FORMULARIO Nº 3

MATRIZ POA 2017

BOLIVIANA DE AVIACIÓN - BoA

OBJETIVOS DE INDICADOR
PRODUCTOS
GESTIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS LINEA BASE META OPERACIÓN
POND. OBJ. OBJETIVO COD. OBJ. POND. OBJ. COD. OBJ. POND. OBJ. ESPERADOS
COD.OBJ. EST. INSTITUCIONAL COD. OPE. POND. OPE.
EST. ESTRATEGICO GES. INST. GES. INST. ESP. ESP.
(Bien o 2016 2017
2017 2017 2017
Servicio)
Mantener personal
1.200 personas 1.350 personas Programas de capacitacion, cursos,
1.1 15% Administrativo, Comercial y
capacitadas capacitadas
1.1.1 100%
talleres, seminarios.
Operativo capacitado.

Aplicaciones de Incentivo a sectores

1.2.1 50%
1.200 Número de 1.300 Número de de la sociedad.
Promover la Responsabilidad
1.2 15% Social y Empresarial
personas personas
beneficiadas beneficiadas

Apoyo a actividades sociales,

Fortalecer la 1.2.2 50%
culturales, turisticas y deportivas.
capacidad de
gestión de
Boliviana de Administrar y Aplicar el sistema de
Fortalecer la gestión 1.3.1 14,30%
Aviación, con organización administrativa
empresarial de Boliviana
1 capital humano 1 30% de Aviación a nivel
Servicio
calificado, cultura Administrar y aplicar el sistema de
organizacional
nacional e internacional. 1.3.2 14,30%
presupuesto de BoA
idonea, valores
éticos y Administrar y aplicar el sistema de
democrático
1.3.3 14,30%
contabilidad de BoA
Fortalecer la capacidad
100% Ejecución Administrar y aplicar el sistema de
1.3 70% administrativa y financiera de Iniciando
Presupuestaria 1.3.4 14,30%
BoA tesoreria de BoA

Administrar y Aplicar el sistema de

1.3.5 14,30%
administracion de personal

Desarrollo Centro de Instrucción de

1.3.6 14,30%
Aeronáutica Civil

Administrar y aplicar el sistema de

1.3.7 14,20%
administracion de bienes y servicios

3.479.821 Número Pasajeros

76 % Participación transportados en rutas Nacionales
78% Participación de
de Mercado
Transporte
Mercado Transporte 2.1.1 50% 40.158 Número vuelos
Mejorar la participación de Pasajeros Nacional
Pasajeros Nacional nacionales
mercado de transporte de
pasajeros y carga a traves del 13 destinos nacionales
2.1 40% incremento de las operaciones
Servicio
445.450 Número Pasajeros
en rutas nacionales e transportados en rutas
22% Participación de 23% Participación de
internacionales Internacionales
Mercado Transporte Mercado Transporte
Insertar, de Pasajeros de Pasajeros
2.1.2 50% 3.720 Número vuelos
posesionar y Internacional Internacional internacionales
comercializar los 8 destinos internacionales
servicios de
2 Boliviana de Ejecutar y controlar la conetividad
Aviación en el entre los sistemas de reservas
2.2.1 25%
mercado regional, (GDS,CRS,AMADEUS TRAVELPORT,
nacional e SABRE Y OTROS)
internacional.
Administrar los sistemas de
Mantener el Desarrollar, mantener y
mejorar los sistemas de 70% sistemas en
90% sistemas en 2.2.2 25% distribucion y soporte de los
posicionamiento y 2.2 30% Servicio optimo mismos
expandir los servicios que comercialización, distribución, funcionamiento
funcionamiento Mantener, Desarrollar y ampliar
información y comunicación.
2 35% oferta Boliviana de
2.2.3 25% canales de comercializacion y
Aviación fortaleciendo las
ventas
operaciones y los sistemas
empresariales. Desarrollar y administrar los
2.2.4 25% sistemas de telecomunicación e
informática de BoA

Desarrollar y ejecutar el Plan de

2.3.1 20%
Marketing y publicidad
Controlar y evaluar el itinerario
Establecer y 2.3.2 20%
regular programado
difundir un
Estructurar y aplicar
itinerario
adecuado a las
2.3.3 15% procedimientos de manejo de
tarifas
necesidades del 12 14
gestión administratriva -
4 mercado y del 2.3 30% bien/servicio informes/reuniones informes/reuniones Gestionar acercamiento a Empresas
usuario con la
comercial
de evaluación de evaluacion 2.3.4 15%
estrategicas del rubro
aplicación de
tecnologias de Analisar mercados potenciales en
información y
2.3.5 10%
rutas nacionales e internacionales
comunicación.
Controlar las ventas mensuales de
2.3.6 20%
los canales de ventas y distribucion
 3.1.1 33% Incorporación de aeronaves.
Incrementar la flota de 20 aeronaves en 24 aeronaves en leasing operativo/fiananciero de
3.1 15% bien 3.1.2 33%
aeronaves operativas línea de vuelo linea de vuelo aeronaves
Extensión de contratos de
3.1.3 33%
aeronaves.
20% de demoras en <=18% de demoras
Mantener un indice de
los vuelos por en vuelos por Realizar el soporte técnico continuo
3.2 10% demoras aceptable de acuerdo Servicio mantenimiento no mantenimientos no
3.2.1 100%
a las aeronaves de BoA
Desarrollar un a estandares de la industria
programados programados
programa
contínuo y
efectivo de
Mantener o mejorar la Planificar y ejecutar el programa de
mantenimiento de 3.3 15% Servicio 95% >=95% 3.3.1 100%
3 confiabilidad de la flota mantenimiento de las aeronaves,
aeronaves para
con los respectivos controles de
garantizar sus
calidad
óptimas
condiciones de Desarrollar el sistema de
operativilidad. Servicio 3.4.1 20% programacion de operaciones de
BoA

Controlar y monitorear las

Servicio 3.4.2 20% operaciones regulares y no
regulares de BoA

Ejecutar el programa de
Contar con aeronaves Controlar las operaciones de Servicio 3.4.3 20% capacitacion y actualizacion de
60% de 80% de
que cumplan programas, acuerdo a normativa de cada tripulaciones
3.4 20% cumplimiento de cumplimiento de los
controles de calidad país donde se opera y en
reportes SMS reportes SMS
operacional, aplicación de estándares IOSA.
Desarrollar, Controlar y supervisar
mantenimiento y de manera continua las actividades
seguridad de vuelo de Servicio 3.4.4 20%
3 35% de seguridad operacional en vuelo
acuerdo a estándares de y tierra
la industria aeronáutica,
asegurando la operación
continua para atender un
Establecer y ejecutar auditorias y
itinerario acorde a las Servicio 3.4.5 20%
controles de calidad
exigencias de mercado.

asegurar los insumos necesarios

Desarrollar el
3.5.1 50%
para el cumplimiento del itinerario
control ejecutar el itinerario acorde a 38.742 vuelos 43.878 vuelos a
3.5 20% Servicio realizados realizados
operacional aéreo las exigencias de mercado
a través de asegurar los bienes y servicios
5 tecnologias 3.5.2 50% necesarios para el cumplimiento
aeronáuticas para del itinerario
garantizar las
20 aeronaves con 24 aeronaves con
operaciones Planificar y ejecutar el programa de
aéreas.
Servicio motores en motores en 3.6.1 30%
mantenimiento de las aeronaves.
funcionamiento funcionamiento

Realizar los Mantenimientos

Realizar el mantenimiento de 0 servicios mayores 11 servicios mayores correctivos y preventivos a las
Servicio de Mantenimiento de Mantenimiento
3.6.2 40%
las aeronaves, motores y aeronaves, motores y
3.6 20% equipos según estándares de equipamiento aeronautico
mantenimiento nacional e
internacional Abastecer al area de
100% de
0% cumplimiento mantenimiento y operaciones con
cumplimineto de
Servicio programas de
programas de
3.6.3 30% infraestructura, equipamiento de
mantenimiento herramientas, equipos y repuestos
mantenimiento
para su funcionamiento