Manual Parametros Zeus PDF

TABLA DE CONTENIDO
1 . ENTRANDO A PARÁMETROS............................................................................................3
1.1 . La barra de herramientas estándar de ZEUS..............................................................4
2 . MENÚ PARÁMETROS..........................................................................................................5
2.1 . Printer Setup....................................................................................................................6
2.2 . INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA – PAÍSES...........................................................6
2.3 . INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA – DEPARTAMENTOS....................................8
2.4 . INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA - CIUDADES..................................................10
2.5 . AGENCIAS....................................................................................................................12
2.5.1 . Contactos de las Agencias........................................................................................18
2.5.2 . Restricciones de Planes............................................................................................20
2.6 . AEROLÍNEAS...............................................................................................................21
2.7 . EMPRESAS / MAESTRO DE EMPRESAS...............................................................24
2.7.1 . CONTACTOS DE LA EMPRESA..........................................................................32
2.7.2 . Crear la empresa en el maestro de clientes...............................................................34
2.7.3 . Restricciones de Planes............................................................................................34
2.8 . EMPRESAS /MAESTRO DE DEPENDENCIAS......................................................36
2.9 . EMPRESAS /TIPOS DE EMPRESA..........................................................................38
2.10 . EMPRESAS /ACTIVIDAD ECONÓMICA.............................................................40
2.11 . HABITACIONES / TIPOS DE HABITACIÓN.......................................................42
2.12 . HABITACIONES / ACOMODACION.....................................................................45
2.13 . HABITACIONES / MAESTRO DE HABITACIONES..........................................47
2.14 . HUÉSPEDES/CLASES DE HUESPEDES...............................................................49
2.15 . HUÉSPEDES / CATEGORIAS DE HUÉSPEDES..................................................52
2.16 . HUÉSPEDES / PREFERENCIAS.............................................................................54
2.17 . HUÉSPEDES/ LÍMITES DE CRÉDITO..................................................................56
2.18 . HUÉSPEDES / OFICIOS...........................................................................................58
2.19 . HUÉSPEDES/ TIPOS DE DOCUMENTO...............................................................60
2.20 . HUÉSPEDES/HUÉSPEDES O CLIENTES.............................................................63
2.20.1 . Preferencias de Huéspedes.....................................................................................69
2.20.2 . Información Adicional...........................................................................................71
2.20.3 . Adicionar Empresas...............................................................................................73
2.20.4 . Registro de Imágenes y Huellas.............................................................................74
2.21 . HUÉSPEDES/ PREMIOS..........................................................................................76
2.22 . HUÉSPEDES/ TIPOS DE MANILLA......................................................................81
2.23 . CARGOS......................................................................................................................82
2.23.1 . Definición de Cuentas Contables ..........................................................................88
2.23.2 . Cargos Compuestos ...............................................................................................89
2.23.3 . Cargos Calculados .................................................................................................91
2.24 . GRUPOS DE CARGOS..............................................................................................94
Módulo PARAMETROS – ZEUS Front
2.25 . TEMPORADAS / TEMPORADAS ESTÁNDARES...............................................96

2.26 . TEMPORADAS / TEMPORADAS ESPECIALES.................................................98
2.27 . TEMPORADAS / CALENDARIO DE TEMPORADAS......................................100
2.28 . PLANES.....................................................................................................................103
2.28.1 . Definición de la Cabecera....................................................................................104
2.28.2 . Definición del Detalle (Paquete)..........................................................................110
2.28.3 . Manejo de las Multi-tarifas..................................................................................115
2.28.4 . Restricción a los Planes........................................................................................120
2.28.5 . Cargos Deducibles ...............................................................................................121
2.29 . TARIFAS...................................................................................................................122
2.29.1 . Crear Tarifas.........................................................................................................125
2.29.2 . Copiar Tarifa........................................................................................................126
2.29.3 . Modificar Tarifas..................................................................................................128
2.30 . DESCUENTOS..........................................................................................................129
2.31 . CUENTAS CONTABLES........................................................................................131
2.32 . CAJAS........................................................................................................................133
2.33 . OFICINAS.................................................................................................................135
2.34 . MOTIVOS DE CANCELACIÓN............................................................................139
2.35 . TASAS DE CAMBIO................................................................................................141
2.35.1 . Modificar Tarifas..................................................................................................143
2.36 . MOTIVOS DE VIAJE..............................................................................................144
2.37 . CALENDARIO DE FESTIVOS..............................................................................145
2.38 . AUTORIZACIONES................................................................................................147
2.38.1 . Autorizaciones Estándares...................................................................................148
2.38.2 . Autorizaciones Especiales....................................................................................149
2.39 . EVENTOS DEL HOTEL.........................................................................................150
2.40 . CAJILLAS DE SEGURIDAD..................................................................................152
2.41 . TIPOS DE VOUCHER.............................................................................................154
2.42 . COMPLEJOS............................................................................................................156
2.42.1 . Creación................................................................................................................156
2.42.2 . Configuración.......................................................................................................159
2.43 . SEDES........................................................................................................................160
2.44 . MEDIOS.....................................................................................................................162
2.45 . QUEJAS.....................................................................................................................165
2.46 . SEGMENTACIÓN / SEGMENTO.........................................................................166
2.47 . SEGMENTACIÓN / SUBSEGMENTOS...............................................................168
2.48 . SEGMENTACIÓN / SEGMENTACIÓN...............................................................170
2.49 . ELEMENTOS............................................................................................................171
2.50 . CONTACTOS / MAESTRO DE CONTACTOS...................................................173
2.51 . CONTACTOS / TIPOS DE CONTACTOS............................................................176
2.52 . PROGRAMAS PARA CONTACTOS....................................................................178
2.53 . VUELOS.....................................................................................................................180
2.54 . INFORMACION PARA PAGOS / PLAZAS BANCARIAS................................182
Sistema de Administración Hotelera

2.55 . INFORMACION PARA PAGOS / BANCOS........................................................184

2.56 . INFORMACION PARA PAGOS / TIPOS DE TARJETAS.................................185
2.57 . INFORMACION PARA PAGOS / MONEDAS.....................................................188
2.58 . INFORMACION PARA PAGOS / INTERFAZ DATAFONOS..........................190
2.59 . MOVILES..................................................................................................................193
2.60 . FACTURACIÓN/DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN...................................196
2.61 . FACTURACION/CONCEPTOS DE FACTURACIÓN.......................................200
2.62 . FACTURACION/ESTACIONES DE FACTURACIÓN.......................................202
2.62.1 . Restricciones .......................................................................................................205
2.63 . FACTURACION/SERIES........................................................................................206
2.64 . FACTURACION/CATEGORIAS FISCALES......................................................207
2.64.1 . Configurar una Categoría Fiscal ..........................................................................209
2.65 . CLASES DE FOLIOS...............................................................................................210
2.66 . ACTUALIZACION DE ALLOTMENT.................................................................211
3 . CONSULTAS E INFORMES.............................................................................................215
3.1 . EMPRESAS.................................................................................................................216
3.2 . TIPOS DE HABITACIÓN.........................................................................................216
3.3 . HABITACIONES........................................................................................................217
3.4 . HUÉSPEDES O CLIENTES......................................................................................217
3.5 . TARIFAS.....................................................................................................................218
3.6 . CALENDARIO DE TEMPORADAS........................................................................218
3.7 . PLANES.......................................................................................................................219
3.8 . CUMPLEAÑOS DE CLIENTES...............................................................................219
3.9 . DOCUMENTOS FACTURACIÓN...........................................................................220
3.10 . LISTADO DE MULTITARIFAS............................................................................220
4 . CLAVE.................................................................................................................................221
5 . PROCESOS.........................................................................................................................221
5.1 . REPORTES/MODIFICAR REPORTES..................................................................221
5.2 . REPORTES/CREAR Y CONFIGURAR REPORTES PROPIOS........................224
5.3 . REPORTES/EJECUTAR REPORTES DE USUARIO..........................................228
5.3.1 . Reportes Incluidos..................................................................................................231
5.3.1.1 . Reservas confirmadas por llegar.....................................................................231
5.3.1.2 . INFORME DETALLADO DE FACTURAS CON CARGOS.......................232
5.3.1.3 . VENTAS POR OFICINA...............................................................................232
5.3.1.4 . RESUMEN DE CARGOS (EXTRAS)...........................................................233
5.3.1.5 . Informe del log transaccional..........................................................................233
5.3.1.6 . Informe del log TRIBUTARIO.......................................................................234
5.3.1.7 . ACUMULADO DE NOCHES POR AGENCIA O EMPRESA.....................234
5.3.1.8 . Informe de reservas por tipo de garantía.........................................................234
5.4 . MODIFICAR PARAMETROS HOTEL..................................................................235
5.5 . MODIFICAR PARAMETROS PS_HOTEL............................................................237
5.6 . MODIFICAR PARAMETROS ESPECIALES........................................................239

5.7 . PRESUPUESTO..........................................................................................................241
5.8 . AUTORIZACION DE CRÉDITOS...........................................................................242
5.9 . INTERFACES DE LLAVES......................................................................................243
5.10 . INTERFACES EXTERNAS....................................................................................245
5.11 . UNIFICAR / CAMBIAR CÓDIGOS......................................................................247
5.12 . RESOLUCIONES.....................................................................................................248
5.13 . EXCEPCIÓN EXCLUSIONES DE IMPUESTO..................................................251
5.14 . CREACIÓN Y ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRA................................252
5.15 . CAMBIO DEL TIPO DE UNA HABITACIÓN.....................................................255
5.16 . GENERAR DATOS FACTURACIÓN...................................................................256
5.17 . ACTUALIZAR EQUIVALENCIAS.......................................................................257
5.18 . ACTIVACIÓN/INACTIVACIÓN MASIVA DE HABITACIONES POR TIPO
................................................................................................................................................258
6 . Sistema de carga de imágenes de Zeus...............................................................................270
6.1 . Cargar desde un Archivo............................................................................................270
6.2 . Cargar desde un dispositivo.......................................................................................271
6.3 . Luego de Cargadas las Imágenes...............................................................................273
6.3.1 . Grabar la imagen en un archivo.............................................................................273
6.3.2 . Grabar la imagen en la base de datos de Zeus........................................................274
6.3.3 . Eliminar una imagen de la base de datos de Zeus..................................................274


ZEUS
PARÁMETROS
Manual de usuario
ZEUS TECNOLOGIA S.A.

Centro Cial. Bocagrande Local 203
PBX: 6555015
Cartagena de Indias - Colombia
___________________
Cra 16 # 79-76 Ofc.501
Tele Fax: 6181248 – 6097000
Bogota - Colombia
INTRODUCCIÓN
¿ Que es Parámetros?
Todas las tareas que diariamente se realizan en un hotel requieren de

cierta información general que permite indicar características especiales a
cada una de ellas. Estos datos generales se conocen como parámetros
(Habitaciones, Clientes, Agencias, Aerolíneas, Empresas, Planes,
Temporadas, Países, Ciudades, etc.) y en conjunto conforman las bases
necesarias para el funcionamiento del sistema.
En el módulo Parámetros de ZEUS encontramos una serie de opciones

que brindan todas las facilidades para ingresar los datos generales o
parámetros del sistema, de igual forma nos permiten modificarlos y
consultarlos.
Es importante tener en cuenta que de la consistencia de los parámetros

dependen los resultados que se obtendrán al utilizar el software.
1 . ENTRANDO A PARÁMETROS
Después de seleccionar el icono de Parámetros, ya sea desde le menú
Inicio de Windows (Start en la versión en ingles) o desde un acceso Icono de
directo el escritorio de Windows, aparece la ventana de Inicio de acceso
sesión.
En ella se ingresan los datos del usuario que desea ingresar al

sistema, tales como Usuario y clave.
Nombre del Presione para

Usuario con el que iniciar la
desea ingresar sesion.
Presione para
Clave o Pasabordo salir del
del usuario sistema
Figura 1 Inicio de sesión
Después de indicar Usuario y Password, y en caso de haber ingresado con

un usuario válido al sistema, se despliega la ventana principal la cual
conserva las características comunes que identifican todos los módulos de
ZEUS.
En la Figura 2 Ventana principal de PARÁMETROS podemos observar

las características de dicha ventana.
Sistema de Administración Hotelera 3

Barra de
menús
Los Usuarios y sus

Claves son creados
desde el módulo
“Seguridad” de
ZEUS FRONT.
Figura 2 Ventana principal de PARÁMETROS
EL siguiente paso consiste en conocer cada una de las opciones del menú
Parámetros, sin embargo antes de entrar a detallar dichas opciones
debemos conocer un estándar que manejan las ventanas de este módulo.
1.1 . La barra de herramientas estándar de ZEUS

Permite realizar diferentes tareas tal como detallamos a continuación.

2 . MENÚ PARÁMETROS
En este ítem del menú principal se encontramos todas las opciones
necesarias para la creación, modificación y búsqueda de los parámetros
generales. Tareas que se realizan fácil y rápidamente.
Figura 3 Menú Parámetros

2.1 . Printer Setup

Permite indicar con que impresora, de las conectadas al sistema,
deseamos imprimir los reportes de ZEUS.
Figura 4 Printer Setup (Configuración de Impresora)
Otra forma de indicar la impresora que desea usar, es al momento de

imprimir los reportes como veremos mas adelante.
2.2 . INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA – PAÍSES

Mediante esta opción se crean, modifican y/o consultan los países de
procedencia y destino de los huéspedes.
Figura 5 Países

 CÓDIGO. Números, Letras o combinación de estos que

identifican el País. La codificación es asignada libremente por el
usuario.
 NOMBRE. Digite el nombre del País.
 CÓDIGO D.A.S. Código equivalente para el país proporcionado

por el D.A.S. (Departamento Administrativo de Seguridad –
Colombia -) el cual será utilizado para los informes de llegadas y
salidas que se debe suministrar para este organismo de control.
Para ingresar un País
1. Presione el botón Nuevo de la barra de herramientas
2. Digite el código que desea asignar al País. Nótese que si ingresa

un código que ya existe los datos de este se mostraran y quedaran
en edición.
3. Ingrese la los datos del País. Recuerde que puede utilizar el botón
ayuda para buscar información y que este se activa o desactiva de
acuerdo a sí el campo tiene o no ayuda disponible.
4. Una vez ingresada toda la información presione el botón Grabar

de la barra de herramientas.
Para localizar un País
1. Presione el botón Buscar de la barra de herramientas.
2. En la ventana desplegada ingrese el nombre del País a buscar.
3. Presione el botón Buscar.
4. ZEUS muestra una ventana con el(los) registro(s) encontrado(s).
5. Presione la tecla ENTER () sobre el registro deseado.

Para modificar los datos de un País
1. Localice el País a modificar ya sea utilizando las teclas de

navegación, el botón Buscar o el botón Ayuda.
2. Una vez localizado, presione el botón Editar.
3. Realice los cambios deseados.
4. Presione el botón Grabar.
Para borrar un País
1. Localice el País utilizando las teclas de navegación, el botón

Buscar o el botón Ayuda.
2. Presione el botón Borrar.
3. Confirme el borrado.
2.3 . INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA –

DEPARTAMENTOS
Mediante esta opción se crean, modifican y/o consultan los
departamentos (denominados como estados en algunos países) los cuales
serán asignados a las diferentes ciudades.
Figura 6 Departamentos


identifican al departamento. La codificación es asignada
libremente por el usuario.
 NOMBRE. Digite el nombre del Departamento.
Para ingresar un Departamento
2. Digite el código que desea asignar al Departamento. Nótese que

si ingresa un código que ya existe los datos de este se mostraran
y quedaran en edición.
3. Ingrese la los datos del Departamento. Recuerde que puede

utilizar el botón ayuda para buscar información y que este se
activa o desactiva de acuerdo a sí el campo tiene o no ayuda
disponible.

Para localizar un Departamento
2. En la ventana desplegada ingrese el nombre del Departamento a

buscar.
Para modificar los datos de un Departamento

1. Localice el Departamento a modificar ya sea utilizando las teclas

de navegación, el botón Buscar o el botón Ayuda.
Para borrar un Departamento
4. Localice el Departamento utilizando las teclas de navegación, el

botón Buscar o el botón Ayuda.
2.4 . INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA - CIUDADES

Utilice esta opción para crear, modificar o consultar las ciudades de
procedencia y destino de los huéspedes.
Figura 7 Ciudades


identifican la Ciudad. La codificación es asignada libremente por
el usuario.
 NOMBRE. Digite el nombre de la Ciudad.
 DEPARTAMENTO. Código del departamento al que pertenece

la ciudad.
 PAÍS. País al que pertenece la Ciudad.
 CÓDIGO D.A.S. Código equivalente para la ciudad

proporcionado por el D.A.S. (Departamento Administrativo de
Seguridad – Colombia -) el cual será utilizado para los informes
de llegadas y salidas que se debe suministrar para este organismo
de control.
 EQUIVALENCIA. Códigos para manejo de interfases externas

que manejan codificaciones diferentes a Zeus Hoteles.
Para ingresar una Ciudad
2. Digite el código que desea asignar al Ciudad. Nótese que si

ingresa un código que ya existe los datos de este se mostraran y
quedaran en edición.
3. Ingrese la los datos de la Ciudad. Recuerde que puede utilizar el

botón ayuda para buscar información y que este se activa o
desactiva de acuerdo a sí el campo tiene o no ayuda disponible.

Para localizar una Ciudad
2. En la ventana desplegada ingrese el nombre de la Ciudad a

buscar.

Para modificar los datos de un Ciudad
1. Localice la Ciudad modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar un Ciudad
1. Localice la Ciudad utilizando las teclas de navegación, el botón

2. Presione el botón Borrar
2.5 . AGENCIAS
Permite la creación, modificación, borrado y consulta de las Agencias de
Viajes que trabajan con el hotel así como las oficinas desde las que se
realizan ventas directas del hotel conocidas en Zeus como Agencias-
Oficina.
La información de las agencias es requerida tanto en las reservas como en

el registro de huéspedes (check-in) y es un dato obligatorio al momento
de ingresarlos.

Figura 8 Agencias de Viaje
Los datos solicitados en esta opción, se detallan a continuación:
 CÓDIGO. Puede digitar números, letras o la combinación de

estos para asignar un código. La codificación es asignada
libremente por el usuario, se recomienda asignar 4 números
iniciando por el 0001.
La codificación también puede ser generada automáticamente,

para ello debe estar adecuadamente parametrizado el sistema,
para lo cual debe solicitar instrucciones a Zeus Tecnología. Una
vez parametrizado podrá escribir la palabra NUEV en el campo,
y al presionar el botón Guardar el sistema asignará el
consecutivo correspondiente. En estos casos no podrá ingresar
códigos libremente. Al llegar al consecutivo 9999 el sistema
iniciará por el A000 y así sucesivamente.

 NOMBRE. Debe digitar la razón social de la agencia o bien el

nombre de la oficina en caso de ser una agencia-oficina.
 DIRECCIÓN. Debe Digitar La Dirección Comercial De La

Agencia o la ubicación de la agencia-oficina.
 NIT. Debe digitar el Número de documento legal la agencia.

Puede definir por parámetro si el número de documento aquí
digitado se debe validar contra Zeus Contabilidad. Esta
funcionalidad puede activarla desde los parámetros de Hotel y
debe tener en cuenta puede requerir de parámetros especiales en
el servidor para conectar la base de datos de hoteles con la de
contabilidad.
En caso de estar ingresando una agencia nueva o modificar el

NIT de una existente, si escribimos un número NIT que ya existe
entre las agencias están creadas, al hacer clic en el botón
Guardar, el sistema despliega un mensaje indicando que ese
número NIT ya existe para otra agencia; aparece el código y el
nombre de las agencias que tienen ese mismo número NIT y se
pregunta si se desea continuar y crear la agencia con ese mismo
NIT, o no continuar y modificar el NIT.
 ALLOTMENT EN HABITACIONES. Número máximo de

habitaciones que puede vender la agencia.
 CIUDAD. Debe digitar el código de la ciudad a la que pertenece

la Agencia o utilizar, recuerde que puede hacer uso del botón
ayuda para localizar el código en caso que lo desconozca.
 TELÉFONO. Debe digitar el o los números telefónicos de la

agencia.
 TELEX. Debe digitar el número de telex de la agencia.
 ENCARGADO. Debe digitar el nombre de la persona encargada

de las relaciones entre la agencia y el hotel.

 CARGO. Debe digitar el cargo de la persona encargada de las

relaciones entre la agencia y el hotel.
 TELEFAX. Debe digitar el número de telefax o fax de la

agencia.
 % COMISIÓN. Debe digitar el porcentaje de comisión al cual

tiene derecho la agencia sobre las ventas realizadas.
 CRÉDITO. Haga Clic en el recuadro si la agencia de viajes tiene

crédito con el hotel, es decir si se permite o no generarle una
cuenta por cobrar. Esta opción podría estar deshabilitada si el Las autorizaciones
para los usuarios que
usuario que esta utilizando no es un usuario autorizado. pueden dar crédito se
asignan desde el
 AGENCIA-OFICINA. Como se menciono anteriormente, las módulo de seguridad
en la opción de
ventas realizadas directamente por el hotel deben ser registradas creación de usuarios.
como ventas de agencia-oficina, es decir, las oficinas que hacen
ventas del hotel deben ser creadas como agencias y tener
seleccionada la opción Agencia-Oficina.
 CUENTA BANCARIA. Número de cuenta en la que se realizan

las consignaciones de la agencia.
 MAIL. Correo electrónico de la agencia.

Las ejecutivas se crean
 EJECUTIVA DE CUENTA. Código de la ejecutiva de cuenta desde el módulo
del hotel encargada de la agencia. Puede utilizar la ayuda para parámetros mediante la
opción Contactos y
obtener la lista de ejecutivas existentes. definiéndolas como
contacto interno,
 REMISIÓN A PARTIR DEL DIA. Permite indicar a partir de mientras que los
contactos no se definen
que día del mes el sistema debe forzar la generación de con esta característica
remisiones y no permitir generación de facturas cuando se hace
una CXC a la agencia.
Especiales
 SEGMENTACION. Código del segmento y subsegmentos al

que pertenece la agencia y que puede será asignado de forma
automática a los huéspedes si así se define.
 ASIGNAR AL HUÉSPED. Marque esta casilla si quiere que el

sistema asigne de forma automática la segmentación de la
agencia a los huéspedes que hagan reserva por esta agencia.
Tenga en cuenta el parámetro general de HOTEL que indica si se

asignara la segmentación de la reserva o la empresa (parámetro:
ASIGNACION DE SEGMENTO EN LA RESERVA)
 CATEGORÍA FISCAL. Indique el código de categoría al que

pertenece la agencia y gracias a la cual el sistema podrá hacer los
cálculos correspondientes de retenciones al realizar un facturar
CXC a esta agencia
 VALIDAR CATEGORIA. Define si al evaluar la agencia en el

proceso de facturación se tendrá en cuenta la categoría asignada a
la agencia. Si no se marca la casilla al hacer una factura CXC a
esta agencia el sistema no calculará las retenciones.
 REMISION A PARTIR DEL DÍA. Especifique desde que fecha

el sistema no aceptará la generación de facturas y obligará a la
emisión de de una remisión. Por Ejemplo: si coloca 25, el
sistema a partir de ese día y hasta final de mes no permitirá hacer
facturas a esta agencia.
 DÍAS DE VENCIMIENTO DE FACTURAS. Por defecto existe

un parámetro que especifica para las facturas generadas desde
Front, cuantos serán los días de vencimiento. Si la agencia tiene
un número de días de vencimiento diferentes a ese parámetro
general, indique en este campo cuantos días.
Datos Contables
 CUENTA CXC. Debe digitar el código de cuenta contable

correspondiente a “cuentas por cobrar agencias”, el cual debe
haber sido definido previamente en la opción “Cuentas
Contables” de este módulo. Este código solo es solicitado si la
agencia tiene crédito con el hotel. Puede utilizar la ayuda para
localizarlo.
 CUENTA CXC US. Debe digitar el código de cuenta contable

para dólares correspondiente a “cuentas por cobrar agencias”, el

cual debe haber sido definido previamente en la opción “Cuentas

Contables” de este módulo.
Observaciones
 Contiene un campo para ingresar anotaciones sobre la agencia

que pueda considerar importante tener en el sistema.
Contactos
 Lista de personas asociadas a la agencia y que son catalogadas

como contactos para el hotel. Aquellas que laborando para la
agencia realizan ventas para el hotel convirtiéndose en contactos
directos para este último.
Para ingresar una Agencia
2. Digite el código que desea asignar a la agencia. Nótese que si

3. Ingrese los datos de la agencia. Recuerde que puede utilizar el



Para localizar una Agencia
2. En la ventana desplegada ingrese el nombre de la agencia a buscar.
3. Presione el botón Buscar. ZEUS muestra una ventana con el(los)

registro(s) encontrado(s).
Para modificar los datos de una Agencia
1. Localice la Agencia a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar una Agencia
1. Localice la Agencia a modificar utilizando las teclas de

2.5.1 . Contactos de las Agencias

La ventana de agencias permite ingresar los contactos con los que se
cuenta en cada una de las agencias creadas con el fin de llevar un
registro más completo que permita llevar información detallada de
los mismos.
Para Modificar Contactos a la Agencia
1. Localice la Agencia a modificar ya sea utilizando las teclas de

2. Una vez localizado, presione el botón Editar de la barra de

herramientas.
3. Presione el botón Editar ubicado al lado derecho de la cuadrícula

de los contactos
4. Se desplegara la siguiente ventana
Figura 9 Definición de Contactos para Agencias
Estando ubicados en esta ventana podrá ingresar y borrar los contactos

asociados a las agencias así:
Para Ingresar un Contacto a la Agencia

1. Presione el botón Adicionar Contacto.
2. En la parte inferior de la ventana el sistema solicitara el código

del contacto a ingresar, digítelo o búsquelo utilizando el botón de
ayuda.
3. Presione el botón Guardar. Notará que el contacto aparece en la

cuadrícula.
Para Eliminar un Contacto de la Agencia
1. Presione sobre el contacto que desea eliminar.
2. Presione el botón Eliminar Contacto.
El botón Listado de Contactos muestra la lista de contactos activos de la

agencia, estos son identificados con una letra A en la columna Estado de
la cuadrícula.
El botón Listado de Contactos General muestra la lista de contactos

activos y borrado de la agencia seleccionada, los primeros son
identificados con una letra A en la columna Estado de la cuadrícula,
mientras que los segundos se identifican con la letra B. También notará
que muestra los contactos borrados con letras de color rojo.
Un contacto que ha sido borrado puede ser ingresado nuevamente, en

cuyo caso quedarán dos registros del mismo contacto, uno con estado A y
otro(s) con estado B.
2.5.2 . Restricciones de Planes

En la barra de herramientas el botón de restricción de Planes le permite
seleccionar cuales son los planes que la agencia no puede vender. Por
defecto las reservas de una agencia se pueden hacer en cualquiera de los
planes activos.

Para hacer la restricción seleccione el botón Restricciones y en la

ventana desplegada seleccione los planes que desea restringir marcando la
casilla de la derecha. Presione el botón guardar y luego salga de la opción.
2.6 . AEROLÍNEAS
Utilice esta opción para Crear, Modificar, Borrar o Consultar aerolíneas.
Una vez codificadas, podrá indicar la aerolínea por la que arriban los
huéspedes lo que a su vez le permitirá obtener datos estadísticos al
respecto.
Figura 10 Aerolíneas
 CODIGO. Números, letras o combinación de estos que

identifican la aerolínea. La codificación es asignada libremente
por el usuario.
 NOMBRE. Nombre de la aerolínea.

 CIUDAD. Digite el código de la ciudad a la que pertenece la

aerolínea. Puede utilizar el botón ayuda (o la tecla f4) que se
encuentra en la parte superior para efectuar la búsqueda de este.
Al frente le aparecerá el nombre y el país correspondiente a la
ciudad.
 DIRECCIÓN. Digite la dirección comercial de la aerolínea.
 NIT. Digite el NIT o número de identificación de la aerolínea. En

caso de estar ingresando una agencia nueva o modificar el NIT
de una existente, si escribimos un número NIT que ya existe
entre las agencias están creadas, al hacer clic en el botón
Guardar, el sistema despliega un mensaje indicando que ese
número NIT ya existe para otra agencia; aparece el código y el
nombre de las agencias que tienen ese mismo número NIT y se
pregunta si se desea continuar y crear la agencia con ese mismo
NIT, o no continuar y modificar el NIT.
 TELÉFONO. Números telefónicos de la aerolínea.
 TELÉFONO 2. Permite registrar un segundo número para

comunicase con la agencia
 FAX. Número de teléfono para envío de facsímiles a la

aerolínea.
 ENCARGADO. Nombre de la persona encargada de las

relaciones entre la aerolínea y el hotel.
 CARGO. Cargo de la persona encargada de las relaciones entre

la aerolínea y el hotel.
 CRÉDITO. Presione clic en el cuadro si la aerolínea tiene crédito

con el hotel, es decir si se permite o no generarle una cuenta por Las autorizaciones para
cobrar. Esta opción podría estar deshabilitada si el usuario que los usuarios que
esta utilizando no es un usuario autorizado. pueden dar crédito se
asignan desde el
módulo de seguridad
en la opción de
creación de usuarios.
 % DESCUENTO. Porcentaje de descuento que el hotel le va a

ofrecer a ésta aerolínea.
 CUENTA CONTABLE. Código de cuenta correspondiente a

“cuentas por cobrar aerolíneas”, el cual debe haber sido definido
previamente en la opción “cuentas contables” de este módulo.
Puede utilizar el botón ayuda (tecla f4) que se encuentra en la
parte superior derecha para efectuar la búsqueda. Este código
solo es solicitado si la aerolínea tiene crédito con el hotel.
Para ingresar una Aerolínea
2. Digite el código que desea asignar a la Aerolínea. Nótese que si

3. Ingrese los datos de la Aerolínea. Recuerde que puede utilizar el


Para localizar una Aerolínea
2. En la ventana desplegada ingrese el nombre de la Aerolínea buscar.
Para modificar los datos de una Aerolínea

1. Localice la Aerolínea a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar una Aerolínea
1. Localice la Aerolínea a modificar utilizando las teclas de

2.7 . EMPRESAS / MAESTRO DE EMPRESAS

Muchas de los huéspedes que llegan al hotel lo hacen a través de una
empresa que lo respalda. La creación, modificación, borrado y consulta
de estas empresas se realiza mediante esta opción del menú parámetros.

Figura 11 Empresas

identifican la Empresa. La codificación es asignada libremente
por el usuario, se recomienda asignar 4 números iniciando por el
0001.
La codificación también puede ser generada

automáticamente, para ello debe estar adecuadamente
parametrizado el sistema, para lo cual debe solicitar
instrucciones a Zeus Tecnología. Una vez parametrizado
podrá escribir la palabra NUEV en el campo, y al presionar el
botón Guardar el sistema asignará el consecutivo
correspondiente. En estos casos no podrá ingresar códigos
libremente. Al llegar al consecutivo 9999 el sistema iniciará
por el A000 y así sucesivamente.
 NOMBRE. Digite la Razón Social de la empresa.

 DIRECCIÓN. Indique la dirección comercial de la Empresa.
 NIT. Digite el Número de Identificación Tributaria de la

empresa. Puede definir por parámetro si el número de documento
aquí digitado se debe validar contra Zeus Contabilidad. Esta
funcionalidad puede activarla desde los parámetros de Hotel y
debe tener en cuenta puede requerir de parámetros especiales en
el servidor para conectar la base de datos de hoteles con la de
contabilidad.
 ALLOTMENT EN HAB. Indique el número máximo de

habitaciones que pueden ser vendidas a la empresa.
 CIUDAD. Digite el código de la ciudad a la que pertenece la

empresa. Puede utilizar el botón ayuda (o la tecla f4) que se
encuentra en la parte superior para efectuar la búsqueda de este.
Al frente le aparecerá el nombre y el país correspondiente a la
ciudad.
 TELÉFONO. Números telefónicos de la empresa.
 TELEFAX. Número de telefax o fax de la empresa.
 TELEX. Número de telex de la empresa.
 ENCARGADO. Nombre de la persona encargada de las

relaciones entre la empresa y el hotel.
 CARGO. Función que desempeña la persona encargada de las

relaciones entre la empresa y el hotel.
 CRÉDITO. Presionar Clic en el cuadro si la empresa tiene

crédito con el hotel, es decir si se permite o no generarle una Las autorizaciones para
cuenta por cobrar. Esta opción podría estar deshabilitada si el los usuarios que
pueden dar crédito se
usuario que esta utilizando no es un usuario autorizado. asignan desde el
módulo de seguridad
 % DESCUENTO. Porcentaje de descuento que el hotel le ofrece en la opción de
creación de usuarios.
a esta empresa e el valor de habitación.
 VLR. EN HABITACIONES. Permite indicar una tarifa única a

cobrar a la empresa en las reservas, en otras palabras si se indica
un valor diferente de cero en este campo todas las personas a
quienes se les haga reserva y pertenezcan a esta empresa se les
asignara como tarifa de habitación el valor aquí indicado

independiente del tipo de habitación, acomodación o plan

seleccionado.
 PLAN. Si el hotel tiene designado un plan especial para la

empresa, indique en este campo su código, esto permitirá que al
hacer una reserva se puedan localizar fácilmente los planes
asociados a una empresa específica Recuerde que puede utilizar
la ayuda para buscar los planes existentes.
 MAIL. Dirección de correo Internet de la empresa para el buzón

de mensajes.
 EJECUTIVO DE CUENTA. Código del ejecutivo de cuenta del

hotel (también llamados en Zeus Contactos internos) que tiene a
su cargo la empresa.
 CONTACTO. Nombre del contacto de primera mano con quien

puedo obtener información de la empresa Las ejecutivas se crean
desde el módulo
 TELEFONO. Número en el cual puedo localizar al contacto parámetros mediante la
opción Contactos y
telefónicamente. definiéndolas como
contacto interno,
mientras que los
contactos no se definen
con esta característica
Especiales
 SEGMENTACION. Indique el segmento al cual esta asociado la

empresa y con el cual podrá emitir información de empresas por
segmento y asignar a los huéspedes registrado con la empresa.
 ASIGNAR A HUÉSPED. Indica si el segmento asociado a la

empresa se asigna como segmento por defecto al registrar los
huéspedes.
 CATEGORÍA FISCAL. Indique el código de categoría al que

pertenece la empresa y gracias a la cual el sistema podrá hacer
los cálculos correspondientes de retenciones al realizar un
facturar CXC a esta empresa
 VALIDAR CATEGORIA. Define si al evaluar la empresa en el

proceso de facturación se tendrá en cuenta la categoría asignada a
la empresa. Si no se marca la casilla al hacer una factura CXC a
esta empresa el sistema no calculará las retenciones.

 EMPRESA. El campo en el cual se coloca la razón social de la

empresa tiene un tope de 50 caracteres, sin embargo es posible
encontrar empresas cuyo nombre supera ampliamente esta
cantidad. Este campo suple esa necesidad, pues puede ingresarse
hasta 250 caracteres para le nombre de la empresa. Este nombre
o razón social será utilizado para el proceso de facturación.
 REMISIÓN A PARTIR DEL DIA. Permite indicar a partir de

que día del mes el sistema debe forzar la generación de
remisiones y no permitir generación de facturas cuando se hace
una CXC a la empresa.
 DÍAS DE VENCIMIENTO DE FACTURAS. Por defecto existe

un parámetro que especifica para las facturas generadas desde
Front, cuantos serán los días de vencimiento. Si la empresa tiene
un número de días de vencimiento diferentes a ese parámetro
general, indique en este campo cuantos días.
Adicionales
 TIPO DE EMPRESA. Si ha creado una estructura para clasificar

las empresas según un tipo, asigne aquí el código del tipo
correspondiente a la empresa que está ingresando o
modificando.
 DEPENDE DE. Existen grupos empresariales que manejan

múltiples empresas y para efectos estadísticos es importante para
el hotel no solo conocer los ingresos generados por cada una de
esas empresas sino también el total del grupo. En estos casos se
debe crear inicialmente al grupo como empresa y posteriormente
crear cada una de las empresas que la componen teniendo en
cuenta que a estas últimas en el campo Depende de se les debe
colocar el código de la empresa inicialmente creada, es decir, el
código del grupo empresarial.

 DEPENDENCIA. Existen empresas en que las diferentes

dependencias o departamentos hacen solicitudes independientes
al hotel (no hay un manejo centralizado de las reservas). Estas
empresas manejan un mismo NIT y una misma razón social pero
se necesita el control independiente de las dependencias que la
componen para efectos de tarifas y estadísticas. Para este tipo de
situaciones Zeus Hoteles provee la facilidad que crear
dependencias de tal forma que la información esté correctamente
organizada. En este campo se debe digitar el código de la
dependencia en caso de ser necesario.
Datos Contables
 CUENTA CONTABLE. Código de cuenta correspondiente a

“cuentas por cobrar empresas”, el cual debe haber sido definido
previamente en la opción “Cuentas Contables” de este módulo.
Puede utilizar el botón Ayuda (Tecla F4) que se encuentra en la
parte superior derecha para efectuar la búsqueda. Este código
solo es necesario si la empresa tiene crédito con el hotel.
 CUENTA CONTABLE US. Código de cuenta en dólares

correspondiente a “cuentas por cobrar empresas”, el cual debe
haber sido definido previamente en la opción “Cuentas
Contables” de este módulo. Puede utilizar el botón Ayuda (Tecla
F4) que se encuentra en la parte superior derecha para efectuar la
búsqueda. Este código solo es necesario si la empresa tiene
crédito con el hotel.
Observaciones
 Contiene un campo para ingresar anotaciones sobre la agencia

que pueda considerar importante tener en el sistema.
Contactos
 INFORMACION DE CONTACTOS. Lista de personas

asociadas a la empresa y que son catalogadas como contactos
para el hotel. Aquellas que laborando para la empresa realizan
ventas para el hotel convirtiéndose en contactos directos para este
último.
Legales
 REPRESENTANTE. Incluye información básica sobre el

representante legal de la empresa, tales como su nombre, número
de documento de identificación, cargo dentro de la empresa y
ciudad de residencia.
 ACTIVIDAD ECONÓMICA. Permite indicar información

básica sobre la empresa, tales como un código de actividad
económica, una pequeña observación sobre dicha actividad y la
fecha de constitución de la empresa.
Para ingresar una Empresa
2. Digite el código que desea asignar a la Empresa. Nótese que si


3. Ingrese los datos de la Empresa. Recuerde que puede utilizar el


Para localizar una Empresa
2. En la ventana desplegada ingrese el nombre de la Empresa

buscar.
Para modificar los datos de una Empresa
1. Localice la Empresa a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar una Empresa
1. Localice la Empresa utilizando las teclas de navegación, el botón


2.7.1 . CONTACTOS DE LA EMPRESA

La ventana de empresas permite ingresar los contactos con los que se
cuenta en cada una de las empresas creadas con el fin de llevar un
registro más completo que permita llevar información detallada de
los mismos para efectos de control y estadísticas. A continuación
detallaremos como se realiza el manejo de estos contactos y las
opciones que el sistema provee.
Para Modificar Contactos a la Empresa
1. Localice la Empresa a modificar ya sea utilizando las teclas de


herramientas.

de los contactos
Figura 12 Definición de Contactos para Empresas

Estando ubicados en esta ventana podrá ingresar y borrar los contactos

asociados a las empresas así:
Para Ingresar un Contacto a la Empresa
1. Presione el botón Adicionar Contacto.
2. En la parte inferior de la ventana el sistema solicitara el código

del contacto a ingresar, digítelo o búsquelo utilizando el botón de
ayuda.
3. Presione el botón Guardar. Notará que el contacto aparece en la

cuadrícula.
Para Eliminar un Contacto de la Empresa
1. Presione sobre el contacto que desea eliminar.
2. Presione el botón Eliminar Contacto.
El botón Listado de Contactos muestra la lista de contactos activos de la

empresa, estos son identificados con una letra A en la columna Estado de
la cuadrícula.
El botón Listado de Contactos General muestra la lista de contactos

activos y borrado de la empresa seleccionada, los primeros son
identificados con una letra A en la columna Estado de la cuadrícula,
mientras que los segundos se identifican con la letra B. También notará
que muestra los contactos borrados con letras de color rojo.

Un contacto que ha sido borrado puede ser ingresado nuevamente, en

cuyo caso quedarán dos registros del mismo contacto, uno con estado A y
otro(s) con estado B.
2.7.2 . Crear la empresa en el maestro de clientes

Puede crear directamente una empresa como cliente en el maestro de
clientes desde esta ventana con el botón Crear como cliente la empresa,
Este botón solo está disponible si el usuario tiene acceso al maestro de

clientes, de otra forma no permitirá crearlo, de igual manera si el usuario
tiene la restricción de solo lectura para el maestro de empresa, este botón
también estará deshabilitado.
Para crear la empresa como cliente, ubique inicialmente la empresa que

desea crear, haga clic en el botón mencionado y confirme.
Si el usurario confirma haciendo clic que Si, se creara este cliente.
Luego de esto podrá ir al maestro de cliente y verificar que se creo

utilizando el NIT de la empresa.
2.7.3 . Restricciones de Planes
Mediante este botón de la barra de herramientas el usuario puede

definir cuáles son los planes que no puede vender la empresa, de tal
manera si una empresa tiene restringidos planes al momento de hacer
una reserva o un check-in o un cambio de plan el sistema verifique y

en caso de que la empresa no pueda vender el plan sacara un mensaje

indicándolo.
Al presionar el botón el sistema desplegará una nueva ventana
Para registrar la restricción
1. Marque la casilla de aquellos planes que deben

quedar restringidos
2. Presione el botón Guardar
Si realiza una reserva o un registro invalido el sistema emitirá el

mensaje:

2.8 . EMPRESAS /MAESTRO DE DEPENDENCIAS

Es muy común encontrar que al interior de las empresas existen
subdivisiones tantos en las áreas administrativas como operativas a las
cuales se les acostumbra llamar por nombres como departamentos,
división o dependencia. Esta opción del menú nos permite crear,
modificar, borrar y consultarlas.
Figura 13 Maestro de Dependencias de Empresas
CÓDIGO. Números, Letras o combinación de estos que identifican la

Dependencia. La codificación es asignada libremente por el usuario.
NOMBRE. Descripción de la dependencia.
EMPRESA. Código de la Empresa a la que pertenece la dependencia.
Para ingresar una Dependencia

2. Digite el código que desea asignar. Nótese que si ingresa un

código que ya existe los datos de este se mostraran y quedaran en
edición.
3. Ingrese la los datos de la Empresa. Recuerde que puede utilizar el


Para localizar una Dependencia
2. En la ventana desplegada ingrese el nombre de la Dependencia.
Para modificar los datos de una Dependencia
1. Localice la clase a modificar ya sea utilizando las teclas de

navegación de la barra de herramientas, el botón Buscar o el
botón Ayuda.
Para borrar una Dependencia

1. Localice la Dependencia utilizando las teclas de navegación de la

barra de herramientas, el botón Buscar o el botón Ayuda.
2.9 . EMPRESAS /TIPOS DE EMPRESA

Permite crear en el sistema una estructura de clasificación de las empresas
según un tipo asignado por el usuario, quien libremente puede crear tipos
de empresa y asignarlas a las empresas desde el maestro de empresas.
Figura 14 Maestro de Tipos de Empresa
Para ingresar un Tipo de Empresa
2. Digite el código del Tipo de Empresa. Nótese que si ingresa un

número que ya existe los datos de este se mostraran y quedaran
en edición.
3. Ingrese los datos del Tipo de Empresa. Recuerde que puede

disponible.


Para localizar un Tipo de Empresa
2. En la ventana desplegada ingrese el código del Tipo de Empresa.
Para modificar los datos de un Tipo de Empresa
1. Localice el Tipo de Empresa utilizando las teclas de navegación

de la barra de herramientas, el botón Buscar o el botón Ayuda.
Para borrar un Tipo de Empresa
1. Localice el Tipo de Empresa utilizando las teclas de navegación


2.10 . EMPRESAS /ACTIVIDAD ECONÓMICA

Permite crear en el sistema una estructura de clasificación de empresas
según su actividad económica, el usuario podrá crear libremente las
clasificaciones requeridas y asignarlas a las empresas desde el maestro de
empresas.
Figura 15 Maestro de Actividad Económica

Actividad. La codificación es asignada libremente por el usuario.
DESCRIPCIÓN. Texto que describe la Actividad Económica ingresada.
Para ingresar una Actividad Económica
2. Digite el código de la Actividad Económica. Nótese que si

ingresa un número que ya existe los datos de este se mostraran y
3. Ingrese los datos de la Preferencia. Recuerde que puede utilizar

el botón ayuda para buscar información y que este se activa o


Para localizar una Actividad Económica
2. En la ventana desplegada ingrese el código de la Actividad

Económica.
Para modificar los datos de una Actividad Económica
1. Localice la Actividad Económica utilizando las teclas de

botón Ayuda.
Para borrar una Actividad Económica
1. Localice la Actividad utilizando las teclas de navegación de la


2.11 . HABITACIONES / TIPOS DE

HABITACIÓN
Es común encontrar en los hoteles variedad en lo que concierne a las
características de las habitaciones. Estas diferencias que identifican las
habitaciones, nos permiten a su vez dar nombres a estas. A estos nombres,
tales como: Suite, Júnior, Estándar, Presidencial, etc. Se les conoce en
ZEUS como tipos de habitación.
Figura 16 Tipos de Habitación
TIPO DE HABITACIÓN. Código del tipo de habitación, que puede se

numérico o alfanumérico. Si al digitar el código del tipo de habitación ya
existe, el sistema traerá todos los datos y quedaran en modo edición o
modificación.
DESCRIPCIÓN. Debe digitar la descripción del tipo de habitación.
TOTAL DE HABITACIONES. Es el número total de habitaciones que

han sido creadas con este tipo. Este campo no es modificable y lo va
calculando el sistema automáticamente cada vez que se crea una
habitación.
CAPACIDAD. Debe digitar el número máximo de personas que se

pueden alojar en este tipo de habitación.
ESPECIFICACIONES. Aquí puede indicar las especificaciones que

tienen las habitaciones de este tipo.
VALOR PERSONA ADICIONAL EN $. Digite el valor excedente en

pesos que se le debe cargar a la tarifa por concepto de persona adicional,
este campo es de carácter informativo.
VALOR PERSONA ADICIONAL EN US Digite el valor excedente en

dólares que le debe cargar a la tarifa por persona adicional, este campo es
de carácter informativo.
RANGO. Permite indicar mediante números el nivel en que se encuentra

la habitación. Mediante este sistema se ubica cual habitación es de mayor
categoría que otra y así se determinan los Upgrade
TIPO DE HABITACIÓN SUPERIOR. Indique el tipo de habitación del

siguiente rango, con mayor jerarquía, entre todos los tipos de
habitaciones.
CENTRO DE COSTO. Puede indicar un centro de costo particular por

cada tipo de habitación, si no lo indica el sistema tomara el centro de
costo asociado al cargo.
TERRENOS EQUIVALENTES. Indica cantidad de Terrenos que ocupa

ese Tipo de Habitación. De esta manera el sistema podrá calcular cuántos
Terrenos se ocuparán cada vez que se haga uso de una Habitación de ese
Tipo.
El control de
Básicamente lo que se necesita es crear por cada Tipo de Habitación, una terrenos es una
cantidad de Habitaciones tal que la suma de los terrenos equivalentes de funcionalidad
asociada con los
todas, llegue al tope de terrenos asignado al Complejo al que pertenecen. Complejos y que
En otras palabras si para un complejo acepto varios tipos de carpas (2 permiten controlar
personas, 4 personas, 10 personas, etc.), cada una de ellas finalmente espacios asociados
a habitaciones.
según su tamaño ocupará un número de terrenos y por cada una debe
crear un tipo de habitación. Luego desde el maestro de habitaciones deben
crearse tantas carpas como puedan estar al mismo tiempo para ocupar el
máximo de terrenos disponibles por tipo.
Para ingresar un Tipo de Habitación

edición.

3. Ingrese la los datos del tipo. Recuerde que puede utilizar el botón

Para localizar un Tipo de Habitación
2. En la ventana desplegada ingrese el nombre del Tipo de

Habitación.
Para modificar los datos de un Tipo
1. Localice el Tipo a modificar ya sea utilizando las teclas de

botón Ayuda.
Para borrar un Tipo de Habitación
1. Localice el Tipo utilizando las teclas de navegación de la barra

de herramientas, el botón Buscar o el botón Ayuda.

2.12 . HABITACIONES / ACOMODACION

La clase de habitación hace referencia a las diferentes acomodaciones que
pueden tener las habitaciones. Es decir, un hotel puede definir
acomodaciones Sencillas, Dobles, Triples, Cuádruples, etc.
Es importante tener en cuenta que las habitaciones no están sujetas a una

clase, y que se deben de crear dichas clases teniendo en cuenta el global
de las habitaciones.
Figura 17 Clases de Habitación
CLASE DE HABITACIÓN. Código de la clase de habitación. Puede

codificar utilizando números, letras o combinación de estos.
DESCRIPCIÓN. Digite la descripción de la clase de habitación.
NUMERO DE PERSONAS. Indique el número de personas que aplica

para esta clase de habitación.
Para ingresar una Clase de Habitación


edición.
3. Ingrese la los datos de la clase. Recuerde que puede utilizar el


Para localizar una Clase de Habitación
2. En la ventana desplegada ingrese el nombre de la Clase de

Habitación.
Para modificar los datos de una Clase
1. Localice la clase a modificar ya sea utilizando las teclas de

botón Ayuda.
Para borrar una Clase de Habitación
1. Localice la Clase utilizando las teclas de navegación de la barra


2.13 . HABITACIONES / MAESTRO DE

HABITACIONES
Utilice esta opción para crear las habitaciones con las que cuenta el hotel.
Figura 18 Habitaciones
NUMERO DE HABITACIÓN. Digite el número asociado a la

Habitación según los estándares del hotel, se recomienda ajustar el
número de dígitos al número mayor disponible, de tal forma que si
existen habitaciones de tres y de cuatro dígitos se deben crear utilizando
cuatro. Ejemplo: 0201, 1001
TIPO DE HABITACIÓN. Indique el tipo de habitación al cual pertenece

esta habitación, el sistema mostrará en la parte derecha la descripción del
tipo de habitación.
ÁREA EN M2. Especifique el área en metros cuadrados que tiene la

habitación.
COMUNICA CON HABITACIÓN. En caso de que esta habitación esté

intercomunicada, digite el número de la Habitación con la que comunica.

FECHA DE DISPONIBILIDAD. Fecha desde la cual la habitación puede

ser vendida.
En la parte inferior de la ventana se muestran ocho casillas que contienen

atributos. Estos pueden ser personalizados por el hotel y permiten
especificar características especiales a las habitaciones, las cuales
permitirán posteriormente realizar búsquedas de acuerdo a ellas. Como
ejemplo de atributos podemos mencionar: Vista al mar, Balcón, Hamaca,
etc. Las imágenes asociadas a estos atributos se encuentran en el
directorio donde esta instalada la aplicación y sus nombres estándares
son: ATRIBUT1.BMP, ATRIBUT2.BMP, ATRIBUT3.BMP,
ATRIBUT4.BMP, ATRIBUT5.BMP, ATRIBUT6.BMP,
ATRIBUT7.BMP y ATRIBUT8.BMP. Puede hacer las modificaciones
deseadas a los mismos solo teniendo en cuenta no cambiar el ancho y el
alto predefinido. Las descripciones de cada uno de estos atributos pueden
ser modificadas mediante la opción: Parámetros de Hotel ubicados en la
opción Procesos de este módulo.
CUENTA. Puede indicar una cuenta contable particular por cada número
de habitación, si no lo indica el sistema tomara el centro de costo asociado
al cargo.
Para ingresar una Habitación
2. Digite el número de la habitación. Nótese que si ingresa un

en edición.
3. Ingrese los datos de la habitación. Recuerde que puede utilizar el


Para localizar una Habitación

2. En la ventana desplegada ingrese el número de la Habitación.
Para modificar los datos de una Habitación
1. Localice la habitación utilizando las teclas de navegación de la

Para borrar una Habitación
1. Localice la Habitación utilizando las teclas de navegación de la

2.14 . HUÉSPEDES/CLASES DE HUESPEDES

Zeus Hoteles provee esta opción como una herramienta que permite
separar a los huéspedes en diferentes grupos llamados clases, la principal
ventaja es que según estas clases el sistema es capaz de aplicar tarifas
diferenciales, basado en los valores configurados por los usuarios en la
opción de multi-tarifas de planes

Figura 19 Clases de Huéspedes

Clase de Huéspedes. La codificación es asignada libremente por el
usuario.
DESCRIPCIÓN. Texto que describe la clase de huésped ingresada.
COLOR. Al hacer clic en esta opción podrá seleccionar un color de la

lista desplegada el cual será usado para identificar los huéspedes al ser
ingresados. La identificación consiste en que en las ventanas de registro y
reserva el color de fondo del campo nombre tendrá el correspondiente a la
clase de huésped.
POR DEFECTO. Permite marcar cual será la clase asumida por el

sistema cuando no se haya especificado una clase a un huésped. Solo
puede existir una clase por defecto
CLASE POR DEFECTO PARA LOS ACOMPAÑANTES DE

EVENTOS. Permite marcar cual será la clase asumida por el sistema
cuando no se haya especificado una clase a un acompañante de un evento
vario. Solo puede existir una clase por defecto para eventos.
Para ingresar una Clase de Huésped
2. Digite el número de la Clase de Huésped. Nótese que si ingresa

un número que ya existe los datos de este se mostraran y

3. Ingrese los datos de la Clase. Recuerde que puede utilizar el


Para localizar una Clase de Huésped
2. En la ventana desplegada ingrese el código de la Clase de

Huésped.
Para modificar los datos de una Clase de Huésped
1. Localice la Clase de Huésped utilizando las teclas de navegación

Para borrar una Clase de Huésped
1. Localice la Clase utilizando las teclas de navegación de la barra


2.15 . HUÉSPEDES / CATEGORIAS DE

HUÉSPEDES
Siempre que se ingresa un huésped el sistema permite indicar la fecha de
nacimiento, basado en esta el sistema realiza el cálculo de la edad del
huésped. Las categorías se definen con base en la edad del huésped, la
cual es ubicada por el sistema en uno de los rangos configurados.
Figura 20 Categorías de Huéspedes

Categoría. La codificación es asignada libremente por el usuario.
DESCRIPCIÓN. Texto que describe la categoría de huésped ingresada.
RANGO DE EDAES. Rango inicial y final en el que debe estar

comprendida la edad del huésped para pertenecer a esta categoría. Tenga
en cuanta que no pueden haber cruces entre las diferentes categorías, es
decir no pueden solaparse.
POR DEFECTO. Categoría que será asignada al huésped en caso de no

indicarse la fecha de nacimiento.
COLOR. Al hacer clic en esta opción podrá seleccionar un color de la

lista desplegada el cual será usado para identificar los huéspedes al ser
ingresados. La identificación consiste en que en las ventanas de registro y
reserva el color de fondo del campo fecha de nacimiento tendrá el
correspondiente a la categoría de huésped que le corresponda.

Para ingresar una Categoría de Huésped
2. Digite el número de la Categoría de Huésped. Nótese que si

3. Ingrese los datos de la Categoría. Recuerde que puede utilizar el


Para localizar una Categoría de Huésped
2. En la ventana desplegada ingrese el código de la Categoría de

Huésped y Presione el botón Buscar.
Para modificar los datos de una Categoría de Huésped
1. Localice la Categoría de Huésped utilizando las teclas de

botón Ayuda.
Para borrar una Categoría de Huésped

1. Localice la Categoría utilizando las teclas de navegación de la

2.16 . HUÉSPEDES / PREFERENCIAS

En busca de dar el mejor servicio al cliente, es importante para el hotel
conocer de ellos la mayor cantidad de información posible con el fin de
armar perfiles específicos. Entre los datos más importantes se resaltan los
gustos, requerimientos, necesidades o exigencias del huésped, gracias a
las cuales su estadía es más placentera. Zeus Hoteles cataloga esta
información como preferencias, las cuales a través de códigos se pueden
estandarizar con lo que se logra obtener control e información estadística
muy importante.
Es importante tener en cuenta que al momento de asignar las preferencias

a los huéspedes cada uno de lo códigos ingresados pueden ser
ampliamente detallados, en otras palabras dar una explicación específica.
Figura 21 Preferencias de Huéspedes

Preferencia. La codificación es asignada libremente por el usuario.
DESCRIPCIÓN. Texto que describe la preferencia de huésped ingresada.

Para ingresar una Preferencia de Huésped
6. Digite el código de la Preferencia de Huésped. Nótese que si

7. Ingrese los datos de la Preferencia. Recuerde que puede utilizar

el botón ayuda para buscar información y que este se activa o

Para localizar una Preferencia de Huésped
7. En la ventana desplegada ingrese el código de la Preferencia de

Huésped.
Para modificar los datos de una Preferencia de Huésped
5. Localice la Preferencia de Huésped utilizando las teclas de

botón Ayuda.

Para borrar una Preferencia de Huésped
4. Localice la Preferencia utilizando las teclas de navegación de la

2.17 . HUÉSPEDES/ LÍMITES DE CRÉDITO

Más que un barrera un limite de crédito funciona como una alarma que
me permite conocer los huéspedes que tienen un nivel de deuda mayor al
esperado. Zeus Hoteles provee un listado en el que informa cuales
huéspedes han excedido su límite de crédito, de esta forma se puede
tomar las medidas oportunas para que se hagan los abonos o pagos del
caso.
Es posible definir un
límite de crédito por
defecto, gracias al cual
cada que se registra un
huésped dicho límite es
asignado de forma
automática. Esto se
Figura 22 Límites de Crédito hace a través del el
menú procesos de este
módulo opción
Parámetros Hotel
CÓDIGO. Números, Letras o combinación de estos que identifican el

Límite de Crédito. La codificación es asignada libremente por el usuario.
CUPO MÁXIMO DE CREDITO. Indique el valor en el que se basará el

sistema para informar si el saldo pendiente del huésped supera su
capacidad de endeudamiento.

Para ingresar un Límite de Crédito
2. Digite el código del Límite de Crédito. Nótese que si ingresa un

en edición.
3. Ingrese los datos del Límite. Recuerde que puede utilizar el


Para localizar un Límite de Crédito
2. En la ventana desplegada ingrese el código del Límite de

Crédito.
Para modificar los datos de un Límite de Crédito
1. Localice el Límite de Crédito utilizando las teclas de navegación

Para borrar un Límite de Crédito

1. Localice el Límite utilizando las teclas de navegación de la barra

2.18 . HUÉSPEDES / OFICIOS

A los huéspedes y clientes que ingresan al sistema se les puede
especificar el oficio que desempeñan, esto con el fin de poder manejar un
perfil completo del huésped, así como tener información estadísticas que
permita, entre otras cosas, implementar las estrategias de mercadeo
adecuadas. En el caso de algunas legislaciones como la colombiana, este
tipo de información es requerida por organismos gubernamentales
(Informe para el D.A.S.).
Figura 23 Maestro de Oficios
Para ingresar un Oficio
6. Digite el código del Oficio. Nótese que si ingresa un número que

ya existe los datos de este se mostraran y quedaran en edición.

7. Ingrese los datos del Oficio. Recuerde que puede utilizar el botón

Para localizar un Oficio
7. En la ventana desplegada ingrese el código del Oficio.
Para modificar los datos de un Oficio
5. Localice el Oficio utilizando las teclas de navegación de la barra

Para borrar un Oficio
4. Localice el Oficio utilizando las teclas de navegación de la barra


2.19 . HUÉSPEDES/ TIPOS DE DOCUMENTO

Zeus siempre ha permitido indicar a que tipo pertenece cada documento
ingresado pero con la limitante de que solo se podían seleccionar los tipos
proveídos por el sistema, las últimas versiones del sistema dan la
posibilidad de crear nuevos tipos de documentos adicionales a los que el
sistema provee.
Figura 24 Tipos de Documentos

Tipo de documento. La codificación es asignada libremente por el
usuario.
DESCRIPCIÓN. Texto que describe el Tipo de documento de huésped

ingresada.
EQUIVALENCIA. Es utilizada como un método de enlace con sistemas

diferentes y que necesitan manejar interfaces con Zeus Hoteles a través de
los documentos. La equivalencia indica cual es el código del tipo de
documento equivalente en el sistema externo con hace interfaz.
CODIGO DAS. Campo especial utilizado para generar el informe de

seguridad requerido por la correspondiente institución (DAS) en
Colombia.

SISTEMA. Entre los tipos de documentos existentes hay un grupo que

tienen esta característica especificada, indica que es un tipo de documento
proveído por el sistema y que no puede ser borrado Esta propiedad
tampoco puede ser asignada a nuevos documentos.
CONTABILIZAR. Al seleccionar esta opción se le está indicando al

sistema que el número de documento asociado a este tipo de será
enviado a Zeus Contabilidad sin sufrir cambios, aquellos que no sean
seleccionados se enviaran como ventas de contado. Es importante aclarar
que para Colombia la contabilización de los extranjeros tiene
connotaciones especiales.
DOCUMENTO POR DEFECTO PARA EVENTOS. Cuando se ingresa

a una ventana que requiera registrar un cliente, el sistema siempre coloca
como documento por defecto la cédula de ciudadanía (Código CE). Esta
casilla permite indicar que, para la opción de apertura de eventos varios,
el documento por defecto pueda ser uno diferente. Podría crear otro
documento, por ejemplo carnet, y activar esta casilla, de esta forma
siempre que ingrese a la ventana de eventos el sistema activará el tipo de
documento carnet.
LONGITUD MÁXIMA. Si define un valor para este campo, el sistema

verificará que los clientes ingresados no puedan tener un número de
identificación cuyo número de caracteres y/o dígitos sea mayor a dicho
valor. Debe dejar en blanco el campo para indicar que no se especifica
una longitud máxima.
LONGITUD MINIMA. Si define un valor para este campo, el sistema

verificará que los clientes ingresados no puedan tener un número de
identificación cuyo número de caracteres y/o dígitos sea menor a dicho
valor. Debe dejar en blanco el campo para indicar que no se especifica
una longitud mínima.
TEXTO PERMITIDO. Específica para el tipo de documento que

caracteres es posible ingresar: Libre (cualquier carácter); Solo números,
Solo letras y números
CARACTERES ESPECIALES PERMITIDOS. Si ha especificado que el

texto permitido es LIBRE, estas opciones le permitirán definir hasta 3
caracteres especiales que puedan ser ingresados como parte del
documento. El signo @ representa espacios en blanco. Tenga en cuenta
que nunca podrá definir la comilla sencilla como un carácter válido.
USAR RESTRICCIONES. Indica si las opciones definidas en TEXTO

PERMITIDO y CARACTERES ESPECIALES PERMITIDOS deben

aplicarse. Si tiene activa esta casilla el sistema aplicará los controles en

todas las ventanas que soliciten ingresar un documento de un cliente.
Para ingresar un Tipo de Documento
2. Digite el código del Tipo de Documento. Nótese que si ingresa

un número que ya existe los datos de este se mostraran y
3. Ingrese los datos del Tipo de Documento. Recuerde que puede

disponible.

Para localizar un Tipo de Documento
2. En la ventana desplegada ingrese el código del Tipo de

Documento.
Para modificar los datos de un Tipo de Documento
1. Localice el Tipo de Documento utilizando las teclas de

botón Ayuda.

Para borrar un Tipo de Documento
1. Localice el Tipo de Documento utilizando las teclas de

botón Ayuda.
2.20 . HUÉSPEDES/HUÉSPEDES O CLIENTES

Permite ingresar los clientes y los huéspedes del hotel. Es importante
anotar que los huéspedes que se registran en el hotel al igual que los que
hace reservas son creados automáticamente como clientes.

Figura 25 Huéspedes o Clientes
IDENTIFICACION. Número de documento del Cliente. Dígitos o letras

del número de identificación del huésped.
TIPO. Digite el tipo de documento que identifica al huésped. Los tipos de

documentos pueden ser:
LUGAR EXPEDICIÓN. Digite el lugar de expedición del documento

que identifica al huésped.
NOMBRE. Nombre del huésped o cliente.
TIPO DE HUÉSPED. Escoja que tipo de huésped es la persona que esta

creando.
DIRECCIÓN. Nomenclatura de la ubicación residencial o comercial del

huésped o cliente.
TELÉFONO. Número de telefónico del huésped o cliente.

CIUDAD. Código de la ciudad a la que pertenece el huésped. En este

caso puede utilizar el botón Ayuda para localizar el código de la ciudad.
NACIONALIDAD. Código del país origen del huésped.
PROF. U OFICIO. Código que identifica la profesión u ocupación del

huésped.
FECHA NACIMIENTO. Indique la fecha de nacimiento del huésped en

formato Año-Mes-Día.
EMPRESA. Código de la empresa para la que trabaja el huésped. Este

código puede ser omitido.
# DE VISITAS. Campo Informativo que muestra el número de visitas

que ha realizado este huésped al hotel.
HABITACIÓN. Número de habitación si el huésped es copropietario. Las autorizaciones para

los usuarios que
CRÉDITO. Presione clic en el cuadro si el cliente tiene crédito con el pueden dar crédito se
asignan desde el
hotel, es decir si se permite o no generarle una cuenta por cobrar. Esta módulo de seguridad
opción podría estar deshabilitada si el usuario que esta utilizando no es un en la opción de
usuario autorizado. creación de usuarios.
CÓDIGO LIM. CRÉDITO. Código de límite de crédito en el cual se

basará el sistema para definir si el huésped debe abonar a su cuenta.
Puede utilizar el botón ayuda para buscar el código.
TIPO HAB. MAYOR. Si el huésped es copropietario, debe digitar el tipo

de habitación mayor a la cual este huésped es propietario.
RANGO HAB. MAYOR. Si el huésped es copropietario, debe digitar el

rango de habitación mayor a la cual este huésped es propietario.
DÍAS ACUM. Informa el número de noches que ha dormido el huésped

en el hotel.
CORREO. Indique la dirección Internet de la empresa para el buzón de

mensajes.
ULTIMA ATENCIÓN. Seleccione la última atención que le ha hecho al

huésped. Las atenciones pueden ser:
 Flores
 Frutas

 Queso
 Otros
 Ninguno
VISA. Digite el número correspondiente a este documento.
Pestaña Especiales
CATEGORÍA FISCAL. Indique el código de categoría al que pertenece

el cliente y gracias a la cual el sistema podrá hacer los cálculos
correspondientes de retenciones al realizar un facturar CXC a este cliente
CLASE DE HUESPED. Seleccione de la lista a que clase corresponde el

huésped que esta creando, recuerde que las clases de huéspedes son
creadas en este mismo módulo.
REMISIÓN A PARTIR DEL DIA. Permite indicar a partir de que día del
mes el sistema debe forzar la generación de remisiones y no permitir
generación de facturas cuando se hace una CXC a la agencia.
RELACIONADO CON. Un caso clásico en el que se puede dar uso a

este campo es el de los grupos familiares, donde existe un padre o madre
cabeza de familia, de tal forma que primero se ingresa la persona a cargo
y posteriormente los integrantes de la familia, teniendo en cuenta que a
cada integrante se le debe indicar que esta relacionada con la persona a
cargo. La ventaja que provee esta herramienta es que al registrar o
reservar habitaciones se le puede solicitar al sistema que nos provea la
lista de las personas relacionadas con el huésped que estamos ingresando.
Pestaña Adicionales
BENEFICIARIO. Campo informativo que indica si el cliente es

beneficiario o no. Tiene aplicación cuando el sistema está aplicado a

modelos de negocio como las cajas de compensación donde existen

afiliados titulares y beneficiarios.
SUBSIDIADO. Campo informativo que indica si el cliente recibe

subsidio o no. Tiene aplicación cuando el sistema está aplicado a modelos
de negocio como las cajas de compensación donde existen afiliados que
reciben subsidio.
Pestaña Contables
CUENTA CONTABLE. Si el huésped tiene crédito, debe digitar el

código de “cuentas por cobrar a particulares”, el cual debe haber sido
definido previamente en la opción “Cuentas Contables” de este módulo.
Puede utilizar el botón Ayuda para buscar el código deseado.
CUENTA CONTABLE US. Si el huésped tiene crédito, debe digitar el

código de “cuentas por cobrar a particulares” para pagos en dólares, el
cual debe haber sido definido previamente en la opción “Cuentas
Contables” de este módulo. Puede utilizar el botón Ayuda para buscar el
código deseado.
Pestaña Preferencias
PREFERENCIAS. Lista de los gustos, necesidades o exigencias

pertenecientes al cliente o huésped que se esta ingresando.
Para ingresar un Cliente

2. Digite el código del cliente. Nótese que si ingresa un código que

3. Ingrese la los datos del cliente. Recuerde que puede utilizar el


Para localizar una Cliente
2. En la ventana desplegada ingrese el nombre del cliente.
Para modificar los datos de un Cliente
1. Localice el cliente a modificar ya sea utilizando las teclas de

navegación de la barra de herramientas o el botón Buscar.
Para borrar un Cliente
1. Localice el Cliente utilizando las teclas de navegación de la barra


2.20.1 . Preferencias de Huéspedes

El ingreso de las preferencias permite tener mayor conocimiento del
huésped, observemos las tareas que se pueden realizar con ellas.
Para Modificar las Preferencias
1. Localice el Cliente a modificar ya sea utilizando las teclas de


herramientas.

de los contactos

Figura 26 Preferencias de Huéspedes
Primero miremos los botones que nos provee la barra de herramientas
Para ingresar una preferencia
1. Presione el botón para adicionar Nueva Preferencia. El sistema

se ubica en el campo Preferencia ubicado en la parte inferior de
la ventana.
2. En el campo Preferencia digite el código de la preferencia o

haga uso de la ayuda para localizarlo y presione la tecla tabulador
del teclado. El sistema se ubica en el campo Observaciones, en
este campo podrá hacer una explicación mas detallada de la
preferencia.
3. Presione el botón para Guardar Preferencia.
Para modificar la observación de una Preferencia

1. En la cuadricula, presione doble clic sobre la preferencia que

desea modificar.
2. Haga las modificaciones necesarias.
Para borrar una Preferencia
1. En la cuadricula, presione doble clic sobre la preferencia que

desea borrar.
2. Presione el botón para Eliminar preferencias
3. Confirme el borrado
Los botones que listan las preferencias permiten ver las preferencias
activas o todas las preferencias (incluso borradas) para el caso General
2.20.2 . Información Adicional

Esta opción mucho de los datos que se encuentran en la ventana principal.
Su uso esta más orientado a opciones de reservas y registro de huéspedes
en las cuales se desea ingresar datos que no se muestran normalmente en
la ventana principal correspondiente. La razón por la que esta disponible
en esta ventana, es la existencia de información que la ventana principal
del maestro no muestra o que muestra menos datos. Estos campos son:

Figura 27 Informacion Adicional de Clientes
CLASE. Muestra además del código el nombre de la clase de huésped
CATEGORIA. Muestra el código de la categoría asignada según la edad
INTERFASE. Si el cliente fue creado a través de una interfase con un

sistema externo, muestra el código de la interfase que proveyó los datos.
EJECUTIVO DE CUENTA. Código del vendedor que atiende y hace el

seguimiento al cliente.
NOMBRE ALTERNO. Si el nombre del cliente es mayor a 40 caracteres,

podrá usar este campo para especificar el nombre completo con el
objetivo de que el sistema lo incluya en el informe de seguridad.
Varios de estos datos pueden ser modificados y guardados otros son

informativos, como la categoría la cual es asignada por el sistema según
la fecha de nacimiento. Los campos que no pueden ser modificados el
sistema los muestra deshabilitados o los bloquea cuando se les hace clic.
Para acceder a esta opción, seleccione el botón de datos adicionales y

la opción información adicional

2.20.3 . Adicionar Empresas

Esta funcionalidad esta directamente relacionada con el manejo de
categorías fiscales, ya que es la forma como definimos si un cliente puede
o no aplicar retenciones para una empresa. En términos generales se da
por supuesto que no basta con que el cliente diga que viene por una
empresa para que se le aplique la retención, debe existir una asociación
previa que garantice que no se apliquen retenciones sin control y esa es la
función de esta opción, pues solo se aplicarán retenciones a las empresas
que se hayan asociado al cliente.
Para ingresar a la opción se debe contar con una autorización, si no se

autoriza no podrá asignar empresas o agencias a los clientes. Para
acceder, seleccione el botón de Datos Adicionales y la opción
Adicionar Empresas
Una vez seleccionada esta opción el sistema solicitará una autorización
Debe indicar una observación o motivo para ingresar a la opción, escribir

la formula o clave de autorización que garantiza que usted tiene acceso,
así como su usuario y clave. Presione el botón Guardar, si los datos son
correctos, el sistema mostrará un mensaje indicado que esta autorizado;
presione el botón Salir y el sistema mostrará la ventana para el ingreso de
las empresas y agencias.

Figura 28 Asignación de Empresas y Agencias Para Aplicación de Categorías Fiscales
Para Agregar una Empresa o Agencia
1. Seleccione la pestaña de Empresa o Agencia según

corresponda
2. En el campo empresa o agencia, ingrese el código que

desea agregar al cliente. Recuerde que puede usar el
botón ayuda para localizar los códigos.
3. Presione el botón Adicionar
Repita lis pasos del 1 al 3 por cada empresa o agencia

que desee adicionar
Este proceso asigna empresa o agencias de forma permanente al cliente,

en otras palabras hasta que sea desasignada. Existen otras asignaciones
que corresponden a la estadía actual y que el sistema desasigna de forma
automática al hacer check-out. Estas se realizan al registrar el huésped
Para desasignar una empresa o agencia, en la cuadrícula presione doble

clic sobre el código y confirme la desasignación.
2.20.4 . Registro de Imágenes y Huellas

Durantes el proceso de creación de clientes es posible capturar
información biométrica, tomar fotografías digitales, digitalizar
documentos y otras funcionalidades similares. Esta funcionalidad
adicional de Zeus muestra un cambio en la ventana cuando está activa,

mostrando el texto Identificación en otro color y subrayado.
El proceso de registro sigue los pasos conocidos. Para un cliente nuevo

cuenta con la opción de identificar el huésped por su huella, en lugar de
digitar el número de documento.
Cargar los datos de un cliente capturando su huella
Para ello sin digitar un documento haga clic en el texto Identificación de

la ventana de clientes, el sistema desplegará una nueva ventana:
Se solicitará ubicar el dedo en el lector para hacer el reconocimiento. Si

no se puede identificar la persona o se realiza una impresión dactilar de
baja calidad se emite el mensaje correspondiente que informa de la
situación y pregunta al usuario si quiere reintentarlo

Si se elige que no, entonces se cerrará la ventana y se volverá a la ventana

de clientes.
En caso de que SI se logre identificar la persona mediante el registro

dactilar entonces se cerrará automáticamente la ventana de la interfaz de
dispositivos y se regresará a la ventana de Clientes, llenando de manera
automática los datos correspondientes a la persona que se identificó.
Registrar la huella de un huésped
Inicialmente debe registrar los datos del huésped en el sistema y hacer clic
posteriormente en el texto Identificación. El sistema desplegará una
nueva ventana con las opciones disponibles o habilitadas para el hotel. En
la siguiente imagen se muestra la posibilidad del registro de huellas y de
imágenes.
Al seleccionar la opción de registro de huellas se desplegará entonces la

ventana correspondiente donde se puede proceder a realizar las acciones
disponibles para dicha funcionalidad. (Ver anexo 2)
Si selecciona la opción de registro de Imágenes se desplegará la ventana

principal correspondiente a las imágenes, donde se puede agregar una
imagen, ver si se tiene alguna imagen registrada o eliminar o cambiar la
imagen asociada. (Ver anexo 1)
2.21 . HUÉSPEDES/ PREMIOS

El manejo de incentivos para los huéspedes es una de las estrategias de
mercadeo que pueden ser utilizadas por el Hotel. Mediante esta opción

del sistema es posible definir cuales son los posibles premios que pueden
ser entregados a los huéspedes dependiendo de una serie de reglas o
condiciones definidas para cada tipo de cliente, las deberá cumplir para
que pueda ser entregado el premio. La entrega de los premios además de
ser controlados desde el sistema Hotelero, también genera controles en
Zeus Inventarios, ya que en la medida que se cuente con la interfase se
podrán descargar de este último los premios entregados.
Figura 29 Tipos de Documentos

Premio. La codificación es asignada libremente por el usuario.
NOMBRE. Texto que describe el Premio.
CÓDIGO INVNETARIO. En caso de existir interfase con el sistema de

inventarios, debe colocar en este campo el código correspondiente a este
premio en el sistema de Inventarios.

MANEJA SERIE. Los premios parametrizados con esta propiedad se les

debe indicar el número serial correspondiente cada vez que son
entregados.
BLOQUEADO. Active esta casilla para indicar que el premio no puede

entregarse.
MINIMO DE ESTADÍAS (0). Cantidad mínima de estadía que debe

tener acumuladas el huésped para tener derecho al premio.
MINIMO DE NOCHES (1). Cantidad mínima de estadía que debe tener

acumuladas el huésped para tener derecho al premio.
VALOR MINIMO HABITACION (2). Valor mínimo generado por

ventas del concepto de habitación que debe que debe tener acumuladas el
huésped para tener derecho al premio.
VALOR MINIMO CONSUMOS (3). Valor mínimo generado por ventas

diferentes del concepto de habitación que debe que debe tener
acumuladas el huésped para tener derecho al premio.
CONDICIONES. Esta sección de la ventana esta directamente

relacionada con los tres conceptos anteriores identificado como (0), (1),
(2) y (3). Es en este lugar donde se configura la forma como se evaluaran
los valores mínimos a cumplir para que el premio pueda ser entregado. Se
compone de una cuadricula o Grid en el cual se definen en columna y
filas las condiciones. Para lograr claridad respecto a su uso entendamos
los siguientes ejemplos:
1. Suponga que se entregara el premio solo a aquellos huéspedes

que tengan 10 Estadías Y hayan generado mínimo ingresos por
valor de $ 2.000.000, esta sería la forma de configurarlo:

que tengan 10 Estadías Ó hayan generado mínimo ingresos por
valor de $ 2.000.000, esta sería la forma de configurarlo:

que tengan 30 Estadías Ó hayan generado mínimo ingresos por
valor de $ 4.000.000 Ó hayan generado mínimo ingresos por

valor de $ 3.000.000 Y $ 20 estadías, esta sería la forma de

configurarlo:
APLICA PARA: Seleccione los tipos de huéspedes a los que se les podrá
entregar este premio. Los no seleccionados no se les podrá entregar el
premio aunque cumplan los requerimientos.
Debajo de esta cuadrícula se encuentran los botones con los que podrá
guardar, agregar y eliminar las condiciones.
Para crear una nueva condición
1. Presione el botón Agregar Condición,
2. digite los valores correspondientes y presione el botón Guardar

Condición
Para modificar una condición
1. Haga doble clic sobre la condición a modificar,
2. realice los cambios y presione el botón Guardar Condición
Para borrar una condición
1. Haga doble clic sobre la condición a modificar,
2. realice los cambios y presione el botón Borrar Condición
Para ingresar un Premio

2. Digite el código del Premio. Nótese que si ingresa un número

que ya existe los datos de este se mostraran y quedaran en
edición.
3. Ingrese los datos del Premio. Recuerde que puede utilizar el


Para localizar un Premio
2. En la ventana desplegada ingrese el código del Premio.
Para modificar los datos de un Premio
1. Localice el Premio utilizando las teclas de navegación de la barra

Para borrar un Premio
1. Localice el Premio utilizando las teclas de navegación de la barra


2.22 . HUÉSPEDES/ TIPOS DE MANILLA

Las manillas en Zeus Front están directamente relacionadas con el control
de consumos a través de códigos de barra, su funcionalidad permite
asignar a un folio uno varios códigos de barra (impresos en manillas) que
sirven como método de identificación de los huéspedes del hotel. Esta
opción brinda la posibilidad de clasificar dichas manillas por tipo, de tal
forma que permita un control más detallado de las mismas
Figura 30 Tiposde Manilla
CÓDIGO. Letras, números o combinación de estos que identifican al tipo

de manilla
DESCRIPCION. Nombre que identifica el tipo de manilla.
Para ingresar un Tipo de Manilla
2. Digite el código del Tipo. Note que si ingresa un código que ya

existe los datos de este se mostraran y quedaran en edición.
3. Ingrese la los datos del Tipo. Recuerde que puede utilizar el


Para localizar un Tipo de Manilla

2. En la ventana desplegada ingrese el nombre del Tipo.
Para modificar los datos de un Tipo de Manilla

Para borrar un Tipo de Manilla

2.23 . CARGOS
Antes de entrar en detalle con respecto a la parametrización de los cargos
es importante resaltar que está es una de las opciones más importantes
entre los parámetros, ya que los cargos son base fundamental en las
principales tareas del sistema como veremos mas adelante.
Un cargo en Zeus es todo ítem que pueda afectar la cuenta de un huésped,

aumentándola o diminuyéndola, es decir, los cargos son todos los
consumos que tiene un huésped como también los abonos o descuentos

que se le realizan. Un ejemplo de un cargo que incrementa (Débito) la
cuenta de un huésped es el “Servicio de Habitación” mientras que un
“Descuento de Gerencia” la decrementa (Crédito).
Figura 31 Definición de Cargos
Después de las consideraciones anteriores podemos comenzar a

comprender el porque de la importancia de los cargos. Por otra parte,
dado que todo lo que se carga a un huésped debe ser definido como un
cargo, en el proceso de auditoria nocturna depende en gran parte de la
correcta definición de estos, teniendo en cuenta que una de las tareas del
auditor es realizar la aplicación automática de los cargos que incluyen los
planes de cada huésped.
De igual forma en reserva en la definición de planes se debe indicar el

paquete que este incluye, paquete que esta compuesto por cargos. En
conclusión, al momento de crear o cambiar cargos se debe tener especial
cuidado para asegurar un correcto funcionamiento.
Existen una serie de cargos incluidos por el sistema, los cuales no deben
ser borrados ni modificados, estos son:

 Pagos
 Teléfono
 Apertura de caja
 Cambio de moneda
 Deposito de reserva
 Devolución depósitos
 Paidout
 Cambio de Moneda
 Habitación
 IVA (impuesto)
 Servicio (segundo impuesto)
 Minibar
 Propina
Estos cargos son parametrizados en el arranque del sistema y de ellos

depende el buen funcionamiento de buena parte del mismo.
Datos:
CÓDIGO. Digite el código que quiere asignar al cargo, este debe ser
numérico, es decir, no puede contener letras. Máximo 5 caracteres
DESCRIPCIÓN. Texto que describe o identifica el cargo que se esta

ingresando.
TIPO. Indique el tipo del cargo, Fijo o Reportado.
Fijo: Son considerados como fijos aquellos que se cargan

diariamente como es el caso de la habitación.
Reportado: Solo son cargados si se presentan como el caso de la

lavandería que solo se carga si el huésped pide el servicio.
NATURALEZA. Indique la naturaleza del cargo: Débito o Crédito. Los

cargos débitos aumentan la cuenta del huésped mientras que los créditos
la disminuyen.
CARGAR A CUENTA. Recordemos que todo folio se encuentra

internamente dividido en dos secciones llamadas cuentas, este campo
indica si el cargo afectará la cuenta maestra o la extra del folio.
PERIODICIDAD. Indicar las veces en que debe efectuarse el cargo en

caso tal este cargo se vaya a afectar por “Auditoría Nocturna”.

Ejemplo: 1(Una Vez), 5(Cinco Veces)
Para indicar que se cargará diariamente digite 999.
RESTRINGIDO. Indica si el cargo es de uso restringido, es decir,

necesita autorización cada vez que se vaya a utilizar.
CALCULADO. Los cargos calculados están asociados a formulas que

permiten obtener el valor a cargar a partir de variables asociadas al folio.
Una vez definida esta propiedad deberá seleccionar el botón Configurar
Cargo Calculado, de la barra de herramienta para armar la formula que
utilizará el sistema para hacer el cálculo. Más adelante en esta sección
observaremos como configurarlo.
ALOJAMIENTO. Si esta creando un cargo que va debe afectar los

valores de ventas de habitaciones y que por tanto cambia sus estadísticas
y puede ser usado para la definición de la venta de habitaciones en el
plan, marque esta casilla. Recuerde que un cargo con esta marca indica
que es una venta de alojamiento NO quiere decir que esta relacionado con
el alojamiento.
AJUSTE. Indica si el cargo se considera como un cargo dispuesto para

ajustar los saldos de las cuentas, tales como los descuentos.
CARGO P.O.S. Indica si el cargo va a ser afectado desde los puntos de

venta.
ALIMENTACION. Seleccione para indicar que el cargo es un ingreso

tipo alimentación, caso en el cual también debe indicar si es Alimentos,
Bebidas u Otros.
INCLUYE ELEMENTO. Defina esta característica si el cargo que se esta

ingresando implica la entrega de un elemento que se deba devolver.
Cuando se realiza un cargo que incluye elemento se le esta indicando al
sistema que debe avisar al usuario que hay un elemento prestado.
MANDATORIO X PERS. Hacer un Clic si el cargo es mandatario por

persona, es decir, si se debe cobrar el valor del mismo tantas veces como
personas se encuentren en la habitación.
GENERA VOUCHER. Un voucher es un sistema virtual gracias al cual

se puede llevar control de los consumos, reemplazando así el uso de los
tiquetes que comúnmente se utilizan. Seleccionar esta opción indica al
sistema que deberá genera los vouchers para cada huésped al generar

ventas de este cargo a nivel de planes. Esta opción solo esta disponible
para los cargos mandatarios por persona.
VEHÍCULO. Los cargos marcados con esta característica tienen un

tratamiento especial cuando son usados desde la opción “Solicitud de
Apertura de Eventos Varios”, el cual tiene que ver con la posibilidad de
registrar datos del vehículo, controlar entrada y salida y hacer cobro según
el tiempo de parqueo. En las demás opciones del sistema su tratamiento
es igual al de los demás cargos.
MANEJA SERVICIO. Indica si el segundo impuesto (servicio) aplica

para este cargo. Solo aparece si se así se ha parametrizado el sistema, de
lo contario permanecerá oculto.
IVA INCLUIDO. Indica si el cargo contiene el valor del IVA incluido es

decir si al cargarlo el valor reportado incluye IVA o no. (La sigla IVA es
usada para identificar el impuesto a las ventas. Varia según el país)
% IVA. Debe digitar el porcentaje de IVA que debe aplicarse al cargo.
La combinación de estos dos campos anteriores genera 4 modos de

procesar:
IVA % Proceso
Incluido IVA
S 16 El valor del cargo contiene la venta más el IVA
S 0 El valor del cargo contiene solo la venta
N 16 El valor del cargo contiene solo la venta y el IVA

hay que calcularlo.
N 0 El Cargo no contiene IVA
CUENTA. Número de cuenta contable que afecta este cargo al generar el

movimiento cuando esta definida interfase con Zeus Contabilidad.
C. COSTOS. Código del centro de costo contable para el cargo que se

enviará a Zeus Contabilidad.
ITEM. Código del ítem contable para el cargo que se enviará a Zeus
Contabilidad.

CUENTA DE IVA. Digite el código de la cuenta contable para IVA, esta

es básica para la óptima preparación del Movimiento Contable que luego
será aplicado a la Contabilidad.
TIPO DE CUENTA. Puede seleccionar como Detalle o Auxiliar, la

diferencia radicar en si debe el cargo enviar o no un auxiliar contable para
la cuenta seleccionada, en caso de seleccionar Auxiliar debe seleccionar
entre Folio, Reserva, Nit, Habitación o Item. Es importante asesorarse
correctamente con el personal de Zeus Tecnología para indicar el auxiliar
correcto.
VALOR $. Digite el valor del cargo en pesos o coloque cero si no hay un

valor específico.
VALOR US$. Digite el valor del cargo en dólares equivalente a los

pesos.
Para configurar el
RECARGO. Si ha parametrizado el sistema para que cada cargo pueda recargo, debe crear el
asignársele un recargo que aplique a la cuenta de forma automática cargo que se aplicará y
en los parámetros de
siempre que se haga un cargo X. indique en esta casilla cual es el % de HOTEL, indicar el
recargo correspondiente. Si deja en cero el sistema no aplicará recargo código para el cargo de
recargo
Para ingresar un Cargo
2. Digite el código del Cargo. Note que si ingresa un código que ya

3. Ingrese la los datos del Cargo. Recuerde que puede utilizar el


Para localizar un Cargo
2. En la ventana desplegada ingrese el nombre del Cargo.

Para modificar los datos de un Cargo
1. Localice el Cargo a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar un Cargo
1. Localice el Cargo utilizando las teclas de navegación de la barra

2.23.1 . Definición de Cuentas Contables

El manejo de las cuentas contables tiene variaciones de acuerdo a la
versión que este trabajando, la última versión de Zeus Hoteles
proporciona una serie de parámetros adicionales con los que se logra ser
más específico en cuanto a la forma de contabilizar.

Figura 32 Información Contable para Cargos
En la nueva versión encontrará en la ventana de cargos un nuevo botón

en la barra de herramientas para definir las cuentas contables el cual se
puede observar con un borde rojo en la figura. Al seleccionar este botón
el sistema desplegará la siguiente ventana.
Para que esta funcionalidad tenga efectos en el proceso de generación

contable se deberán cambiar los parámetros correspondientes, de tal
forma que tomará los valores de esta ventana en lugar a los de la ventana
principal.
La separación contable de los ingresos de acuerdo a bebidas, alimentos y

otros así como la definición del manejo de terceros es la principal
característica de esta nueva interfase, consulte el manual para
configuración y definición de la interfase contable para mayor
información.
2.23.2 . Cargos Compuestos

Esta nueva funcionalidad de los cargos y que igualmente aplica para los
cargos que hacen parte del paquete de un plan, brinda la posibilidad de
que un cargo este a su vez conformado por varios cargos y que cada uno
de ellos corresponda a un porcentaje del total del cargo principal.
Aclaremos con un ejemplo. Podríamos crear el cargo 100, llamado
“Servicio de Alojamiento” el cual se descompone en 3 cargos así:
Habitación 60%, Desayuno 30% y Seguro 10%, de tal forma que al
cargar cualquier valor por usando el cargo 100, este automáticamente
calculará los porcentajes para los demás cargos y hará finalmente 3 cargos
por los tres conceptos antes mencionados y su valor respectivo.
El cargo principal puede estar compuesto incluso por el mismo. Es decir,

según el ejemplo anterior el cargo Servicio de Alojamiento puede ser

utilizado en lugar del cargo Habitación y hacer parte del cargo, dando la
ventaja a los planes que el cargo del servicio de alojamiento puede ser
calculado de acuerdo a las tarifas y luego descompuesto en varios cargos.
Figura 33 Cargos Compuestos
Para ingresar un Cargo Compuesto
2. Digite el código del Cargo. Note que si ingresa un código que ya

3. Ingrese la los datos del Cargo. Recuerde que puede utilizar el


Para localizar un Cargo Compuesto
2. En la ventana desplegada ingrese el nombre de la Cargo.

Para modificar los datos de un Cargo Compuesto

Para borrar un Cargo Compuesto

2.23.3 . Cargos Calculados

Aplican a situaciones en las cuales el valor de un nuevo cargo es el
resultado de operaciones aplicadas sobre los cargos existentes en el folio.
Casos como las retenciones en las cuales sus valores resultan de sumar
una serie de cargos del folio y multiplicar por un porcentaje que al final el
da el valor a cargar, es un ejemplo clásico en el cual se pueden utilizar
este tipo de cargos.
La configuración de los cargos calculados puede ser realizada siguiendo

una serie de paso o ingresando directamente el Query (Sentencia que
define como se hará el cálculo). Veamos como hacerlo siguiendo los
pasos.
En la ventana para configurar los cargos calculados encontraremos 5

pasos a seguir, entre los cuales seleccionaremos las opciones que se
requieran en caso tal que apliquen.

Figura 34 Configuración de Cargos Calculados
1. Seleccione los Valores que desea sumar: cada uno de lo cargos

que se hacen a un folio tienen por lo menos un valor y
posiblemente impuestos (En este ejemplo IVA y Servicio). Dado
que la configuración básica de los cargos calculado lo que
permite es sumar los cargos hechos a un folio, en este paso
debemos marcar que se sumará por cada cargo, es decir, si se
sumará el valor del cargo y/o sus impuestos. En este ejemplo se
define que para el cálculo se sumarán el Valor y el IVA de cada
cargo.
2. Seleccione los cargos que desea incluir: dado que la operación

de suma se hará sobre los cargos que estén en los folios y que
además es posible que no todos los cargos deban estar en la
suma, en esta sección deben seleccionarse los cargos que se
tendrán en cuenta en la operación. En este ejemplo solo se
tomaran los valores de habitación y banquetes, los cuales puede
ver marcados.
3. Indique la operación que desea aplicar sobre el resultado: de

acuerdo a lo indicado en los primeros dos pasos, el sistema
tendrá un resultado, que sería la suma de los valores de los cargos
seleccionados. En este paso podremos tomar dicho valor y
aplicarle una nueva operación, para tal efecto elija la operación
que desea aplicar y defina si quiere hacerla con un valor fijo o
con una de las variables del sistema. En este punto obtendremos
un nuevo resultado (si multiplico por 1, tendrá el mismo valor del

paso 2). En la gráfica se puede ver que el resultado será

multiplicado por dos
4. Indique la condición que debe cumplir el resultado: En este

punto podrá aplicar un filtro, para que el resultado del paso 3 se
cargue solo si cumple con este filtro, seleccione entonces uno de
los operadores e indique el valor contra el que lo va a comparar.
En la gráfica puede observar que el resultado del paso 3 debe ser
mayor a 10 para que pueda ser cargado.
5. Seleccione las condiciones que debe cumplir el folio al cual se

aplicará el cargo: Por último puede indicarse unas condiciones
que deben cumplirse para que el cargo se pueda aplicar al folio,
de tal forma que puede limitar el cargo solo a ciertos perfiles de
huéspedes o clientes. Para colocar las condiciones seleccione el
campo o característica que desea restringir, la condición y el
valor contra el cual hará la comparación. En la gráfica puede
observar que se cargará solo si el código del plan del huésped es
diferente de X y si su nacionalidad es diferente de Y, donde X y
Y corresponden a los códigos que cada hotel utiliza para sus
planes o nacionalidades.
Una vez haya terminado los pasos podrá guardar, el sistema le indicará si
es correcta la configuración y en dicho caso lo guardará. Si desea hacer
una prueba de lo que ha realizado si hacer un cargo real, puede hacer clic
en la pagina o pestaña Query, colocar un folio en el campo Folio al final
de la ventana y hacer clic en el botón Verificar Query, el sistema le
mostrará cual sería el valor a cargar basado en la formula actual.
Cuando intente hacer

un cargo desde la
ventana de cargos a
folios y sea un cargo
calculado, el sistema le
calculará el valor a
cargar según su
configuración

2.24 . GRUPOS DE CARGOS

Su principal objetivo es poder clasificar u organizar los cargos a través de
agrupaciones. Su estructura multinivel permite realizar una organización
más intuitiva y adecuada de los diferentes cargos registrados en el
sistema.
Figura 35 Grupos de Cargos
Información Requerida
CÓDIGO. Valor alfanumérico que identifica de forma única cada uno de

los grupos creados.
DEPENDE DE. En caso de requerir una estructura de varios niveles,

podrá colocar en este campo el nodo a partir del cual generará el nuevo
nivel. Por ejemplo, si su estructura será tener un nodo padre “Bebidas” y
dentro 2 nodos con “Alcohólicas” y “no Alcohólicas”, al crear los datos
de estas dos última debe colocar en el campo Depende De, el código del
grupo “Bebidas”
TIPO. Puede seleccionar “General” o “Detalle”. Un grupo de tipo

“General” puede contener subgrupos, mientras que los de detalle solo
pueden contener Cargos. Por tanto los grupos tipo detalle siempre serán el
último nivel de la estructura.
INACTIVO. Deshabilita el grupo para que no pueda ser utilizado ni

mostrado en otras opciones.

MOSTRAR EN APERTURA DE SOLICITUDES DE EVENTOS.

Solos los grupos marcados con esta opción se muestran en la ventana de
la opción Solicitud de Apertura de Eventos Varios del módulo Recepción.
CARGOS ASOCIADOS. Seleccione los cargos que deseen incluir dentro

de un grupo. Recuerde que solo puede incluir cargos a los grupos de tipo
Detalle.
Para ingresar un Grupo
2. Digite el código del Grupo. Note que si ingresa un código que ya

3. Ingrese la los datos del Grupo. Recuerde que puede utilizar el


Para localizar un Grupo
2. En la ventana desplegada ingrese el nombre de la Grupo.
Para modificar los datos de un Grupo
1. Localice el Grupo a modificar ya sea utilizando las teclas de


Para borrar un Grupo
1. Localice el Grupo utilizando las teclas de navegación de la barra

2.25 . TEMPORADAS / TEMPORADAS

ESTÁNDARES
La nueva versión de Zeus Hoteles separa el manejo de las temporadas en
dos estilos diferentes pero no excluyentes. La estructura estándar de
temporadas no sufre cambio alguno permitiendo el manejo de rango de
fechas para las temporadas, gracias a las cuales el sistema puede indicar
cuales habitaciones cambian su tarifa por el cambio de temporadas y
cuales no.
Esta opción conocida anteriormente simplemente como temporadas y que

ahora toma el nombre de Temporadas Estándares permite indicar al
sistema las fechas de iniciación y finalización de las temporadas altas y
bajas que se manejan un año.
Figura 36 Definición de Temporadas

Los datos solicitados en esta opción, se detallan a continuación:
FECHA INICIAL. Indique la fecha de iniciación de la temporada en

FECHA FINAL. Indique la fecha de finalización de la temporada en

TIPO DE TEMPORADA. Debe hacer Clic en el tipo de temporada que

esta creando, Alta o Baja.
Para ingresar una Temporada
2. Ingrese la los datos de la Temporada.

Para localizar una Temporada
2. En la ventana desplegada ingrese la fecha de inicio de la

temporada (formato “aaaa/mm/dd”).

Para modificar los datos de una Temporada
1. Localice la Temporada, utilizando las teclas de navegación de la

barra de herramientas o el botón Buscar.
2. Una vez localizado, Borre la temporada.
3. Ingrese la temporada con los nuevos datos.
Para borrar una Temporada
1. Localice la Temporada utilizando las teclas de navegación de la

barra de herramientas o el botón Buscar..
2.26 . TEMPORADAS / TEMPORADAS

ESPECIALES
Las temporadas especiales se diferencia de las estándares en que no se
definen por rangos sino que pueden ser definidas por rangos, meses e
incluso días. Otra diferencia es, que con el manejo de temporadas
especiales los planes pueden ser configurados para cambiar el valor de
cualquiera de los cargos que componen el paquete de acuerdo a la
temporada de al forma que el sistema cambiará el valor del cargo según la
tarifa que aplique para la temporada.
Figura 37 Maestro de Temporadas Especiales
Las temporadas especiales pueden ser combinadas con otras

características como las categorías de huéspedes, la clase de huésped, los

tipos y clases de habitaciones entre otras, con el fin de armar un sistema

de multitarifa adaptable a múltiples situaciones.
Las temporadas especiales deben ser definidas de forma general y luego

ser asignadas desde el calendario para cada año al que quiera ser aplicado.
CÓDIGO. Letras, números o combinación de estos que identifican a la

temporada especial.
DESCRIPCION. Nombre que identifica la temporada.
OCUPACION ESTIMADA. Porcentaje de ocupación aproximada que

tendría el hotel en la temporada
COLOR. Tonalidad que identificará a la temporada en el calendario
Existe por defecto la temporada A la cual viene incluida en el sistema y

no puede se borrada.
Para ingresar una Temporada
2. Ingrese la los datos de la Temporada.

Para localizar una Temporada
2. Digite la descripción de la temporada

Para modificar los datos de una Temporada
1. Localice la Temporada, utilizando las teclas de navegación de la

barra de herramientas o el botón Buscar.
2. Una vez localizado, Borre la temporada.
3. Ingrese la temporada con los nuevos datos.
Para borrar una Temporada
1. Localice la Temporada utilizando las teclas de navegación de la

barra de herramientas o el botón Buscar..
2.27 . TEMPORADAS / CALENDARIO DE

TEMPORADAS
Una vez se tengan definidas las temporadas especiales en el maestro
podrá asignarlas a través del calendario. La asignación de las temporadas
se puede hacer por días o semanas, ya sea para un mes específico o para
grupos de ellos.
La forma de identificar a que temporada pertenece un día es a través del

color o del código de la temporada los cuales aparecen asociado a cada
día de cada mes.

Por defecto el calendario de temporadas especiales trae definido todos los

días como temporada Alta identificado con el código A.
Figura 38 Calendario para asignación de temporadas
Para seleccionar días del calendario
• Seleccione un día haciendo clic sobre el cuadro de chequeo

correspondiente
• Seleccione una semana de un mes haciendo clic sobre el número

de color azul correspondiente a la semana.

• Seleccione un mismo día de todas las semanas de un mes

haciendo clic sobre el nombre del día en color azul.
• Seleccione una misma semana para un grupo de meses haciendo

clic sobre el numero en color gris a la izquierda de la ventana.
• Seleccione un mismo día para un grupo de meses haciendo clic

sobre el nombre del día de color gris en la parte superior de la
ventana.
Para quitar las selecciones
El proceso es similar al utilizado para seleccionar solo que en lugar de

presionar el clic debe presionar clic derecho.

Para asignar una temporada
1. Seleccione el día o los días a los que desea asignar la temporada
2. En la parte superior de la ventana en el campo Temporada

seleccione la temporada que desea asignar.
3. Haga clic en el botón Asignar.
4. Después de asignar todas las temporadas haga clic en el botón

Guardar.
2.28 . PLANES
Siempre que se registra un huésped en ZEUS o cuando se realiza una
reserva es necesario especificar el plan con el que llega al hotel. Estos
planes detallan a que servicios tiene derecho el huésped y que valores
tiene cada uno.
Un plan puede incluir solo el alojamiento o bien todos los cargos que el
usuario desee, cada uno de los cuales puede ser personalizado. Esta
flexibilidad permite al usuario definir planes que se adaptan a cualquier
situación.
Figura 39 Ventana Para la creación de Planes

El proceso de auditoría nocturna genera y aplica a cada huésped los

cargos que el plan incluye para el día. Por lo que la definición del plan
debe ser cuidadosa.
Un plan puede contener en su paquete cargos que sean controlados a

través de vouchers. Los vouchers son tiqueteras electrónicas que los
puntos de ventas (POS) de ZEUS controlan y que le permiten conocer y
regular los consumos. Un clásico ejemplo de un cargo que genera
vouchers es el Desayuno.
Los planes que manejan multitarifas tienen una configuración especial

para el paquete y es variable según el número de combinaciones que se
realice al configurar la multitarifa
Un plan se compone de dos partes: una parte general o Cabecera donde

se especifica información global y otra detallada o Paquete donde se
desglosan los cargos que incluye. La definición de estas dos partes se
realiza como sigue:
2.28.1 . Definición de la Cabecera

CÓDIGO. Letras, números o combinación de estos que identifican al plan
que esta ingresando. Si desea que el sistema asigne un consecutivo
automático digite la palabra “NUEVO”.
DESCRIPCIÓN. Texto que describe al plan.
TIPO DE PLAN. Haga Clic en el tipo de plan que está creando. Los tipos
de plan son:
 General Los planes generales se estructuran como base para la

creación de los Planes de Detalle; estos no son permitidos para
uso de Grupos, Huéspedes, etc. Su función principal es agrupar,
agrupación que se ve reflejada en listados como en Informe
Final de Habitaciones (Auditoria/Estadísticas/Estadísticas de
Habitación)
 Detalle. Planes utilizados por los grupos, huéspedes, etc. Es

decir, son los que pueden ser vendidos a los huéspedes.
DEPENDE DEL PLAN. Este dato solamente es solicitado cuando se trata

de un Plan de Detalle. Debe digitar el Código del Plan General del cual
este dependiendo o utilizar la tecla de ayuda que se encuentra en la parte
superior para efectuar la búsqueda. La dependencia permitirá ver valores
acumulados de ventas de acuerdo al plan general
Al crear el Plan de Detalle, ZEUS automáticamente le pasaran a este

todos los cargos que contiene el Paquete del Plan General del cual
depende.
# NOCHES. Debe digitar el número de noches que cubre el plan. El

número de noche esta directamente relacionado con los vouchers a
generar, dado que el sistema genera vouchers para las noches incluidas y
no las adicionales. Si se quiere que un cargo genere vouchers para noches
adicionales, debe marcarse la casilla generar noche adicional del paquete.
FACTURACIÓN. Debe hacer Clic en el tipo de facturación que desea

que le muestre al cliente.
 Detallada. Muestra la factura cargo por cargo con su valor.
 Resumida. Muestra solamente el nombre del plan y el valor total

de lo que cubre por día.
ALIMENTACIÓN. Debe hacer Clic si el plan incluye alimentación.
PLAN GRUPO. Indica si el plan es un plan diseñado especialmente para

grupos.
PLAN COMPAÑÍA. Indica si es un plan diseñado especialmente para

compañías.
PLAN DE EVENTOS. Seleccione está campo si el plan que esta

ingresando puede ser vendido para eventos varios.
PLAN DE HABITACION. Seleccione está campo si el plan que esta

ingresando puede ser vendido para habitaciones.
SUSPENSION PARA APLICACIÓN: indica que al folio de los eventos

varios y al maestro de las habitaciones registradas con este plan se les
aplicará automáticamente la suspensión: “PARCIAL ACEPTANDO

GENERACIÓN DE CARGOS”. Para más detalles consulte el manual

del módulo Recepción de Zeus Hoteles.
CAMBIO TARIFA / TEMPORADA. Debe hacer clic si el plan exige el

cambio del valor de la tarifa al cambiar las temporadas estándares.
NO ALARGAR ESTADÍA. Debe hacer clic si no desea que el plan

permita alargue de estadía.
AUTORIZACIÓN WALK-IN. Debe hacer Clic si desea que esté plan

requiera autorización para personas que llegan sin reserva al momento del
check-in.
CARGO SIN DECIMALES. Debe hacer Clic si desea que el plan no le

realice cargos con decimales.
BONO DE DEVOLUCIÓN. Debe hacer Clic si el plan genera un bono

correspondiente a los consumos no realizados de los cargos que
componen el plan. (Especial, solo aparece por configuración específica)
PASADIA. Solo asociable a planes de Eventos varios, los huéspedes

registrados en planes con esta característica se le cargará el valor del plan
en el mismo momento en el que se abre el folio de eventos.
TODO INCLUIDO. Debe hacer Clic si el plan es del tipo todo incluido.
INACTIVO. Debe hacer Clic desea desactivar el plan.
FACTURACIÓN ANTICIPADA. Los planes marcados con esta opción

generan un cambio al momento del registro de la misma. Al hacer check-
in el sistema aplicará cargos, depósitos y solicitará la generación de una
factura. Para detalles sobre cómo se comportan este tipo de planes ver la
opción de registro de huéspedes en el manual del módulo Zeus
Recepción.
TARIFA. Especifique la Tarifa con la que se va a regir este Plan para

cobrar el valor de la habitación. Esta Tarifa será la vigente en la fecha en
que se esté generando el Cargo.
USAR EN. Debe hacer Clic en la moneda que desee que realice los
cargos este plan, Pesos o Dólares.
DSCTO EN %. Debe hacer Clic si este plan tiene descuento en

porcentajes.

% TARIFA A COBRAR Debe digitar el porcentaje de la tarifa que le va

a cobrar a las personas que se alojen con este plan en caso de existir
descuento.
Ej. Si la tarifa del plan es de $ 100.000.oo y el porcentaje es de

60% entonces el valor a aplicar es de $ 60.000.oo
NIÑOS GRATIS. Debe digitar el número de niños gratis que cubre con
este plan.
ADICIONAL $. Indique el valor en $ que debe cobrarse para la persona

adicional a los huéspedes que estén con este plan.
NIÑOS $. Indique el valor de los niños adicionales en pesos para los

huéspedes que estén con este plan.
ADICIONAL US$. Debe digitar el valor de la persona adicional en

dólares para los huéspedes que estén con este plan.
NIÑOS US$. Debe digitar el valor de los niños adicionales en dólares

para los huéspedes que estén con este plan.
Pestaña General
Contiene 2 campos adicionales:
SUBSEGMENTO. Tiene como objetivo por generar subgrupos de

planes para la emisión del informe de estadísticas por subsegmentos:
Auditoria/Estadísticas de planes.
OBSERVACIONES. Le permite hacer anotaciones generales respecto al

plan
Para ingresar la cabecera de un Plan

2. Digite el código del Plan o escriba la palabra “NUEVO” si quiere

generar un consecutivo automático. Note que si ingresa un
edición.
3. Ingrese los datos del Plan. Recuerde que puede utilizar el botón

Para localizar un Plan
2. En la ventana desplegada ingrese el nombre del Plan.
Para modificar los datos de un Plan
1. Localice el Plan a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar un Plan
1. Localice el Plan utilizando las teclas de navegación de la barra de

herramientas, el botón Buscar o el botón Ayuda.


2.28.2 . Definición del Detalle (Paquete)

Para ingresar los cargos que incluye el plan o bien para modificarlos,
primero edite el plan y posteriormente presione el botón editar paquete
que se encuentra a la derecha de la cuadricula donde se detalla el paquete.
Después de hacer clic se muestra la siguiente ventana.
Figura 40 Ventana para Edición del Paquete
CÓDIGO. Muestra el código del plan que se está modificando.
PLAN/GRUPO. Indica si el plan es de grupo o no colocando P o G

respectivamente.
NO HACE PARTE DEL PLAN. Seleccione esta propiedad si desea

ingresar un cargo al paquete del plan el cual será cargado
automáticamente pero es un valor adicional a lo ofrecido al huésped. Por
ejemplo si su tarifa total del plan es de $ 120.000 incluyendo habitación y
desayuno, pero desea que se cargue el valor del seguro hotelero de forma
automática, siendo este un valor no incluido en la tarifa de los $ 120.000 y

que se cobrara adicionalmente, al crear el seguro en el plan seleccione

esta casilla.
INCLUYE ELEMENTO. Defina esta característica si el cargo que se está

ingresando implica la entrega de un elemento que se deba devolver.
Cuando se realiza un cargo que incluye elemento se le está indicando al
sistema que debe avisar al usuario que hay un elemento prestado.
CARGO. Código del cargo que desea incluir en el paquete del plan,
puede buscar el cargo con la ayuda. Recuerde que solo están disponibles
los cargos creados por la opción Cargos si desea uno nuevo debe crearlo
utilizando dicha opción del módulo Parámetros.
D/C: naturaleza con la que será cargada: débito (aumenta la cuenta del
huésped) o crédito (disminuye la cuenta del huésped). Los cargos de tipo
crédito pueden ser utilizados para agregar descuentos en valor. En la
generación de cargos se mostraran negativos aquellos valores definidos
como crédito.
MAESTRA / EXTRA. Indica si el cargo afectará la cuenta maestra o la

extra del folio. Cuando el plan es un plan para un grupo, seleccionar la
opción EXTRA, le indica al sistema que en lugar de cargar al folio
Maestro del grupo, deberá cargar al folio Maestro de la Habitación.
PERIODICIDAD. Indicar las veces en que debe efectuarse el cargo en

caso tal este cargo se vaya a afectar por “Auditoría Nocturna”.
Ejemplo: 1(Una Vez), 5(Cinco Veces), para indicar que se cargará

diariamente digite 999.
DESDE NOCHE. Digite desde que noche se empieza a cargar este ítem.
Se cargará desde la noche indicada tantas veces como lo indique la
periodicidad.
Ejemplo:
Desde Noche Periodicidad Observación

1 2 Carga la primera y segunda noche
3 2 Carga la tercera y cuarta noche
4 1 Carga solamente la cuarta noche
1 999 Carga todos los días a partir de la primera
noche

MANDATORIO POR PERSONA. Si el cargo se realiza por persona, es

decir, si se debe cobrar el valor del mismo tantas veces como personas se
encuentren en la habitación.
DESPUES DEL CIERRE. Los cargos marcados con esta opción a pesar
de se generados normalmente, se aplicarán en un segundo proceso. En
otras palabras, el proceso de generación de cargos seguirá generando los
cargos generados de la misma forma, aunque tendrá la opción de mirar
los cargos generados por fecha con lo que podrá ver que cargaran antes de
cambio de fecha y cuales después. El proceso de aplicación de cargos si
sufre un cambio, en primera medida al ejecutar el proceso Aplicando
Cargos de Habitación, no cargará a los folios los cargos marcados como
después del cierre, estos se cargarán en un nuevo proceso al final llamado
Procesos Después del Cierre. Finalmente desde el punto de vista de los
vouchers para control de consumos la fecha del voucher se verá afectada,
en el caso de una personas que entra el 1º de Marzo y tiene marcada esta
opción, su primer voucher de cena tendrá como fecha el 2 del Marzo.
TARIFA POR EDADES. Debe activar esta casilla para indicar que el
cargo maneja tarifa de acuerdo a la edad. Más adelante se detalla la forma
de indicar las multi-tarifas. Este modelo trabaja basado en las categorías.
TARIFA POR DIA DE SEMANA. Debe activar esta casilla para indicar
que el cargo maneja tarifa de acuerdo al día. Como veremos más
adelante.
TARIFA POR TEMPORADA. Aplica para las temporadas especiales y

permite indicar el valor a cobrar en cada una de ellas.
TARIFA POR TIPO DE HABITACION. Cuando se trabaja con

cualquiera de las multi-tarifas y se desea cobrar de acuerdo al tipo de
habitación debe seleccionar esta opción. En este caso la tarifa estándar
asignada al plan en sus datos generales debe haber sido creada con todas
las combinaciones y con valores en cero.
TARIFA POR CLASE DE HABITACION. Cuando se trabaja con

cualquiera de las multi-tarifas y se desea cobrar de acuerdo a la clase de
habitación debe seleccionar esta opción. En este caso la tarifa estándar
asignada al plan en sus datos generales debe haber sido creada con todas
las combinaciones y con valores en cero.
TARIFA POR CLASE DE HUÉSPED. Puede seleccionar esta opción

para indicar diferentes valores de acuerdo a la Clase de huésped,
recordemos que estas son creadas desde el módulo Parámetros de Zeus
Hoteles.

IVA INCLUIDO. Indica si el cargo será reportado con el valor del

impuesto (IVA, ITBIS, ITBMS, etc) incluido.
PORCENTAJE IVA. Debe digitar el porcentaje de impuesto (IVA,

ITBIS, ITBMS, etc) que aplica par el cargo que esta ingresando al plan.
MANEJA SERVICIO. Seleccione si para el cargo se genera el segundo

impuesto. (Esta característica se activa o desactiva por parámetro).
Seguido a este campo se encuentra el campo %, donde debe indicar el
porcentaje a cobrar como servicio del cargo.
APLICA NOCHE ADICIONAL. Active esta casilla para indicar que el

cargo se aplica si el huésped va a durar más días de lo que indica el
campo #NOCHES.
CARGAR DESDE NOCHE ADICIONAL. Indique desde que noche

adicional aplica el cargo.
GENERA VOUCHER. Active esta casilla si el cargo genera voucher

para control de consumos en el POS. Solo podrá seleccionarlo si el cargo
es mandatario por persona
TIPO DE VOUCHER. En caso de que el cargo genere voucher,

seleccione el tipo de voucher que genera. Recordemos que los tipos de
voucher son creados desde el módulo Parámetros de Zeus Hoteles Un voucher es un
sistema virtual gracias
al cual se puede llevar
CANTIDAD A GENERAR. Digite cuantos vouchers generará por noche. control de los
consumos,
VOUCHERS NIÑOS. Permite indicar si se generaran vouchers a niños. reemplazando así el
uso de los tiquetes que
comúnmente se
VOUCHERS NIÑO MAX/HAB. Número máximo de niños a los que se utilizan
les generará vouchers.
VOUCHERS NIÑO EDAD MAX. Edad máxime de los niños a los que
se les generará voucher.
DESCOMPONER CARGO ADICONAL. Si es un cargo compuesto

puede indicar si se descompone de la misma forma para los huéspedes
adicionales. Si no marca esta casilla se hará un cargo normal por el valor
del cargo.
DESCOMPONER CARGO NIÑO. Si es un cargo compuesto puede

indicar si se descompone de la misma forma para los huéspedes
adicionales. Si no marca esta casilla se hará un cargo normal por el valor
del cargo.

VALOR $. Digite el valor del cargo en pesos.
VALOR US$. Digite el valor del cargo en dólares.
VALOR NIÑOS $. Digite el valor del cargo en pesos para niños.
VALOR NIÑOS US$. Digite el valor del cargo en dólares para niños.
USAR VALORES EN: Seleccione si la aplicación de cargos debe aplicar

los cargos del paquete basado en el valor en moneda local o en dólares.
Tenga en cuenta que esto aplica para los cargos diferentes al cargo de
habitación, el cargo de habitación se carga en dólares o en moneda local
según sea indicado en el registro de la habitación.
Para ingresar un Cargo al Paquete
2. Digite el código del Cargo que desea adicionar. Puede utilizar el

botón ayuda para localizarlo.
3. Ingrese las especificaciones del Cargo.

Para localizar un Cargo del Paquete
2. En la ventana desplegada ingrese el nombre del Cargo.
3. Presione el botón Buscar. (ZEUS muestra una ventana con

el(los) registro(s) encontrado(s).)
Para modificar los datos de un Cargo


2. Una vez localizado, presione el botón Editar y realice los

cambios deseados.
Para borrar un Cargo del Paquete

2.28.3 . Manejo de las Multi-tarifas

Los cargos definidos con alguna de las multi-tarifas disponibles, tienen un
manejo especial en su configuración. El valor a cobrar no será tomado del
campo valor para los cargos diferentes a habitación, mientras que para el
cargo de habitación no solo se tomará el valor indicado en la tarifa. La
asignación de los valores se hará desde una ventana adicional que
veremos más adelante.
Un cargo puede tener una o más multi-tarifas, estas puede ser combinadas
en cualquier cantidad o forma sin excepciones y de acuerdo al número de
combinaciones será la cantidad de información que se deberá proveer.
De esta forma es posible tener tarifas por día de semana, en cuyo caso se
deberá indicar el valor para cada día de la semana o podría tener una
multi-tarifa Día de semana + Clase de huésped, en cuyo caso deberá
indicar para cada día y por cada uno de las clases de huéspedes existentes
el valor a cobrar por el cargo.
El caso más amplio se presenta cuando se realiza una multi-tarifa por Día
de semana + Edades (Categoría de Huésped) + Temporada + Tipo de
habitación + Clase de Habitación + Clase de huésped, en cuyo caso el
número de combinaciones variará de acuerdo a la cantidad de clases de

huéspedes, categorías de huéspedes, temporadas, tipos y clases de

habitación definidos en el sistema.
Iniciamos observando un caso sencillo en el que se maneja multi-tarifa

por edades en un cargo de desayuno.
Figura 41 Paquete del Plan - Selección de multitarifa por edades
Para configurar la multitarifa, después de indicar sus características debe

presionar el botón Multitarifas/Habitaciones/Grupos de la barra de
herramientas el cual muestra la siguiente ventana.
Figura 42 Definición de Multitarifas - Ejemplo por categoría
En esta ventana se muestra inicialmente los campos Plan y Cargo los

cuales detallan los códigos y nombres del plan y el cargo que se esta
configurando, seguidamente se observa un cuadricula con las
combinaciones resultante de la selección realizada, en este caso permite
indicar tarifas por edades (Categoría), por lo que se puede indicar un valor
para cada caso.
Es posible que no se desee indicar valores para todas las combinaciones,

en ese caso utilice la primera casilla de este grid o cuadricula para indicar
cuales casos desea utilizar, igualmente debe seleccionarla para modificar
valores.
En la siguiente figura se observa un caso con más combinaciones, en este

se configura un cargo que maneja tarifas por los ítems: Categoría

(edades), Temporada, Tipo de Habitación, Clase de Habitación y Clase de

huésped.
Observemos que el número de combinaciones crece (recordemos que es

variable de acuerdo a la configuración del hotel para cada uno de estos
ítems) pero la forma de configurarlo no varía.
La siguiente sección de la ventana nos muestra los datos correspondientes

al registro actual, es decir, la línea sobre la que se haya hecho clic en la
cuadrícula. Dichos datos los muestra en los campos: Tipo de Habitación,
Clase de Habitación, Categoría, Temporada y Clase de Huésped. Notará
que quedaran en blanco los campos que no tengan información en le
registro seleccionado.
La siguiente sección de la ventana titulada Filtrar Por le permite aplicar

filtros a los datos relacionados en la cuadricula de la sección 2. Por
ejemplo si solo desea observar el tipo de habitación ‘HE’, la clase de
habitación ‘CU’, la categoría ‘ADULTO’ y la temporada ‘A’, debe
indicar dichos datos en la ventan correspondiente y presionar el botón
refrescar. Para quitar los filtros debe quitar el texto escrito en los campos
correspondientes y presionar el botón refrescar nuevamente. Puede
aplicar los filtros tantas veces como sea necesario sin que esto genere
cambios a los datos

Figura 43 Tarifas Especiales con Filtro Aplicado
Estando el filtro aplicado también podrá hacer cambios a los valores,

recordemos que para ello deberá:
4. Seleccionar en la primera columna las líneas que desee

modificar.
5. haga clic en la columna valor y cambie el valor.
6. Al terminar los cambios presione el botón Guardar
Es posible que un grupo de líneas tengan un mismo valor, podrá asignar

un valor de forma automática siguiendo estos pasos:
3. En el campo Valor Por Defecto, ubicado en la parte

inferior de la ventana, digite el valor que desea asignar
de forma automática.
4. Haga clic para seleccionar las líneas deseadas, note que

cada que selecciona una línea el valor es cambiado
automáticamente por el digitado en el paso anterior.
Por último se puede presentar el caso en que se necesite crear una nueva
tarifa que es similar a una ya existente pero con pequeñas variaciones.
Para este caso el sistema provee un opción de copiado de tarifas, gracias a
la cual podrá tomar las tarifas de un plan existente y aplicarlas al plan que

actualmente esta configurando. Este proceso se debe hacer cargo por

cargo del paquete, los pasos a seguir son:
1. Presione el botón Copiar Multitarifa de la barra de

herramientas.
Figura 44 Copiar Multitarifa Desde Otro Plan
2. En la ventana indique el código del plan desde el que

desea copiar las tarifas
3. Indique si desea incrementar o decrementar los valores

de la tarifa. En dicho caso especifique si se hará en
porcentaje o en valor y digite el valor o porcentaje a
incrementar o decrementar.
4. Presione el botón Grabar de la barra de herramientas de

esta ventana.
Notara que el sistema coloca como tarifa del plan actual los valores del
plan indicado con los incrementos o decrementos realizados de forma
automática.
Es importante tener en cuenta que solo es posible tomar los valores desde
otro plan si las configuraciones de las multitarifas del cargo actual en el
plan actual son similares a la configuración del mismo cargo en el otro
plan, de lo contrario el sistema emitirá un mensaje por la inconsistencia.
Por último podrá imprimir una multitarifa con solo presionar el botón
imprimir de la barra de herramientas. Tenga en cuenta que el filtro
también aplica para la impresión del reporte.

2.28.4 . Restricción a los Planes

Los planes pueden ser restringidos de acuerdo a las clases de huésped y a
las agencias, de tal forma que solo pueden ser vendidos a las clases de
huéspedes o agencias indicadas.
Figura 45 Restricciones por Clase de Huésped
En la ventana de planes se encuentra el botón Restricción el cual al

ser seleccionado muestra una ventana similar a la anterior
En esta ventana debe seleccionar las clases de huéspedes o las agencias a

las que NO podrá ser vendido el plan que esta configurando, es decir,
seleccione para las que esta restringida la venta del plan.
Para restringir
1. Seleccione el botón Restricción
2. Seleccione las clases o agencias a restringir haciendo clic en la

casilla correspondiente en la columna Sel.
4. Presione el botón Salir al terminar el proceso.

2.28.5 . Cargos Deducibles

Este botón solo esta disponible para los cargos de alojamiento, un cargo
que no es de alojamiento no puede configurarse como un cargo deducible.
Mediante esta herramienta se puede definir que cargos disminuyen el
valor de la tarifa de alojamiento.
Figura 46 Definición de Cargos Deducibles
Aclaremos el concepto mediante un ejemplo. Suponga que tiene definida

para un huésped 100 dólares como tarifa de alojamiento y dicho valor
incluye el desayuno, lo que se espera en este caso es que si el huésped no
desayuna, se cargue el valor total del alojamiento (100 dólares), mientras
que si consume el desayuno se cargue como total de alojamiento para ese
día los 100 dólares menos lo consumido en el desayuno, es decir, si
consume un desayuno por 15 dólares el valor a cargar por alojamiento
sería de 85 dólares.
Esta estructura se logra mediante la configuración de los cargos

deducible, los cuales se pueden parametrizar al crear en el plan el cago de
alojamiento. Todos los cargos que sean agregados como cargos
deducibles de la tarifa, serán sumados durante el proceso de generación
de cargos y restados del valor de la tarifa. El sistema durante la
generación de cargos puede restar de la tarifa los cargos que están
cargados hasta ese momento en el folio para la día actual y/o los cargos
que se han generado durante el proceso de generación de cargos, esto se
puede definir mediante las casillas Cargado y Generado.
Para incluir Cargos Deducibles
1. Presione el botón adicionar

2. Ingrese el código del cargo deducible y sus

características
3. Presione el botón agregar a la lista
Ejecute esta tarea para cada un de los cargos que quiere deducir de la
tarifa y finalmente presione el botón Grabar.
Para borrar un Cargo
1. En la cuadrícula presione doble clic sobre el cargo a

borrar
2. Presione el botón Eliminar
2.29 . TARIFAS
Mediante esta opción se definen los valores de las habitaciones para cada
tipo y clase de habitación. Las tarifas son codificadas a gusto del usuario
y se puede crear tantas como sea necesario. Las tarifas estándares a
diferencia de las especiales solo pueden ser asignadas a combinaciones de
tipos y clases de habitaciones. Pueden ser creadas tantas tarifas como se
requieran, se les debe asignar un rango de fechas en el cual el sistema se
basará para detectar si existen tarifas disponibles o no. Las tarifas se
asignan a los planes y una misma tarifa puede estar asignada a múltiples
planes. Si el plan maneja multitarifa por tipo y clase de habitación lo
correcto es asignar una tarifa con valores ceros para que los valores no se
vean afectado.

Figura 47 Tarifas
TARIFA. Digite el código de la tarifa, puede utilizar números y / o letras.

En el campo siguiente digite la descripción de la tarifa
TIPO DE HABITACIÓN. Debe digitar el tipo de habitación para la que

rige esta tarifa. Utilice el icono de ayuda para buscar los tipos existentes.
En la parte derecha aparecerá la descripción del tipo de habitación.
CLASE DE HABITACIÓN. Debe digitar la clase de habitación para la

que se rige esta tarifa o utilizar el icono de ayuda que aparece en la parte
superior derecha. En la parte de enfrente aparecerá la descripción de la
clase de habitación.
FECHA DE INICIO. Debe digitar la fecha desde donde empezará a regir

esta tarifa en formato Año-Mes-Día. Si el sistema detecta que para esta
tarifa y tipo-clase de habitación ya existe un registro grabado lo trae y se
coloca en modo edición o modificación.
FECHA FINAL. Debe digitar la fecha hasta donde regirá esta tarifa en
VALOR EN PESOS. Debe digitar el valor en pesos asignado a esta tarifa

para este tipo-clase de habitación en estas fechas.
VALOR EN DÓLARES. Debe digitar el valor en dólares asignado a esta

tarifa para este tipo-clase de habitación en estas fechas.

INCATIVA. Marque esta casilla para indicar que la tarifa no está

disponible para uso. Tenga en cuenta que si existe una habitación
registrada que tenga un plan con tarifa inactiva, el sistema no le generará
cargos de habitación
Para ingresar una Tarifa
2. Digite el código de la Tarifa, el Tipo y la Clase de habitación.
3. Ingrese la los datos de la Tarifa.

Repita la misma operación para cada una de las combinaciones de la

tarifa, teniendo en cuenta que debe digitar el mismo código te tarifa para
todas las combinaciones
Para localizar una Tarifa
2. En la ventana desplegada ingrese el número de la tarifa.
Para modificar los datos de una Tarifa
1. Localice la Tarifa a modificar ya sea utilizando las teclas de

3. Realice los cambios puede cambiar el valor de la tarifa.

Para borrar una Tarifa
1. Localice la Tarifa utilizando las teclas de navegación de la barra

de herramientas o el botón Buscar.
2.29.1 . Crear Tarifas

La creación de varias combinaciones de tipo y clase para un código de
tarifa puede convertirse en un proceso largo. Esta opción de la ventana de
tarifas despliega una nueva ventana que permite hacer la creación de una
forma más sencilla y rápida generando el mismo resultado.
Figura 48 Crear Tarifas
Para crear las tarifas

1. Ingrese el código, nombre, fechas de inicio y finalización de la

tarifa
2. Agregue los valores por tipo y clase, para ello usando los
botones debajo de la cuadricula:
i. Haga clic en el botón Adicionar
ii. Ingrese los datos de tipo, clase y valores
iii. Presione el botón Agregar (con forma de flecha)
Si por error ingreso una tarifa mal, presione doble clic sobre ella en la
cuadrícula y presione el botón Eliminar
2.29.2 . Copiar Tarifa

La ventana de tarifas provee la posibilidad de hacer una copia de una
tarifa, con lo que puede generar una nueva tarifa a partir de una existente.
Figura 49 Copiar Tarifas
Para copiar una tarifa primero debe ingresar a la opción tarifas del menú y
luego presionar el botón Copiar Tarifa de la barra de herramientas y
aplicar los siguientes pasos:
1. En el campo Tarifa ubicado en la parte superior de la ventana,

digite el código de la tarifa a la cual desea sacar la copia.
2. Si desea copiar solo la tarifa de un tipo de habitación específico,

en el campo Tipo de Habitación de la parte superior de la
ventana digite un código de un tipo de habitación, si quiere
copiar la tarifa completa sin excluir ningún tipo deje este campo
en blanco.
3. Presione el botón Mostrar , note que en la cuadrícula (Grid),

se muestran los datos de la tarifa.
4. Seleccione los registros que desea copiar haciendo clic en la

casilla ubicada al inicio de cada registro, en este paso puede
cambiar los datos correspondiente a las fechas y los valores de
cada tarifa.
5. Si desea realizar un decremento o incremento a los valores :
a. Seleccione en la cuadricula los registros que desea

incrementar o decrementar haciendo clic en la casilla
ubicada al inicio de cada registro.
b. Especifique los valores a incrementar tanto en pesos

como en dólares.
c. Indique si los incrementos serán en valor o porcentaje

tanto para pesos como para dólares.
d. Presione el botón Incrementar
6. En la sección Copiar A digite la información del código de la

tarifa hacia la que desea copiar los datos.
7. En caso que haya filtrado un tipo de habitación en el paso 2,

digite en el campo Tipo de Habitación el tipo hacia el cual desea
copiar los datos, puede utilizar el mismo o cualquier otro tipo
existente.
8. Presione el botón Guardar de la barra de herramientas.

2.29.3 . Modificar Tarifas

Otro botón que provee la ventana de tarifas es la modificación, la
presionar el botón Modificar Tarifa se desplegará una ventana en la que
podrá hacer cambios a los datos de la tarifa, seleccionado una o varis
combinaciones.
Figura 50 Modificar Tarifas
Para modificar una tarifa primero debe ingresar a la opción tarifas del
menú y luego presionar el botón Modificar Tarifa de la barra de
herramientas y aplicar los siguientes pasos:
1. En el campo Tarifa ubicado en la parte superior de la ventana,

digite el código de la tarifa que desde modificar.
2. Si desea modificar solo la tarifa de un tipo de habitación

específico, en el campo Tipo de Habitación de la parte superior
de la ventana digite un código de un tipo de habitación, si quiere
modificar la tarifa completa sin excluir ningún tipo deje este
campo en blanco.
3. Presione el botón Mostrar , note que en la cuadrícula (Grid),

se muestran los datos de la tarifa.
4. Seleccione los registros que desea modificar haciendo clic en la

casilla ubicada al inicio de cada registro, en este paso puede
cambiar los datos correspondiente a las fechas y los valores de
cada tarifa.

5. Si desea realizar un decremento o incremento a los valores :
a. Seleccione en la cuadricula los registros que desea

incrementar o decrementar haciendo clic en la casilla
ubicada al inicio de cada registro.
b. Especifique los valores a incrementar tanto en pesos

como en dólares.
c. Indique si los incrementos serán en valor o porcentaje

tanto para pesos como para dólares.
d. Presione el botón Incrementar
2.30 . DESCUENTOS
Permite indicar al sistema los descuentos que le van a otorgar a los
diferentes huéspedes, copropietarios, empresas, grupos, eventos.
Figura 51 Descuentos
CLASIFICACIÓN. Debe digitar el código del descuento.
DESCRIPCIÓN. Debe digitar la descripción del descuento.

% DESCUENTO TEMPORADA BAJA. Debe digitar el porcentaje de

descuento a aplicar en las fechas que han sido determinadas como
temporada baja.
% DESCUENTO TEMPORADA ALTA. Debe digitar el porcentaje de

descuento a aplicar en las fechas que han sido determinadas como
temporada alta.
CARGO HABITACIÓN A COPROPIETARIO Debe hacer Clic si desea

que este descuento se aplique a los cargos de habitación.
CARGO DE CONSUMO A COPROPIETARIO. Debe hacer Clic si

desea que este descuento se aplique a los cargos de consumo.
UTILIZA TARIFA PLENA Debe hacer Clic si este descuento se va a

realizar con base en el valor de la tarifa plena.
Para ingresar un Descuento
2. Digite la clasificación del Descuento. Note que si ingresa un

edición.
3. Ingrese los datos del Descuento. Recuerde que puede utilizar el


Para localizar un Descuento
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción.

Para modificar los datos de un Descuento
1. Localice el Plan a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar un Descuento
1. Localice el Plan utilizando las teclas de navegación de la barra de

2.31 . CUENTAS CONTABLES

Mediante esta opción podemos asignar una codificación especial a las
cuentas contables que son afectadas por ZEUS y que utilizan los usuarios
del sistema. El objetivo de asignar códigos a las cuentas consiste en
facilitar el uso de estas a los usuarios del FRONT quienes generalmente
tienen pocos conocimientos contables, por lo que les es mucho mas
sencillo hablar del código “CXC” que de la cuenta “13050501”.
Figura 52 Codificación de Cuentas Contables

CÓDIGO. Letras, número o combinaciones de estas que identifica la

contable a utilizar.
DESCRIPCIÓN. Texto que identifica la cuenta contable.
CUENTA PARA CXC. Debe digitar el código contable para cuentas por
cobrar que corresponda al código de cuenta que se esta creando.
CUENTA PARA CXC. Debe digitar el código contable para cuentas por
pagar que corresponda al código de cuenta que se está creando.
Para ingresar una Cuenta Contable
2. Digite el código de la Cuenta. Note que si ingresa un código que

3. Ingrese los datos de la cuenta.

Para localizar una Cuenta Contable
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción de la cuenta.
Para modificar los datos de una Cuenta Contable

1. Localice la Cuenta a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar una Cuenta Contable
1. Localice la Cuenta utilizando las teclas de navegación de la barra

2.32 . CAJAS
Una característica importante de ZEUS es la posibilidad de poder utilizar
el módulo de Recepción para que el usuario se desempeñe como
Recepcionista, como Cajero o como Recepcionista-Cajero. Para los
casos de Cajero o Recepcionista-Cajero es necesario asignar una caja
donde se llevara el control del flujo de dinero.
Las cajas creadas son asignadas a cada cajero y se abre y cierran

automáticamente cuando el usuario entra y sale del sistema
respectivamente.
Figura 53 Definición de Cajas para Recepción

CÓDIGO. Letras, números o combinación de estos que identifican la

caja.
DESCRIPCIÓN. Utilice este campo para describir la caja.
CUENTA CONTABLE. Debe digitar el código contable donde van a ser

afectados los ingresos que reciba esta caja. Esta cuenta contable debe ser
la cuenta de ingresos por consignar según el plan único de cuentas.
Para ingresar una Caja
2. Digite el código de la Caja. Note que si ingresa un código que ya

3. Ingrese los datos de la Caja.

Para localizar una Caja
2. En la ventana desplegada ingrese la Localización de la Caja.
Para modificar los datos de una Caja
1. Localice la Caja a modificar ya sea utilizando las teclas de


Para borrar una Caja
1. Localice la Caja utilizando las teclas de navegación de la barra de

2.33 . OFICINAS
Gracias a la tecnología utilizada por ZEUS es posible acceder al sistema
remotamente (vía módem, Internet, etc.) obteniendo una excelente
velocidad de respuesta. Esto le brinda al hotel la facilidad de lograr que
las oficinas con que cuenta fuera del hotel, puedan realizar las reservas en
línea
Mediante esta opción podemos crear las diferentes oficinas del hotel que
estarán registrando reservas en ZEUS; la utilización de este dato en la
creación de las reservas permitirá conocer los valores vendidos por cada
oficina.

Figura 54 Oficinas
Cuando se crea una oficina, por defecto tiene acceso a realizar ventas sin
ningún tipo de restricción, sin embargo el sistema permite asignar
restricciones para que no pueda vender más habitaciones de las que se
asignan, o para que el manejo de la sobreventa varíe del estándar general.
CÓDIGO. Identifica cada oficina, puede codificarse utilizando números

y/o letras.
DESCRIPCIÓN. Nombre de la oficina o localización.
LISTA DE ESPERA. Existe un parámetro general (Parámetros de

HOTEL) del sistema, que indica si se pide o no una clave al sobrevender
un tipo de habitación, esta opción puede variar dicho parámetro para cada
oficina si así se desea, los posibles valores son:
• Según Parámetro General: respeta la configuración del parámetro

general del sistema
• Con Autorización: siempre pide autorización al sobrevender
• Sin Autorización: nunca pide autorización al sobrevender
• No Puede Generar: nunca le permite sobrevender

RESTRINGE TIPOS DE HABITACION. Habilita las opciones para

poder ingresar topes de habitación por cada tipo, de tal forma que el
sistema controlara las ventas que se generen por encima de la cantidad
autorizada, aún cuando en el sistema existan más habitaciones. El control
se hace según lo que definen los parámetros para manejo de lista de
espera. Al activar esta casilla debe ingresar:
TIPO A RESTRINGIR. Código del tipo de habitación sobre el

que se quiere indicar una cantidad de habitaciones para vender
menor a la disponible
CANTIDAD A RESTRINGIR. Indica cuantas habitaciones

podrá vender del tipo seleccionado
Para ingresar una Oficina
2. Digite el código de la Oficina. Note que si ingresa un código que

3. Ingrese los datos de la Oficina.

Para localizar una Oficina
2. En la ventana desplegada ingrese la Descripción de la Oficina.
Para modificar los datos de una Oficina

1. Localice la Oficina a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar una Oficina
1. Localice la Oficina utilizando las teclas de navegación de la barra

Mientras ingresa una nueva tarifa o cuando modifica una tarifa existente,
puede utilizar los botones ubicados debajo de la cuadrícula de
restricciones para realizar diferentes tareas, las cuales se describen a
continuación:
Para ingresar las restricciones
1. Presione el botón adicionar
2. Indique la cantidad y el tipo
Para Modificar una restricción
1. En la cuadrícula presione doble clic sobre la restricción
2. Haga el cambio de cantidad

Para Borrar una restricción
1. En la cuadrícula presione doble clic sobre la restricción
2. Haga clic en el botón Eliminar
3. Confirme el borrado de la restricción
2.34 . MOTIVOS DE CANCELACIÓN

Siempre que desde el módulo Reservas de ZEUS se cancele una
reservación, es necesario indicar cual es el motivo por el que se está
cancelando. Estos motivos se crean a través de esta ventana.
Figura 55 Motivos de Cancelación
CÓDIGO. Números y/o Letras que identifican el Motivo de Cancelación.
DESCRIPCIÓN. Especificaciones del motivo.
Para ingresar un Motivo

2. Digite el código del Motivo. Note que si ingresa un código que

3. Ingrese los datos del Motivo.

Para localizar un Motivo
2. En la ventana desplegada ingrese la Descripción del Motivo.
Para modificar los datos de un Motivo
1. Localice el Motivo a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar un Motivo
1. Localice el Motivo utilizando las teclas de navegación de la barra


2.35 . TASAS DE CAMBIO

Permite la definición de los valores de las tasas de cambio de las
diferentes monedas que va a manejar el hotel. Entre las monedas que se
hayan creado, no se debe olvidar colocar la tasa de cambio para el dólar
ya que ZEUS exige esto para el registro de cargos.
Figura 56 Tasas de Cambio
CÓDIGO DE LA MONEDA. Debe digitar el código desea asignar a la

moneda, puede ser caracteres numéricos, y/o alfabéticos.
FECHA TASA DE CAMBIO. Debe digitar la fecha a la que le va a

digitar o modificar la tasa de cambio de esa moneda en formato Año-
Mes-Día.
TASA DE CAMBIO COMPRA. Debe digitar el valor de compra de esa

moneda en ese día.
TASA DE CAMBIO VENTA. Debe digitar el valor de venta de esa

moneda en ese día.
Para ingresar una Tasa
2. Digite el código de la Moneda. (Se muestra su descripción)

3. Ingrese la fecha de la tasa. Note que si ingresa un código que ya

4. Ingrese los valores de compra y venta.

Para localizar una Tasa
2. En la ventana desplegada ingrese el Código de la moneda.

Presione la tecla ENTER () sobre el registro deseado.
Para modificar los datos de una Tasa
1. Localice la Tasa a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar la Tasa de un día
1. Localice la Tasa utilizando las teclas de navegación de la barra


2.35.1 . Modificar Tarifas

Esta opción de la ventana de tasas de cambio ofrece, excepto el borrado,
las mismas funcionalidades para el manejo de tarifas con una
presentación diferente. Su principal ventana es la posibilidad de ver los
datos ingresados en un rango de fechas sin necesidad de moverse entre
registros.
Figura 57 Modificar Tasas de Cambio
Para Consultar las tasas
1. Ingrese el código de la tasa a consultar
2. Digite el rango de fechas
3. Presione el botón Mostrar
Para modificar
1. haga clic en la cuadrícula sobre la tasa a modificar
2. Presione el botón Modificar, ubicado debajo de la cuadrícula
3. Haga los cambios deseados

2.36 . MOTIVOS DE VIAJE

Cuando se realiza el registro de Huéspedes, ZEUS permite seleccionar el
motivo por el cual este viajó, información que a su vez genera
información estadística que puede ser consultada mediante los reportes
que al respecto brinda el sistema.
Figura 58 Motivos de Viaje
CÓDIGO. Caracteres numéricos y/o alfabéticos asignados por el usuario

a cada motivo de viaje.
DESCRIPCIÓN. Especificación del motivo de viaje.
Para ingresar un Motivo
2. Digite el código del Motivo. (Se muestra su descripción)
3. Ingrese la descripción.
4. Presione el botón Grabar de la barra de herramientas.
Para localizar un Motivo

2. En la ventana desplegada ingrese la descripción del motivo.
Para modificar los datos de un Motivo
1. Localice el Motivo de viaje a modificar ya sea utilizando las

teclas de navegación de la barra de herramientas o el botón
Buscar.
Para borrar un Motivo
1. Localice el Motivo utilizando las teclas de navegación de la barra

2.37 . CALENDARIO DE FESTIVOS

Permite la definición de días feriados y de días en los cuales el hotel
tendrá eventos. Estos datos se observaran en la consulta del calendario de
disponibilidad en las ventanas de reserva y registro de huéspedes entro
otras.

Figura 59 Definición de Días Festivos
FECHA. Debe digitar la fecha del feriado o evento especial en formato

Año-Mes-Día.
FERIADO. Debe hacer Clic si el día es feriado.
EVENTO. Debe digitar en forma abreviada y mnemotécnica un código

que identifique el evento.
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO. Debe digitar la descripción del evento.
Para ingresar un Día
2. Seleccione la fecha y presione la tecla Tabulador.
3. Ingrese los datos del día
Para localizar un Día
2. En la ventana desplegada ingrese la fecha.

Para modificar los datos de un Día
1. Localice el Día a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar un Día
1. Localice el Día utilizando las teclas de navegación de la barra de

2.38 . AUTORIZACIONES
Algunos procesos del sistema requieren no solo acceso a la opción
correspondiente, además de claves de autorización especiales para
procesos específicos del sistema. Existen dos tipos de autorizaciones a
partir de la versión 2007 de Zeus Hoteles, las autorizaciones estándares
que y las autorizaciones especiales, nuevas en esta versión.
Para la definición de un valor constante basta con escribir los dígitos que
conformaran el número de autorización en el campo Formula, mientas
que si se quiere una autorización variable puede utilizar las siguientes
variables:
 2 dígitos/izquierda del cargo

 2 dígitos/derecha del cargo

 Mes de la fecha del cargo
 2 dígitos/Izquierda Comanda
 2 dígitos/Derecha Comanda
 2 dígitos/Derecha Habitación
 Hora
 2 dígitos/Izquierda Folio
 2 dígitos/Derecha Folio
2.38.1 . Autorizaciones Estándares

Zeus requiere autorizaciones para cargos creados como ajustes, cargos
restringidos y cargos de naturaleza contraria. Al igual que para realizar las
sobreventas de las reservas. La definición de estas autorizaciones debe
hacerlas un usuario con cierto nivel.
Figura 60 Definición de Formulas de Autorización
La formula debe ser actualizada diariamente por lo que se le conoce como

fórmula del día. Esta actualización se realiza asignando a la formula un
valor constante o un valor variable.
FECHA. Debe digitar la fecha en formato Año-Mes-Día a la cual le va a

crear la formula. Si el sistema encuentra ya una formula creada para este
día la trae y se coloca en forma edición o modificación.
TIPO. Seleccione esta casilla si va a generar la formula de autorización

para reversiones y ajustes o para las sobreventas (Reservas)
VARIABLES. Debe hacer doble-clic a la variable que desee escoger.

SIGNO. Debe escoger el signo dependiendo de la operación que desee

efectuar en su formula.
CONSTANTE. Debe digitar un valor si desea colocarle una operación

con un valor constante a su formula. En la parte inferior de la ventana le
va mostrando como va quedando su fórmula. Si desea hacerlo
directamente en esta línea puede escribir como desea su formula haciendo
referencia a las variables por la letra que aparece del lado izquierdo (A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J).
La formula puede ser generada solo con variables, solos con constantes o
bien con combinaciones de estas. En la Figura 60 se observa que el
campo formula tiene el valor A24. Esto indica que la formula de
autorización que debe de digitar el usuario es los dos dígitos de la
izquierda del cargo y el numero 24. Cuando en la formula están incluidos
signos, tendrá que hacer la operación, por ejemplo si la formula es J+C, y
los valores correspondientes para J y C son 49 y 6, la formula resultante
será 49 + 6 = 55.
Para ingresar la formula del día
1. Digite la fecha y presione la Tabulador.
2. Indique la formula de acuerdo su necesidad.
3. Presione el botón Grabar
Para cambiar la formula de autorización de un día
1. Digite la fecha y presione la Tabulador.
2. Modifique la formula
Para hacer cambios a la formula de sobreventa las operaciones son

similares, solo varia en que debe seleccionar previamente la casilla
Fórmula de Sobreventa.
2.38.2 . Autorizaciones Especiales

Este tipo de autorizaciones se hace a nivel de sucesos y puede ser limitada
a los usuarios que se desee.
Existe una serie de sucesos para eventos como entrega de premios, los
cuales puede ubicar con el botón Ayuda de la ventana de autorizaciones
especiales.
Figura 61 Autorizaciones Especiales
Para ingresar o editar la formula
1. En el campo Suceso digité el código de suceso al que desea

asignar la formula, puede utilizar la ayuda para localizar un
suceso.
2. Indique la formula de acuerdo su necesidad
3. Seleccione los usuarios que podrán dar autorización a este

suceso.
Las formulas de autorización se mantienen vigentes en el sistema a partir

del día en que son creadas, no tienen fecha de vencimiento.
2.39 . EVENTOS DEL HOTEL

Utilice esta opción para crear los diferentes eventos que se desarrollan en
el hotel. Al momento de registrar los huéspedes podrá indicar por que
evento vienen; información que genera datos estadísticos.

Figura 62 Eventos del Hotel
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican al evento.
DESCRIPCIÓN. Nombre del evento.
Para ingresar un Evento
2. Digite el código del Evento. (Se muestra su descripción)
Para localizar un Evento
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción del Evento.

Presione la tecla ENTER () sobre el registro deseado.

Para modificar los datos de un Evento
1. Localice el Evento a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar un Evento
1. Localice el Evento utilizando las teclas de navegación de la barra

2.40 . CAJILLAS DE SEGURIDAD

Permite crear las cajillas de seguridad con que cuenta el hotel. Estas
cajillas son utilizadas desde el módulo Recepción de ZEUS, donde se les
puede asignar (hacer check-in) a un huésped.
Figura 63 Cajillas de Seguridad
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican la Cajilla.

DESCRIPCIÓN. Nombre del Cajilla.
Para ingresar una Cajilla
2. Digite el código de la Cajilla. (Se muestra su descripción si ya

existe)
Para localizar una Cajilla
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción de la Cajilla.
Para modificar los datos de una Cajilla
1. Localice la Cajilla a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar una Cajilla

1. Localice la Cajilla utilizando las teclas de navegación de la barra

2.41 . TIPOS DE VOUCHER

Recordemos que el voucher es un concepto introducido por ZEUS que
permite llevar control de los consumos generados por un cargo de plan.
Cuando en el desglose de un plan se indica que determinado cargo genera

voucher, además se debe especificar que tipo de voucher generará. Estos
tipos se crean mediante esta opción con las siguientes características.
Figura 64 Tipos de Voucher
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican el tipo de voucher.
DESCRIPCIÓN. Nombre del Tipo de voucher.
CONSUMIBLE EN POS. Indica que es un voucher que sera utilizado en

el punto de venta de Zeus.
Para ingresar un Voucher

2. Digite el código del Voucher. (Se muestra la descripción si ya

existe)
Para localizar un Tipo de Voucher
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción del Tipo.
Para modificar los datos de un Tipo de Voucher

Para borrar un Tipo


2.42 . COMPLEJOS
Una de las principales características de ZEUS es el manejo de
Complejos. Esto consiste en administrar varios hoteles como si fuera uno
solo, pero siempre controlando independientemente cada hotel, de tal
forma que se puede obtener informes de ventas, disponibilidad,
estadísticos, etc para cada uno o consolidado.
2.42.1 . Creación
El primer paso antes de configurar los complejos consiste en crear los que
se desea manejar, esta ventana nos permite esta tarea ente otras.
Figura 65 Definición de Complejos
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican al Complejo.
DESCRIPCIÓN. Nombre del Complejo.
CÓDIGO DE CUENTA. Partamos del hecho que Zeus Hoteles además

de manejar los complejos, es capaz de manejar información separada por
cada uno de ellos, esto incluye el movimiento contable. Mediante este
campo se logra que el movimiento contable envíe los ingresos a la cuenta

contable correspondiente al complejo. Cuando se parametriza una cuenta

contable a un cargo, se puede ingresar en cualquier sitio del campo las
letras CP, las cuales al momento de generar el movimiento serán
reemplazadas por valor indicado en este campo.
CENTRO DE COSTO. Indique el código del centro de costo que afectara

este complejo. En el cargo debe colocar las letras CP para que tome el
centro de costo del complejo.
ITEM DE CENTRO DE COSTO. Indique el código del Ítem de centro

de costo que afectara este complejo. En el cargo debe colocar las letras
CP para que tome el ítem del complejo.
INTERFAZ. Para sistemas en los cuales cada complejo afecta una

contabilidad diferente (Zeus Contabilidad), indique el código de la
interfaz que tiene los datos de la contabilidad que se verá afectada.
SEDE. Código de la sede al que está asociado el complejo.
NO PERMITE RESERVAR/REGISTRAR UNA HABITACION DE

UN TIPO DIFERENTE AL PROPIO. Al marcar esta opción, el
sistema controlará que cuando se intente reservar o registrar una
habitación en un complejo X y dicha habitación no pertenezca a ese
Complejo, no se permita continuar con el proceso, emitiendo un mensaje
informando de la situación. El control también aplicará si el complejo de
la habitación que se está intentado reservar o registrar, tiene esa opción
marcada.
CONTROL DE DISPONIBILIDAD. En esta sección se cuenta con

opciones especiales que permiten aplicar a Zeus el concepto de control de
terrenos y personas.
El control de terrenos aplica para aquellas organizaciones que ofrecen la

opción de controlar espacios no construidos como es el caso del camping,
donde el cliente lleva una carpa propia que puede ubicar en lugar
específicos y por el cual cancelan un costo. Finalmente en el sistema el
registro se traduce en habitaciones, pero el control cambia en algunas
características
CANTIDAD MAX. TERRENOS. Indica la cantidad total de terrenos con

los que cuenta ese complejo. De esta manera el sistema controlará que no
se ocupen más terrenos de los que contiene el complejo, cada vez que se
activen habitaciones. Si este campo está en cero, significa que NO se
manejará control de Terrenos.

CANTIDAD MAX. PERSONAS. Indica la capacidad máxima de

personas que puede alojar un Complejo, con el fin de hacer el control de
disponibilidad y evitar de esta manera que se supere el límite de personas
al reservar o registrar. Si este campo está en cero, significa que NO se
manejará control de Personas.
VALORES POR DEFECTO
Existen parámetro globales de Hotel que permiten definir cuál es el tipo y

la acomodación que el sistema seleccionará por defecto al crear una
reserva, sin embargo cuando hablamos de hoteles que tienen varios
complejos el valor del tipo definido globalmente no nos da la opción de
indicar para cada complejo un valor diferente. Gracias a las opciones
TIPO DE HABITACION y ACOMODACION de esta sección, es
posible definir qué valores por defecto asignará el sistema en la reserva de
una habitación según el complejo elegido. Tenga en cuenta que los tipos y
acomodaciones de habitaciones que podrá seleccionar son las asignadas al
complejo actual.
Para ingresar un Complejo
2. Digite el código del Complejo.(Se muestra la descripción si

existe)
3. Ingrese los datos correspondientes al complejo.
Para localizar un Complejo
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción del Complejo.

Para modificar los datos de un Complejo
1. Localice el Complejo a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar un Complejo
1. Localice el Complejo utilizando las teclas de navegación de la

2.42.2 . Configuración
Una vez creado el complejo se debe indicar que tipos de habitación le
corresponden. Este proceso se conoce como configuración del complejo.
Figura 66 Configuración de Complejos

Una vez indicado el Complejo en la lista de la izquierda se despliegan los

tipos de habitación que aún no se les ha asignado un complejo y en la lista
de la derecha los tipos asignados al complejo actual.
Para asignar tipos de habitación al complejo
1. En el campo Complejo, digite el código del complejo o utilice el

botón ayuda para localizarlo.
2. Haga doble clic sobre los tipos, desplegados en la lista de la

izquierda, que quiera asignar al complejo
Para desasignar tipos de habitación de un complejo
1. En el campo Complejo, digite el código del complejo.
2. Haga doble clic sobre las habitaciones de la lista derecha que

quiera desasignar.
Si desasigna una habitación de un complejo y este tipo a su vez estaba

definido como tipo de habitación por defecto para el complejo, el sistema
quitará el valor por defecto del maestro de complejos y por tanto deberá
seleccionar un nuevo valor por defecto.
2.43 . SEDES
Comúnmente aplicado para negocios que utilizan una base de datos de
Zeus unificada y utilizada por varios centros o instalaciones de la misma
organización.
Para efectos el proceso de reserva y registro de habitaciones las sedes no

tienen implicaciones.
Cuando una sede es utilizada en el módulo de banquetes y eventos de

Zeus tiene especial importancia la posibilidad de asociar un ambiente del
POS a la sede para los proceso de cargue.

Figura 67 Maestro de Sedes
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican la Sede
DESCRIPCIÓN. Texto que describe la Sede
ACTIVO. Indica si la sede está o no disponible para ser asignada.
Para ingresar una Sede
2. Digite el código de la Sede.( Se muestra la descripción si ya

existe)
Para localizar una Sede
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción de la Sede.

Para modificar los datos de una Sede
1. Localice la Sede a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar una Sede
1. Localice la Sede utilizando las teclas de navegación de la barra

2.44 . MEDIOS
Cuando se realiza una reserva se debe indicar porque medio fue realizada,
utilice esta opción para crear los diferentes medios deseados.
Figura 68 Medios de Reserva

CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican el Medio
DESCRIPCIÓN. Nombre del Medio
Para ingresar un Medio
2. Digite el código del Medio.( Se muestra la descripción si ya

existe)
Para localizar un Medio
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción del Medio.
Para modificar los datos de un Medio
1. Localice el Medio a modificar ya sea utilizando las teclas de


Para borrar un Medio
1. Localice el Medio utilizando las teclas de navegación de la barra


2.45 . QUEJAS
Dada la importancia de los comentarios de los huéspedes y especialmente
de sus quejas respecto al servicio. Mediante esta opción podrá crear al
nivel general o a detalle los posible tipos que quejas que se puedan
aparecer.
Las quejas reportadas
por los huéspedes
podrán ser explicadas
detalladamente al
momento de
registrarlas
Figura 69 Medios de Reserva
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican la Queja
DESCRIPCIÓN. Texto que describe la Queja
Para ingresar una Queja
6. Digite el código de la Queja.( Se muestra la descripción si ya

existe)
Para localizar una Queja
7. En la ventana desplegada ingrese la descripción de la Queja.

Para modificar los datos de una Queja
5. Localice la Queja a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar una Queja
4. Localice la Queja utilizando las teclas de navegación de la barra

2.46 . SEGMENTACIÓN / SEGMENTO

Las opciones de mercadeo brindan las herramientas necesarias para que el
personal encargado de las ventas pueda segmentar el mercado pudiendo
por lo tanto identificar los nichos de mercado y abordarlos de la forma
adecuada. Esta segmentación maneja se realiza en dos niveles, el primero
de estos se conoce como segmento y su parametrización se realiza de la
siguiente forma.

Figura 70 Segmentos de Mercadeo
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican el Segmento
DESCRIPCIÓN. Texto que identifica el segmento
Para ingresar un Segmento
2. Digite el código del Segmento.( Se muestra la descripción si ya

existe)
Para localizar un Segmento
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción del Segmento.

Para modificar los datos de un Segmento
1. Localice el Segmento a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar un Segmento
1. Localice el Segmento utilizando las teclas de navegación de la

2.47 . SEGMENTACIÓN / SUBSEGMENTOS

Cada uno de los segmentos pueden ser subdivididos, esta subdivisión se
conoce como Motivación. Con esta subdivisión se logra obtener mas
detalle de cada nicho de mercado.
Figura 71 Motivaciones de Mercadeo
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican la Motivación

DESCRIPCIÓN. Texto que describe la Motivación
Para ingresar un Subsegmento
2. Digite el código del Subsegmento.(Muestra la descripción si

existe)
Para localizar un Subsegmento
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción del

Subsegmento.
Para modificar los datos de un Subsegmento
1. Localice el Subsegmento a modificar ya sea utilizando las teclas

de navegación de la barra de herramientas o el botón Buscar.
Para borrar un Subsegmento

1. Localice el Subsegmento utilizando las teclas de navegación de

la barra de herramientas, el botón Buscar o el botón Ayuda.
2.48 . SEGMENTACIÓN / SEGMENTACIÓN

Después de haber creado los segmentos y las motivaciones se debe
asignar a cada uno de los segmentos que motivaciones les corresponde,
de esta forma se restringe que motivaciones estarán disponibles al
seleccionar un segmento.
Figura 72 Configuración de Mercadeo
SEGMENTO. Código del segmento que hará parte de la llave de

mercadeo
SUBSEGMENTO. Código de la motivación que hará parte de la llave de

mercadeo
DESCRIPCION. Texto que identifica la combinación entre el segmento y

la motivación seleccionada.

Para ingresar una Segmentación
2. Digite el código del Segmento
3. Digite el código del Subsegmento
Para modificar los datos de una Segmentación
1. Localice el mercadeo a modificar utilizando las teclas de

navegación de la barra de herramientas.
Para borrar una Segmentación
1. Localice el mercadeo utilizando las teclas de navegación de la

barra de herramientas.
2.49 . ELEMENTOS
Entre los servicios que presta el hotel se acostumbra encontrar la opción
de tener acceso a facilidades adicionales con las que no cuenta la
habitación. Estas facilidades son variables de acuerdo al hotel, pero
podríamos colocar como ejemplos la necesidad de una grabadora, un Los préstamos y
VHS o DVD, una plancha, etc. Estos objetos se conocen en Zeus como devoluciones de
elementos se realizan
Sistema de Administración Hotelera 171 desde el módulo
Recepción de Zeus
Hoteles
elementos y su creación va orientada a tener posteriormente la facilidad

para hacer préstamos de los mismos con el control del sistema.
Figura 73 Elementos para prestamos
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican el Elemento
DESCRIPCIÓN. Texto que identifica el Elemento
DEVOLUCION EN EL CHECK-OUT. Marque esta casilla si requiere

que al hacer check-out el sistema verifique los elementos por devolver.
Para ingresar un Elemento
2. Digite el código del Elemento.( Se muestra la descripción si ya

existe) e ingrese los datos del elemento.
Para localizar un Elemento
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción del Elemento.

Para modificar los datos de un Elemento
1. Localice el Elemento a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar un Elemento
1. Localice el Elemento utilizando las teclas de navegación de la

2.50 . CONTACTOS / MAESTRO DE

CONTACTOS
Como observamos en opciones como clientes y empresas, los contactos
cumplen dos funciones básicas de acuerdo a si fueron definidos como
internos o no.

Figura 74 Contactos interno y externos
Los contactos internos son equivalentes a los ejecutivos de cuentas del

hotel y son asignados a las empresas con la finalidad de conocer las
ventas generadas por cada uno de ellos. Un contacto no definido como
interno hace referencia a personas externas al hotel que hacen de alguna
forma labores de ventas y que generalmente trabajan para las empresas o
agencias que envían huéspedes al hotel. Estos últimos contactos se
diferencia de los internos en que solo se puede asignar un contacto interno
a una empresa, mientras se pueden tener varios externos.
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican el Contacto.
CIUDAD. Código de la ciudad de residencia del contacto.
DIRECCIÓN. Ubicación del contacto.
CÉDULA. Número de documento del contacto.
TELEFONO. Número en el que puede ser ubicado el contacto.
FECHA DE NACIMIENTO. Año, mes y día de la fecha de nacimiento.
EMPRESA. Código de la empresa en la que labora.
FAX. Número de fax del contacto.
CARGO. Función que desempeña el contacto en su empresa.
MAIL. Correo electrónico.

MAIL(2). Correo electrónico alterno.
OBSERVACION. Pequeño comentario sobre el contacto.
TIPO. Puede utilizar este campo para clasificar sus contactos, dicha
clasificación es de uso libre del usuario.
PROGRAMA. Es común encontrar que los contactos de las empresas se

registren en diferentes programas de premios o incentivos, mediante esta
opción podrá indicar dicha característica a cada contacto.
INACTIVO. Seleccionar si desea que el contacto no este disponible.
INTERNO. Indica que es un trabajador del hotel.
Para ingresar un Contacto
2. Digite el código del Contacto.( Se muestra la descripción si ya

existe)
3. Ingrese los datos del Contacto.
Para localizar un Contacto
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción del Contacto.

Para modificar los datos de un Contacto
1. Localice el Contacto a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar un Contacto
1. Localice el Contacto utilizando las teclas de navegación de la

2.51 . CONTACTOS / TIPOS DE CONTACTOS

Clasifique sus contactos por tipos de acuerdo a la necesidad de su hotel, la
clasificación por tipos, se encuentra en esta versión como una primera
fase que le permitirá en la próxima versión del sistema, hacer diferentes
procesos asociados o relacionados con el tipo de contacto. Inicialmente
cumple funciones informativas.
Figura 75 Tipos de Contactos
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican el tipo de Contacto.

NOMBRE. Descripción del tipo de contacto.
ACTIVO. Activa o desactiva los tipos de contactos.
Para ingresar un Tipo de Contacto
2. Digite el código del tipo de Contacto.( Se muestra la descripción

si ya existe)
3. Ingrese los datos.
Para localizar un Tipo de Contacto
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción del tipo de

Contacto.
Para modificar los datos de un Tipo de Contacto
1. Localice el tipo de Contacto a modificar ya sea utilizando las

teclas de navegación de la barra de herramientas o el botón
Buscar.

Para borrar un Tipo de Contacto
1. Localice el tipo de Contacto utilizando las teclas de navegación

2.52 . PROGRAMAS PARA CONTACTOS

Esta opción que al igual que la opción de Tipos de Contactos tiene en esta
versión solo implicaciones informativas, permite indicar a cada contacto a
cual de los programas de incentivos para contactos esta asociado. Es
común encontrar diferentes estrategias para fomentar esta estructura de
mercadeo, por ello Zeus enfoca la inclusión del manejo de estas
estructuras para que en próximas versiones, la entrega y control de los
incentivos sean manejados por el sistema de acuerdo al programa al que
pertenezca el contacto.
Figura 76 Programas Para Contactos
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican el Programa.
NOMBRE. Descripción del Programa.
ACTIVO. Activa o desactiva el Programa.
Para ingresar un Programa

2. Digite el código del Programa.( Se muestra la descripción si ya

existe)
3. Ingrese los datos.
Para localizar un Programa
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción del Programa.
Para modificar los datos de un Programa
1. Localice el Programa a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar un Programa
1. Localice el Programa utilizando las teclas de navegación de la

2.53 . VUELOS
Cuando se ingresan las reservas al sistema, entro otros datos se puede
indicar la vía por la que llega el huésped. Cuando este llega por vía aérea
además de indicar la aerolínea se puede indicar el vuelo en el que arriba,
de esta forma se conoce con detalle las horas de llegadas de los
huéspedes, especialmente para aquellos hoteles que envían transporte
para sus huéspedes al aeropuerto.
Figura 77 Vuelos
AEROLINEA. Código de la aerolínea por la que se desplaza el huésped.
CIUDAD. Código de la ciudad hacia o desde la que se desplaza el

huésped.
NUMERO DEL VUELO.
HORA DE LLEGADA. Hora de llegada o salida del vuelo
VUELO DE LLEGADA. Seleccione si el vuelo que esta digitando llega a

la ciudad.
VUELO DE SALIDA. Seleccione si el vuelo que esta digitando sale de la

ciudad
Para ingresar un Vuelo

2. Digite el código del Vuelo.( Se muestra la descripción si ya

existe)
3. Ingrese los datos del Vuelo.
Para localizar un Vuelo
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción del Vuelo.
Para modificar los datos de un Vuelo
1. Localice el Vuelo a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar un Vuelo
1. Localice el Vuelo utilizando las teclas de navegación de la barra


2.54 . INFORMACION PARA PAGOS / PLAZAS

BANCARIAS
Cuando se ingresan pagos, abonos o depósitos al sistema, una de las
formas de pago existentes es el cheque. Cuando se ingresa un cheque
entre otros datos el sistema solicita el código de la plaza a que este
pertenece, esta opción da las opciones necesarias para la manipulación de
las mismas.
Figura 78 Plazas Bancarias
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican la plaza
NOMBRE. Texto que describe la plaza
Para ingresar una Plaza
2. Digite el código de la Plaza.( Se muestra la descripción si ya

existe)
3. Ingrese los datos de la Plaza.
Para localizar un Plaza

2. En la ventana desplegada ingrese la descripción de la Plaza.
Para modificar los datos de una Plaza
1. Localice la Plaza a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar una Plaza
1. Localice la Plaza utilizando las teclas de navegación de la barra

Es posible traer las plazas existentes en Zeus Contabilidad, para ello debe
presionar el botón Importar Plazas.

2.55 . INFORMACION PARA PAGOS /

BANCOS
Cuando se ingresan pagos, abonos o depósitos al sistema, una de las
formas de pago existentes es el cheque. Cuando se ingresa un cheque
entre otros datos el sistema solicita el código del banco a que este
pertenece, esta opción da las opciones necesarias para la manipulación de
las mismas.
Figura 79 Bancos
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican el banco
NOMBRE. Texto que describe el banco
Para ingresar un Banco
2. Digite el código del Banco.( Se muestra la descripción si ya

existe)
3. Ingrese los datos del Banco.
Para localizar un Banco
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción del Banco.

Para modificar los datos de un Banco
1. Localice el Banco a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar un Banco
1. Localice el Banco utilizando las teclas de navegación de la barra

Es posible traer las plazas existentes en Zeus Contabilidad, para ello debe
presionar el botón Importar Bancos .
2.56 . INFORMACION PARA PAGOS / TIPOS

DE TARJETAS
En este maestro se define la información necesaria para que la
organización pueda realizar las diferentes transacciones que se presentan
bajo este medio de pago, tales como abonos, pagos, cambio de monedas,
anticipos, etc. Entre los usos más comunes está el de las tarjetas de crédito
y débito emitidas por las entidades financieras.

Figura 80 Tipos de Tarjetas
Información Requerida
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican la tarjeta
DESCRIPCION. Texto que describe la tarjeta
CUENTA CONTABLE. Código que contiene la cuenta contable que se

verá afectada por los movimientos de esta tarjeta. Tenga en cuenta que
dicho código se enviará como código de moneda a Zeus Contabilidad,
para mayor información consulte el manual de parametrización contable.
RESTRINGIR DUPLICIDAD DE NÚMERO. Recordemos que siempre

que se registra un pago tarjeta el sistema solicita su número para
registrarlo, el objetivo de esta casilla es verificar que dicho número no se
repita, es decir que cada número sea único. En el eventual caso que
maneje tarjetas o alguna otra forma de pago (como las consignaciones)
que requiera un número único, puede utilizar esta opción.
TERCERO. Por la necesidad de manejar formas de pagos diferentes a las

estándares tales como las consignaciones, las organizaciones tienen como
opción crearlas como tarjetas. Este campo permite manejar un dato
adicional para el proceso de interfaz contable que no tiene mayor
aplicación para pagos en tarjeta débito y crédito (aunque se puede usar),
pero si para casos como las consignaciones de depósitos a reservas.
PREFIJO. Busca garantizar la fiabilidad de la información ingresada al

sistema validando que un tipo de tarjeta específico siempre inicie por los
números definidos en el maestro, de tal forma que al momento de
registrar una transacción con una tarjeta, el sistema verificará que los
primeros caracteres correspondan exactamente a los ingresados este
campo.

Para ingresar una Tarjeta
2. Digite el código de la Tarjeta.( Se muestra la descripción si ya

existe)
3. Ingrese los datos de la Tarjeta.
Para localizar una Tarjeta
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción de la Tarjeta.
Para modificar los datos de una Tarjeta
1. Localice la Tarjeta a modificar ya sea utilizando las teclas de


Para borrar una Tarjeta
1. Localice la Tarjeta utilizando las teclas de navegación de la barra


MONEDAS
Cuando se ingresan pagos, abonos o depósitos al sistema, es posible
indicar en que moneda se recibe. El sistema toma la moneda y aplica el
valor de la tasa de cambio del día para luego hacer el respectivo abono en
la moneda local.
Figura 81 Monedas
La creación de las monedas se realiza desde esta ventana, la cual permite

adicionalmente indicar cuentas contables diferentes para cada caja, de tal
forma que de acuerdo a la caja seleccionada se pueda definir que cuenta
contable se mueve cuando se hagan cambios de moneda.
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican la moneda.
DESCRIPCION. Texto que describe la moneda.

SÍMBOLO. Carácter que representa la moneda.
CAMBIA VALOR. Indica si al realizar cambios de moneda desde

recepción, el usuario podrá o no cambiar el valor que calculó el sistema
con base en la tasa definida como valor a entregar al cliente.
ALARGAR CON CAMBIO DE FECHA. Indica si la tasa de cambio

asignada a la tarjeta para el día de hoy será tomada automáticamente para
el día siguiente al realizar el cierre nocturno
CÓDIGO EN CONTABILIDAD. Código de moneda que utilizará la

interfase contable para enviar el movimiento de valores recibidos en otras
monedas a Zeus Contabilidad
CAJAS. Listado de las cajas en las que pueden ser utilizadas las monedas
y los códigos de las cuentas contables asignadas para cada caso.
Para ingresar una Moneda
2. Digite el código de la Moneda.( Se muestra la descripción si ya

existe)
3. Ingrese los datos de la Moneda.
4. En la cuadricula (grid), seleccione las cajas en las que se puede

usar la moneda haciendo clic sobre la casilla correspondiente e
indique el código de la cuenta contable para dicho caso.
Para localizar una Moneda
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción de la Moneda.

Para modificar los datos de una Moneda
1. Localice la Moneda a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar una Moneda
1. Localice la Moneda utilizando las teclas de navegación de la


INTERFAZ DATAFONOS
Para el registro de los pagos con tarjetas como la débito y crédito es
común encontrar que se realizan 2 procesos totalmente separados. Por un
lado mediante un datafono se registra toda la transacción tomando los
valores de Zeus y digitándolos; una vez se hace efectiva la transacción el
resultado de esta es ingresado en Zeus para ingresar el pago. Todo este
proceso implica la posibilidad de errores de digitación.
Cuando se tiene una interfaz entre Zeus y el datafono se logra automatizar

el registro de la transacción desde un solo punto de control (Zeus) lo que

asegura mayor seguridad, ausencia de errores de digitación y disminución

de los tiempos de atención.
Desde esta opción podemos configurar parte de la información requerida

para activar la interfaz de Zeus con los datafonos.
Figura 82 Interfaz Datafonos
CÓDIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican de forma única cada

datafono. Frente a este campo puede especificar una descripción para el
mismo.
CLAVE. Contraseña requerida para tener acceso al datafono.
SERIE. Ingresar el número de serie del datafono.
NOMBRE DEL PC: Nombre del computador al cual está conectado el

datafono.
CONEXIÓN: Escoger el tipo de conexión que usa el datafono (dirección

IP o puerto COM).
IP: Ingresar la dirección IP asignado al datafono.
PUERTO: Número del puerto COM al cual se encuentra conectado el

datafono.
VELOCIDAD. Seleccionar la velocidad con que trabajará el puerto la

conexión.
BITS DE DATOS. Seleccionar los bits de datos de la conexión por el

puerto COM.
BITS DE PARADA. Seleccionar los bits de parada con que trabajara la

conexión por el puerto COM.
PARIDAD. Seleccionar la paridad de la conexión por el puerto COM.
CONTROL DE FLUJO. Seleccionar el control de flujo de la conexión

por el puerto COM.
CÓDIGO DE LA INTERFAZ. Digitar el código de la interfaz externa a

la cual se asociará el datafono. Ver 5.10INTERFACES EXTERNAS
ACTIVO. Indica si el datafono esta disponible para usar o no.
Para ingresar un Datafono
2. Digite el código del Datafono.( Se muestra la descripción si ya

existe)
3. Ingrese los datos del Datafono.
Para localizar un Datafono
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción del Datafono.

Para modificar los datos de un Datafono
1. Localice el Datafono a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar un Datafono
1. Localice el Datafono utilizando las teclas de navegación de la

Importante: Por defecto la interfaz con datafonos no viene activa en el

sistema, es un módulo adicional que es parametrizado por funcionarios de
Zeus Tecnología S.A. y que requiere de una licencia especial de uso. Con
solo crear el datafono no estará activa la interfaz.
2.59 . MOVILES
La posibilidad de crear móviles en Zeus, permite que desde la reserva se
tenga control de los vehículos que transportan al huésped hasta el hotel,
logrando así un mayor nivel de control y mayor seguridad para el
huésped.
En general la estructura asociada a los móviles, permite asignar en la

reserva el código del móvil que recogerá a los huéspedes, donde cada
asignación del móvil genera un número de control con el cual el huésped
podrá corroborar que el vehículo que le esta recogiendo es el enviado por
el hotel.

En el módulo de reservas, observaremos con detalle la forma como se

asignan y manejan los móviles.
Figura 83 Móviles
PLACA. Dígitos alfanuméricos que identifican al móvil
MARCA. Texto que describe al móvil
COLOR. Seleccione haciendo clic, el color del móvil
CONDUCTOR. Nombre de la persona que conduce el móvil
PREFIJO. Texto que se agrega antes del consecutivo generado para cada
móvil, generando así un número único por móvil.
DISPONIBILIDAD. Días en los que esta disponible el móvil
OBSERVACION. Información adicional asociada al móvil.
ACTIVO. Indica si el móvil esta disponible para asignar.
Para ingresar un Móvil

2. Digite el código del Móvil.( Se muestra la descripción si ya

existe)
3. Ingrese los datos del Móvil.
Para localizar un Móvil
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción del Móvil.
Para modificar los datos de un Móvil
1. Localice el Móvil a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar un Móvil
1. Localice el Móvil utilizando las teclas de navegación de la barra


2.60 . FACTURACIÓN/DOCUMENTOS DE
FACTURACIÓN
De acuerdo a algunas legislaciones el documento que se genera al facturar
un servicio, puede variar de acuerdo algunas características que cumple el
cliente.
Por ejemplo en la legislación de Perú puede generarse como documento

de facturación un documento llamado Factura o uno llamado Boleta.
Esta opción del sistema permite crear múltiples documentos de

facturación, lo que tiene como objetivo ajustarse a diferentes modelos de
facturación de acuerdo a la legislación correspondiente.
Por otra parte esta opción habilita otras funcionalidades que pueden ser
utilizadas incluso cuando existe un único documento de facturación, tales
son los formatos diversos de acuerdo al tipo de folio al que se le este
generando la facturación.
Figura 84 Documentos de Facturación
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican el documento.
DESCRIPCION. Texto que describe la el documento.

REPORTE DE HABITACION. Nombre del reporte que será utilizado

para imprimir la el documento de facturación si el folio a facturar
corresponde a un folio de habitación.
REPORTE DE EVENTOS. Nombre del reporte que será utilizado para

imprimir la el documento de facturación si el folio a facturar corresponde
a un folio de Eventos Varios.
REPORTE DE GRUPO. Nombre del reporte que será utilizado para

imprimir la el documento de facturación si el folio a facturar corresponde
a un folio de grupo.
TIPO DE FACTURA. Código de tipo de factura que será enviado a Zeus

Contabilidad de acuerdo al tipo de documento.
APLICA PARA GRUPOS. Indica si al generar una factura para un folio

de grupo, este tipo de documento estará disponible.
APLICA PARA EVENTOS. Indica si al generar una factura para un folio

de eventos, este tipo de documento estará disponible,
APLICA PARA HABITACIÓN. Indica si al generar una factura para un

folio de habitación, este tipo de documento estará disponible.
CÓDIGO GUIA. Si el documento de facturación comparte el consecutivo

con otro documento, se debe indicar en este campo el código del
documento con el cual se comparte. Por ejemplo si tiene un documento
factura y otro boleta, pero ambos deben llevar un solo consecutivo, cree
el documento factura y en el documento boleta coloque como documento
guía el código del documento factura.
CODIGO FACTURACIÓN. Es uno de los parámetros que pueden ser

usados por el sistema como parte de la generación de los números de
comprobante fiscal o factura (si la legislación local así lo indica). Deberá
colocar aquí el código correspondiente a este documento de facturación y
en los parámetros generales del sistema indicar en la formula, que este es
parte del consecutivo a generar.
CÓDIGO EQUIVALENTE. Es un campo especial usado para proceso de

interfases con otros sistemas o presentación de informes especiales a
entes externos, los cuales requieren las especificación del documento
utilizado, pero con un código diferente.
Detalles de las Resoluciones

Los documentos de facturación pueden manejar múltiples resoluciones en

el transcurso de la operación del hotel. Se debe entonces ingresar al
sistema cada una de las resoluciones que el hotel vaya adquiriendo y los
datos que le corresponden.
Una de las funcionalidades de el sistema de resoluciones, es que es

posible ingresar una resolución nueva antes de que se venza la que esta
vigente, de esta forma el sistema tomara la siguiente resolución una vez
los consecutivos de la anterior hayan vencido. Sin embargo, el usuario
puede activar una nueva resolución de forma manual, con solo colocarla
activa, esto generara una desactivación de la anterior, e iniciara el proceso
con la nueva.
RESOLUCIÓN. Código que identifica el número de resolución a

ingresar.
SERIE. Algunas legislaciones exigen este dato adicional como parte de la

resolución, las series son codificadas por el usuario desde este mismo
menú
ACTIVO. Deja como activa la resolución que se esta ingresando y por

tanto el sistema la tomará para genera los nuevos consecutivos
FORMATO PREIMPRESO. Campo informativo que indica si la

impresión se realiza o no en hoja en blanco. Marcar para indicar que es
pre-impreso.
CONSECUTIVO INICIAL. Consecutivo por el que iniciará la

facturación.
CONSECUTIVO FINAL. Consecutivo hasta el que llegará la facturación
CONSECUTIVO. Último número de documento generado para este tipo

de documento de facturación.
FECHA DE RESOLUCION. Fecha en la que el organismo de control

asigno al hotel la nueva resolución.
INFORMAR AL FALTAR. El sistema puede emitir un mensaje de aviso

cuando los números autorizados están por finalizar, este campo le permite
indicar cuantos números deben faltar para emitir el mensaje.
RESTRINGE CONSECUTIVO FINAL. Indica si cuando el consecutivo

sea igual el consecutivo final, el sistema permite continuar generando
facturas o no permitirá nuevas generaciones.

Otros campos disponibles en esta ventana y que son activados de acuerdo

a la configuración del sistema son:
FECHA DE INGRESO. Fecha en la que se está ingresando o se ingreso

la los datos de la resolución.
FORMATO PREIMPRESO. Marca la resolución para indicar que se está

imprimiendo el documento de facturación en papel preimpreso y no en
papel blanco.
PREFIJO. Muestra los caracteres correspondientes al prefijo de

facturación asignado. Si no se ha asignado, debe estar en blanco.
Para ingresar un Documento
2. Digite el código del Documento.( Se muestra la descripción si ya

existe)
3. Ingrese los datos del Documento.
Para localizar un Documento

2. En la ventana desplegada ingrese la descripción del Documento.
Para modificar los datos de un Documento
1. Localice el Documento a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar un Documento
1. Localice el Documento utilizando las teclas de navegación de la

2.61 . FACTURACION/CONCEPTOS DE
FACTURACIÓN
Una de las funcionalidades que ofrece la nueva estructura de facturación
de Zeus, es la de poder modificar los cargos de las facturas para que
pueda ser presentada de acuerdo a las necesidades del huésped, de tal
forma que puede estar cargado al sistema tres conceptos llamados Bar,
Restaurante y Room Service, pero puedan ser mostrados en un gran total
llamados Alimentos y Bebidas.
Los Conceptos permiten aplicar esta característica, siendo a través de

ellos que se logra la agrupación de los cargos en conceptos y es en esta

ventana donde se codifican cada uno de los conceptos que pueden ser
utilizados al momento de facturar.
Figura 85 Conceptos de Facturación
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican el concepto.
DESCRIPCION. Texto que describe la el concepto.
ACTIVO. Permite desactivar el concepto para que no pueda se usado.
Para ingresar un Concepto
2. Digite el código del Concepto.( Se muestra la descripción si ya

existe)
3. Ingrese los datos del Concepto.
Para localizar un Concepto
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción del Concepto.

Para modificar los datos de un Concepto
1. Localice el Concepto a modificar ya sea utilizando las teclas de

Para borrar un Concepto
1. Localice el Concepto utilizando las teclas de navegación de la

2.62 . FACTURACION/ESTACIONES DE
FACTURACIÓN
Pueden definirse básicamente como los computadores o maquinas que
pueden emitir facturas, sin embargo tienen una connotación un poco más
extensa
En legislaciones como la colombiana, el uso de las estaciones de

facturación no tiene ninguna aplicabilidad, es decir que no es necesario
crearlas. Otro tipo de legislaciones como las ecuatorianas o la de
República Dominicana, obligan a un proceso especial de generación de
facturas o comprobantes fiscales, que están directamente asociados a la
maquina que genere dicho documento. Son modelos en los cuales cada
una de las estaciones que emiten facturas tiene su propio consecutivo de
facturación, el cual por tanto debe ser controlado.

Figura 86 Estaciones de Facturación
CODIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican la estación, debe

usarse como código el mismo nombre que tiene la maquina definido en el
sistema operativo, ya que con el nombre de manejan una de las
restricciones.
DESCRIPCION. Nombre completo de la estación
PUNTO DE EMISION. Es uno de los parámetros que pueden ser usados

por el sistema como parte de la generación de los números de
en los parámetros generales del sistema indicar en la formula que este es
AREA DE IMPRESIÓN. Es otro de los parámetros que pueden ser

usados por el sistema como parte de la generación de los números de
en los parámetros generales del sistema indicar en la formula que este es
ACTIVO. Define si la estación está disponible o no.
AUDITAR. Campo especial para procesos de facturación que indica que

la estación tiene funciones de auditoría. En los procesos de generación de
archivos para el SRI (Ecuador) este tipo de estaciones se omiten de la
generación de información a este ente de control.
COMPLEJO. Es un campo informativo que permite indicar el código del

complejo donde está ubicada la estación.
DEPENDENCIA. Es un campo informativo que permite indicar el

código la dependencia a la que pertenece la estación.

CAJA REGISTRADORA. Presenta 2 características: (1) Maneja, este

permite definir si la estación tiene una caja registradora asociada o no.
Siempre que este marcado el sistema enviará la orden de apertura del
cajón monedero. (2) Ruta de Impresora, en este campo debe especificar la
ruta de la impresora a la que está conectada la caja; a través de dicha ruta
se enviará la orden de apertura.
Para crear una Estación
1. Presione el botón Nuevo de la barra de herramientas.
2. Digite el código que desea asignar. Si el código existe se

mostrarán sus datos y quedarán disponibles para edición.
3. Digite los datos de la estación.
Para modificar una Estación
1. En el campo Código digite el código de la Estación. También

podemos buscarlo con el botón de ayuda.
2. Presione el botón Editar de la barra de herramientas.
Para borrar una Estación
1. En el campo Código digite el código de la Estación. Podemos

usar el botón de ayuda.
3. confirme el borrado.

2.62.1 . Restricciones
Con esta opción podrá
1. Limitar los documentos a los que se puede acceder utilizando la

estación que está configurando. Si no ha colocado ninguna
restricción, no habrá limitantes, si por el contrario las indica, el
ambiente solo podrá acceder a los documentos de facturación
indicados.
A continuación se puede observar un caso en el cual una estación

se restringe para el uso de solo 1 documento de facturación.
Figura 87 Restricciones de Documentos para Estaciones de Facturación
Para agregar una restricción, coloque el código del documento o

de el ambiente y presione el botón guardar.
Para eliminar una restricción, haga clic sobre ella en la cuadrícula

y presione el botón Eliminar.
2. Definir la cadena requerida para que se pueda abrir la caja

registradora. Con esta configuración cuando la estación utilice
una opción de las que manipulan dinero se le abrirá la caja.
Como por ejemplo abonos, paidout, pagos, checkout, caja de
cambio, depósitos de eventos, checkout de eventos, etc. Debe
ingresar solo 1 comando para apertura.

2.63 . FACTURACION/SERIES
En algunas legislaciones la asignación de los datos para la facturación
incluye un componente adicional llamado serie, que junto con la demás
información de las resoluciones de facturación, completan las bases
necesarias para facturar. La serie consiste en un código que debe ser
registrado, al ingresar los datos para la facturación, en la ventana de
documentos de facturación.
Figura 88 Maestro de Series de Facturación
Para crear una Serie

3. Digite los datos de la Serie.
Para modificar una Serie

1. En el campo Código digite el código de la Serie. También

Para borrar una Serie
1. En el campo Código digite el código de la Serie. Podemos usar

el botón de ayuda.
2.64 . FACTURACION/CATEGORIAS
FISCALES
Para Zeus una categoría fiscal ubica a una empresa o a un cliente en un
grupo que, según las definiciones de ley, se le debe calcular algún tipo de
retención o impuesto, dadas sus características particulares.
Las categorías además de los datos geneales se les debe aplicar una
configuración especial, con la cual el sistema puede realizar el cálculo de
los valores que aplicará al folio cuando se realice la factura.
Para realizar la configuración de las categorías debe tener claridad sobre

el uso de los cargos, especialmente de los cargos calculados, pues estos
contienen la formula que se aplicará a los valores cargados.
En la ventana principal encontrará el código y el nombre que asignará a la

categoría fiscal.

Figura 89 Categorías Fiscales
Para crear una Categoría Fiscal

3. Digite los datos de la Categoría.
Para modificar una Categoría Fiscal
1. En el campo Código digite el código de la Categoría. También

Para borrar una Categoría Fiscal
1. En el campo Código digite el código de la Categoría. Podemos

usar el botón de ayuda.

2.64.1 . Configurar una Categoría Fiscal

En la barra de herramienta de la ventana de Categorías Fiscales esta un
grupo de botones, uno de ellos ofrece la opción de configurar una
categoría, al seleccionar este botón el sistema despliega una nueva
ventana
Figura 90 Configuración de Categorías Fiscales
Esta ventana muestra 2 pestañas, que permiten definir los cargos y las
ciudades así:
CARGOS: Permite indicar cuales son los códigos de cargo que contienen
las formulas que se aplicarán en a la categoría actual, es decir, cargos
calculados. Para agregar cargos a la lista indique el código en el campo
Cargo y presione el botón agregar a la lista.
CIUDADES. Tiene una connotación informativa, para indicar las

ciudades en las que aplica esta categoría. Para agregar ciudades a la lista
indique el código en el campo Ciudad y presione el botón agregar a la
lista.
En ambos casos puede borrar un registro de la cuadrícula, presionando

doble clic sobre el cargo o ciudad que desea borrar y confirmando el
borrado.
Recuerde que los cargos deben ser creados previamente en la opción

Cargos de este mismo módulo y que deben ser configurados como cargos
calculados, para más detalles consulte 2.23.3Cargos Calculados
Las categorías fiscales se asignan a cada empresa, cliente o agencia desde

el respectivo maestro.

2.65 . CLASES DE FOLIOS

Permite cambiar las condiciones bajos las cuales es tratado un folio de
eventos varios en el punto de venta POS Touch. Estas condiciones se
refieren al valor, a la aplicación de descuentos y la generación de
impuestos principalmente.
Figura 91 Clases de Folios
Cuando a un folio de eventos se le ha definido una clase de folio

específica, todas las cuentas abiertas en POS Touch validaran dicha clase
para aplicar sus características:
CARGAR VALOR: indica si al cargar los productos el sistema cargará el

valor de venta o el valor de costo
DESCUENTO. Define que porcentaje de descuento automático será

aplicado al folio al abrir la cuenta en POS, puede definirse un porcentaje
general (sobre toda la cuenta) o uno detallado (especificar alimentos,
bebidas y/o otros
GENERAR IVA. Indica si se le genera o no el impuesto la cargar.
GENERAR SERVICIO. Especifica si se cobra el segundo impuesto a los

productos cargados.
EXIGE FORMA DE PAGO FOLIO. Indica si al registrar los pagos el

cajero podrá registrar solo la forma de pago folio.
PERMITE PAGAR A OTRO FOLIO. Indica si al seleccionar forma de

pago folio, el sistema permitirá que se ingrese un folio diferente al que se
le abrió la cuenta.

Para crear una Clase de Folio

3. Digite los datos de la Clase.
Para modificar una Clase de Folio
1. En el campo Código digite el código de la Clase. También

Para borrar una Clase de Folio
1. En el campo Código digite el código de la Clase. Podemos usar

el botón de ayuda.
2.66 . ACTUALIZACION DE ALLOTMENT

Una de las opciones que posee Zeus Administración Hotelera para
distribuir el número máximo de habitaciones posibles para vender por
reservas es el Allotment. Esta opción permite distribuir el número de

habitaciones para vender por reservas tanto a planes, empresas como

agencias, en determinadas fechas.
Figura 92 Definición de Allotement
En la primera sección encontramos:

TIPO: Permite escoger a que se le va asignar el allotment
(Plan/Empresa/Agencia). Solo en el caso de que se escoja Plan se
verán los combos para escoger el tipo de habitación y la
acomodación.
CÓDIGO: digite el código ya sea del Plan/Empresa/Agencia a la cual

le va hacer la asignación. En este caso puede hacer uso de la ayuda.
Frente a este campo se muestra la descripción y seguida un campo
con el allotement por defecto asociado.
NUEVO ALLOTMENT: Es el numero máximo de habitaciones que

se van asignar. Tenga en cuenta que:
1. solo se le podrá actualizar allotment aquellos
planes/empresa/agencia que les han asignados valores de
allotment en los maestro. En otras palabras si existe un
planes/empresa/agencia que no se le asigno allotment en el
maestro, este se asume que no controla allotment.
2. si el número que se esta asignando, es mayor al valor que se

dio cuando se creo el maestro, el sistema le preguntara si desea o
no igualar este valor en el maestro.
3. el valor que aparece al lado de la descripción del código, es el

allotment asignado en el maestro.

TIPO DE HABITACIÓN: Esta selección indica que el nuevo

allotment que se esta asignando es para ese tipo de habitación
exclusivamente. (Solo esta visible para cuando sea plan y el sistema
controlara que no se pueda asignar más habitaciones de ese tipo de
las que tenga el hotel.).
#HABS: número de habitaciones existentes para tipo de habitación

seleccionado.
Para el caso de Allotement por planes, en valor por defecto se

utilizara ya sea el del maestro ó el máximo número de habitación que
tenga ese tipo de habitación; dependiendo cual de los dos sea el
menor valor.
ACOMODACIÓN: Esta selección indica que el nuevo allotment que

se esta asignando es para ese tipo de habitación con esa acomodación
o clase de habitación. (Solo esta visible para cuando sea plan).
En este campo aparece la opción “99 TODAS” la cual si es

seleccionada esta indicando que nuevo allotment que se esta
asignando es para ese tipo de habitación en todas las
acomodaciones.
La siguiente sección corresponde al calendario:
Esta sección maneja unas convenciones de colores e imágenes según

la forma como está definido el allotment:
Para aquellos días que se ha definido específicamente un allotment,

los valores aparecen en color VERDE.
Para aquellos días que NO se ha definido un valor, el sistema

despliega el valor por defecto en color AZUL.
Para los días que se ha definido valor cero (no hay disponibilidad), el
sistema muestra una X en color ROJO

Permite seleccionar por medio de un calendario los días en que se va

asignar el nuevo allotment. En este calendario se puede escoger un
día, unos días especifico, todo el mes, todo el año, etc; y solo aquellos
días que se encuentren seleccionados serán a los que se les asignara el
nuevo valor de allotment.
En caso de que ya exista valor asignado para alguna fecha, este

aparecerá debajo del número que indica el día del mes pero en color
verde, por ejemplo: para el caso de la imagen del 1 al 5 de julio fue
asignado un allotment de 15.
En caso de que el nuevo allotment asignado para una fecha sea mayor de
dos cifras (99), no se visualizara el valor sino las iniciales PL si es de
plan, EM si empresa o AG si es agencia, y al colocar el puntero del
Mouse sobre esta inicial se vera el valor como un texto emergente. Por
ejemplo en la imagen el día sábado 1, se le asigno a esa agencia un
allotment de 125.
Si se deja una fecha sin asignación de allotment y se hace una reserva

para ese día el sistema automáticamente asigna como valor de
allotment, el valor que este en el maestro correspondiente (valor por
defecto).
Otra manera de acceder a la ventana de Actualización de Allotment es por

medio de las formas maestra de Planes, Agencias o Empresas
Estas formas tendrán un labellink al lado del valor del Allotment, los
cuales estarán habilitados únicamente si este valor es superior a cero.

3 . CONSULTAS E INFORMES
Las opciones desplegadas en este menú permiten emitir informes de todos
los parámetros creados en el módulo de parámetros y algunos casos del
menú procesos.
Para escoger alguna opción debe ubicarse sobre ella mediante el uso de
las teclas arriba / abajo y presionar ENTER, puede colocarse con el
Mouse y hacer Clic sobre la opción o puede digitar la letra que aparece
subrayada de la opción.
La gran mayoría de las opciones seleccionadas en este menú despliegan

una ventana similar a la que vemos a continuación. Haremos referencia a
las características de dicha ventana y luego nos referiremos a los casos
donde la ventana tiene variaciones.
Figura 93 Impresión de Reportes
TITULO DE LA OPCION. Descripción de la opción sobre la cual se

desea obtener el reporte
BOTON IMPRIMIR. Botón que debe seleccionar para emitir el informe.
BOTON SALIR. Opción que debe seleccionar para salir de la ventana.

Para emitir el reporte solo bastará con presionar el botón Imprimir para
que ZEUS genere el informe que puede ser impreso de diferentes formas
que el usuario puede escoger.
Figura 94 Opciones de Impresión
Las siguientes son las excepciones:
3.1 . EMPRESAS
Muestra 2 opciones mutuamente excluyentes:
AGRUPAR POR SEGMENTO. Permite sacar el informe agrupado por

el segmento que tiene asignado la empresa
EMPRESAS QUE DEPENDEN: muestra las empresas que tiene definida

un dependencia de otra empresa en el campo Depende De.
Figura 95 Informe de Empresas
Para emitir el reporte presione el botón imprimir y seleccione la forma de

salida
3.2 . TIPOS DE HABITACIÓN

Permite consultar los tipos de habitaciones que existen en el sistema, con
la posibilidad de mostrarlo agrupado por cada complejo y de sacar un
complejo específico o todos los complejos.

Figura 96 Informe de Tipos de Habitación

salida
3.3 . HABITACIONES
Permite consultar las habitaciones creadas en el sistema, con la
posibilidad de aplicar filtro por complejo específico o mostrar todos los
complejos.
Figura 97 Informe de Habitaciones

salida
3.4 . HUÉSPEDES O CLIENTES

Permite generar un informe con los clientes creados, con la opción de
filtrar por un tipo de cliente específico. Si no desea filtrar debe dejar
seleccionada la casilla Todos los Tipos

Figura 98 Informe de Huéspedes o Clientes

salida
3.5 . TARIFAS
La ventana de tarifa varía en que da la opción de seleccionar un rango de
fechas, este rango permite restringir las tarifas que serán emitidas en el
reporte, de tal forma que solo se muestren las que sus fechas de inicio y
finalización estén en el rango indicado.
Figura 99 Listado de Tarifas

salida
3.6 . CALENDARIO DE TEMPORADAS

En esta opción se muestra una ventana similar a la del menú Parámetros
con la diferencia que no se permite hacer cambios a las temporadas, solo
permite consultar e imprimir las existentes.

3.7 . PLANES
La ventana de planes da varias opciones, como son la de indicar un rango
de códigos a tener en cuenta para que no se muestren planes menores al
Código Inicial ni superiores al Código Final. Por otra parte puede
seleccionar la opción Todos los Planes para que se muestren los planes
existentes sin tener en cuenta el rango dado así como la opción
Incluyendo Grupos para que también se muestren los planes
espacialmente hecho para grupos.
Figura 100 Informe de Planes
Por último esta la opción Listar todos los planes sin detallar paquete con
la que le puede indicar al sistema que muestre solos los datos generales
del plan. Sin importar que opciones seleccione siempre podrá decidir si se
realiza un ordenamiento por código o por nombre del plan.
3.8 . CUMPLEAÑOS DE CLIENTES

Esta es la última opción que maneja una ventana diferente para emitir un
reporte. Esta opción permite seleccionar si se desean los cumpleaños de
un día o de un mes específico.
Figura 101 Cumpleaños de Clientes


salida
3.9 . DOCUMENTOS FACTURACIÓN

Permite generar un informe con los documentos de facturación creados en
el sistema. Puede incluir la información de resoluciones marcando la
casilla Mostrar Datos Resolución.
Figura 102 Informe de Documentos de Facturación
3.10 . LISTADO DE MULTITARIFAS

Muestra las tarifas asignadas a los planes que tiene característica de
multitarifa. Debe indicar el rango de fechas en el que está vigente la
múltitarifa y opcionalmente filtrar un plan o una categoría de huésped.
Figura 103 Informe de Multitarifas de Planes

4 . CLAVE
Esta opción del menú principal permite cambiar la clave del usuario que
se encuentra trabajando en el sistema, el cual se muestra en el campo
Usuario.
Figura 104 Cambio de Clave
Para cambiar la clave debe digitar la clave actual en la primera casilla,

luego colocar su nueva clave en el campo Nueva Clave y confirmarla en
el campo Rescriba Nueva Clave y por último presionar el botón Grabar.
5 . PROCESOS
Contiene una serie de opciones especiales que igualmente corresponden a
parámetros del sistema. Varías de estas pueden cambiar de forma radical
el comportamiento del sistema, por lo que se recomienda cuidado en su
uso.
5.1 . REPORTES/MODIFICAR REPORTES

Permite realizar modificaciones a los informes que provee ZEUS Hoteles.
Para seleccionar uno de ellos basta con hacer clic sobre el nombre y
presionar el botón Editar. (Se muestra la ventana con el formato en
edición)

Figura 105 Modificación de Informes
Los cambios que puede realizar en los reportes son básicamente de forma
y no de fondo. Estas modificaciones de forma cobijan cambios de
formatos tales como tipos de letras y colores, eliminación de campos o
adición de los mismos. Cabe aclarar que la adición solo es posible si el
campo esta disponible en el conjunto de campos que provea el sistema
para el informe específico y que la lista de campos disponibles no esta
disponible en tiempo de diseño, para conocer dichos campos puede
utilizar el Profiler de SQL o contactar personal de Zeus Tecnología.
Abordaremos algunos casos del proceso de modificación de reportes, el

cual se realiza con la herramienta de creación de reportes suministrada
por Microsoft® Visual FoxPro. Para mas información del proceso de
modificación y creación de reportes con esta herramienta, consulte el
Manual de usuario de Microsoft® Visual FoxPro o cualquier otra
documentación al respecto.
La modificación de reportes depende en gran medida de la barra de

herramientas, la cual se puede mostrar y ocultar utilizando el menú Ver
(View)/ Report Control Tool Bar.
Figura 106 Barra de Herramientas para Modificar Reportes
Permite Seleccionar objetos del reporte. Presionando clic sobre

un objeto y arrastrando puede cambiar el objeto de lugar
Permite agregar texto (label) al formato o modificar un texto

(label) existente. Para agregar haga clic en el lugar deseado y
digite el texto. Para modificar haga clic sobre el texto que desea
modificar y realice los cambios deseados
Permite agregar nuevos campos al formato, estos campos son

proveídos por el sistema según las limitaciones antes
mencionadas
Permite dibujar una línea en el formato. Para ello haga clic y

arrastre hasta lograr la línea deseada
Permite dibujar un cuadro en el formato. Para ello haga clic y

arrastre hasta lograr el cuadro deseado
Permite dibujar un círculo en el formato. Para ello haga clic y

arrastre hasta lograr el círculo deseado
Permite agregar imágenes al formato. Haga clic en el lugar

deseado y en la ventana que muestra el sistema indique la
localización del archivo.
Todo formato esta compuesto por secciones las cuales se identifican

gracias a una banda gris. Las bandas son variables al igual que su uso. La
utilización mas básica de estas bandas permite ampliar o reducir una
sección para cambiar el espacio disponible, esto lo logra haciendo clic
sobre la banda y arrastrando el ratón hacia arriba o hacia abajo.
EL sistema provee el menú Format con el que puede hacer cambios de

formato a los objetos, entre otra funciones cambios a los tipos de letra,
alineaciones y posiciones.
Antes de hacer los cambios a los objetos deberá seleccionarlos tomando

la herramienta de selección y haciendo clic sobre él. Cuando un objeto
este seleccionado notará unos pequeños recuadros alrededor.

Estos recuadros le permiten además, cambiar el tamaño del objeto, ubique

el puntero del ratón sobre uno de los recuadros y arrastre en la dirección
deseada.
Si el objeto es un campo su utilización es muy particular ya que al

agregarlo el sistema desplegará una ventana solicitando el nombre del
campo que se desea agregar. Como se menciono anteriormente estos
campo son proveídos por el sistema pero no existe un lista de los
disponibles para cada formato, por lo que será necesario pedir soporte a
personal de Zeus Tecnología en caso de pensar en agregar un campo que
se desconoce si se provee. Sin embargo hay otro tipo de datos que puede
crear con estos campos, como por ejemplo la generación de operaciones a
partir de campos conocidos ya sea a nivel de número o texto (concatenar).
Para ello en la ventana desplegada debe indicar el nombre del o de los
campos que participan.
Figura 107 Agregar Campos a Reportes
Esta ventana también es desplegada cuando se presiona doble clic sobre

un campo para modificarlo.
Para terminar presione ctrl.-W para guardar los cambios realizados.
5.2 . REPORTES/CREAR Y CONFIGURAR

REPORTES PROPIOS
Esta nueva funcionalidad del sistema permitirá a los usuarios crear sus
propios reportes, siguiendo 2 procesos básicos detallados a continuación.
En esta opción el administrador podrá crear su reporte y configurarlo. La

ventana de configuración le permite definir todas las variables y

características para el reporte.
Figura 108 Creación y Configuración de Reportes de Usuario
El primer paso para la definición de un reporte de usuario es crearlo, el

botón Crear Reporte permite realizar este paso, el nuevo reporte
tomará como nombre del mismo el texto digitado en el campo Nombre y
lo guardará en la carpeta RDU ubicada en la carpeta en la que quedo
instalado el módulo. En caso de que ese reporte exista se dará la opción
de modificar. Una vez realizado este paso, debe diseñar el reporte según
las necesidades en la ventana de diseño de reportes de Visual Fox Pro.
Los campos que estarán disponibles para el reporte dependen del

procedimiento almacenado que haya construido o que este utilizando y
que defina en el campo SP Ejecuta. El sistema obligara a que los nombres
del reporte y del SP comiencen por las letras USR y así poderlos
identificar en futuro.

Datos Generales
CODIGO. se generara automáticamente, es de solo lectura, es decir que

solo se podrá escoger un código por medio de la ayuda en el caso de una
modificación y para cuando sea un nuevo reporte el sistema generara
automáticamente el numero.
NOMBRE. Nombre con que se guardara el Reporte
SP EJECUTA. Nombre del procedimiento almacenado que se ejecutará

para poder emitir el reporte
MENÚ: Defina el nombre que tendrá el menú que contendrá la opción en

el cual el usuario final podrá encontrar el reporte. El sistema restringirá
que NINGÚN Menú hecho por los clientes comience por palabra “Zeus”,
solo los reportes hechos por Zeus tecnología en esta opción pueden tener
esa característica.
NOMBRE DE LA OPCIÓN. Especifique el nombre que desea dar a la

opción que tomará el usuario final para tener acceso al reporte.
APLICACIÓN. Especifique en que módulos estará disponible el informe.
SISTEMA. Este control estará siempre deshabilitado y cuando se trate de

un reporte hecho por Zeus Tecnología aparecerá seleccionado. Los datos
de estos reportes NO se dejaran Borrar ni Modificar
FORMAS DE SALIDAS. El administrador del sistema podrá restringir

los modos que el usuario final pueda usar para sacar el reporte, en otras
palabras solo las casillas que estén habilitadas serán las que el usuario
podrá sacar el reporte. Por ejemplo: Para restringir al usuario que solo vea
el reporte por pantalla, basta con que solo le habilite esa casilla de
chequeo.
SALIDA POR DEFECTO. Además de esta restricción el administrador

podrá definir cual de las posibles formas de salidas que le habilite al
usuario quedara como predeterminada.
Definición de Parámetros

Los parámetros son los datos que serán solicitados al usuario o

predefinidos por el administrador y se usaran como base para la llamada
del SP y posterior emisión del reporte
PARÁMETRO. En esta casilla el usuario puede crear parámetros propios

o usar parámetros del sistema. Cuando quiera usar un parámetro del
sistema (Maestros de Parámetros general), lo podrá hacer invocando la
ayuda y al escoger uno, solo se vera en la forma el nombre del parámetro
y su descripción, mas no las sentencias de validación que tiene este.
Nota: los Parámetros Maestros no son Modificables
CLASE: existen 3 clases de parámetros:
• Digitado: indica que el usuario final debe digitar el valor del

parámetro
• Constante: lo que se escribe en el campo valor será un valor fijo

que siempre lleve el parámetro.
• Variable: está asociado a una variable propia del sistema, lo que

contenga la dicha variable es lo que llevara el parámetro cuando
se ejecute este reporte
Ejemplos:
Nombre Parámetro Clase Valor

Oper Constante S
Valor Digitado
Fecha Variable XFUCORT_H
TIPO Y LONG: Indica el tipo y la longitud que tiene el parámetro. El

primer carácter indica el tipo N (datos numérico), la C (datos carácter) y
la F (datos de tipo fecha) y los demás la longitud; Ej C15, N3, F8…
Notas Importantes:
• Cuando el tipo es F (fecha), el sistema automáticamente le coloca

una longitud de 8 para que la digiten en el formato
AAAAMMDD.
• Cuando el tipo es N (Numérico) el sistema restringe que solo

escriban números y punto en el caso de que sea un número con
decimal (ej: 4.5)
VALIDACIÓN. Permite validar la entrada de datos de los parámetros

como por ejemplo que no quede vació, o que reciba algún valor en
específico, etc. (Se Debe Tener En Cuenta Que Para Delimitar Un Valor
Se Debe Utilizar Comillas Dobles cuando sea de tipo Carácter o Fecha).
Las validaciones se hacen utilizando Visual Fox Pro como lenguaje
Ejemplos:
• !Empty(NomParametro)
• NomParametro=”A”
• !Empty(NomParametro) and NomParametro=”A”
• NomParametro >= 4 and NomParametro <= 9 (cuando es tipo

Numérico)
SP VALIDACIÓN. Permite indicar si existe un procedimiento

almacenado que valida el dato ingresado. (Se Debe Tener En Cuenta Que
Para Delimitar Un Valor Se Debe Utilizar Comillas Dobles ). Ejemplo:
SPAEROLI "S"
ORDEN. Define la secuencia que seguirá el usuario al llenar los

parámetros solicitados
DETALLE. Permite colocar una descripción mas completo acerca del

parámetro.
5.3 . REPORTES/EJECUTAR REPORTES DE

USUARIO
En esta opción los usuarios finales podrán hacer uso de los reportes
creados por el administrador del sistema de la siguiente manera. La

ventana presenta una estructura de menús y opciones para acceder a los

reportes.
Figura 109 Ejecución de Reportes Propios
1. Seleccionando el Menú al cual pertenece el reporte

2. Selecciona el Reporte (nombre de la opción con que fue grabado
ese reporte
3. Da clic en botón Aceptar
El sistema mostrará entonces los parámetros del informe. Después de

haber llenado los valores de los parámetros requeridos, se debe
selecciona la forma de salida del reporte y dar clic en el botón
Imprimir.

NOTAS IMPORTANTES: al momento de llenar los valores de los

parámetros requeridos se debe tener en cuenta el detalle de este, ya que
orienta la manera de cómo llenarlo. El sistema mostrara los siguientes
errores dependiendo de lo siguientes casos:
1. Si el valor que digitan no cumple con la validación:
2. Si el valor que digitan no existe (Validación por Sp)
3. Si el parámetro es de tipo numérico y el valor es invalido
4. Si el parámetro es de tipo Fecha y el valor es invalido
Si el reporte lo quiere sacar a un archivo plano, realice los siguientes

pasos:
1. seleccione Arch Plano
2. de clic en Imprimir
3. configure los datos del archivo plano como son: Nombre, Ruta
donde quiere que quede, carácter de separación (si no escribe
nada queda sin separación)y por ultimo define si desea o no

eliminarle los espacio en blanco que quedan en los campos.
5.3.1 . Reportes Incluidos

Además de los reportes que el usuario puede incluir al sistema, Zeus
provee en el menú varias opciones que contienen diferentes informes
prediseñados. Los nombres de las opciones del menú inician por Zeus®.
Los siguientes son informes generados por Zeus en esta opción.
5.3.1.1 . RESERVAS CONFIRMADAS POR LLEGAR
Se encuentra en el menú Zeus®Reservas. Genera un informe con las

reservas confirmadas por llegar en un rango de fechas. Solo debe
especificar fecha inicial y final.

5.3.1.2 . INFORME DETALLADO DE FACTURAS CON

CARGOS
Se encuentra en el menú Zeus®Facturas. Genera un informe con los

cargos o productos facturados en un rango de fechas. Solo debe
especificar fecha inicial y final. La siguiente imagen muestra el aspecto
del informe:
5.3.1.3 . VENTAS POR OFICINA
Se encuentra en el menú Zeus® Estadísticas de venta. Muestra las

reservas generadas en un rango de fechas detallando fecha de entrada y
salida y valor de venta, con la opción de filtrar una oficina indicada.

5.3.1.4 . RESUMEN DE CARGOS (EXTRAS)
Se encuentra ubicado en el menú Zeus @Cargos. Permite generar el

informe de resumen de cargos indicando cual de las extras desea generar.
5.3.1.5 . INFORME DEL LOG TRANSACCIONAL
Se encuentra ubicado en el menú Zeus @Informes SRI. Es una opción

especial para hoteles del Ecuador que permite generar informes especiales
para el SRI.

5.3.1.6 . INFORME DEL LOG TRIBUTARIO
Se encuentra ubicado en el menú Zeus @Informes SRI. Es una opción

especial para hoteles del Ecuador que permite generar informes especiales
para el SRI.
5.3.1.7 . ACUMULADO DE NOCHES POR AGENCIA O

EMPRESA
Se encuentra ubicado en el menú Zeus@Agencias/Empresas. Despliega

un informe en un rango de fechas con las noches acumuladas por
Agencias o Empresa para las ejecutivas de cuenta resgistadas.
5.3.1.8 . INFORME DE RESERVAS POR TIPO DE GARANTÍA
Se encuentra en el menú Zeus®Reservas. Emite un informe con las

reservas (todas o vigentes) realizadas en un rango de fechas, filtradas y
agrupadas por una garantía dada.

5.4 . MODIFICAR PARAMETROS HOTEL

El comportamiento del sistema esta basado en un 100% en los parámetros
definidos, entre ellos se encuentra unos parámetros especiales. Los
parámetros de hotel permiten definir una serie de opciones basado en las
cuales el sistema realiza uno u otra tarea o simplemente deja de hacer
ciertas operaciones.
Cada uno de esos parámetros son definibles por el usuario y dado los
efectos que los cambios pueden realizar es importante tener cuidado en su
manejo. Todos los cambios realizados son validados por el sistema y se
deja huella de los cambios que se les realiza, sin embargo es importante
tener certeza del resultado que desea obtener.

Figura 110 Parámetro Hotel
Los parámetros de esta opción están orientados principalmente al

comportamiento general de los módulos de Front. Cada uno de ellos tiene
una descripción la cual puede ser consultada presionado clic sobre la línea
correspondiente, en el inferior de la ventana aparecen todos los datos.
Para modificar un parámetro basta con seleccionarlo, cambiar el dato en

el campo valor y presionar el botón Guardar de la barra de herramientas.
Solo existe una excepción que son los parámetros tipo cadena, para los
cuales se debe ir armando la cadena, en estos casos se coloca el valor en
el campo valor y se presiona el botón para armar la cadena , una vez
armada la cadena se presiona el botón Guardar, si intenta agregar un
código que ya existe en la cadena el sistema le permitirá eliminarlo de la
misma. Identificará los datos cadena porque aparecerá un texto en rojo
(Cadena) indicándolo.
Mediante la sección Filtros ubicada al inicio de la ventana, podrá

restringir los registros que desea observar en la cuadrícula o grid. Para
filtrar solo es necesario escribir el texto o parte de este, por ejemplo si
escribe la palabra cargo solo se mostraran los parámetros que inician por
esta palabra, por otro lado puede hacer búsquedas mas específicas, por
ejemplo si escribe la palabra %impuesto el sistema le mostrará todos los
parámetros en cuya descripción este incluida dicha palabra sin importar
su ubicación.

Para aplicar el filtro debe escribir el texto correspondiente y presionar el

botón Actualizar de la barra de herramientas.
Es esta misma sección podrá indicar si el desea observar todos los grupos
o solo un grupo específico, para ello en el campo Grupo seleccione el
grupo que desea observar y presione el botón Actualizar.
Por último puede cambiar el orden en el que se presentan los parámetros.

Por defecto estos están organizados por descripción, pero pueda cambiar
el orden para que se muestre por grupo activando la casilla Ordenar por
Grupo.
5.5 . MODIFICAR PARAMETROS PS_HOTEL


Figura 111 Parámetro PS_Hotel

comportamiento general de los módulos de POS. Cada uno de ellos tiene
una descripción la cual puede ser consultada presionado clic sobre la línea
correspondiente, en el inferior de la ventana aparecen todos los datos.


su ubicación.



Grupo.
5.6 . MODIFICAR PARAMETROS ESPECIALES


Figura 112 Parámetros Especiales

comportamiento general de la contabilización y otros parámetros
especiales. Cada uno de ellos tiene una descripción la cual puede ser
consultada presionado clic sobre la línea correspondiente, en el inferior de
la ventana aparecen todos los datos.


su ubicación.



Grupo.
5.7 . PRESUPUESTO
Existe en el módulo Auditoria de Zeus Hoteles un informe que presenta
información de toda la operación del hotel un reporte, se encuentra en el
menú de estadísticas con el nombre Informe Global de Gerencia. Este
informe tiene entre sus funcionalidades la posibilidad de sacar un
comparativo entre lo cumplido y lo presupuestado de muchas de los ítems
que maneja. En esta opción puede ingresar el presupuesto que se usa
como base para dicho comparativo.
Figura 113 Presupuesto del Informe Global de Gerencia
El presupuesto se ingresa anualmente, en 12 columnas correspondientes a

cada mes del año. Para mostrar los datos de un año, ingrese el año y
presione el botón Mostrar
Luego que tiene los datos del año, ubíquese en el concepto que desea
cambiar, ingrese los valores para cada mes que necesite y presione
Guardar.

5.8 . AUTORIZACION DE CRÉDITOS

Las autorizaciones de créditos pueden ser asignadas a Empresas,
Agencias, Aerolíneas o Clientes. Gracias a estas el sistema permite la
generación de cuentas por cobrar al momento de la facturación, de tal
forma que si no tiene autorización de crédito no será posible generar la
cuenta por cobrar. Para habilitarle el crédito en cualquiera de los casos
antes mencionados existen básicamente dos formas, la primera es a través
de la ventana correspondiente para cada una de las opciones antes
mencionadas, en la cual aparece la casilla para habilitar el crédito,
recordemos que para este caso solo los usuarios definidos como
autorizados pueden habilitar el crédito. La segunda opción es a través de
esta ventana, en la cual se deben seguir los siguientes pasos:
Figura 114 Autorizaciones de Crédito para Empresas, Agencias, Aerolíneas y Clientes
1. Seleccione en el campo Empresas/Agencias/Clientes la opción

según la necesidad.
2. En el campo Filtrar, digite el nombre o parte de este si desea

restringir la búsqueda a registros cuyo nombre coincida con el
texto indicado.
3. Presione el botón Mostrar .
4. En la cuadricula se mostraran los registros. Debe hacer clic sobre

la casilla ubicada en la columna Crédito para seleccionar o quitar
la autorización de crédito.
5. Presione el botón Guardar.

5.9 . INTERFACES DE LLAVES

Zeus Hoteles brinda la posibilidad de manejar interfaces con sistema de
generación de llaves electrónicas para las habitaciones. Esta interfaz
agiliza el proceso de Check-In y Check-Out de habitaciones gracias a que
solo es necesario hacer los procesos en los módulos de Zeus y estos
enviaran a los sistemas de generación de llaves los datos necesarios de tal
forma que solo se debe deslizar la tarjeta si así se requiere.
Es posible manejar múltiples interfaces en un mismo hotel en caso de que

existan diferentes sistemas de llaves, mediante la exclusión de
habitaciones.
La interfaz se realiza a través de conexión de red y no mediante puerto

serial, permitiendo que todos los equipos de la recepción puedan
comunicarse con el sistema de las llaves sin necesidad de cableado
adicional, pudiendo además enviar más de una orden de creación de
llaves al tiempo.
Figura 115 Configuración de la Interface con el Sistema de Llaves Electrónicas
 CODIGO. Números, letras o combinación de estos que

identifican la interface.
 DESCRIPCION. Texto que describe la interface.

 DIRECCION. Números correspondientes a la dirección IP del

equipo donde se ejecuta el sistema de llaves.
 SERVIDOR. Nombre del equipo donde se ejecuta el sistema de

llaves.
 PUERTO. Número del puerto IP por el cual se realiza la

conexión con el servidor.
 ACTIVA. Indica si el sistema debe hacer uso de la interface o

no.
 HABITACIONES EXCLUIDAS. Seleccione de la lista las

habitaciones que no manejan la interfaz que está ingresando.
Para ingresar una Interfaz
2. Digite el código que de la Interface. Nótese que si ingresa un

edición.
3. Ingrese los datos de la Interfaz.
4. Una vez ingresada toda la información presione el botón

Guardar de la barra de herramientas.
Para localizar una Interfaz
2. En la ventana desplegada ingrese el nombre de la Interfaz a

buscar.

Para modificar los datos de un Interfaz
1. Localice la Interfaz modificar ya sea utilizando las teclas de

4. Presione el botón Guardar.
Para borrar un Interfaz
1. Localice la Interfaz utilizando las teclas de navegación, el botón

La configuración total de la interfaz requiere de la intervención de

personal de Zeus Tecnología.
5.10 . INTERFACES EXTERNAS

La definición de interfaces externas brinda la opción de implementar
conexiones especiales con sistemas externos a través de diferentes medios
tales como los servicios Web y bases de datos SQL (linked server). Estas
conexiones no son configurables por el usuario y es necesario un
desarrollo previo de lo que sería la funcionalidad de la interfaz para hacer
su implementación, la cual no va incluida en el estándar del sistema.

Figura 116 Configuración de Interfaces Externas
Algunas de las interfaces propias de Zeus Tecnología, permiten tener

conexiones con otros módulos como es el caso de Zeus Online (Reservas
Web), Zeus Clubes, Zeus Inventario y Zeus Contabilidad.
CODIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican una interfaz

específica.
DECRIPCION. Nombre de la interfaz que se está creando
USUARIO. Requerida por algunas interfaces como medio de

autenticación para el acceso.
CLAVE. Contraseña asociada al usuario cuando este es requerido
SERVIDOR. Ruta del servidor o del servicio web con el que se establece
la conexión.
FUENTE. Para interfaces con Zeus Contabilidad. Código de la fuente de

contabilización que será enviada.
IDENTIFICACION. Para interfaces con Zeus Contabilidad. Código del

tercero que se enviará si la interfaz lo requiere (Múltiples contabilidades).
AGENCIA. Código de la agencia por defecto que será asignada por el

sistema cuando una reserva de procedencia externa no especifique dicho
valor.
ACTIVO. Permite o no que el código de la interfaz sea asignado en otras

opciones del sistema.

5.11 . UNIFICAR / CAMBIAR CÓDIGOS

Esta opción nos brinda la posibilidad de realizar correcciones a códigos
creados incorrectamente o bien unificar registros ingresados más de una
vez con códigos diferentes. Esta opción es similar a la opción Cambio de
Documentos del menú recepción la cual permite unificar identificaciones
de huéspedes o clientes. Entre otras opciones están las de empresas,
habitaciones y complejos.
Figura 117 Unificación de Códigos
Para Cambiar un Código
1. En el campo Tipo de Código seleccione a que maestro desea

hacer el cambio.
2. En el campo Código Actual ingrese el código que tiene asignado

actualmente el registro que desea cambiar.
3. En el campo Cambiar Por ingrese el nuevo código que desea

asignar.
4. Presione el Botón Guardar
Para Unificar Códigos
Suponga que existen dos códigos para la empresa Zeus Tecnología, por
ejemplo esta creada con el código ZEUS y con el código ZEUZ. Ahora
digamos que el código correcto es ZEUS y por lo tanto todo registro que
se encuentre definido como ZEUZ debe ser cambiado por ZEUS.
1. En el campo Tipo de Código seleccione a que maestro desea

hacer el cambio.

2. En el campo Código Actual ingrese el código que tiene asignado

actualmente el registro que desea cambiar. Ejemplo : ZEUZ
3. En el campo Cambiar Por ingrese el nuevo código que desea

asignar. Ejemplo: ZEUS
Es importante que el usuario que utilice esta opción tenga funciones de

administrador (SysAdmin) en el servidor. Esto garantiza que todos los
procesos puedan realizarse.
Para la los número de habitación tener en cuenta que
1. Que la nueva habitación debe existir en el maestro.
2. Que la habitación que se le va a cambiar la numeración no debe

estar check-in
Para la los complejos debe tener en cuenta que el nuevo complejo

debe existir en el maestro de complejos.
5.12 . RESOLUCIONES
El proceso de generación de facturas para el punto de venta en cualquiera
de los modelos disponibles exige el ingreso de una resolución de
facturación, de otra forma las facturas o documentos de facturación no
pueden ser generados. Esta opción permite crear y asignar todos los datos
de las resoluciones.

Figura 118 Resoluciones Para Facturación en POS
RESOLUCION. Número de resolución asignado por el ente regulador
CODIGO DOCUMENTO. Documento de facturación para el cual fue

asignada la resolución
FORMATO PREIMPRESO. Campo informativo que permite definir si la

resolución no se está usando para imprimir en hojas en blanco.
FECHA DE RESOLUCION. Fecha en la que fue expedida la resolución

y que será impresa en la factura
CONSECUTIVO INICIAL. Primer consecutivo autorizado por el ente

regulador
CONSECUTIVO FINAL. Último consecutivo autorizado por el ente

regulador.
CONSECUTIVO. Último consecutivo que fue generado, el sistema

generará como próximo consecutivo el actual más 1. Este campo puede o
no estar habilitado de acuerdo a los parámetros de Hotel, donde existe un
parámetro que habilita o deshabilita la posibilidad de modificar este
campo.
PREFIJO. Parte fija que acompaña al consecutivo y que fue autorizado

por el ente regulador.
ACTIVO. Indica si la resolución esta disponible para asignar a un

ambiente o documento

Para crear una Resolución
2. Digite el código que desea asignar a la resolución. Si el código

ya existe se mostrarán sus datos y quedarán disponibles para
edición.
3. Digite los datos autorizados
Para modificar una Resolución.
1. En el campo Código digite el código de la resolución. También

podemos usar el botón Buscar para localizarla.
3. Realice los cambios deseados
Para borrar un Resolución
1. En el campo Código digite el código de la resolución. Podemos

usar el botón Buscar.
2. Presione el botón Borrar de la barra de herramientas.
En cualquier de los casos anteriores, si decide cancelar la operación

presione el botón Cancelar de la barra de herramientas.

5.13 . EXCEPCIÓN EXCLUSIONES DE

IMPUESTO
Para poder tener claridad sobre la funcionalidad de esta opción, debemos
tener en cuenta que desde la reserva o el registro de los huéspedes Zeus da
la posibilidad de excluir del impuesto básico (según el país: IVA, IGV,
ITBIS, etc.) a los huéspedes, tanto para los cargos de POS como de
FRONT.
Cuando se hace una exclusión de impuestos, se incluyen todos los cargos

y todos productos del POS según se haya seleccionado, mediante las
excepciones logramos definir cuales de los cargos y/o productos no entran
en dichas excepciones, de tal forma que el sistema a pesar de encontrar un
huésped excluido de impuesto aplicara el impuesto a los cargos o
productos que se hayan exceptuado mediante esta opción. Tengamos en
cuenta que las excepciones aplican para todos los huéspedes excluidos.
Figura 119 Excepción a las Exclusiones de Impuestos
Los tipos Agrupación y Producto, hacen referencia a los cargos generados

desde los Puntos de Venta (POS), mientras que Cargo hace referencia a
los cargos realizados desde la ventana de cargos de Front.
Para Hacer una Excepción
1. Presione el botón Adicionar
2. Seleccione el Tipo de excepción que desea hacer en el campo

Tipo.
3. En el campo Código digite el código correspondiente al tipo

seleccionado, en caso de desconocerlo haga clic en el botón
Ayuda o presione la tecla F4, el sistema brindará ayuda según el
tipo seleccionado.
4. Presione el Botón Grabar.
Para Borrar una Excepción
1. En la cuadrícula o grid, presione doble Clic sobre la excepción

que desea borrar.
2. Haga clic en el botón borrar.
5.14 . CREACIÓN Y ASIGNACIÓN DE

CÓDIGOS DE BARRA
Primero debemos recordar que Zeus Hoteles cuenta con una
funcionalidad que permite llevar control de consumos incluidos en los
planes, dicho control es un proceso virtual de tiquetes que se conocen con
el nombre de vouchers.
Una de las opciones de control de vouchers es a través de códigos de

barras asignados a los huéspedes o clientes; generalmente consiste en una
manilla que porta el usuario y que presenta en los puntos de venta para
consumir.
Esta ventana permite definir cuales son los códigos de barra con que
cuenta la organización, los cuales son posteriormente asignados a los
huéspedes en el check-in, también cuenta con la funcionalidad de asignar
o desasignar un código de barra.
Para crear códigos de barra
El proceso de creación de códigos de barra consiste en ingresar un rango

de valores para que el sistema lo genere.
4
2 3
1

1. Se Ingresa el consecutivo inicial de los códigos de barra a crear.

Esta sección cuenta con ayuda para traer la información de un
código existente.
2. Se Ingresa el consecutivo Final de los códigos de barra a crear.
3. Seleccionar a qué tipo de manilla pertenecen los códigos a crear

(este combo solo muestra las manillas activas).
4. clic en el botón Grabar Códigos.
5. Confirme la creación de los códigos. Con ello se almacenará la

información. Siempre y cuando estos consecutivos no existan en
la tabla ya que cada número debe ser único.
Figura 120 Generación de Códigos de Barra
Asignación de Códigos de Barra
La asignación de códigos de barra se puede hacer a nivel de folios, es

decir que un mismo folio puede tener varios códigos de barra asignados,
cuando varias personas están en la misma habitación o evento vario, para
este último caso existen varios modelos de control de las cantidades que
se pueden consumir.
Asignar un código de barras a un folio

1 4
3
Figura 121 Asignación de Códigos de Barra
1. seleccione en la lista desplegable Estado, la opción asignado al

folio y presione la tecla tabulador se activará el campo folio
2. seleccione entonces en la cuadrícula el o los códigos de barra a

los que quiere asignar el folio marcando la casilla de la primera
columna
3. ingrese el número de folio que quiere asignar
4. presione el botón Guardar ubicado a la derecha del folio.
Finalmente para desasignar, marque en la cuadrícula los folios que quiere

desasignar y presione el botón Eliminar ubicado a la derecha del folio
Tenga en cuenta que la lista desplegable Estado, le permite aplicar un

filtro, por tanto si cambia el estado y presiona el botón refrescar, el
sistema mostrará solo los del estado seleccionado.
Asignación de códigos de barra a estaciones
Para efectos de control de los códigos de barras que puede asignar un

usuario existe la asignación a estaciones, proceso que permite asociar los
códigos de barra seleccionados a cualquiera de las estaciones existentes
de tal forma que solo puedan utilizarse en dicha estación. Recordemos
que las estaciones son computador o portátil que es usado en el sistema y
creado en el maestro de estaciones de facturación.

3 4
Figura 122 Asignación de Códigos de Barra a estaciones
1. seleccione en la lista desplegable Estado, la opción asignado al

folio y presione la tecla tabulador se activará el campo folio
2. seleccione entonces en la cuadrícula el o los códigos de barra a

los que quiere asignar el folio marcando la casilla de la primera
columna
3. ingrese el código de la estación a la que quiere asignar
4. presione el botón Guardar ubicado a la derecha del código de

estación.
5.15 . CAMBIO DEL TIPO DE UNA

HABITACIÓN
Cuando se crea una habitación desde el maestro de habitaciones uno de
los datos obligatorio es el tipo al que corresponde; a pesar de que esta
ventana permite modificar varios datos uno de los datos que no pueden
cambiarse es el tipo. Esta opción da la herramienta para hacer dicho
cambio, permitiendo elegir que información debe cambiarse: los tipos de
las habitaciones registradas, los datos de las reservas por llegar y/o los
datos históricos.

Figura 123 Cambio del Tipo de una Habitación
Para realizar el cambio indique el número de la habitación que quiere

cambiar, ingrese el código del nuevo tipo y seleccione las casillas según
los cambios que quiera realizar sobre los datos existentes (se recomienda
seleccionar todos), una ves ingresados todos los datos presione el botón
Guardar. Tenga en cuenta que el proceso puede demorar algunos
minutos.
5.16 . GENERAR DATOS FACTURACIÓN

En algunos países existen medios de control especiales del proceso de
facturación definidos por las legislaciones locales que obligan a las
organizaciones a realizar el envío de datos en formatos especiales. Esta
ventana provee dichas opciones.
Figura 124 Generar Datos de Facturación
Para generar seleccione el país, el tipo de trámite, el nombre del archivo

que se generará y la ruta en la que quedará el archivo.

5.17 . ACTUALIZAR EQUIVALENCIAS

La interfaz contable con Zeus Contabilidad tiene entre otras opciones la
de la creación de terceros así como la asignación de códigos de cliente de
forma automática, sin embargo en algunos casos este último proceso
puede no dar los resultados esperados, básicamente cuando existe un
cliente que tiene más de un tercero asignado, en estos casos la asignación
automática del cliente asigna el primer código que se encuentre en
contabilidad.
Esta opción permite hacer una asignación de códigos de clientes

(agencias, huéspedes y empresas) de forma manual, de tal manera que el
sistema utilizará el código manual en lugar de hacer una asignación
automática.
Figura 125 Equivalencias de Empresas, Clientes y Agencias
Para asignar los códigos primero debe indicar a cuál de las posibles
opciones quiere hacer la asignación. Seleccione en la lista Actualizar a:
cuál de las opciones desea y presione el botón Actualizar de la barra de
herramientas.
Una vez tenga la lista de clientes, empresas o agencias, ubíquese en el

campo equivalencia de la cuadrícula y digite el código de cliente
equivalente, al terminar de asignar presione el botón Guardar.

Si lo desea para mayor facilidad puede filtrar un código de clientes,

empresas o agencias, o filtrar los códigos que están sin equivalencia.
Aplique el filtro y presione el botón actualizar
5.18 . ACTIVACIÓN/INACTIVACIÓN MASIVA

DE HABITACIONES POR TIPO
Una habitación inactiva además de disminuir el número de habitaciones
disponibles para la venta, no puede ser asignada o registrada en el
sistema. El proceso para inactivar una habitación se puede hacer desde el
maestro de habitaciones quitando la marca a cada habitación que desee
inactivar, está opción brinda la posibilidad de hacer un proceso masivo
que genera el mismo resultado.
Esta ventana además muestra una cuadrícula con información referente a

los Tipos de Habitación asociados al Complejo seleccionado:
TIPO HABITACIÓN. Código y Nombre del Tipo de Habitación.
TERRENOS EQUIVALENTES. Terrenos configurados al Tipo de

Habitación

TOTAL HABITACIONES. Cantidad Total de Habitaciones Creadas de

ese Tipo.
HABITACIONES ACTIVAS. Cantidad Total de Habitaciones Activas

de ese Tipo. Como en este ejemplo aún no se ha activado ninguna, esta
columna está visualizando un valor de cero.
CANTIDAD MAX. ACTIVAR. Cantidad Máxima de Habitaciones que

pueden activarse o inactivarse, según la disponibilidad del Hotel. Esta
cantidad se calcula basada en la cantidad de Habitaciones Reservadas y
Registradas.
CANTIDAD ACTIVAR. Cantidad de Terrenos que se activarían según

la cantidad digitada en la columna “Cantidad Activar” (5). Esta columna
toma valor automáticamente a medida que se va digitando la cantidad a
Activar o Inactivar.
Para activar e inactivar
1. Se selecciona el Complejo al que pertenecen los Tipos de

Habitación a los que se les desea Activar o Inactivar
Habitaciones. En esta lista aparecerán solamente los Complejos a
los que se les indicó un valor mayor a cero en el campo
“Cantidad Max. Terrenos”, como se indicó en el Paso A
(Configurar el Complejo).
2. Este campo muestra el valor asignado en el campo “Cantidad

Max. Terrenos”, en el Maestro de Complejos.
3. Este campo muestra la cantidad de Terrenos activos en este

momento, según la cantidad de Habitaciones que se encuentren
Activas. En el ejemplo no hay ninguna Habitación Activa, por lo
tanto este campo muestra un valor de cero.
4. Se selecciona la acción que se desea realizar: Activar o Inactivar

Habitaciones.
5. Esta columna es la única que permite digitar valores, por esta

razón su encabezado se visualiza en un color Diferente según la
opción seleccionada en el Paso 4. En esta columna se digita la
cantidad de Habitaciones que se desea Activar o Inactivar (según
la opción seleccionada en el Paso 4). El sistema controla que NO

se digite un valor mayor a la cantidad total de habitaciones

creadas de ese Tipo.
6. Este campo muestra el Total de Terrenos a Activar, a medida que

se van digitando las cantidades en el Paso 5, para que el usuario
pueda ir llevando el control del total de Habitaciones y no se
exceda de la cantidad máxima de Terrenos asignada al
Complejo.


Anexo 2
Zeus BioFinger

La utilización de la librería ZeusBioFinger está destinada a cualquier

módulo en el que se requiera hacer registro, identificación y verificación
de la huella dactilar.
Para el proceso de registro se deberá acceder a la opción específica de

registro de huella dactilar que se disponga en el módulo donde se
implemente la librería; al realizar esto se desplegará entonces la ventana
de registro de ZeusBioFinger:
En la barra de botones se dispone de cinco de ellos que corresponden

respectivamente a Eliminar todas las huellas registradas (solo se habilita
cuando se tengan huellas previamente registradas para la persona en
cuestión), Eliminar huella digital (solo se elimina la huella que se
seleccione, siempre que se tenga previamente registrada), Registrar huella
digital, Aplicar cambios y Salir:

Registrar una huella:
Para registrar una huella digital entonces se selecciona el dedo que se

quiere registrar, y se presiona el botón de registrar:
Se desplegará entonces una ventana con el indicador del número de

muestra y un espacio donde se va mostrando la imagen dactilar que se va
registrando:
Al ir ubicando el dedo en el lector se va realizando el registro de la

impresión dactilar:

Si las muestras que se toman no corresponden se emitirá un mensaje

informando de la situación:
En la ventana de registro de las muestras se dispone de un botón que

borra las muestras que se hayan registrado, en caso de que no se haya
completado el número total de muestras y se quiera volver a hacer el
registro desde cero:
Al presionarlo se comienza de nuevo con la primera muestra:
Cuando el número total de muestras se haya completado de manera

correcta entonces se emitirá el mensaje que informa de la situación:

Luego de esto se regresará a la ventana principal del registro de huellas.
Eliminar una Huella:
Desde la ventana principal de registro de huellas se puede eliminar una o

varias de las huellas que se hayan registrado.
Si se presiona el botón de Eliminar todas las huellas registradas se

borrarán todas las huellas que se tienen registradas para la persona en la
base de datos. En caso de que se quiera hacer el proceso de manera
individual se deberá seleccionar el dedo del que se quiere eliminar el
registro de huella y se debe presionar el botón Eliminar huella digital:

Para cualquiera de las dos opciones que se utilice se deberá confirmar el

borrado presionando el botón Aplicar cambios, para que se reflejen los
borrados en la base de datos:
Aparte del registro de huellas o eliminación de huellas se puede consultar

que huellas tiene registrada una persona. Para ello se debe ir colocando el
puntero del mouse sobre el dedo que se quiere consultar, y de esta forma
aparecerán las acciones realizadas sobre dicho dedo:

Identificación o verificación a partir de la huella:
El método de identificación permite que desde la lectura del dispositivo se

consulte la base de datos y se traiga la Identificación de la persona que
corresponda a la huella.
Para el método de verificación se compara que la impresión dactilar, que

se amarra a una identificación de alguna persona en específico,
corresponda con las huellas que se tengan registradas en la base de da

Anexo 1
Zeus Image Manager

6 . Sistema de carga de imágenes de Zeus

Este sistema se integra con varias de las aplicaciones de Zeus Tecnología,
permite cargar imágenes desde diferentes fuentes para ser asociadas a
varias entidades del sistema como productos, clasificaciones, clientes, etc.
6.1 . Cargar desde un Archivo

Permite buscar la imagen en un archivo previamente guardado en nuestro
computador o Red.
1. Haga clic en el botón Abrir Imagen desde Archivo
2. En la ventana desplegada busque la imagen deseada y presione al

botón Abrir.

6.2 . Cargar desde un dispositivo

Permite capturar la imagen a partir de un dispositivo de captura como un
escáner o cámara.
1. Haga clic en el botón Seleccionar Dispositivo
2. En la lista de dispositivos desplegados seleccione el origen desde

donde capturará la imagen y presione el botón seleccionar.
3. Luego de seleccionado el origen haga clic en el botón Adquirir

Imagen.
4. Se desplegará la ventana de captura de imágenes correspondiente

a al dispositivo.
Para este caso mostraremos la imagen de la ventana de captura

estándar de Windows para un escáner, sin embargo debe tener
siempre presente que las ventanas o sistemas de cada dispositivo
varían y por tanto debe tener claridad sobre el manejo de dicha
ventana. Estos sistemas son independientes de Zeus, son
definidos y configurados por cada fabricante, por ello las

herramientas que le ofrezca para controlar la imagen depende de

ello.
5. Realice el proceso de captura correspondiente a la ventana

desplegada, para nuestro ejemplo se haría clic sobre el botón
digitalizar.
Ver información de la imagen
Luego de cargar desde un archivo puede consultar información general de

la imagen. Para ello solo debe hacer clic en el botón Información de
Imagen.
Se desplegará una nueva ventana con los datos del tamaño y dimensiones
del archivo, como se muestra en la siguiente imagen.

6.3 . Luego de Cargadas las Imágenes

Sea que haya cargado las imágenes desde un archivo o un dispositivo, el
paso a seguir depende de lo que quiera obtener, las siguientes son las
opciones:
6.3.1 . Grabar la imagen en un archivo

Permite almacenar una copia del archivo de imagen seleccionado en el
directorio deseado a través del botón Grabar Imagen en Archivo. Esta
opción despliega una ventana que permite escoger el directorio de
destino, el nombre y tipo de imagen a guardar:
Luego de seleccionadas estas opciones debe hacer clic en el botón

Guardar de la nueva ventana.

6.3.2 . Grabar la imagen en la base de datos de Zeus

Permite guardar una copia de la imagen en la base de datos de imágenes
de Zeus y asocia la imagen a la entidad correspondiente.
Presionando el botón “Grabar Imagen en Base de Datos” el sistema

además de almacenar el archivo crea una relación o asociación con la
entidad que está utilizando, es decir, si ingreso a la ventana de de Zeus
Imágenes desde la ventana de productos, el sistema asociará la imagen
con el producto que actualmente está modificando. Una vez grabada
recibirá una ventana informándolo:
6.3.3 . Eliminar una imagen de la base de datos de Zeus

Elimina la imagen actualmente asociada y guardada en la base de datos.
Por ejemplo si ingreso a Zeus Imágenes desde la ventana de productos y
presiona el botón eliminar, borrará la imagen y la asociación entre está y
el producto que está modificando.

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TABLA DE CONTENIDO

2.25 . TEMPORADAS / TEMPORADAS ESTÁNDARES...............................................96

Sistema de Administración Hotelera

2.55 . INFORMACION PARA PAGOS / BANCOS........................................................184

Sistema de Administración Hotelera

Sistema de Administración Hotelera

Sistema de Administración Hotelera

ZEUS TECNOLOGIA S.A.

Todas las tareas que diariamente se realizan en un hotel requieren de

En el módulo Parámetros de ZEUS encontramos una serie de opciones

Es importante tener en cuenta que de la consistencia de los parámetros

En ella se ingresan los datos del usuario que desea ingresar al

Nombre del Presione para

Figura 1 Inicio de sesión

Después de indicar Usuario y Password, y en caso de haber ingresado con

En la Figura 2 Ventana principal de PARÁMETROS podemos observar

Sistema de Administración Hotelera 3

Los Usuarios y sus

Figura 2 Ventana principal de PARÁMETROS

1.1 . La barra de herramientas estándar de ZEUS

Sistema de Administración Hotelera 4

Figura 3 Menú Parámetros

Sistema de Administración Hotelera 5

2.1 . Printer Setup

Figura 4 Printer Setup (Configuración de Impresora)

Otra forma de indicar la impresora que desea usar, es al momento de

2.2 . INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA – PAÍSES

Sistema de Administración Hotelera 6

 CÓDIGO. Números, Letras o combinación de estos que

 NOMBRE. Digite el nombre del País.

 CÓDIGO D.A.S. Código equivalente para el país proporcionado

Para ingresar un País

1. Presione el botón Nuevo de la barra de herramientas

2. Digite el código que desea asignar al País. Nótese que si ingresa

4. Una vez ingresada toda la información presione el botón Grabar

Para localizar un País

1. Presione el botón Buscar de la barra de herramientas.

2. En la ventana desplegada ingrese el nombre del País a buscar.

3. Presione el botón Buscar.

4. ZEUS muestra una ventana con el(los) registro(s) encontrado(s).

5. Presione la tecla ENTER () sobre el registro deseado.

Sistema de Administración Hotelera 7

Para modificar los datos de un País

1. Localice el País a modificar ya sea utilizando las teclas de

2. Una vez localizado, presione el botón Editar.

3. Realice los cambios deseados.

4. Presione el botón Grabar.

Para borrar un País

1. Localice el País utilizando las teclas de navegación, el botón

2. Presione el botón Borrar.

2.3 . INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA –

Sistema de Administración Hotelera 8

 CÓDIGO. Números, Letras o combinación de estos que

 NOMBRE. Digite el nombre del Departamento.

Para ingresar un Departamento

1. Presione el botón Nuevo de la barra de herramientas

2. Digite el código que desea asignar al Departamento. Nótese que

3. Ingrese la los datos del Departamento. Recuerde que puede

4. Una vez ingresada toda la información presione el botón Grabar

Para localizar un Departamento

1. Presione el botón Buscar de la barra de herramientas.

2. En la ventana desplegada ingrese el nombre del Departamento a

3. Presione el botón Buscar.