RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS DAREK
TAHUN 2017

I. Latar Belakang:
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari integral dan pembangunan nasional guna meningkatkan kemauan,
kemampuan dan kesadaran untuk hidup sehat bagi setiap orang dengan terwujudnya derajat kesehatan yang optimal yang
berperan penting dalam peningkatan mutu pelayanan. Agar puskesmas dapat menjadi fungsi secara optimal perlu di
kelola system pelayanan dan sumber daya manusia untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas Darek perlu dilakukan
audit internal untuk mengindentifikasi kesenjangan kinerja dan melakukan perbaikan penyempurnaan baik pada system
pelayanan maupun system manajemen berdasarkan pada standar akreditasi.

Untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan dan system manajemen perlu dilakukan
audit internal di masing-masing unit yaitu di Gizi, UGD, Tata Usaha.

Puskesmas Darek berdiri tanggal 19 Agustus tahun 1983 terletak di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten
Lombok tengah dengan jumlah karyawan 108 dengan rincian PNS 41 PTT 20 Magang 47 dengan Wilayah Kerja
Puskesmas Darek Sebanyak 7 Desa yang membawahi 5 Pustudan 6 Polindes.
II. Tujuan audit:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
III. Lingkup audit:
Pelayanan UKM : Gizi
Pelayanan UKP : UGD
Administrasi manajemen : Tata Usaha
IV. Objek audit:
- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
 - Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan
UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)
VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 Lampiran 1: Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017
UNIT KERJA YANG
JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
UKP UGD UGD

UKM Gizi GIZI GIZI

ADMIN Tata Usaha Tata Usaha

Tim Audit TIM 1: TIM 2: TIM 3: TIM 1: TIM 2: TIM 3: TIM 1:

1. dr. Dewi 1. Sri Handayani 1.Sahdan 1. dr. Dewi 1. Sri Handayani 1. Sahdan 1. dr. Dewi
Rochmawati 2. Siti Nurahmi 2. L Junaidi Rochmawati 2. Siti Nurahmi 2. L Junaidi Rochmawati
2. Ari Cahyani 2. Ari Cahyani 2. Ari Cahyani

Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

 UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN
Gizi Menilai proses Perencanaan TIM 1: Standar Akreditasi Wawancara, periksa Check list, Panduan 19 Juni s/d 21 13 September s/d
perencanaan Gizi program Gizi 1. dr. Dewi BAB 4.1.1 dokumen perencanaan, wawancara Juni 2017 15 September
Rochmawati periksa rekam kegiatan 2017
2. Arie Cahyani, lokmin perencanaan
Amd.Kep

Menilai capaian Cakupan TIM 1: Standar Akreditasi Periksa laporan bulan Check list indicator dan 19 Juni s/d 13 September s/d
kinerja Gizi program Gizi 1. dr. Dewi BAB 4.2.2 Gizi target kinerja 21 Juni 2017 15 September
Rochmawati Indikator dan target 2017
2. Arie Cahyani, program D/S
Amd.Kep

MENGETAHUI, Darek, 17 Juni 2017

KETUA TIM AUDIT Anggota Tim Audit:

(dr. Dewi Rochmawati) (Arie Cahyani, Amd.Kep)

INSTRUMEN AUDIT UKM GIZI

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan gizi Puskesmas Darek
Auditor : 1. Dr. Dewi Rochmawati, 2. Arie Cahyani, Amd. Keb
Waktu pelaksanaan : 19 Juni s/d 21 Juni 2017
Instrumen Audit :
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta Temuan Rekomendasi
kegiatan lapangan audit audit

1 Capaian Bagaimana Lihat rekam hasil

indikator UKM cakupan D/S. evaluasi kinerja

Indikator kinerja
yang tidak tercapai
yang mana

Mengapa indikator Lihat kalau ada

tersebut tidak upaya perbaikan
tercapai melalui PWS Gizi

Adakah upaya PMT penyuluhan

yang dilakukan
untuk
mengupayakan
pencapaian
indikator kinerja
tersebut

2 Prosedur Berapa Amati 10 PMT Pemulihan

pelaksanaan N/D(gunakan balita
penimbangan check list) yang di
timbang

Tahapan prosedur Posisi mata

yang mana yang petugas tidak
sering tidak sejajar dengan
 dikerjakan ? bandul dan angka
dacin

Mengapa tahapan Anak menangis

tersebut tidak
dikerjakan?

LAPORAN HASIL AUDIT UKM GIZI PUSKESMAS DAREK

I. LATAR BELAKANG
 Salah satu program penunjang di Puskesmas Darek adalah UKM Gizi. Untuk meningkatkan pelaksanaan program Gizi yang maksimal petugas gizi diharapakan menyusun
rencana program secara berkala, menyusun jadwal pelaksanaan program, dan melaksanakan program. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan audit
internal di UKM Gizi untuk menilai kesesuaian atau kepatuhan petugas terhadap pedoman atau standar yang berlaku sehingga masalah bisa ditemukan dan bisa
diselesaikan secepatnya.

II. TUJUAN AUDIT

1. Mengevaluasi kinerja unit Gizi
2. Sebagai bahan analisis untuk pengendali mutu
3. Sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan di unit Gizi

III. LINGKUP AUDIT

UKM Gizi

IV. OBJEK AUDIT

1. SDM yang tidak bekerja sesuai dengan SOP
2. Tersedianya Jadwal Pelaksanaan Program
3. Kepatuhan terhadap jadwal pelaksanaan program yang dibuat
4. Adanya dokumen yang lengkap sesuai dengan standar akreditas

V. STANDAR/ KRITERIA YANG DIGUNAKAN

Dalam kasus ini standar yang digunakan adalah Standar Akreditasi BAB 4 yaitu kebutuhan akan upaya kesehatan masyarakat di analisis.

Kriteria:
 4.1.1 Pemimpin Puskesmas dan Penanggung Jawab UKM Puskesmas menetapkan jeis-jenis Kegiatan UKM Puskesmas yang disusun berdasarkan analisis
kebutuhan serta harapan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kegiatan program

4.2.2 masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran, lintas program dan lintas sektor terkait mendapatkan akses informasi yang jelas
tentang kegiatan-kegiatan, tujuan, tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan

VI. AUDITOR

Tim auditor terdiridari 2 orang yaitu :

1. dr. Dewi Rochmawati

2. Ari Cahyani

VII. PROSES AUDIT

a. TahapI :Perencanaan
Unit yang akan diaudit adalah UKM Gizi untuk mendapatkan data tentang kinerja dan sarana yang ada dilaboratorium.dilaksanakan tanggal 19
s/d 21 juni 2017.dan instrumen yang digunakan menggunakan chek list obsrvasi
b. Tahap II: Pengumpulan data(chek list observasi, cek dokumen)
c. Tahap III: Mekanisme analisis data (tabel )
d. Tahap IV: pelaporan.

BAB IX REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITEE

1. Pembuatan kebijakan jenis-jenis program UKM Gizi oleh kepala puskesmas

2. Pembuatan kebijakan terkait indikator kinerja puskesmas (UKM Gizi) oleh kepala pusekesmas
3. Pembuatan jadwal program yang dapat diakses oleh masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran, lintas program dan lintas sektor terkait
bentuk brosur.
4. Pembuatan laporan program GIZI
 5. Batas waktu Perbaikan dan kelengkapan paling lama 2 minggu dari tanggal audit.

Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan program KIA UNIT: UKM KIA

Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3) dan pencapaian kinerja KIA
 Bagian I : Detail Ketidaksesuaian
Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Perencanaan belum Wawancara
dilakukan berdasarkan (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) Periksa dokumen/rekaman
masukan dari sasaran
dan lintas sector
Capairan kinerja K1
dan K4 belum sesuai
dengan standar yang
ditetapkan

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :