividades de limpieza del jardín,
tecnología. estacionamiento y áreas verdes.
Seguridad e higiene.  Instala y desconecta equipo
 Actividades audiovisual en eventos dentro de La
AUXILIAR externas. casa de la cultura.
ADMINISTRATIVO  Apoyo logístico.
 Lleva el control de Seguridad e
 Apoyo
Higiene, extintores, áreas de riesgo,
administrativo.
bitácora de mantenimiento.
 Apoyo creativo
 Reporta y entrega documentos al
Apoyo visitas
responsable de la oficina.
Guiadas.
 Realiza trabajos especiales en
 Registra en la
coordinación con personal de los
bitácora todos los
talleres de Serv. Generales. En los
eventos relacionados
eventos que así lo requieran.
con la estructura del
Apoya en actividades de limpieza
edificio
del edificio, cuando es necesario
 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Proyecto: “FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y SANO

ESPARCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUMBAL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”,

ADMINISTRACION MUNICIPAL CUMBAL

Formadores de Cultura y
Deportes

SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTES

MUNICIPAL Gestor Cultural

Gestores Deportivos
DIRECTOR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Celaduria

Personal de aseo

El proyecto para su funcionamiento en la parte administrativa será de la siguiente manera:

1 DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA Y DEPORTES

1 UN COORDINADOR ADMINISTRATIVO
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Todos estos recursos van hacer financiados del siguiente programa:

LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES, serán asumidos por los INGRESOS

OPERACIONALES detallados en el Estudio Financiero
 ESTUDIO FINANCIERO
El presente estudio corresponde a la inversión inicial y la operación del centro
cultural y deportivo, con sostenimiento en el tiempo, a continuación se presentan las
generalidades obtenidas dentro del estudio financiero, con el ánimo de pasar a las
plantillas Excel las cuales permiten puntualizar la viabilidad del proyecto.

INVERSIÓN

PRESUPUESTO ESTUDIO FINANCIERO

A - ADQUISICION DE CASA LOTE

ITEM DETALLE UN CANT. V.UNITARIO V.PARCIAL
ADQUISICIÓN DE CASA LOTE EN EL CASCO URBANO DE CUMBAL UNID 1 506.296.000 506.296.000

B - OBRA FISICA
ITEM DETALLE UN CANT. V.UNITARIO V.PARCIAL
T/PARCIAL 10.703.804

CAPITULO 2 - DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, DESALOJOS Y RELLENOS

T/PARCIAL 44.582.001

CAPITULO 3 - CIMENTACION
T/PARCIAL 7.295.676

CAPITULO 4 - CONCRETO Y ESTRUCTURA

T/PARCIAL 106.145.674

CAPITULO 5 - INSTALACIONES SANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS

T/PARCIAL 25.272.419

CAPITULO 6 - ACCESORIOS E INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS

T/PARCIAL 21.668.300

CAPITULO 7 - PISOS
T/PARCIAL 172.493.663

CAPITULO 8 - MAMPOSTERIA Y MUROS

T/PARCIAL 17.889.048
CAPITULO 9 - CUBIERTA
T/PARCIAL 85.485.029

CAPITULO 10 - ACCESORIOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS

T/PARCIAL 2.260.934

CAPITULO 11 - ACCESORIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS

T/PARCIAL 54.752.647

CAPITULO 12 - REPELLO
T/PARCIAL 57.107.021

CAPITULO 13 - ENCHAPES
T/PARCIAL 49.806.326

CAPITULO 14 - CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA

T/PARCIAL 42.211.770

CAPITULO 15 - PINTURA, ACABADO, TECHO

T/PARCIAL 44.257.005

CAPITULO 16 - OBRAS COMPLEMENTARIAS

16,01 Aseo general GB 1 756.114 756.114
T/PARCIAL 756.114

TOTAL COSTOS DIRECTOS 742.687.431

COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 20% 148.537.486
IMPREVISTOS 4% 29.707.497
UTILIDAD 6% 44.561.246
TOTAL OBRA 965.493.660

INTERVENTORIA 6% 57.929.620

TOTAL OBRA CIVIL 1.023.423.280

ADQUISICIÓN DE CASA LOTE EN EL CASCO URBANO DE CUMBAL 506.296.000

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 1.529.719.280

INGRESOS GENERADOS

INGRESO POR ALQUILER DE CANCHA SINTETICA:

Montar un negocio de alquiler de cancha de fútbol de césped artificial

Los campos de fútbol 5 o 7, baby fútbol, o fulbito, a diferencia del campo de fútbol tradicional (11 jugadores por equipo) se juega
con 5 o 7 jugadores. Estos son campos completamente idénticos a los de fútbol profesional, pero de menores dimensiones y con
una cubierta en la parte inferior, que por lo general es de césped sintético.

Porque se hace un negocio rentable

Hay varias razones para invertir hoy en este negocio; vamos a ver cuáles son las principales ventajas asociadas a la construcción
de un campo de fútbol 5 o 7:

En primer lugar, la creciente popularidad de este deporte. Hoy en día la mayoría de personas, salen a jugar fútbol con los amigos
al menos una vez a la semana.

Otro factor relevante es el hecho de que los costes de gestión, más allá de la inversión inicial, son bastante limitados, ya que el
césped artificial solo requiere un mantenimiento básico. Lo que significa, que en poco tiempo, podrá tener de regreso su inversión
inicial.

El placer. Este tipo de negocios, te da la oportunidad de trabajar por pasar muchas horas al aire libre. ¡Si es fanático del deporte,
ningún trabajo lo hará más feliz que este! Los requisitos necesarios para iniciar un campo de fútbol 5 o 7Los requisitos necesarios
para iniciar un campo de fútbol son realmente mínimos. Es suficiente con estar bien integrado en la escena de fútbol local (con el
fin de proponer su sede como disputa de los torneos), tener una excelente predisposición a la relación con el público y poseer una
inclinación a ocupar puestos de liderazgo.
  Debe prestar atención a la elección de la zona en la que se construirá el campo de fútbol, la ubicación es muy
importante para lograr una mayor visibilidad y propaganda.

INGRESOS GENERADOS POR CANCHA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL

BENEFICIO 201
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ANUAL 6
INGRESO
MENSUAL 4.166.667 8.333.333 8.583.333 8.840.833 9.106.058 9.379.240 9.660.617 9.950.436
INGRESO DIA
277.778 277.778 286.111 294.694 303.535 312.641 322.021 331.681
INGRESO
HORA 34.722 34.722 35.764 36.837 37.942 39.080 40.253 41.460
0
TOTAL 71.666.667 143.333.333 147.633.333 152.062.333 156.624.203 161.322.929 166.162.617 171.147.496
1.169.952.913

INGRESO POR VENTAS DE ARTEZANIAS Y OTROS PRODUCTOS

Este trabajo tiene como objetivo identificar factores de éxito para el sector artesanal Cumbaleños, utilizando la habilidad de los
negocios para adquirir y coordinar sus recursos y capacidades. Generando propuestas de factores de éxito para empresas muy
consolidadas, mientras que los negocios de artesanía basan sus expectativas en las preferencias del consumidor, tienen gran
variabilidad en su organización, en la formalidad y en la flexibilidad de su estructura, el negocio de tejidos andinos (ruanas, buzos,
bufandas, guantes gorros y demás productos derivados de lana)

Se utilizó el análisis de regresión lineal múltiple para determinar los factores de éxito. Como resultado se obtuvieron nueve factores
de éxito: innovación administrativa, impacto del financiamiento, tecnología de producción, tecnología en administración, capacidad
en el manejo del proceso, del empaque, diferenciación e información. Se proponen ecuaciones que pueden ser aplicadas en el
manejo del éxito del negocio, para cuando el éxito se mida como satisfacción con el negocio, o por ingresos en ventas, el
crecimiento del negocio, o por el tamaño del negocio

TABLA DE INGRESOS ANUAL POR COMERCIALIZACION DE ARTEZANIAS

BENEFICIO ANUAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
INGRESO POR VENTAS DE
ARTEZANIAS Y OTROS 0 7.500.000 15.000.000 15.450.000 15.913.500 16.390.905 16.882.632 17.389.111 17.910.784
PRODUCTOS

INGRESOS POR EVENTOS CULTURALES

Las artes escénicas y la música en vivo son las principales actividades culturales que obtienen ingresos propios a través de las
recaudaciones en taquilla, alcanzando casi un 50% y un 57%, respectivamente. Otras entradas económicas provienen de
actividades como la venta de productos de la región en cada evento, que representa un 5% en danza y teatro; y un 24% en
música. Así se desprende de un estudio realizado por la secretaria de cultura y deporte, que analiza varios proyectos culturales

En el Municipio de Cumbal agrupados en cinco categorías: artes escénicas, música en vivo, monumentos visitables y Museos.

INGRESOS POR EVENTOS CULTURALES

BENEFICIO ANUAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

INGRESOS POR EVENTOS CULTURALES 0 12.500.000 25.000.000 25.750.000 26.522.500 27.318.175 28.137.720 28.981.852 29.851.307

INGRESO MENSUAL 1.041.667 2.083.333 2.145.833 2.210.208 2.276.515 2.344.810 2.415.154 2.487.609
CUADRO RESUMEN:
 Se obtienen
ingresos anuales de
acuerdo a lo establecido en el estudio de mercado en su acápite de estrategias de comercialización. (Ver cuadro 1. Anexo)

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

SUELDOS CANT. VALOR UNITARIO V/TOTAL AÑO TOTAL
PERSONAL 26.640.000
Director del centro cultural y deportivo 1 1.200.000 14.400.000
Coordinador administrativo 1 840.000 5.040.000
Auxiliar administrativo 1 600.000 7.200.000
SERVICIOS 1.764.000
Agua y luz 1 84.000 1.008.000
Comunicaciones internet, celular y correspondencia 1 63.000 756.000
DIVERSOS 1.764.000
Útiles papelería fotocopias 1 32.000 384.000
Publicidad 1 25.000 300.000
Equipo de Oficina 1 26.000 312.000
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE ADMINISTRACION AÑO 30.168.000
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS MES 2.514.000
CUADRO No. 2 - PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION AÑO 1

Año 1
GASTOS OPERACIONALES
ACTIVIDAD CANT. VR. UNIT VR TOTAL TOTAL
SERVICIOS 382.800,00
Agua y luz 1 13.000 156.000
Comunicaciones internet,
1 18.900 226.800
celular y correspondencia
DIVERSOS 4.020.000
Utiles papeleria fotocopias 1 45.000 540.000
Publicidad 1 123.000 1.476.000
Equipo de Oficina 1 167.000 2.004.000
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS OPERACIONALES 4.402.800
 CUADRO No. 3 - PRESUPUESTO DE GASTOS OPERACIONALES - AÑO 1

Describe los gastos de administración y operacionales, tanto en gastos de personal, servicios y diversos, debido a que la operación
administrativa no genera un peso voluminoso dentro de los costos fijos al proyecto, ya que su orientación depende directamente
del esquema organizacional postulado anteriormente. (Cuadro No. 2 y 3 anexos)

Se estima un valor de costos variables correspondiente a los efectos de la puesta en marcha de mecanismos que permitan la
difusión de la Casa de la Cultura del Municipio de Cumbal, en el ámbito regional, utilizando los diferentes medios de comunicación
para maximizar su posicionamiento en la mente del consumidor
FLUJO FINANCIERO DEL PROYECTO.
Se presenta el flujo financiero de Inversión Vs el flujo financiero de operación, el cual se orientó a una vida útil de 10 años. Sin
embargo, debemos tener en cuenta que en el tema de Edificios e Infraestructura, estas inversiones tienen una depreciación a 50
años, castigando al presente proyecto con una operación muy mínima orientada al 30% de su depreciación, con el ánimo de
visualizar su viabilidad financiera a muy corto plazo.

RESUMEN DE EVALUACION FINANCIERA.

Se obtiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) mayor que la TIO, la cual orienta a la viabilidad financiera del proyecto. (Ver Anexo
Adjunto – Descripción específica).
La alternativa de solución obtuvo un Valor Actual Neto (VAN) por un valor superior a 0, lo cual, de igual manera orienta la viabilidad
del proyecto en materia financiera.

El proyecto indica una relación Beneficio – Costo positiva, generando beneficios a la comunidad por la ejecución del presente
proyecto (Ver Anexo Adjunto)

Visualizando la operación financiera de tipo positivo, la correlación directa con la operación financiera de tipo económico y social,
brindarán indicadores positivos, los cuales se representan en la MGA estipulada por el DNP, los cuales utilizan los RPC y que
dirigen sin lugar a dudas a un incremento mayor en los indicadores, debido a que los datos financieros son Multiplicados por sus
diferentes RPC, brindando mayores tasas demostrativas de la viabilidad financiera a nivel económica y social del proyecto.

Podemos concluir entonces que una vez efectuado el análisis financiero, sus indicadores orientan la Viabilidad Económica del
proyecto.

_______________________________
Arq. JULIÁN ARCOS REVELO
Jefe de la Oficina de Planeación
Municipio de Cumbal, Departamento de Nariño