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“MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
HOSPITAL EL CARMEN,
HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”

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Jefe de Control de Calidad Residente de Obra Jefe de Supervisión

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ÍNDICE

1 OBJETIVO ................................................................................................................................... 3

2 ALCANCE.................................................................................................................................... 3

3 DEFINICIONES ........................................................................................................................... 3

4 PLANIFICACIÓN ......................................................................................................................... 3

5 IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL .............................................................................................. 8

6 REALIZACIÓN DEL SERVICIO ................................................................................................ 10

7 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ........................................................................................... 12

8 MEJORA CONTINUA ................................................................................................................ 14

9 REGISTROS ............................................................................................................................. 15

10 DOCUMENTOS RELACIONADOS ........................................................................................... 15

11 ANEXOS.................................................................................................................................... 15

12 CAMBIOS Y MEJORAS DEL PRESENTE DOCUMENTO ....................................................... 15

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1. OBJETIVO

El Plan de Gestión de Calidad tiene como objetivo establecer la manera de planificar, asegurar,
controlar y gestionar la calidad del proyecto definiendo los procedimientos documentados
aplicables al proyecto “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital el Carmen,
Huancayo, Región Junín” para obtener un producto que cumpla con lo estipulado
contractualmente con el cliente, teniendo como base los lineamientos de la Norma ISO 9001.

2. ALCANCE

Este Plan aplica a las actividades desarrolladas en el Proyecto “Hospital del Carmen”.

3. DEFINICIONES

Terminología Definición

Documento que establece los criterios de aceptación o rechazo,

las normas y especificaciones aplicables, la frecuencia de
Plan de Puntos de ensayos, el tipo de inspección, el responsable y el registro de los
Inspección (PPI) resultados para cada una de las actividades críticas de los
procesos.
SGC Sistema de Gestión de la Calidad.

Documento que establece los criterios de aceptación o rechazo,

las normas y especificaciones aplicables, la frecuencia de
Plan de Puntos de
ensayos, el tipo de inspección, el responsable y el registro de los
Inspección (PPI)
resultados para cada una de las actividades críticas de los
procesos.

Especificaciones Son los documentos técnicos que determinan los requerimientos

Técnicas: técnicos de construcción, incluyendo calidad de los materiales, y
procedimientos constructivos.
Compendio de toda la documentación perteneciente al SGC que
garantizan que las actividades efectuadas se han realizado
cumpliendo con todas las normas y especificaciones técnicas
Dossier de Calidad vigentes, pudiendo realizarse la trazabilidad a todas las actividades
realizadas. Ésta información está integrada mínimamente por los
siguientes documentos: certificados de calidad, certificados de
calibración, protocolos de liberación de actividades, ensayos
efectuados y otros solicitados por la Representante

4. PLANIFICACION

4.1. PLANIFICACION DEL SGC

El Jefe de Control de Calidad se asegura que la planificación del sistema cumpla con los
objetivos de calidad, los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001 y los establecidos por
el cliente que se acordaron contractualmente. Para ello se identifican y planifican las
actividades y los recursos necesarios.

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4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO

4.2.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

En referencia a la calidad, CONSORCIO EL CARMEN II ha establecido una

estructura organizacional para Calidad y la descripción de las funciones de cada
puesto.

GERENTE DEL
PROYECTO

INGENIERO RESIDENTE

JEFE DE CONTROL DE
PRODUCCIÓN OFICINA TÉCNICA
CALIDAD

TÉCNICO DE
LABORATORIO

Adicionalmente se han definido las siguientes funciones y responsabilidades de la Gestión de

Calidad para el personal del CONSORCIO EL CARMEN II:

PUESTOS
Jefe de Oficina

Producción

Técnico de
/Residente

Control de

Control de
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Gerente

Técnica

Jefe de

Calidad

Calidad
jefe de

Cumplir con la Política Corporativa de la Organización x x x x x

Responsable de la implementación del Sistema de Gestión x
de Calidad
Mantiene y mejora el Sistema Integrado de Gestión, para
x x x x
aumentar la capacidad del cumplimiento de los requisitos del
Cliente y de la Organización
Responsable de revisar la documentación del Sistema de x
Gestión de Calidad
Responsable de aprobar la documentación del Sistema de x
Gestión de Calidad

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PUESTOS

Jefe de Oficina

Producción

Técnico de
/Residente

Control de

Control de
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Gerente

Técnica

Jefe de

Calidad

Calidad
jefe de
Revisar las especificaciones técnicas, en base a lo cual, se
x x x x x
realizarán las actividades constructivas y se desarrollará el
plan de puntos de inspección de calidad.
Representar al Gerente de Operaciones en el proyecto y
x
proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento
del presente plan.
Lidera la elaboración y revisión del Plan de Puntos de
x
Inspección de Calidad en el proyecto (PPI).
Participa en la elaboración y revisión del plan de Calidad del
x x x x x
Proyecto y PPI
Elabora y actualiza el Plan de Calidad del Proyecto. x
Realizar el requerimiento oportuno de recursos, con el fin de
x x x x
asegurar la calidad de la obra.
Aprobar el requerimiento de recursos, solicitados por los
x
responsables correspondientes, para asegurar la calidad de
la obra.
Verificación y cumplimiento de las especificaciones de los
x x x
recursos solicitados y empleados.
Toma acciones para alcanzar los objetivos propuestos dentro
x x x x
de los plazos establecidos.
Responsable de mantener actualizada y disponible la
x x
información relacionada a la calidad.
Responsable de mantener la documentación actualizada
x x x x x
relacionada a su proceso.

4.3. MISIÓN DEL CONSORCIO EL CARMEN II

“Somos una empresa constructora de obras de ingeniería a nivel internacional,

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y superando eficientemente sus
expectativas, contando con una fuerza laboral altamente proactiva y competitiva”.

4.4. VISIÒN DEL CONSORCIO EL CARMEN II

“Ser una empresa de construcción de obras de Ingeniería líder en el mercado nacional con
presencia internacional, manteniendo un espíritu solidario, comprometido con el desarrollo
social”.

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4.5. POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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4.6. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)

Servicios de Construcción. Incluye las instalaciones donde se desarrollan las actividades

de la organización.

4.7. CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA

CONSORCIO EL CARMEN II ha establecido el procedimiento “Control de la información

Documentada”, en el cual se definen los mecanismos necesarios para revisión, aprobación,
distribución, modificación y retiro de la documentación que conforma el Sistema Integrado de
Gestión Documental.

4.8. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN

A partir de los objetivos generales, la Gerencia de Operaciones genera objetivos y metas

específicos pertinentes a su área. Estos se encuentran documentadas en la “Matriz de
Objetivos Específicos de la Gerencia”.

OBJETIVO GENERAL

Cumplir con todos los requisitos de calidad según las EETT y planos aprobados del proyecto
según alcance del cliente
OBJETIVOS
META INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE
ESPECIFICO

Al finalizar el proyecto, 100% Mensual Jefe de Control

ningún Producto No de Calidad
Conforme sin resolver.

Liberaciones y Ensayos ≥ 80% Mensual Jefe de Control

en Campo. de Calidad

Garantizar la calidad del En el informe mensual se

concreto a los 28 días, la verificará el gráfico de
resistencia a la Resistencia a la Mensual Jefe de Control
compresión simple no 100% Compresión de Testigos de Calidad
sea menor al 100%. Cilíndricos

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5. IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL

5.1. PROVISIÓN DE RECURSOS

La adquisición de servicios y materiales tales como repuestos, insumos, servicios y activos

a ser utilizados en el desarrollo de nuestros servicios se gestionarán mediante la
generación de solicitudes de pedido.

La solicitud de pedido, cuando sea necesaria, tendrá mayor detalle respecto a las
especificaciones técnicas del material, insumo y/o equipo, asimismo se deberá cumplir con
los requisitos indicados en el plan de puntos de inspección.

Las especificaciones técnicas o requisitos especificados de los materiales a utilizar en la

ejecución del proyecto se encuentran descritos en el expediente técnico u otro documento
contractual del proyecto.

La selección y evaluación de los proveedores, se hace en función a los principales criterios

establecidos por la organización como la calidad, el tiempo de entrega, costos, entre otros.

Esta selección será llevada a cabo por el Ingeniero Residente, Ingeniero de Producción,
Administrador, o según corresponda a las actividades a desarrollar.

5.1.1 GESTIÓN DE ALMACENES:

La verificación de materiales, repuestos, insumos y activos a ser utilizados en el

desarrollo de nuestros productos, se realizarán de acuerdo a las
EETT del proyecto y NTP donde se establecen los controles para la recepción de los
materiales, repuestos, insumos y activos solicitados.

Durante la recepción se verifica lo indicado en la guía de remisión y/o en la solicitud

de pedido versus el físico. Asimismo, se verifica la documentación adicional como
certificados de calidad, fichas técnicas, certificados de calibración, ensayos no
destructivos, entre otros.

El Asistente de almacén del proyecto, es el encargado de la identificación y

conservación de materiales, insumos críticos para la calidad, repuestos y equipos de
protección personal pertenecientes a las actividades del proyecto y las
especificaciones del proveedor, para asegurar su correcto estado e identificación
dentro del proyecto hasta su uso, de manera que se cumplan los estándares de
calidad solicitados por el cliente.

Así mismo se implementarán almacenes donde se resguardarán los materiales

durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la
conformidad con los requisitos establecidos como parte del servicio.

5.2. RECURSOS HUMANOS

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El personal del CONSORCIO EL CARMEN II cuenta con una adecuada educación,

formación técnico-profesional, habilidades y experiencia que garantizan la calidad de los
trabajos que ejecuta.

El área de Recursos Humanos realiza el “Reclutamiento y Selección del Personal”, donde

establecen los mecanismos por medio de los cuales se identifica, recluta, y contrata al
candidato.

5.3. DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO:

Con el propósito de asegurar la competencia de los colaboradores, se han establecido los

siguientes documentos:

 Procedimiento de “Inducción al Personal”, donde se especifican los lineamientos a

seguir en el desarrollo de la inducción de los trabajadores que ingresan al proyecto,
brindándoles información a nivel institucional e información relacionada con el puesto
a desempeñar.
 Procedimiento de “Capacitación de Personal”, donde se establecen los lineamientos
a seguir para identificar las necesidades de formación / capacitación del personal y el
mecanismo de evaluación de la eficacia de los entrenamientos del personal del
Proyecto para desarrollar las competencias técnicas y de comportamiento de los
colaboradores del CONSORCIO EL CARMEN II.
 “Planes de Capacitación”, donde se establecen las programaciones de capacitación
del personal del proyecto, así como las responsabilidades de su cumplimiento.

Para la implementación de los controles definidos dentro de estos procesos, el personal a

cargo de Recursos Humanos es el encargado de asegurar la competencia de los
colaboradores dentro del proyecto, basado en la educación, formación, habilidades y
experiencia.

5.4. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS:

Los equipos deben tener características que aseguren las condiciones de calidad del
servicio a brindar, así como, de ser pertinente, dispositivos de seguridad y controles
ambientales.

Con la finalidad de asegurar la disponibilidad y mantenimiento de equipos y maquinarias,

CONSORCIO EL CARMEN II establece programas de mantenimiento para los equipos
destinados al proyecto.

Los equipos de seguimiento y medición se mantienen y calibran de acuerdo a las EETT y

NTP.

En relación a la infraestructura, el proyecto contará con oficinas y campamentos, los cuales

serán mantenidos mediante un programa de mantenimiento de instalación e inmuebles.

5.5. AMBIENTE DE TRABAJO

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Para asegurar la calidad del servicio se deben considerar las restricciones relacionadas a
factores climáticos, físicos y de otro tipo vinculadas al proceso, las cuales pueden
encontrarse establecidas en las especificaciones técnicas del Proyecto.

Para asegurar la calidad del servicio, CONSORCIO EL CARMEN II proporciona ambientes

seguros en los lugares de trabajo según el servicio realizado, los cuales brindarán las
condiciones adecuadas para garantizar la calidad del servicio y/o producto.

Asimismo, se proporcionarán las condiciones adecuadas para las instalaciones donde se

desarrollarán los ensayos de materiales, de acuerdo al PPI del Proyecto.

Adicionalmente, los colaboradores de la organización (Ingeniero Residente, Ingenieros de

Producción. Jefe de SSTMA, Jefe de Equipos/Ing. de Equipos, Operadores de Equipos,
Choferes, entre otros) realizarán inspecciones durante la ejecución de los servicios, para
verificar las condiciones de trabajo mínimas necesarias para iniciar la jornada laboral.

5.6 ATENCIÓN DE QUEJAS:

Para la atención y tratamiento de las quejas presentadas por el cliente durante la ejecución
del servicio se desarrollarán en base a la información emitida por el cliente a través de una
comunicación formal (contractualmente definida) donde se manifiesta una inconformidad
del servicio prestado durante la ejecución del mismo.

Asimismo en caso el proyecto mantenga un “Cuaderno de Obra”, documento oficial para

comunicación con la Supervisión del proyecto, se identificarán la quejas a través del
registro de “Asientos de Obra”.
Las quejas reportadas durante la ejecución que corresponden a la prestación del servicio
de ingeniería, deberán ser elevadas a la Gerencia Técnica.

6. REALIZACION DEL SERVICIO:

Las actividades que se llevaran a cabo durante la adecuación del expediente del proyecto
“Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital el Carmen, Huancayo, Región Junín”,
se ejecutaran y registraran de acuerdo a lo indicado en el Plan de Puntos de Inspección.

Las actividades a realizar son:

 Obras Civiles.
 Arquitectura.
 Instalaciones Eléctricas.
 Instalaciones Sanitarias.
 Instalaciones Electromecánica
 Comunicaciones.
 Equipamiento Hospitalario – Equipamiento Biomédico

El marco normativo considerado para la calidad de las obras ejecutadas, estará de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas del proyecto, normativa nacional vigente RNEy a los códigos y normas
internacionales ASTM, AASHTO y ACI en su última edición.
Durante el proceso de construcción se realizará el control y aseguramiento de Calidad como se
detalle a continuación:

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6.1. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Con el objeto de asegurar la calidad, se han establecido las fichas del proceso de control de
calidad, según se detalla a continuación.

- Ficha de Procesos de Calidad – Planificación. Establecen las actividades para

identificar los requisitos de calidad y/o normas aplicables al proyecto y al producto,
documentando la manera en que el proyecto demuestra su capacidad de aseguramiento
del cumplimiento de los mismos.

- Ficha de Procesos de Calidad – Ejecución. Establecen las actividades para el

aseguramiento y control de calidad, donde se monitorean y se registran los resultados de
la ejecución de actividades de control de calidad, a fin de evaluar el desempeño de los
procesos y detectar y recomendar cambios necesarios para el mejoramiento de los
mismos, asimismo se establece el seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad a través
de auditorías internas, para verificar que el sistema se encuentra implementado y que se
mantiene y mejora continuamente.

- Ficha de Procesos de Calidad – Cierre. Establecen las actividades para asegurar el

correcto cierre del Proyecto, el cual culmina con la entrega y aprobación del Dossier de
Calidad del Proyecto por parte del Cliente.

Para realizar el aseguramiento y control de calidad de las operaciones, el proyecto cuenta

con:

 Información que describe los productos o servicios a desarrollar (planos, especificaciones

técnicas particulares, términos de referencia, normas aplicables, etc.). Esta información
se debe encontrar disponible para el Gerente de Proyecto, Ingeniero Residente,
Supervisores de Frente de Trabajo, Operarios, Operadores de Equipo y otros, según
corresponda a la función que desempeñan.
 Información que describe los controles de calidad relacionados con los materiales,
actividades, equipos, servicios adquiridos, subcontratistas, proveedores y visitantes (en
caso aplique).
 La aplicación de los procedimientos, protocolos y registros aseguran que las obras
realizadas cumplen con las especificaciones técnicas y normas vigentes, los estándares
de calidad de la Organización y los requisitos del Cliente.
 Se elaborará un Plan de Puntos de Inspección (PPI) para las actividades que se
realizarán en el proyecto.

6.1.1. PLAN PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI):

CONSORCIO EL CARMEN II ha establecido el Plan de Puntos de Inspección para el

proyecto, el cual contempla las características a inspeccionar, los métodos adecuados
para la inspección, los criterios de aceptación, la frecuencia de la inspección, los
documentos de referencia, los registros aplicables para evidenciar la conformidad y el
personal responsable de ejecutarla.

6.1.2. DOSSIER DE CALIDAD:

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Se elaborará el dossier de calidad, el cual contiene evidencia objetiva (registros) de los

ensayos, pruebas e inspecciones, definidos en el PPI, certificados de calidad de los
materiales críticos, certificados de calibración de los equipos de seguimiento y medición,
planos post construcción, protocolos de liberación y otros que el Cliente determine.

El tiempo de entrega de ésta documentación será coordinado con el Cliente.

6.2. IDENTIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS

El Ingeniero Residente asignará los recursos necesarios para la conservación de los

productos o servicios hasta su entrega parcial o final.
El Ingeniero de producción asegurará las condiciones adecuadas para el resguardo del
producto y/o servicio que asegure su integridad hasta su entrega al Cliente.

Para el resguardo del producto y/o servicio se considerará el uso y mantenimiento de

señalización temporal, cubiertas, elementos de restricciones de ingreso, etc.

6.3. PROPIEDADES DE CLIENTES Y OTRAS PARTES INTERESADAS.

El Gerente de Proyecto y/o Ingeniero Residente identificarán las propiedades (bienes) de

clientes y otros grupos de interés (empresas de servicios eléctricos, agua, desagüe,
comunicaciones, propiedades de terceros, etc.) en informes u otro tipo de registro antes de
iniciar la realización de los servicios, de manera que se evite la pérdida, deterioro o algún
otro uso inadecuado no intencionado.
La información proporcionada por los clientes tales como planos, expediente técnico,
estudios, etc. son consideradas propiedades de los clientes y su identificación, conservación
y protección está a cargo del Jefe de Oficina Técnica durante todo el proyecto, de manera
que se asegure su correcto manejo y resguardo.

7. EVALUACION DEL DESEMPEÑO:

7.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:

La metodología para el seguimiento de la información sobre la percepción del cliente con

respecto al cumplimiento de sus requisitos está establecida en la evaluación de
“Satisfacción del Cliente”.

7.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS:

CONSORCIO EL CARMEN II evalúa y analiza los indicadores para el seguimiento y

medición de las variables críticas de los procesos directamente relacionados con la
realización de los servicios, incluyendo los procesos de soporte. Este método permite
demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planeados.

Los indicadores se encuentran definidos tanto en las “Fichas de Procesos” y Matriz de

Objetivos Específicos de la Gerencia, los indicadores se reportan a la Gerencia General
mediante el Sistema de Control de Indicadores.

7.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS

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Durante la ejecución se mide y realiza el seguimiento de las características de calidad del

producto o servicio para verificar si se cumplen los requisitos establecidos por el Cliente.

Las características de calidad sujetas a medición y seguimiento, así como las etapas en
que estas se realizan se encuentran determinadas en el expediente técnico y/o plan de
puntos de inspección (PPI).

La liberación del producto y la prestación del servicio al cliente no deben llevarse a cabo
hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas a menos
que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y cuando corresponda
por el Cliente.

El seguimiento y medición de los procesos es llevada a cabo por el responsable indicado

en el formato “Plan de Puntos de Inspección de Calidad (PPI)”.

Los registros que evidencien el cumplimiento de las características de calidad del producto
o servicio son resguardados por cada colaborador responsable de las actividades de
seguimiento y medición (Jefe de Oficina Técnica; Asistente de Almacén, Jefe de Control
de Calidad, etc.).

7.4. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

Los equipos de medición y seguimiento utilizados en la ejecución del proyecto tales como:
balanzas, prensas, niveles, teodolitos, termómetro, etc. son controlados para garantizar su
operatividad y validez de los resultados, los lineamientos para esto se encuentran en el
procedimiento de “Servicio de Calibración, Verificación y Control de Recursos de Medición”.

7.5. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

La organización ha definido que los productos no conformes son identificados, analizados

y reportados por cualquier colaborador del proyecto, de manera que se evite el uso no
intencionado de estos. El establecimiento e implementación de las correcciones para estos
hallazgos será elaborado por cada responsable de área y frente de trabajo y posteriormente
realizará la verificación de la efectividad de las correcciones propuestas.

El Ingeniero Residente conservará las evidencias de la efectividad de las soluciones

correctivas implementadas para eliminar o mitigar las causas raíces origen de los productos
no conformes.

7.6. COMUNICACIÓN Y CONSULTA (INTERNA Y EXTERNA)

Los medios de difusión establecidos para transmitir información a los colaboradores y

partes interesadas del CONSORCIO EL CARMEN II que serán utilizados en el proyecto
son:

 Murales, carteles internos, notas, otros.

 Documentos como políticas, procedimientos, instructivos, estándares de trabajo, entre
otros.

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 Intranet corporativa, medios electrónicos, charlas informativas, procesos de inducción,

cursos de capacitación, eventos, u otro canal que se considere adecuado.
 Reuniones de coordinación, comunicaciones con el Cliente mediante documentos
establecidos contractualmente como cartas, transmital, RFI’s, etc.

8. MEJORA CONTINUA

8.1. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales, evitar
su repetición y asegurar que las acciones correctivas/ preventivas sean apropiadas a los
efectos y causas de las no conformidades reales o potencial encontradas, CONSORCIO
EL CARMEN II ha establecido el procedimiento de "Acciones Correctivas y Preventivas".

Todo colaborador de la organización, es responsable de identificar no conformidades

reales o potenciales en el normal desarrollo de sus actividades.

Como herramientas de la mejora continua, también se contará con:

8.1.1. REPORTE DE ACCION PREVENTIVA

Constituye un aviso preventivo relacionado a aspectos de la construcción, calidad y

manejo de la obra en general. No indica necesariamente la no conformidad hacia un
entregable, pero si denota una desviación en la conformidad de éste, lo cual puede
desencadenar en una no conformidad, por lo tanto, las acciones propuestas deben
eliminar las causas de una posible no conformidad.

8.1.2. REPORTE DE NO CONFORMIDAD

Estos reportes constituyen notificaciones donde se indica la no conformidad real

referente a entregables no conformes, pendiente documentario o de gestión, etc.

En caso la no conformidad sea del producto o servicio, esta será tratada como salida
no conforme
.
8.1.3. CIERRE Y REPORTES DE ACCION PREVENTIVA Y/O NO CONFORMIDAD.

Cuando el reporte de la acción correctiva y/o preventiva sea reportado por el Cliente,
se realizará el tratamiento de las mismas bajo la documentación establecida por el
CONSORCIO EL CARMEN II.

Asimismo, se registrarán las acciones correctivas y preventivas en la Solicitud de

Acción Correctiva / Preventiva (SACP), donde se establece el análisis de causa, así
como las acciones, responsabilidades y plazos de implementación de las acciones
correctivas y/o preventivas.

9. REGISTROS

 Plan de Puntos de Inspección de Calidad.

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 Listas Maestra de Registros.

 Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva.
 Programa de Auditorías Internas (ICC.FOR.GGE.0001.005).
 Documentos Contractuales (Especificaciones Técnicas, Planos, Contratos, Bases
Integradas y Términos de Referencia).
 Plan de Capacitación.

10. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

 Control de la Información Documentada.

 Buenas Prácticas de Almacenamiento.
 Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores.
 Reclutamiento y Selección del Personal.
 Inducción al Personal.
 Capacitación del Personal.
 Servicio de Calibración, Verificación y Control de Recursos de Medición.
 Control de Productos No Conformes.
 Acciones Correctivas y Preventivas.
 Lista de Recursos Críticos.

11. ANEXOS:

- No aplica

12. CAMBIOS Y MEJORAS DEL PRESENTE DOCUMENTO:

Versión Descripción del Cambio / Mejora

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