Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 22/02/2018 04:48:59 p.m. - Fecha de viabilidad: 23/02/2018 11:33:32 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE INTEGRACIÓN Y SOSTENIBILIDAD URBANA
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA CON INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA

B. Institucionalidad

1 Unidad Formuladora (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
Unidad Formuladora DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Responsable de la Unidad Formuladora YASMANI ALAN VARGAS RAMOS

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones DIONY FLORES CUTIPA

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal 301623 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2408145

1.2 Objeto de intervención DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ORNATO PUBLICO DEL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ORNATO PUBLICO DEL BARRIO SAN FRANCISCO JAVIER - DISTRITO DE COASA - PROVINCIA
1.3 Nombre de la inversión
DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO
1.4 Unidad Productora
Código Nombre
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es un proyecto en el marco de la Reconstrucción con Cambios?
SÍ

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.9865924699999480 / -70.01916155999998 PUNO CARABAYA COASA BARRIO SAN FRANCISCO JAVIER

1.10 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.9865924699999480 / -70.01916155999998 PUNO CARABAYA COASA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ORNATO PUBLICO DEL BARRIO SAN FRANCISCO JAVIER
Descripción del objetivo central del proyecto
DE LA CIUDAD DE COASA, DISTRITO DE COASA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central COBERTURA
Unidad de medida del indicador Porcentaje
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 5.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos PERSONAS BENEFICIARIAS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 203
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,960.00

Pág. 1
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Alternativa 1 (Recomendada) ADECUADAS ESTRUCTURAS, ADECUADA ARQUITECTURA, ADECUADAS INSTALACIONES SANITARIAS Y ADECUADAS INSTALACIONES ELECTRICAS

4. Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos:

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Acceso a ornato publico Población atendida/año 159.00 164.00 168.00 173.00 178.00 182.00 187.00 193.00 198.00 203.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA ESTRUCTURA
Estructuras
Obras provisionales Infraestructura 1.00 M2 103.75 12,361.48 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Seguridad y salud Intangibles Informe 1.00 1.00 2,890.00 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
Estructuras
Trabajos preliminares Infraestructura 1.00 M2 376.57 6,055.92 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Estructuras
Movimiento de tierras Infraestructura 1.00 M3 301.51 31,678.84 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Estructuras
Muros de contencion Infraestructura 1.00 M3 44.78 43,390.57 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Estructuras
Sardineles Infraestructura 1.00 M2 37.85 6,289.26 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Estructuras
Piletas Infraestructura 1.00 M2 19.53 1,271.99 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Estructuras
Bancas Infraestructura 1.00 M2 1.00 2,349.98 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Estructuras
Cabina motobomba Infraestructura 1.00 M2 40.00 15,482.86 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Estructuras
Caja de registro Infraestructura 1.00 M2 3.38 12,428.76 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Estructuras
Gradas y rampas Infraestructura 1.00 M2 61.68 11,222.67 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Pruebas de control de calidad Intangibles Informe 1.00 1.00 2,000.00 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
ADECUADA ARQUITECTURA
Estructuras
Revoque, enlucidos y molduras Infraestructura 1.00 M2 232.70 3,313.21 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Estructuras
Pisos y pavimentos Infraestructura 1.00 M2 751.09 71,681.82 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Estructuras
Carpinteria metalica Infraestructura 1.00 M2 19.60 8,230.44 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Estructuras
Pinturas Infraestructura 1.00 M2 232.70 4,111.55 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Varios Intangibles Informe 1.00 1.00 9,950.18 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
Estructuras
Areas verdes Infraestructura 1.00 M2 108.62 4,720.75 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Estructuras
Artistico Infraestructura 1.00 M2 184.72 36,449.31 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
ADECUADAS INSTALACIONES SANITARIAS
Estructuras
Trabajos preliminares Infraestructura 1.00 M2 182.92 898.14 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Estructuras
Movimiento de tierras Infraestructura 1.00 M3 1.00 93.16 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Estructuras
Sistema de agua fria Infraestructura 1.00 M 54.00 2,680.13 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Estructuras
Sistema de desague Infraestructura 1.00 M 37.15 559.80 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Estructuras
Red de drenaje Infraestructura 1.00 M 25.00 260.50 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas
Motobomba Equipamiento N° equipos 1.00 1.00 1,772.70 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
Prueba hidraulica Intangibles Informe 1.00 1.00 1,337.10 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
ADECUADAS INSTALACIONES ELECTRICAS
Estructuras
Instalaciones electricas Infraestructura 1.00 M 162.30 7,375.10 01/02/2018 01/03/2018 01/04/2018 01/06/2018
fisicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3

Pág. 2
 de mercado (soles)
Infraestructura 94,302.08 94,302.08 94,302.08 282,906.24
Intangibles 5,392.43 5,392.43 5,392.42 16,177.28
Equipamiento 0.00 0.00 1,772.70 1,772.70
Subtotal por periodo 99,694.51 99,694.51 101,467.20 300,856.22
Gestion del proyecto 13,064.75 13,064.75 13,064.75 39,194.25
Expediente técnico 11,160.00 0.00 0.00 11,160.00
Supervisión 3,911.83 3,911.83 3,911.84 11,735.50
Liquidación 0.00 0.00 4,150.00 4,150.00
Costo de inversión total 127,831.09 116,671.09 122,593.79 367,095.97

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Gestion del proyecto Documento 1.00 1.00 1.00 3.00
Expediente técnico Documento 1.00 0.00 0.00 1.00
Supervisión Informe 1.00 1.00 1.00 3.00
Liquidación Informe 0.00 0.00 1.00 1.00
Infraestructura M2 993.95 993.95 993.95 2,981.85
Intangibles Informe 1.00 1.00 2.00 4.00
Equipamiento Unidades de equipamiento 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2018

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 310,930.29

8. Criterios de decisión de inversión:

Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 356,836.42
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 182.06

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTARA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA QUIEN SE HARA CARGO DE LA OPERACIÓN Y
Análisis de sostenibilidad
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
Entidad que asumirá el financiamiento de operación y
Ninguna
mantenimiento

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

Pág. 3
5 - RECURSOS DETERMINADOS

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO N° 01 FIRMADO Esc_Ficha_Coasa.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA Ficha_PlazaCoasa.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION ResumenEjecutivo_Coasa-ilovepdf-compressed.pdf Descargar
ANEXOS Anexos_Coasa.pdf Descargar

Pág. 4