FORMATO FE - 10

CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO N°003

MES ENERO- 2018
MAYO
PROYECTO 2.193378 "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EVACUACION DE LAS AGUAS PLUVIALES, TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR OESTE DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA - AYACUCHO

FUNCION : 017 MEDIO AMBIENTE

DIV. FUNCION : 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRP. FUNCION : 036 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
META : 006
FTE.FTO
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : 2018

1.-PETROLEO B5: Almacen Central (JR. LIMA)

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cant. Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cant. Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 21-12-17 GLN SALDO MES ANTERIOR GRIFO SANTA BERTHA ALAMCEN DEL PROYECTO 00
FLORES
TOTAL TOTAL SALDO 00

2.-PETROLEO B5: Almacen Central (JR. LIMA)

ENTRADA SALIDA
Item Fecha UND PROVEEDOR Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cant. Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cant. Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
SALDO MES ALFREDO CORDOVA
01 29-12-17 GLN O/C02105 GRIFO SANTA BERTHA 150
ANTERIOR FLORES
DOTACION PARA EL VOLQUETE PARA ELIMINACION DESMONTE Y
02 19-01-18 GLN ALEJANDRO ATAUPILLCO AGUILAR 130
O/C2334 20 TRASLADO DE LA MISMA
03
TOTAL TOTAL SALDO 130

3.GASOLINA 90 OCTNOS: Almacen Central (JR. LIMA)

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cant. Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cant. Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
01 29-12-17 GLN SALDO ACTUAL GRIFO SANTA BERTHA ALMACEN CENTRAL
02 29-12-17 GLN 150 O/C2334 ALMACEN CENTRAL 150
03 04-01-18 GLN O/C2334 20 MAQUINARIAS LIBIANAS ALFREDO CORDOVA FLORES 130
04 19-01-18 GLN O/C2334 20 MAQUINARIAS LIBIANAS ALFREDO CORDOVA FLORES 110
TOTAL TOTAL SALDO 110

4.-CEMENTO PORLANT TIPO I

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cant. Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cant. Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 29-12-17 BLS O/C00939 SALDO DEL MES ANTERIOR 339
FLORES
02 15-01-18 BLS O/C02344 03 QUEMADO DE RC LUIS CONTRERASA PRETEL 336
03 16-01-17 BLS O/C00939 07 SAN CEBASTIAN (SARDINEL VEREDA) DANIEL CCONISLLA CHACMANA 329
03 17-01-18 BLS O/C00939 07 SARDINEL (PROGRAMA PASTOS) CRIMALDO RODRIGUES ACASIO 322
04 18-01-18 BLS O/C00939 01 QUEMADO DE RC DANIEL CCONISLLA CHACMANA 321
05 26-01-18 BLS O/C00939 09 QUEMADO DE RC LUIS CONTRERASA PRETEL 312
06 29-01-18 BLS O/C00939 02 QUEMADO DE RC DANIEL CCONISLLA CHACMANA 310
07 30-01-18 BLS O/C00939 02 QUEMADO DE RC DANIEL CCONISLLA CHACMANA 308
TOTAL TOTAL 31.00 SALDO 308

5.-MATERIAL E INSUMOS: ALAMBRE NEGRO 16"

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
SALDO MES ALFREDO CORDOVA
01 03-10-17 KILOS 00
ANTERIOR FLORES
TOTAL SALDO 00

6.-MATERIAL E INSUMOS: ALAMBRE NEGRO N°08

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
SALDO MES ALFREDO CORDOVA
01 29-12-17 KG ALMACÉN DEL PROYECTO 67
ANTERIOR FLORES
TOTAL TOTAL SALDO 67

7.-MATERIAL E INSUMOS: CLAVO DE 3"

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
 SALDO MES ALFREDO CORDOVA
01 29-12-17 KG ALMACÉN DEL PROYECTO 09
ANTERIOR FLORES
TOTAL TOTAL SALDO 09

8.-MATERIAL E INSUMOS:ASFALTO RC-25

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cant. Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cant. Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
SALDO DEL MES ALFREDO CORDOVA
01 29-12-17 GLN ALAMCEN DEL PROYECTO 239
ANTERIOR FLORES
02 15-01-18 GLN O/C02344 55 QUEMADO DE RC DANIEL CCONISLLA CHACMANA 184
03 16-01-18 GLN O/C02344 110 QUEMADO DE RC DANIEL CCONISLLA CHACMANA 74
04 18-01-18 GLN O/C02344 74 QUEMADO DE RC DANIEL CCONISLLA CHACMANA 00
05 26-01-18 GLN 591 O/C0021 591
06 18-01-18 GLN O/C0021 110 QUEMADO DE RC DANIEL CCONISLLA CHACMANA 481
07 25-01-18 GLN O/C0021 55 QUEMADO DE RC DANIEL CCONISLLA CHACMANA 426
08 26-01-18 GLN O/C0021 55 QUEMADO DE RC DANIEL CCONISLLA CHACMANA 371
09 29-01-18 GLN O/C0021 41 QUEMADO DE RC DANIEL CCONISLLA CHACMANA 330
TOTAL TOTAL 261.00 SALDO 330

09.-MATERIAL: BOLSAS 18X26

Item Fecha UND ENTRADA SALIDA SALDO
Nombre quien
PROVEEDOR Firma Cant. Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
recepciona
Numero de Factura o
Cant. Razon Social del Proveedor
Boleta
01 31-11-17 MILLAR O/C02096 SALDO ANTERIOR 00
TOTAL SALDO 00

10.-MATERIAL E INSUMOS: TRIPLAY DE 1.20X2.40X18mm

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Numero de Factura o Boleta Razon Social del Proveedor recepciona

SALDO MES ALFREDO CORDOVA

01 13-07-17 UND LANDEO PINEDA GIOVANA ALMACEN DEL PROYECTO 01
ANTERIOR FLORES
TOTAL SALDO 01

11.-MATERIAL E INSUMOS: PLATINA 1/4X2"X6

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
SALDO MES ALFREDO CORDOVA
01 29-12-17 PLATINA INVERSIONES MALFESCO 06
ANTERIOR FLORES
TOTAL SALDO 06

12.-MATERIAL E INSUMOS: INSECTICIDA -MALATHION

Item Fecha UND ENTRADA SALIDA SALDO
Nombre quien
PROVEEDOR Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
recepciona
Numero de Factura o
Cantidad Razon Social del Proveedor
Boleta
01 18-12-17 LITRO SALDO ANTERIOR O/C02333 SALDO ANTERIOR ALMACÉN DEL PROYECTO 14
TOTAL SALDO 14

13.-MATERIAL E INSUMOS: PIEDRA CHANCADA

Item Fecha UND ENTRADA SALIDA SALDO
Nombre quien
PROVEEDOR Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
recepciona
Numero de Factura o
Cantidad Razon Social del Proveedor
Boleta
01 28-12-17 M3 O/C00008 ALMACÉN DEL PROYECTO 20
02 16-01-18 M3 O/C02096 03 PROGRAMA PASTOS (SARDINEL) DANIEL CCONISLLA CHACMANA 17
02 17-01-18 M3 O/02096 03 SAN SEBASTIAN (VEREDA) LUIS CONTRERASA PRETEL 14
TOTAL 06 SALDO 14

14.-MATERIAL E INSUMOS: ADITIVO CURADOR Z BLANCO

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 27-06-17 GLN SALDO ANTERIOR 35
FLORES
TOTAL SALDO 35

15.-MATERIAL E INSUMOS: ELECTRODO SUPERCITO DE 3/16" SUPERCITO

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 29-12-17 KG SALDO MES ANTERIOR ALFREDO CORDOVA FLORES 34
FLORES
02 05-01-18 KG O/C02096 05 SOLDADURA DE REGILLAS CESAR CUADROS GALVES 29
TOTAL SALDO 29
16.-MATERIAL E INSUMOS: MADERA TORNILLO AVILITADO
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 05-10-17 P2 SALDO MES ANTERIOR ALFREDO CORDOVA FLORES 71
FLORES
TOTAL SALDO 71

17.-MATERIALES E INSUMOS:YESO BOLSA DE 28 KG

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 29-12-17 BLS SALDO ACTUAL ALFREDO CORDOVA FLORES 38
FLORES
TOTAL SALDO 38

18.-MATERIAL E INSUMOS: CLAVO DE 2"

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 20-12-17 KG SALDO ACTUAL ALMACÉN DEL PROYECTO 41
FLORES
TOTAL TOTAL SALDO 41

29.-MATERIAL E INSUMOS: PEGAMENTO PARA PVC

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 08-06-17 KG SALDO ACTUAL ALMACÉN DEL PROYECTO 03
FLORES
TOTAL SALDO 03

20.-MATERIAL E INSUMOS: LLANTA NEUMATICO CARRETILLA BUGUI (COMPLETAS)

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 18-12-17 UND O/C0011 SALDO ACTUAL ALMACÉN DEL PROYECTO 03
FLORES
TOTAL SALDO 03

21.-MATERIAL E INSUMOS:RASTRILLO COMUN TRAMONTINA

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 17-09-17 UDN O/C0011 SALDO ACTUAL ALMACÉN DEL PROYECTO 00
FLORES
TOTAL SALDO 00

22.-MATERIAL E INSUMOS:BADILEJO NACIONAL

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 03-04-17 UDN O/C0011 SALDO ACTUAL ALMACÉN DEL PROYECTO 00
FLORES
TOTAL SALDO 00

23.-MATERIAL E INSUMOS:ALICATE KAMASA

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 02-05-17 UDN O/C0011 SALDO ACTUAL ALMACÉN DEL PROYECTO 00
FLORES
TOTAL SALDO 00

24.-MATERIAL E INSUMOS:ESCOBA DE PAJA NACIONAL

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 04-12-17 UDN O/C0011 SALDO ACTUAL ALMACÉN DEL PROYECTO 11
FLORES
TOTAL SALDO TOTAL 11
25.-MATERIAL E INSUMOS:ESCOBAS DE NYLON- HUDE
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 04-12-17 UDN O/C0011 SALDO ACTUAL ALMACÉN DEL PROYECTO 49
FLORES
TOTAL SALDO 49

26.-MATERIAL E INSUMOS:RODILLODE 12" TORO

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 06-06-17 UDN O/C0011 SALDO ACTUAL ALMACÉN DEL PROYECTO 00
FLORES
TOTAL SALDO

27.-MATERIAL E INSUMOS:BROCHA DE 4" AGUILA

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 04-09-17 UDN O/C0011 SALDO ACTUAL ALMACÉN DEL PROYECTO 00
FLORES
TOTAL SALDO 00

28.-MATERIAL E INSUMOS CONBA DE 10 LIBRAS- HALCON

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 31-01-17 UDN O/C0011 SALDO ACTUAL ALMACÉN DEL PROYECTO 03
FLORES
02 05-01-18 UND O/C0011 01 TRABAJOS EN CAMPO VICTOR FLORES RIVERA 02
TOTAL SALDO 02

29.-MATERIAL E INSUMOS:LUBRICANTES SHEL (VOLQUETE MINI CARGADOR)

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 24-08-17 GLN O/C0060 SALDO ACTUAL ALMACÉN DEL PROYECTO 10
FLORES
02 29-01-18 GLN 10 VOLQUETE ALEJANDRO ATAUPILCO AGUILAR 00
TOTAL SALDO 00

30.-MATERIAL E INSUMOS:LUBRICANTES SHEL MOTO CARGUERO MOTO LINIAL

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 06-11-17 GLN O/C0060 SALDO ACTUAL ALMACÉN DEL PROYECTO 00
FLORES
TOTAL SALDO 00

31.-MATERIAL E INSUMOS: FIERRO CORRUGADO DE 1"

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
SALDO MES ALFREDO CORDOVA
01 29-01-18 VARILL INVERSIONES MALFESCO 05
ANTERIOR FLORES
TOTAL SALDO 05

32.-MATERIAL E INSUMOS: PICO ACERO AISI-SAE

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 29-12-17 UND O/C02130 SALDO ACTUAL 07
FLORES
02 26-01-18 UND 01 TRABAJO EN CAMPO AUREO HINOSTROZA TENORIO 06
TOTAL SALDO 06

33.-MATERIAL E INSUMOS: CARRETILLA ACERO AISI-SAE

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 19-12-17 UND O/C02130 SALDO ACTUAL 01
FLORES
TOTAL SALDO 01

34.-MATERIAL E INSUMOS: PALA DE ACERO AISI-SAE

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
recepciona
 Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 19-12-17 UND O/C02130 SALDO ACTUAL 07
FLORES
02 26-01-18 UND O/C02130 01 TRABAJO EN CAMPO CRIMALDO RODRIGUEZ ACASIO 06
03 26-01-18 UND O/C02130 01 TRABAJO EN CAMPO CESAR GIOVANNY QUICHCA CASANI 05
04 26-01-18 UND O/C02130 01 TRABAJO EN CAMPO CALLE SANTIAGO ANA 04
TOTAL SALDO 04

35.-MATERIAL E INSUMOS:GUANTES DE CUERO

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 31-10-17 UND 30 O/C02052 SALDO ACTUAL 30
FLORES
02 01-12-17 UND 30 TRABAJOS EN CAMPO TRABAJADORES DEL PROYECTO 00
TOTAL SALDO 00

36.-MATERIAL E INSUMOS:MASCARILLAS DE 1 VIA CONTRA GAS

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 31-10-17 UND O/C02052 SALDO ACTUAL 30
FLORES
02 01-12-17 UND O/C02052 30 TRABAJOS EN CAMPO TRABAJADORES DEL PROYECTO 00
TOTAL SALDO 00

37.-MATERIAL E INSUMOS:LENTES LUNA OSCURA

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 31-10-17 UND O/C02052 SALDO ACTUAL 30
FLORES
02 01-12-17 UND O/C02052 30 TRABAJOS EN CAMPO TRABAJDORES DEL PROYECTO 00
TOTAL SALDO 00

38.-MATERIAL E INSUMOS:GUANTES DE JEBE MARCA- ETERNA

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 31-10-17 UND O/C02052 SALDO ACTUAL 30
FLORES
02 01-12-17 UND O/C02052 30 TRABAJOS EN CAMPO TRABAJADORES DEL PROYECTO 00
TOTAL SALDO #VALUE!

39.-MATERIAL E INSUMOS:ZAPATOS DE CUERO

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 28-04-17 UND O/C00435 SALDO ACTUAL 00
FLORES
TOTAL SALDO 00

40.-MATERIAL E INSUMOS:LECHE EVAPORADA GLORIA

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 02-05-17 CAJAS O/C 00831 SALDO ACTUAL 00
FLORES
TOTAL SALDO 00

41.-MATERIAL E INSUMOS:AFIRMADO
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 06-11-17 M3 O/00954 SALDO ACTUAL 02
FLORES
02 04-11-17 M3 O/00954 02 EMADI (VEREDA) MAURO MIGUEL PALOMINO CARDENAS 00
TOTAL SALDO 00

42.-MATERIAL E INSUMOS:ARENA GRUESA

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
 ALFREDO CORDOVA
01 28-12-17 M3 O/C02096 SALDO ACTUAL 01
FLORES
02 15-01-18 M3 O/C02096 01 QUEMADO DE RC (ASFALTO) DANIEL CCONISLLA CHACMANA 00
TOTAL SALDO 00

43.-MATERIAL E INSUMOS:LEÑA
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 02-11-17 CARGAS O/C01830 SALDO ACTUAL ALMACEN DEL PROYECTO 13
FLORES
02 15-01-18 CARGAS O/C01830 07 QUEMADO DE RC EDWIN PALOMINO VARGAS 06
03 16-01-18 CARGAS O/C01830 06 QUEMADO DE RC EDWIN PALOMINO VARGAS 00
04 26-12-17 CARGAS 76 O/C002420 76
05 18-01-18 CARGAS O/C002420 08 QUEMADO DE RC (ASFALTO) EDWIN PALOMINO VARGAS 68
06 25-01-18 CARGAS O/C002420 06 QUEMADO DE RC (ASFALTO) EDWIN PALOMINO VARGAS 62
07 26-01-18 CARGAS O/C002420 07 QUEMADO DE RC (ASFALTO) EDWIN PALOMINO VARGAS 55
08 29-01-18 CARGAS O/C002420 06 QUEMADO DE RC (ASFALTO) EDWIN PALOMINO VARGAS 49
TOTAL SALDO 49

44.-MATERIAL E INSUMOS:HORMIGON
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 17-07-17 M3 O/C00008 SALDO ACTUAL ALMACEN DEL PROYECTO 00
FLORES
TOTAL SALDO 00

45.-MATERIAL E INSUMOS: ARENA GRUESA

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 29-12-17 M3 O/C01239 SALDO ACTUAL ALMACEN DEL PROYECTO 10
FLORES
TOTAL SALDO 10

46.-MATERIAL E INSUMOS: PINTURA TRAFICO

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 29-12-17 GLN O/C0020 SALDO ACTUAL ALMACEN DEL PROYECTO 148
FLORES
TOTAL SALDO 148

47.-MATERIAL E INSUMOS: PINTURA TRAFICO BLANCO

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 17-10-17 M3 O/C0020 SALDO ACTUAL ALMACEN DEL PROYECTO 11
FLORES
TOTAL SALDO 11

48.-MATERIAL E INSUMOS: DISOLVENTE THIÑER

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 29-09-17 GL O/C01020 SALDO ACTUAL ALMACEN DEL PROYECTO 35
FLORES
TOTAL SALDO 35

49.-MATERIAL E INSUMOS: LLANTAS PARA VOLQUETE

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 29-12-17 UND SALDO ACTUAL ALMACEN DEL PROYECTO 06
FLORES
TOTAL SALDO 06

50.-MATERIAL E INSUMOS: TABLAS DE MADERA TORNILLO DE 1"X10"X10"

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 19-12-17 M3 O/C01227 SALDO ACTUAL ALMACEN DEL PROYECTO 02
FLORES
TOTAL SALDO 02

51.-MATERIAL E INSUMOS: PIEDRA MEDIANA DE 4"

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 24-10-17 M3 O/C00008 SALDO ACTUAL ALMACEN DEL PROYECTO 00
FLORES
 TOTAL SALDO 00

52.-MATERIAL E INSUMOS: ADITIVO SIKA

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 29-12-17 GL O/C01830 SALDO ACTUAL ALMACEN DEL PROYECTO 08
FLORES
TOTAL SALDO 08

53.-MATERIAL E INSUMOS: REGLA ALUMINIO NACIONAL

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 18-12-17 UND 1 O/C02343 SALDO ACTUAL ALMACEN DEL PROYECTO 01
FLORES
TOTAL SALDO 01

54.-MATERIAL E INSUMOS: MARTILLO MARCA STALEY

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 20-12-17 UND O/C02343 SALDO ACTUAL ALMACEN DEL PROYECTO 01
FLORES
02 25-01-18 UND O/C02343 01 TRABAJOS DE CAMPO CESAR MANUELCUADROS GALVEZ 00
TOTAL SALDO 00

55.-MATERIAL E INSUMOS: TAPIALERA DE MADERA DE TORNILLO

ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
Item Fecha UND Nombre quien SALDO
Numero de Factura o Firma Cantidad Actividad o Partida Nombre quien recibe Firma
Cantidad Razon Social del Proveedor recepciona
Boleta
ALFREDO CORDOVA
01 26-12-17 UND O/C002420 SALDO ACTUAL ALMACEN DEL PROYECTO 03
FLORES
02 02-01-17 UND O/C002420 03 TRABAJOS DE CAMPO CRIMALDO RODRIGREZ ACASIO 00
TOTAL SALDO 00