CARPETA CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO

REQUISITOS LEGALES PARA INICIO Y MANTENCIÓN DEL SERVICIO

GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
MANTOS COPPER
Nombre de la empresa de servicio externo
Nombre del servicio
Número de contrato
Gerencia asociada al servicio
Superintendencia asociada al servicio
Administrador de contrato de la ESE
Administrador de contrato de Mantos Blancos
Asesor de la ESE / Número de registro
Asesor de Mantos Blancos asociado al área

Objetivo: Establece el mecanismo para verificar el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el REGLAMENTO ESPECIAL PARA
EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SEGÚN LEY N° 20.123.
Requisitos de Inicio: El servicio podrá iniciarse en la medida que se cuente con la revisión y validación por parte del Administrador de
Contratos y Asesor de Seguridad y Salud Ocupacional de Mantos Copper.
Requisitos de mantención: La Carpeta de cumplimiento legal y normativo permite mantener un Sistema de Gestión en S&SO por un
periodo de transición de tres (3) meses. Cumplido el periodo, la ESE debe dar inicio al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Programa SHEQ de Mantos Copper.
Durante todo el periodo de duración del Contrato, el Administrador de la ESE debe mantener los requisitos establecidos en la Carpeta
cada tres (3) meses, o cada vez que se requiera Administrar un Cambio en el proceso, equipos e incorporación de personal nuevo.

Revisión de cumplimiento

Revisor

Fecha de revisión

Autorizado sin observaciones

Autorizado con
Observaciones

No
Cumple

Autorizado con las siguientes observaciones:

VALIDACIÓN – AUTORIZADO PARA INICIAR EL SERVICIO

VALIDA NOMBRE FECHA FIRMA

Asesor MB

Administrador MB

N° Descripción del requisito SI NO NA Observaciones

POLÍTICA
 CARPETA CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO
REQUISITOS LEGALES PARA INICIO Y MANTENCIÓN DEL SERVICIO
GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
MANTOS COPPER
1 Políticas de la ESE. Registro de difusión de los
trabajadores asociados al servicio.
2 Reglas de Vida y Estándares Técnicos de Eliminación
de Fatalidades aplicables. Difusión y evaluación.
3 Gestión Conductual. Carta de compromiso del
Administrador del Contrato al sistema BBS.
4 Descriptores de Cargo de la Línea de Mando y toma de
conocimiento de responsabilidades y funciones.

5 Bases Técnicas consideradas para la ejecución del

servicio.
6 Acta de reunión de inicio, acuerdos establecidos y
apertura del Libro de Obras
7 Estructura de la organización establecida para el
servicio. Nómina vigente del personal.
8 Responsabilidades sobre los Estándares Técnicos de
Eliminación Fatalidades. Nombramiento de Líderes.
Mapa del proceso según BBTT e identificación de
9 Peligros S&SO según formato de la ESE. Mantención
de los Cambios una vez comenzado el proceso.
10 Matriz de aplicabilidad de los protocolos del MINSAL
asociados al análisis señalado en punto anterior.
11 Elaboración del Registro de Controles Críticos –
RCCR. Difusión y evaluación a todos los trabajadores.
12 PCR con asignación de los Controles Críticos y
monitoreo por parte de Línea de Mando de la ESE.
13 Programa de asistencia obligatoria a los talleres de
AST.
14 Matriz de requisito legales asociado a los controles
establecidos en el D.S. 132 - SERNAGEOMIN
15 Obligación De Informar – ODI, en formato Mantos
Copper. Respaldo de entrega a los trabajadores.
16 Resolución de Jornada Excepcional, entregada por la
Inspección Provincial del Trabajo (en caso que aplique)
17 RIOHS / RIHS de la ESE. Recepción Servicio Salud e
Inspección Trabajo y entrega a trabajadores.
18 Constancia de recepción del Reglamento Especial para
empresas contratistas y subcontratistas
19 Programa SHEQ según Programa de Mantos Copper
(para Contratos sobre 6 meses a partir del 4° mes)
20 Cumplimiento al estandar definido según la Calificación
y Permanencia del profesional Prevención de Riesgos.
21 Programa de personal a autorizar. Catastro del
personal autorizado para tareas especiales.
22 Lista de verificación para la implementación de los
controles para el cumplimiento del Programa de Fatiga.

23 Competencias de la Supervisión, como respuesta a los

requerimientos señalados den la BBTT del servicio.
24 Programa de difusión de los Procedimientos Críticos de
su proceso.
25 Formatos de Observaciones Planeadas de Trabajo
para las tareas críticas
26 Formato de Inspecciones de equipos o áreas críticas
del proceso.

Requerimientos:
(9) Después del 3° mes deben ser implementado el WRAC y BTA para Contratos que superen los 6 meses.
(11 y 12), deben ser implementados no más allá de terminado el 3° mes de operación.

N° Descripción del requisito SI NO NA Observaciones

27 Procedimientos de las actividades críticas asociadas al
Análisis de Riesgos de las tareas.
 CARPETA CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO
REQUISITOS LEGALES PARA INICIO Y MANTENCIÓN DEL SERVICIO
GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
MANTOS COPPER
28 Difusión y aplicación del TARP “Disciplina operacional”
para asegurar cumplimiento de Reglas Vida y ETEF.
29 Listado de sustancias, materiales y residuos
peligrosos. HDS, su difusión y evaluación.
30 Plan de respuesta ante “Emergencia Reales”, asociado
a los eventos no deseados del análisis de riesgos.
31 Estudio de necesidades y planilla de verificación de
uso y estado de los EPP
VERIFICACIÓN ACCIONES CORRECTIVAS
32 Certificado accidentabilidad entregada por Mutualidad.
En caso de accidente presentar el Aprendizaje
33 Registro y plan de acción sobre observaciones
detectadas en exámenes de ingreso del personal.
REVISIÓN GERENCIAL
34 Compromiso de la Gerencia en la revisión de la
Carpeta de arranque cada 3 meses.

PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO A LAS OBSERVACIONES POST REVISIÓN

Requisito Fecha Acuerdo A R

A: Aceptado – R: Rechazado