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Rev. 1
AMERICAN TRADE CASTIBLANCO FECHA: Febrero 2015
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Elaborado por: Enc. Tecnología Revisado por: Enc. SGC Aprobado por: Gerente general
EN 15 Y 18 DE ABRIL 2016
Calle San Pablo No. 47 Sector Tropical, Santo Domingo Republica Dominicana
Página web www.americantrade.es.tl www.americantradevirtual.com
INFORME AUDITORIA INTERNA CÓDIGO FR-IAI-SGC-002
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Índice
Tema Página
Plan de Auditoria ...................................................................................... 3
Lista de Cheque ...................................................................................... 5
Hallazgos de auditoria .............................................................................. 7
Informe no Conformidades ....................................................................... 12
Informe de acciones correctivas ............................................................... 13
Observaciones y Recomendaciones ........................................................ 15
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Equipo Auditor
Nombre Cargo Correo electrónico
Francisco Burgos Digitador lloutullo@gmail.com
Outsourcing
Leudy Holguín Digitadora leudyholguin_u@hotmail.com
Outsourcing
Andrés Acevedo Encargado ace2783@gmail.com
Plataforma Virtual y
SGC
David Acevedo Gerente David_ace11@hotmail.com
5.4.1 Objetivos de ¿Cuáles son sus o los objetivos de Los objetivos de calidad son
Calidad calidad? establecidos y aprobados por la
Dirección General en los niveles y
en las funciones correspondientes
dentro de la empresa. Estos
objetivos son específicos,
mensurables y conformes a la
política de calidad.
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
Valoración:
1 (nivel básico, sin formalizar),
2 (nivel documentado, pero no implantado o bien implantado pero no documentado),
3 (documentado e implantado),
4 (alto nivel de madurez en cumplimiento y resultados obtenidos),
5 (obtenemos los mejores resultados del sector en el tema planteado)
15 Y 18 DE ABRIL 2016
Auditoria
Proceso/Actividad/
Valor
Hora
Proceso/Actividad/
Valor
Hora
4.1 Mapa de procesos Lic. 3 anexo 01 AN-MP-SGC-001 SGC Si, si lo tienen en diferentes documentaciones y presentaciones
Andrés Manual de calidad MA-MC- además del manual.
SGC-001
Acevedo
4.2 Requisitos de la Lic. 3 Procedimiento de control SGC Si lo incluye.
documentación Andrés de documentos PR-CD-
Procedimientos Acevedo SGC-002
Procedimiento
elaboración de
documentos PR-ED-SGC-
003
Procedimiento control de
los registros PR-CR-SGC-
004
4.2.1Generalidades Lic. 3 Americantradevirtual.com SGC Si se han definido con boletines impresos para los clientes.
Andrés Americantrade_@hotmail.
Acevedo com
2:30 4.2.2 Manual de Lic. 3 MA-MC-SGC-001 SGC En la página web de American Trade y también virtualmente en un
Pm calidad Andrés computador.
Acevedo
4.2.3 Control de los Lic. 3 Procedimiento de control SGC Tiene el listado.
Documentos Andrés de documentos PR-CD-
Acevedo SGC-002
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Auditoria
Proceso/Actividad/
Valor
Hora
4.2.4 Control de los Lic. 3 Procedimiento control de SGC “si tiene el procedimiento.
registro Andrés los registros PR-CR-SGC-
Acevedo 004
No Conformidades 3 Informe No: RS-0116-Q- En la última auditoria de control, no se encontraron no
Auditoria TIC-MS-0680001-14 conformidades. En el informe de TUV 0 no conformidades
Internacional TIC-MS-0680001-14-A52-131014-
Q-00002
Control 1 Informe No: RS-0116-Q-TIC-MS-0680001-14
5. Responsabilidad 3 Actas de revisión por la Ing. Edgar Enrique Acevedo Castiblanco
de la Dirección dirección.
5.1 Compromiso de la 3 Correos electrónicos Si, se tiene todo el compromiso en el sistema de gestión de calidad.
Dirección comunicación.
5.2 Enfoque al Cliente 3 Satisfacer por encima de las expectativas.
12:15 5.3 Política de 3 Si claro que se. Contesto correctamente
pm Calidad
5.4 Planificación 3 Se planifica mediante diagramas de Gantt mensuales.
5.4.1 Objetivos de 3 Los objetivos de calidad son establecidos y aprobados por la
Calidad Dirección General en los niveles y en las funciones
correspondientes dentro de la empresa. Estos objetivos son
específicos, mensurables y conformes a la política de calidad.
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Auditoria
Proceso/Actividad/
Valor
Hora
Proceso/Actividad/
Valor
Hora
Proceso/Actividad/
Valor
Hora
Representación grafica
Valoración:
1 (nivel básico, sin formalizar),
2 (nivel documentado, pero no implantado o bien implantado pero no documentado),
3 (documentado e implantado),
4 (alto nivel de madurez en cumplimiento y resultados obtenidos),
5 (obtenemos los mejores resultados del sector en el tema planteado)
4. Sistema de gestión de calidad
5.6.3 Resultados de la Revisión 3 4.1 Requisitos generales
5.6.2 información para la revisión 4.1 Mapa de procesos
2.5
5.6.1 Generalidades 4.2 Requisitos de la documentación Procedimientos
2
5.6 Revisión por la dirección 4.2.1Generalidades
1.5
5.5.3 Comunicación Interna 1 4.2.2 Manual de calidad
0.5
5.5.2 Representante de la dirección 4.2.3 Control de los Documentos
0
INFORME DE NO CONFORMIDADES
No. Proceso Auditor Análisis de las causas Descripción de No Numeral de la Norma ISO
Conformidad 9001:2008
Acciones Correctivas
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Observaciones y Recomendaciones
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Numeral de
Descripción la Norma
Proceso
ISO
9001:2008
Participantes
Estas personas están al tanto de todo lo acontecido en la Auditoria Interna 01 de American Trade.
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