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PROCEDIMIENTO PR-LO-02 2
1. OBJETIVO
Establecer el sistema para seleccionar, evaluar y reevaluar a los proveedores, tramitar
correctamente los pedidos que se realizan, y verificar los productos/servicios comprados
de forma que se asegure la calidad de los productos y servicios adquiridos.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el proceso logístico y todas las partes que intervengan en
éste. Aplica a todos los proveedores de materiales, productos y servicios; personas
natural o jurídica que contraten con C.I. Integral de servicios S.A.S.
3. DEFINICIONES
Proveedores críticos: Son aquellos proveedores cuyo producto o servicio tienen un gran
impacto en la implantación del servicio. El retraso de éste, afecta directamente la calidad
del servicio.
Proveedores No Críticos: Son aquellos proveedores cuyo producto o servicio no genera
un gran impacto en la realización de las actividades del servicio. La falta, retraso de éste
no tiene una gran relevancia para el cumplimiento y ejecución del servicio.
Proveedor habitual: Es la persona natural o jurídica con la cual se realizan más de
cuatro compras en el año.
Proveedor ocasional: Es la persona natural o jurídica con la cual se realizan hasta
cuatro compras en el año.
Evaluación de proveedores: Método mediante el cual se determina el cumplimiento de
requisitos técnicos, administrativos, y de calidad de un proveedor.
Reevaluación de proveedores: Proceso por el cual se evalúa un proveedor y se hace
seguimiento a su desempeño y determinar la permanencia del mismo en la empresa.
4. GENERALIDADES
Este procedimiento contiene la metodología mediante la cual se selecciona, evalúa,
reevalúa y certifica a los proveedores de productos y/o servicios de la empresa. Sirve de
apoyo en la toma de decisiones para la mejora continua del Sistema de Gestión de
Calidad de C.I. Integral de servicios S.A.S. Los sistemas de evaluación consideran
criterios de evaluación estándares para los proveedores de productos y servicios.
Código: Versión:
PROCEDIMIENTO PR-LO-02 2
5. CONTENIDO
Documento
N° Actividad Descripción Responsable
y/o formato
Catálogos,
Contacto con el Se solicita a los proveedores la mayor información posible sobre los Auxiliar portafolios,
productos o servicios ofrecidos la cual podrá ser suministrada por medio administrativa fichas técnicas
1 proveedor
de catálogos, portafolios, fichas técnicas de productos la cual podrá se y contable de productos
suministrada física o digitalmente.
Documento
N° Actividad Descripción Responsable
y/o formato
o cuando sea único en el mercado.
- Posesión por parte del proveedor de un Certificado ISO 9001, o
encontrarse en proceso de obtenerlo, o bien que el producto que
suministra esté certificado. En estos casos deberá enviar evidencia:
certificado, carta de la entidad certificadora, etc.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para la evaluación y aprobación de un proveedor se podrán seguir varios criterios y a su vez se
solicita a los proveedores la mayor información posible sobre los productos o servicios
ofrecidos.
Tipo de proveedores
Productos de calidad y que cumplan con las normas técnicas cuando sea aplicable.
Entrega oportuna.
Precio y condiciones comerciales competitivas.
Buen servicio.
Garantía de calidad e idoneidad comercial.
Respaldo y soporte técnico.
Suministro de insumos
Trayectoria en el mercado
Cumplimiento de normas legales de sanidad
Entrega ágil
Insumos de calidad y que cumplan con las normas de registros de salud e higiene
Precio y condiciones comerciales competitivas.
Garantía de calidad e idoneidad comercial
Contratistas
Productos de calidad y que cumplan con las normas técnicas cuando sea aplicable.
Entrega oportuna.
Precio y condiciones comerciales competitivas.
Buen servicio.
Garantía de calidad e idoneidad comercial.
Respaldo y soporte técnico.
Suministro de insumos
Trayectoria en el mercado
cumplimiento de normas legales de sanidad.
Entrega ágil
Insumos de calidad y que cumplan con las normas de registros de salud e higiene.
Precio y condiciones comerciales competitivas.
Garantía de calidad e idoneidad comercial.
Ponderado Ponderado
Criterio/Nota S E 1 3 5
selección evaluación
Presenta poco Presenta buena Presenta la mayor
Trayectoria en el
X X 30% 10% tiempo en el experiencia en el experiencia en el
mercado
mercado mercado mercado
Código: Versión:
PROCEDIMIENTO PR-LO-02 2
No cumple con la
Insumos de calidad y Cumple con algunas Cumple con todas
calidad requerida
que cumpla con las normas de calidad, las normas de
X 20% 20% y las normas de
normas de registros de registros de salud e calidad y registros
registro de salud
salud e higiene higiene pertinentes
e higiene
Proporciona las
No brinda ningún condiciones Proporciona
Garantía de calidad e tipo de garantía necesarias excelente garantía y
X X 25% 20%
idoneidad comercial en la calidad fortaleciendo la credibilidad en el
comercial credibilidad del producto o servicio
producto
Código: Versión:
PROCEDIMIENTO PR-LO-02 2
Ponderado Ponderado
Criterio/Nota S E 1 3 5
selección evaluación
Proporciona
Experiencia mínima No cuenta con la La garantía de
garantía idéntica a
de tres años en la X X 50% 25% experiencia experiencia es la
la de los otros
actividad a desarrollar requerida mejor del mercado
proveedores
Código: Versión:
PROCEDIMIENTO PR-LO-02 2
Ocasionalmente
Oportunidad y No cumple con la Siempre cumple
cumple con la
agilidad en la oportunidad y con la ejecución y
X 25% oportunidad y
ejecución de la ejecución del oportunidad del
ejecución del
actividad servicio servicio
servicio
Contratistas
Ponderado Ponderado
Criterio/Nota S E 1 3 5
selección evaluación
Proporciona
Experiencia mínima No cuenta con la La garantía de
garantía idéntica a
de tres años en la X X 50% 25% experiencia experiencia es la
la de los otros
actividad a desarrollar requerida mejor del mercado
proveedores
Código: Versión:
PROCEDIMIENTO PR-LO-02 2
Ocasionalmente
Oportunidad y No cumple con la Siempre cumple
cumple con la
agilidad en la oportunidad y con la ejecución y
X 25% 25% oportunidad y
ejecución de la ejecución del oportunidad del
ejecución del
actividad servicio servicio
servicio
Ocasionalmente
No cumple con la Siempre cumple
cumple con la
calidad en con la calidad en la
Calidad en el servicio X 25% calidad en la
ejecución del ejecución del
ejecución del
servicio servicio
servicio
Código: Versión:
PROCEDIMIENTO PR-LO-02 2
Clasificación Calificación
A >=4
B >=3
C <3
Los proveedores que se clasificaron entre A y B conforman la lista de aceptables, es decir que
ellos se consideran suministradores de bienes y servicios idóneos, son evaluados (selección)
antes de iniciar la relación comercial, los de categoría A se reevalúan cada año, y los de B son
reevaluados cada 6 meses. Los calificados en C se les considera no aceptables, no se les
vuelve a comprar a menos que sean los únicos que ofrecen el bien en el mercado y deben
evaluarse solo cuando proporcionen evidencia de mejora notable y reconocida en el medio de la
producción o prestación de servicios.
La organización puede tomar la decisión de evaluar proveedores en el momento que considere
oportuno, a causa de modificaciones notables en el desempeño de los criterios de evaluación a
él aplicables.
10. ANEXOS
10.1 Anexo diagrama de flujo control y evaluación de proveedores
INICIO
Contacto con el
proveedor
Solicitud de
documentos
NO
¿Cumple con la
documentación NO
requerida?
SI
Seleccionar
proveedor
¿Fue
seleccionado?
SI
Inclusión en el
listado de
proveedores
Se revisa en el
listado de NO ¿Tiene un año el
proveedores su
proveedor con la
antigüedad y se deja
empresa?
en espera para su
evaluación
Se evalúa o reevalúa
el proveedor
FIN