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INDUSTRIAL
“IMPLEMENTACION DE MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS EN LA EMPRESA
ASISTE & CONSULTING”
Asesor : CIFUENTES
Lima, Perú
2015
ESTRUCTURA PROYECTO DE INNOVACION Y/O MEJORA
NIVEL PROFESIONAL TECNICO
CAPITULO I
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
MISION
Somos una organización multidisciplinaria que apuesta a la capacitación continuada de sus
funcionarios, que provee servicios personalizados de auditoría, contabilidad y consultoría a
empresas, dedicada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, apoyándolos en la
búsqueda de su ventaja diferencial y éxito empresarial, y agregando valor, para su
beneficio.
VISION
Ser una firma nacional líder en proveer atención personalizada de servicios de AUDITORIA,
Contabilidad y Consultoría a Empresas. Ser el soporte principal de las decisiones
empresariales de nuestros clientes. Respaldadas en la más alta calidad técnica de nuestros
profesionales que ejecutan su trabajo con ética profesional, a fin de contribuir al logro de los
objetivos a corto, mediano y largo plazo, y de esta forma contribuir al desarrollo económico
y humano de las empresas y el país.
La tranquilidad del CLIENTE es nuestra preocupación – El engranaje que representa
nuestro LOGO es el símbolo del esfuerzo mancomunado para lograr el performance
empresarial.
NUESTROS SERVICIOS
AUDITORIA TRIBUTARIA PREVENTIVA (ATP)
REVISION DE LA DECLARACION JURADA ANUAL DE IR
ATENCION Y ASESORIA INTEGRAL EN PROCESOS DE FISCALIZACION DE
SUNAT
LEVANTAMIENTO DE EMBARGOS EN PROCESOS DE COBRANZA COACTIVA
ASESORÍA CONTABLE Y TRIBUTARIA
OTROS BENEFICIOS
Al ser parte de nuestra cartera de clientes ustedes serán acreedores de excelentes
descuentos que van del 20% al 30% en los siguientes servicios:
Asesoría en Fiscalización – AFIS.
Asesoría en Fiscalización Laboral – AFILA.
Patrocinio en procesos no contenciosos (Reclamaciones y Apelaciones) ante la
SUNAT y el Tribunal Fiscal.
Asesoría en devoluciones de impuestos.
Asesoría en devolución de detracciones.
Outsourcing Contable.
Procesos de Fiscalización SUNAT
En la empresa ASISTE & CONSULTING no hay una buena capacitación los procedimientos
se deben realizar nuevamente por la falta de información
A consecuencia que el personal nuevo no está bien informado de la realización de los
procedimientos, se demoran y los trámites que se realizan se deben rectificar.
Los objetivos que se desea alcanzar con el presente proyecto consta de propuestas
simples pero efectivas, se enfocan en torno al desarrollo de modificaciones con baja
inversión que proporcionaría a logo plazo una ventaja competitiva de la
organización. Ponemos a continuación los objetivos Generales y específicos.
-Variables Dependientes:
-Variables Independientes:
El método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre que
en japonés designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión
japonesa basada en cinco principios simples.
La integración de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada 'S' tiene un objetivo particular:
Denominación
Concepto Objetivo particular
En Español EnJaponés
LLUVIA DE IDEAS
FLUJOGRAMAS
3.1 Mapa del flujo de valor actual y/o diagrama de proceso actual.
SERVICIO AL CLIENTE
ASISTE &
CLIENTE CONSULTING
SE LE RECIBE Y SE LE HACE
PASAR A LA SALA DE
REUNIONES
SE RECHAZA EL
PEDIDO DEL NO FACTIBILIDAD
SERVICIO
SI
EXPONE LA
SOLUCION
LE DAMOS LAS
PIDE EL COSTO DEL
FACILIDADES DE
SERVICIO
PAGO
PEDIMOS TODOS
LOS REQUISITOS
PARA EL TRAMITE
COMENZAMOS CON
EL TRAMITE
FIN
TREMITE DEL SERVICIO
SI
VA A LA SUNAT
VA A MESA DE
PARTES O
ORIENTACION
ESPERA EL
RESULTADO
FIN
REGISTRO DE FACTURAS EN SISCONT
PROGRAMA DIGITADOR
ORDENA LAS
FACTURAS-SI ES
compras:
cronologicamente
Ventas: correlativo
SE ABRE
SI VERIFICACION
PROGRAMA
NO
SE ELIGE LA
SE ORDENA HASTA
EMPRESA DE LA
QUE ESTE
CUAL ES LA
CORRETAMENTE
FACTURA
SE VA A VOUCHER
SE PONE COMPRAS
O VENTAS SI SON
LA FACTURA DE ESE
TIPO
SE REGISTRA TODOS
LOS DATOS DE LA
FACTURA: FECHA,
RUC,ETC
VERIFICACION SE CORRIGE
SE GRABA LA
FACTURA Y SE
CONTINUA
FIN
3.2 Efectos del problema en el área de trabajo o en los resultados de la empresa.
3.2 Efectos del problema en el área de trabajo o en los resultados de la empresa.
3.3 Análisis de las causas raíces que generan el problema. (Usando el Diagrama de
causa-efecto, 5 porqué, etc)
3.4 Priorización de causas raíces (Diagrama de Pareto, factores cualitativos, etc)
210 100%
175 80%
140 TIEMPO DE
60%
105 PARALIZACION DE
40% TRABAJOS (MIN)
70
20% % ACUMULADO
35
0 0%
80-20
Falta de Comunicación.
Documentos mal enviados.
Falta Orden en el área.
Operarios mal Capacitados.
Falta de Sanciones más efectivas.
Poco compromiso del personal.
Cargos y motivos mal llenados (destiempo).
Falta de Personal con Experiencia.
Inasistencia del Personal.
Falta de reconocimiento por el esfuerzo del trabajador.
Mal clima Laboral.
Espera en el procesamiento de Documento.
Computadoras desfasada
CAPITULO IV
PROPUESTA TECNICA DE LA MEJORA.
Programación:
CONSIDERACIONES TECNICAS:
CONSIDERACIONES OPERATIVAS:
CONSIDERACIONES AMBIENTALES:
Resulta que al estar por un buen tiempo frente al monitor, ocasiona dolor de
vista en el trabajador.
Desorden en los pápeles, lo cual al buscarlo se demora en la realización del
trabajo.
Falta de comunicación entre los trabajadores.
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Computadora 8
Escritorio 8
Archivador 3
Impresoras 2
4.4 Mapa de flujo de valor de la situación mejorada o diagrama de proceso
mejorado
SITUACION ACTUAL
operaciones y procesos.
SITUACION AL APLICAR LA MEJORA
Aplicando la Mejora, nos damos cuenta que todo el tiempo e ingreso de
la documentación mejora en 60 minutos, dando así un tiempo final de:
180 Min= 3 Horas
4.4.1. Beneficios
4.4.1.1. Cualitativos
4.4.1.2. Cuantitativos
4.6.1.FACTOR NEGATIVO
4.6.2.FACTOR POSITIVO
COSTO DE MATERIALES
ITEM´S PRECIO UND Total
PAPEL S/. 0.10 50 S/. 5.00
LAPICEROS S/. 0.50 10 S/. 5.00
FOLDER S/. 0.05 5 S/. 2.50
SUMA S/. 12.50.00
ENCARGADO SUELDO SUELDO COSTO/HORA HORAS COSTO COSTO SEMA. COSTO COSTO
DIARIO DIRIAS DIARIO MENSUAL ANUAL
Daniel Yong (Ing. S/.3,000.00 S/.100.00 S/.12.50 0.5 S/.6.25 S/.93.75 S/.93.75 S/. 1,125.00
Planta)
Dennis rojas S/.2,000.00 S/.66.67 S/.8.33 0.5 S/.4.17 S/.62.50 S/.62.50 S/. 750.00
(encargado)
Miguel Lopez S/.2,000.00 S/.66.67 S/.8.33 0.5 S/.4.17 S/.62.50 S/.62.50 S/. 750.00
(almacen)
Gustavo Merino (C.C) S/.2,400.00 S/.80.00 S/.10.00 0.5 S/.5.00 S/.75.00 S/.75.00 S/. 900.00
TOTAL DEL DINERO A RECUPERAR EN EL ÁREA (SOLES) S/.293.75 S/.2,000.00
5.3 Costo de máquinas, herramientas y equipos
COSTO DE IMPRENTA
ITEM´S PRECIO UND Total
MANUAL S/.20.00 15 S/.300.00
especialista S/.200 3 S/.600.00
TOTAL S/.900.00
S/.387.50
COSTO DEL ESTUDIO DE MEJORA
CAPITULO VI
EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA DE LA MEJORA
= = 1.27
Total beneficio S/.
= = 1.13
Total costo S/. 147.63
Este factor (1.13) resulta de la relación entre el beneficio que se tendría en un mes y el costo que se tendría para implementar la MEJORA. Esto
significa que por cada Nuevo Sol que se gasta actualmente, con la mejora obtendríamos S/. 0.13 nuevos soles.
CAPITULO VII
CONCLUSIONES
7.1 Conclusiones respecto a los objetivos del Proyecto de Innovación y/o Mejora
CAPITULO VIII
RECOMENDACIONES
ANEXOS
- Calculos en excel (Producion, beneficio/costo, etc.)
- Graficos, cuadros, diagramas, etc.
PRESENTACION IMPRESA: