From: Rodriguez, Zulay (GE Infrastructure)

Sent: Monday, April 12, 2004 2:04 PM

To: Camacho Vallenilla, Solymar (GE Infrastructure); Castillo, Miriam (GE
Infrastructure); Gonzalez, Carmen (GE Infrastructure, non-ge); Granadillo,
Bertha (GE Infrastructure); Dibartolomeo, Marilyn (GE Infrastructure);
Giraldo, AnaFelisa (GE Infrastructure); Castanosa, Beatriz (GE
Infrastructure); Herrera, Argelia (GE Infrastructure); Rojas, Elsy (GE
Infrastructure); Guatume, Elvira (GE Infrastructure); Tangarife, Wilson (GE
Infrastructure); Dilione, Pablo (GE Infrastructure); Lobo, Miguel (GE
Infrastructure); Rojas, Ramon (GE Infrastructure); Deabreu, Jose (GE
Infrastructure); Fernandez, Filipo (GE Infrastructure); Cedeno, Yadira(GESM,
Contractor); Maicabare, Lecnis (GE Infrastructure); Pena, Flor (GE
Infrastructure); Leon, Diogenes (GE Infrastructure); Ayala, Patricio (GE
Infrastructure); Mora, Jesus (GE Infrastructure); Chacin, Alejandro (GE
Infrastructure); Morris, Jeannette (GE Infrastructure, non-ge); Guanchez,
Mayra (GE Infrastructure, non-ge); Flores, Ana (GE Infrastructure); Narine,
Gina (GE Infrastructure); Romero, Nancy Mayela (GE Infrastructure);
Salvatore, Silvio (GE Infrastructure); Gracia, Laura (GE Infrastructure);
Gomez , Sony (GE Infrastructure)
Cc: Almeida, Arlete N (GE Infrastructure); Perez, Ilsa ( GE Infrastructure, non-
ge); Rodriguez, Eledis(GE Infrastructure, non-ge)
Subject: Repaso procedimiento de compras de materiales indirectos
Estimadas (os):
La presente tiene como finalidad darles un repaso del proceso de compras de materiales
indirectos, a fin de evitar la violación a las políticas de la compañía y los contratiempos
innecesarios.

Si desean comprar un material indirecto o un servicio cuyo monto es menor o igual a

USD 250 o su equivalente en Bolívares a la tasa de cambio oficial, deben elaborar una
solicitud de compras con dos o tres cotizaciones anexas y la envían a la Sra. Miriam
Castillo quien será la responsable de crear la solicitud de compras en el SAP. Dicha
solicitud debe estar firmada por el Gerente de Distrito y El Gerente de Negocios o
Marketing. Si todo lo anterior aplica, la orden de compra debe ser creada en SAP,
directamente por la Sra. Miriam, sin necesidad de que sea enviado al Dpto. de Compras.

Si desean comprar un material indirecto o un servicio cuyo monto supera el valor de USD
250 o su equivalente en Bolívares a la tasa de cambio oficial, deben elaborar una solicitud
de compras con dos o tres cotizaciones anexas (esto se hace sólo con la finalidad de estar
seguros de qué es lo que realmente necesitan y qué tipo de proveedores lo suministran), la
envían a la Sra. Miriam Castillo quien será la responsable de crear la solicitud de compras
en el SAP. Una vez creada la solicitud de compras en SAP, la Sra. Miriam deberá enviar
todos los soportes al Dpto. de Compras para que el comprador inicie el proceso de la
compra correspondiente. Dicha solicitud debe estar firmada por el Gerente de Distrito y
El Gerente de Negocios o Marketing.

Para el caso de los Dptos. de Finanzas, IT , Laboratorio y Planta, las personas autorizadas
para procesar las solicitudes en SAP son: Marilyn Dibartolomeo, Milagros Guerra, Elsy
Rojas y Argelia Herrera respectivamente.
Políticas de GE que aplican:

· Si no existe una orden de compra en SAP, el proveedor no podrá hacer efectivo el

pago del bien o servicio prestado.
· Están terminantemente prohibidos los pagos de anticipos a proveedores
· Cualquier solicitud de compra del Dpto. de Ventas necesita de la autorización del
Gerente de Negocios o del Gerente de Marketing
· Compras por montos menores a USD 250 a un mismo proveedor y el mismo bien
o servicio no están autorizadas.
· Toda importación debe ser tramitada y procesada por el Dpto. de Compras,
independientemente del monto, inclusive si se trata de muestras sin valor
comercial.
· Si se trata de una compra de activo fijo, se considerará como tal, si el monto del
item es mayor a USD 2,500, montos menores deberán ser cargados al centro de
costo del solicitante.
· Toda solicitud de compras de activo fijo debe ser enviada al Dpto. de Finanzas
antes de que sea entregada a la persona responsable de procesar la solicitud en
SAP y finalmente consignada al Dpto. de Compras
· El Dpto. de Compras es el que toma la decisión final antes de firmar un contrato o
colocar una orden a un proveedor, para montos mayores a USD 250 o su
equivalente en Bolívares según tasa de cambio oficial vigente para la fecha.

Si tienen alguna duda, estoy a su orden para aclararles,

Atte.,

Zulay M. Rodríguez