Anotaciones

1. Proveedores:
 Textronic
 Regrate llc
 Leon Import

2. Hora que se inició la auditoria; 8:30 A.M

3. Hora que se finalizó la auditoria; 3:00 P.M
4. Fecha que se ejecutó; 28 de noviembre del 2014
5. Encargados de manejo de inventario;
I. Frank Andrade _Encargado de bodega
II. Josseph_ Asistente de bodega
III. Mirna Aracely Zavala_ Contadora

 El inventario en el sistema no estaba actualizado, tenía un retraso de 8

días ( El mismo que factura rebaja inventario)
 Ambiente laboral poco adecuado para una auditoria, ( Ausencia de dueño
al momento de iniciar labores)
 Se realizan tres compras mensuales de cada línea
 Para trasladar el producto de una bodega al sitio de venta lo hacen por
medio de orden de pedido
 Los ajustes por falta de inventario los autoriza el gerente; con previa
observación del producto en fisico y en sistema
 Cuando hay faltante de productos al momento de distribuir el producto
hacia los clientes se les carga a lso vendedores foráneos
 El nombre del sistema que ellos utilizan es QUICKBOOKS PRO 2009
 Se factura manualmente, el sistema no tiene habilitado esta operación, lo
que hace que hallan más errores. ( No está habilitado por falta de
presupuesto para que el técnico lo habilite)
 Vienen arrastrando diferencias de inventario desde meses anteriores y no
las han ajustado
 Un empleado de bodega en meses anteriores robo mercadería , la cual
no fue registrada en su momento