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Código: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Pág.: 0 de 91
Portada Rev.: R0
Fecha: 26/05/2006
AMBIENTAL
Manual No : 01
Destinatario:____________
MANUAL DEL SISTEMA DE
Código: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Sección 0. Índices Pág.: 1 de 91
Capitulo 0.1: Índice de Secciones y Rev.: R0
Capítulos Fecha: 26/05/2006
Sección 0: Índices
Sección 3: Planificación
COPIA FIRMA DE
DESTINATARIO FECHA DE ENVIO
N` RECIBIDO
Gerente de Desarrollo
02 25 de Mayo del 2006
y Manufactura
Gerente de Mercadeo
03 25 de Mayo del 2006
y Ventas
Jefe de
Mantenimiento y
08 25 de Mayo del 2006
Coordinador de
Gestión de Seguridad
Ing. De Procesos y
09 Coordinador de 25 de Mayo del 2006
Gestión de Calidad
Coordinador de
10 25 de Mayo del 2006
Gestión Ambiental
MANUAL DEL SISTEMA DE
Código: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Sección 1. Requisitos Generales Pág.: 4 de 91
Rev.: R0
Capitulo 1.1: Generalidades Fecha: 26/05/2006
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
El alcance del sistema de Gestión ambiental es el diseño, fabricación y
comercialización de pinturas base agua, base solvente y comercialización de
pintura en polvo en la planta ubicada en las calles Dr. Elías Muñoz Vicuña y
Orellana Mateus en Guayaquil - Ecuador.
3. CONTENIDO.
3.1 Procedimiento
El Manual del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiente se encuentra en
forma digital, disponible en la red. Su divulgación, manejo y control es
responsabilidad del Coordinador de Gestión Ambiental.
Estas copias al ser controladas, deberán ser actualizadas cada vez que se
produzca una revisión o modificación total o parcial. El responsable de su
distribución será el Coordinador de Gestión Ambiental.
MANUAL DEL SISTEMA DE
Código: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Sección 1. Requisitos Generales Pág.: 6 de 91
Capitulo 1.2: Introducción a la Rev.: R0
Organización Fecha: 26/05/2006
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. CONTENIDO.
3.1 Descripción de la Compañía
AUXILIAR INDUSTRIALES
MP
DE CARTERA COORDINADOR RECEPCIONISTA
“La Empresa” Sección 1. Requisitos Generales
GESTIÓN AMBIENTAL
VENTAS
JEFE DE MENSAJERO
MANUAL DEL SISTEMA DE
CAJERA
VENTAS
COMERCIALES
COORD
VENDEDORES GESTIÓN
COMERCIALES HUMANA
GERENTE
VENTAS
QUITO BIENESTAR
LABORAL
Rev.: R0
PAGADOR
COORDINADOR ASIST.ARQUIT VENDEDORES ASISTENTES
VENTAS MADERAS COMERCIALES COMERCIALES
Pág.: 7 de 91
Código: MGA
Fecha: 26/05/2006
MANUAL DEL SISTEMA DE
Código: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Sección 1. Requisitos Generales Pág.: 8 de 91
Capitulo 1.2: Introducción a la Rev.: R0
Organización Fecha: 26/05/2006
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. CONTENIDO.
personal.
F-GI-053-05
“La Empresa” POLÍTICA AMBIENTAL
RO
GERENTE GENERAL
MANUAL DEL SISTEMA DE
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GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Sección 3. Planificación Pág.: 11 de 91
Rev.: R0
Capitulo 3.1: Aspectos Ambientales Fecha: 26/05/2006
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. CONTENIDO.
C. Residuos Generados
4. PROCEDIMIENTO
PONDERACION
PARÁMETRO
3 2 1
Alta cantidad o
caudal
Derroche del No especial de baja
Especial de baja Cantidad o caudal
recurso y alta
Cantidad o caudal
cantidad de Uso óptimo del
demanda No especial de alta recurso de alta o
cantidad
Desorden y falta baja demanda
Derroche del
de aseo Uso eficiente del
recurso de baja
Por encima de los recurso
SEVERIDAD cantidad y
límites Por debajo de los
demanda
permisibles límites permisibles
Incumplimiento
Ineficiente el uso Orden y limpieza en
irregular de los
del recurso ( el sitio
límites permisibles
pérdidas ) Consumo de
Perjudicial su productos no
consumo para el peligrosos
medio ambiente y
personas
FRECUENCIA PERMANENTE INTERMITENTE ESPORÁDICO
REGIONAL LOCAL PUNTUAL
Condiciones Condiciones Condiciones
ALCANCE
ambientales de la ambientales del ambientales del puesto
ciudad entorno de trabajo
CONTROL - NO EXISTEN EXISTEN
otros
MANUAL DEL SISTEMA DE
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GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Sección 3. Planificación Pág.: 17 de 91
Capitulo 3.2: Requisitos Legales y Rev.: R0
Otros Aplicables Fecha: 26/05/2006
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. PROCEDIMIENTO.
3.1 Identificación.
Registro oficial.
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. CONTENIDO.
Para establecer los objetivos y metas ambientales se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos:
la organización.
metas establecidas.
d. Generación de Residuos
producción mes
MANUAL DEL SISTEMA DE
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GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Sección 3. Planificación Pág.: 23 de 91
Rev.: R0
Capitulo 3.4: Programas Ambientales Fecha: 26/05/2006
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. PROCEDIMIENTO.
Fecha: 26/05/2006
Fecha de seguimiento y
Plan de Acción Responsable(s) Plazo Recursos
Obeservaciones
Meta 9.1.
Carolina Hasing 2 y 3 de Noviembre Lista de MP actualizada
1. Revisar la lista de MP utilizadas en PINTEC Ejecutada 4 / 11 / 2005
Elena González del 2005 a Agosto del 2005
- Lista de MP
2. Actualizar la base de datos de MP existente - Carolina Hasing 4 de Noviembre del actualizada a Agosto del
Ejecutada 5 / 11 / 2005
manteniendo la codificación asignada - Elena González 2005 2005
- Base de Datos de MP
3. Enviar información de MSDS de materias primas
- Carolina Hasing 6 de Noviembre del
que hacen falta a compras para que las solicite a Ejecutada 6 / 11 / 2005
- Elena González 2005
los proveedores
Elena González
para colocarlas en los puestos de trabajo 2005
- Carolina Hasing
7. Determinar el personal tanto interno como 16 de Noviembre del
- Elena González
externos involucrados con el manejo de MP 2005
- Jorge Véliz
GESTIÓN AMBIENTAL
- Lista de MP
8. Definir la clasificación de MSDS por puestos de - Jorge Véliz 27 de Noviembre del
- Puestos de Trabajos
MANUAL DEL SISTEMA DE
Expuestos
11. Ubicar los MSDS en todos los puestos de 1 de Diciembre del Anualmente se realizará la
- Elena González Copias
trabajo 2005 actualización de la información
Jorge Véliz es el responsable de
Pág.: 27 de 91
12. Asegurarse que las hojas de seguridad MSDS Desde Diciembre del - Lista de MSDS por
- Jorge Véliz
Código: MGA
la administración y
se encuentran disponibles en todo momento 2005 en adelante puesto de Trabajo
actualización.
Fecha: 26/05/2006
Fecha de seguimiento y
Plan de Acción Responsable(s) Plazo Recursos
Obeservaciones
Meta 9.2.
- Carolina Hasing
1. Identificar el personal vulnerable y los puestos de
- Luis Echeverria 4 de Enero del 2006
trabajo que manejan sustancias peligrosas.
- Jorge Véliz
GRE para transportistas
2. Diseñar un programa de capacitación acerca de - Carolina Hasing
Material de Apoyo para
la peligrosidad de las sustancias, la exposición del - Luis Echeverria 12 de Enero del 2006
Clientes
personal y la frecuencia de uso. - Jorge Véliz
Cartillas de
Identificación para
- Carolina Hasing
3. Definir cronograma de ejecución de actividades a
- Luis Echeverria 13 de Enero del 2006
realizar.
- Jorge Véliz
- Carolina Hasing
5. Ejecutar el plan de capacitación de acuerdo a la
- Luis Echeverria 2 de Febrero del 2006
propuesta aprobada
- Jorge Véliz
10. Documentos Generados Procedimiento No Instructivo No Registro No
Manual de manejo seguro de sustancias químicas Procedimiento sustancias Hoja de seguridad de productos
GESTIÓN AMBIENTAL
D M A D M A
11.2 Fecha
11. Tiempo de Ejecución 11.1 Fecha de Inicio 1 12 2005 31 12 2006
Límite
(días)
Rev.: R0
RO
Fecha: 26/05/2006
F-GI-053-009
"La Empresa" PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
Pág.1 de 1
1. Nombre del Programa: UER-Agua
2. SUBPROCESO: Todos los asociados al sistema de gestión ambiental 3. AREA FISICA: Toda la Empresa
4. Aspecto Ambiental a controlar: Consumo de agua
5. Objetivos:
6. Responsable General: Jefe de Mantenimiento
Optimizar el consumo de agua en las actividades de soporte
7. Alcance: 8. Legislación Aplicable (Si aplica):
Todos los procesos y subprocesos
Que lograr Cuanto Cuando
9. Meta(s)
9,1 Reducir el consumo de agua potable con respecto al año anterior 15% Ene-07
Seguimiento y
Plan de Acción Responsable(s) Plazo Recursos
Obeservaciones
Meta 9.1.
1. Realizar mediciones continuas para establecer consumo promedio en Jefe de mantenimiento
Agosto de 2005 Contadores de agua
actividades de aseo Ing. de Procesos
3. Montaje de redes, tanque y bomba para la utilización del agua tratada Tanque en hormigon; bomba,
Ing. de Procesos Noviembre de 2006
según actividad anterior tuberia, accesorios y personal
4. Establecer indicadores de consumo optimo de agua en las áreas
Ing. de Procesos Noviembre de 2006 datos de las mediciones
medidas.
5. Inspecciones periodicas de válvulas y servicios higienicos (involucrar Programa de mantenimiento y
GESTIÓN AMBIENTAL
Comité de Responsabilidad
6. Concientizar al personal sobre técnicas y metodos de ahorro del agua Agosto de 2005
Capitulo 3.4: Programas Ambientales
Presentación de URE
Integral
10. Documentos Generados Procedimiento No Instructivo No Registro No
Planos de redes sanitarias, acueducto Procedimiento de Uso Eficiente de Registros de consumo de agua
Recursos P-GI-054 Balance Hídrico
D M A 11.2 Fecha D M A
11. Tiempo de Ejecución (días) 11.1 Fecha de Inicio Límite
1 12 2005 31 12 2006
Rev.: R0
Cargo: Comité Responsabilidad Integral Cargo: Comité Responsabilidad Integral Cargo: Gerente de Manufactura y Desarrollo
Código: MGA
R0
F-GI-053-009
"La Empresa" PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
Pág.1 de 1
Jefe de Mantenimiento
respectivo cronograma de actividades
MANUAL DEL SISTEMA DE
Eficiente de Recursos P-
D M A 11.2 Fecha D M A
11. Tiempo de Ejecución
11.1 Fecha de Inicio Límite
(días) 1 12 2005 31 12 2006
Rev.: R0
Cargo: Comité Responsabilidad Integral Cargo: Comité Responsabilidad Integral Cargo: Gerente de Manufactura y Desarrollo
Fecha: Agosto de 2005 Fecha: Agosto de 2005 Fecha: Agosto de 2005
Fecha: 26/05/2006
R0
F-GI-053-09
"La Empresa" PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
Pág.1 de 2
4. Aspecto Ambiental a controlar: Generación de residuos especiales y no especiales reciclabes y no reciclabes, disposición de residuos reciclabes y no reciclabes y, aprovechamiento de residuos
reciclabes y no reciclabes.
5. Objetivos:
Optimizar el manejo interno de los residuos desde la separación en la fuente hasta la entrega final
al gestor del residuo 6. Responsable General: Coordinador de Gestón Integral
Maximizar el aprovechamiento de los residuos generados por los sistemas de control de
contaminación del agua y los subproductos del proceso
7. Alcance: 8. Legislación Aplicable (Si aplica):
Fecha de seguimiento y
Plan de Acción Responsable(s) Plazo Recursos
Obeservaciones
Meta 9.1.
Listas diligenciada con
las actividades de la
1. Determinar las fuentes generadoras de residuos Grupo de responsabilidad integral Agosto de 2005
matriz de aspectos e
impactos
Rev.: R0
2. Identificar los residuos generados en cada una de las fuentes Personal de limpieza Permanente Área de reciclaje
Pág.: 31 de 91
residuos.
Fecha: 26/05/2006
Fecha de seguimiento y
Plan de Acción Responsable(s) Plazo Recursos
Obeservaciones
- 17 Tachos o tanques
4, Determinar los códigos, recipientes, colores, rotulación con que
Grupo de responsabilidad integral Agosto de 2005 metálicos
se identificara las categorías de los residuos
- Pancarta informativa
Reporte externo seguimiento a gestores de residuos F10501 Procedimiento manejo integral de residuos
Reporte interno de residuos F- MIR P-SI-031
D M A 11.2 Fecha D M A
11. Tiempo de Ejecución (días) 11.1 Fecha de Inicio Límite
20 8 2005 31 12 2006
Nº de residuos que no pertenencen al grupo / total de residuos
Kg. Lodo generado / producción del mes
Kg. de trapos y wipes consumidos en operación / producción mes
Rev.: R0
Cargo: Comité Responsabilidad Integral Cargo: Comité Responsabilidad Integral Cargo: Gerente de Manufactura y Desarrollo
Código: MGA
R0
MANUAL DEL SISTEMA DE
Código: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Sección 4. Implantación y Pág.: 33 de 91
Funcionamiento
Rev.: R0
Capitulo 4.1: Estructura y Fecha: 26/05/2006
Responsabilidades
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. CONTENIDO.
3.1 Estructura.
― La Empresa‖ ha establecido la estructura de su SGI de la siguiente manera.
COMITÉ DE GERENCIA
REPRESENTANTE DE
LA DIRECCIÓN
COORDINADORES DE GESTIÓN
CALIDAD
SEGURIDAD
AMBIENTE
ASISTENTE
AUDITORES INTERNOS
COMITE DE DE SISTEMA DE GESTION
SEGURIDAD COMITÉ RI
BRIGADAS
MANUAL DEL SISTEMA DE
Código: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Sección 4. Implantación y Pág.: 34 de 91
Funcionamiento
Rev.: R0
Capitulo 4.1: Estructura y Fecha: 26/05/2006
Responsabilidades
Cada comité estará formado por los siguientes cargos y contará con un
coordinador o representante.
CARGOS REPRESENTANTE /
ESTRUCTURA
INTEGRANTES COORDINADOR
Gerente General
Gerente de
Gerente de Áreas
Comité de Gerencia Manufactura y
Coordinador de
Desarrollo
Gestión Integral
De Calidad
De Ambiente
Coordinador de
Coordinadores de Gestión De Seguridad
Gestión Ambiental
De Responsabilidad
Integral
Presidente
Secretario
Comité de Seguridad Presidente Electo
4 Integrantes
6 Suplentes
Contra incendio,
Brigadistas / Comité de evacuación y rescate,
Jefe de Planta
Seguridad primeros auxilios y
control de derrames
Coordinador de
Auditores Internos Auditores
Gestión de Calidad
3.2 Responsabilidades
Salud y Seguridad
de los Trabajadores Distribución y
(OHSAS 18001) Transporte (ISO
14001, ISO 9001)
COD 5 COD 4
Preparación de la
Acompañamiento del COD 6 Comunidad (ISO 14001,
Producto (ISO 9001) COD 3 SA 8000)
COD 1 COD 2
Seguridad de Proceso Protección Ambiental
(ISO 9001 (ISO 14001)
14001, OHSAS 18001)
MANUAL DEL SISTEMA DE
Código: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Sección 4. Implantación y Pág.: 37 de 91
Funcionamiento
Rev.: R0
Capitulo 4.1: Estructura y Fecha: 26/05/2006
Responsabilidades
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. PROCEDIMIENTO
acuerdo al procedimiento.
MANUAL DEL SISTEMA DE
Código: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
Sección 4. Implantación y
“La Empresa” Funcionamiento Pág.: 40 de 91
Capitulo 4.2: Formación, Rev.: R0
Sensibilización y Competencia Fecha: 26/05/2006
Profesional
Cronograma de Capacitaciones
May
Ago
Sep
Ene
Nov
Jun
Feb
Mar
Oct
Abr
Dic
Jul
Tema
Colesterol y Triglicéridos
Metodología 5 S
PRIMAP
Uso de Equipos de Protección
Personal
Dengue
Rutas de Evacuación en caso de
Emergencia
Parasitosis
Primeros Auxilios
Brigadas contra incendios
Norma ISO 14001
Política Integrada
Aspectos e Impactos Significativos
Paludismo
Programa Uso Eficiente de Recursos
Programa Manejo Integral de
Residuos
Programa Manejo de Sustancias
Peligrosas
Tuberculosis
Reconocimiento e Identificación de
Sustancias Peligrosas
Tifoidea
MSDS
Resultados de la Auditoria de Calidad
y Ambiente
Hepatitis
Curso de Auditor Interno
Ruido ( Efectos para la Salud )
Control de Derrames
Levantamiento de Pesos
Curso BREC
Diabetes
Uso de la GRE
MANUAL DEL SISTEMA DE
Código: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Sección 4. Implantación y Pág.: 41 de 91
Funcionamiento
Rev.: R0
Capitulo 4.3: Comunicaciones Internas Fecha: 26/05/2006
y Externas
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. CONTENIDO.
3.1 Responsabilidades
3.2 Procedimiento
Política integrada.
Objetivos y metas medioambientales.
Aspectos e Impactos Significativos.
Programas Ambientales.
Avances de los programas ambientales.
Resultados de las auditorias.
3.2.1.4 El Coordinador RI
Introducción de la empresa
Misión, visión y valores
Organigrama de la empresa
Beneficios de los trabajadores
La política integral
Los objetivos y metas ambientales.
Nuevas actividades emprendidas e impacto ambiental producido por las
mismas.
Acciones establecidas para corregir o mejorar los aspectos ambientales,
plazos de ejecución y responsables asignados.
Implantación de nuevos planes de emergencia o modificación de los
existentes.
Medios de comunicación.
Policía local.
Cuerpo de Bomberos.
Coordinador de Programa
Prácticas de Calidad y Medio 1 hora para
presente año se detalla en la siguiente tabla.
Gestión Ambiental de
Ambiente Inducción cada norma
y de Calidad Cada vez
GESTIÓN AMBIENTAL
firmado
Prácticas, riesgos y Coordinador de que 1 hora para
Nuevos por el
MANUAL DEL SISTEMA DE
nuevo
Información de la empresa, empleado
personal
salud e higiene y Jefe RRHH y y el
1 día
generalidades del trabajo a trabajadora social responsabl
realizar e
Política integrada, cambios
Rev.: R0
organizacionales,
Carteleras
informaciones culturales y de
Informar Coordinadores Todo el Personal A convenir A convenir
Pág.: 45 de 91
interes general
Código: MGA
Convocatorias a cursos,
Fecha: 26/05/2006
Vía e-mail
El programa de comunicaciones internas que se ha planteado para el
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. CONTENIDO.
3.1 Responsabilidades
3.2 Procedimiento
3.2.1 Elaboración
X - YY - ZZZ - KK
Código de área:
GG - Gerencia General
GC - Gerencia de Calidad
GV - Gerencia Mercadeo y Ventas
GF - Gerencia Administrativa
Financiera
GL - Gerencia Logística
GI - Gestión Integral
GP - Gerencia de Producción
(Manufactura)
GDA - Gerencia Desarrollo y
Aplicaciones
SI - Seguridad Integral
Obligatorio P Procedimiento
Opcional I Instructivo
Nota: En caso de que un documento no requiera de todos los numerales anteriores se sigue
con el siguiente sin realizar ninguna aclaración al respecto.
3.2.2 Control
3.2.3 Registros
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. CONTENIDO.
3.1 Procedimiento
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. CONTENIDO.
3.1 Procedimiento
La política integral.
Los requisitos legales y normativos.
Los aspectos ambientales significativos.
Los objetivos y metas ambientales.
―La Empresa‖
MANUAL DEL SISTEMA DE
COD: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Sección 4. Implantación y
Funcionamiento Pág.: 56 de 91
Rev.: R0
Capitulo 4.7: Planes de Emergencia y Fecha: 26/5/2006
Capacidad de Respuesta
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. CONTENIDO.
3.1 Procedimiento
El plan de emergencia nos dice qué hacer, cómo y cuándo hacerlo en los
casos de operación fuera de especificación del sistema medioambiental,
minimizando sus riesgos y sus consecuencias, por lo que es imprescindible
disponer de el, conocerlo, simularlo y comprobarlo, cuando sea factible, y
aplicarlo en los casos en que se deba hacer.
Fuego
Explosión
Derrame de sustancias peligrosas
BRIGADA DE EMERGENCIAS
PRIMEROS AUXILIOS
RESCATE
MATPEL
COMBATE DE INCENDIOS
TODO EL PERSONAL
MANUAL DEL SISTEMA DE
COD: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Sección 4. Implantación y
Funcionamiento Pág.: 58 de 91
Rev.: R0
Capitulo 4.7: Planes de Emergencia y Fecha: 26/5/2006
Capacidad de Respuesta
Comunicación de incidentes
Establecer como prioridad la seguridad de las personas.
Uso de equipos de emergencia
Ubicación de carteles informativos con teléfonos de Bomberos y
Fuerzas de Seguridad
Asignación de responsabilidades para realizar las acciones previstas.
Señalización de las vías de evacuación.
Procedimientos de actuación en casos de emergencia
Distribución de copias del plan de emergencia
Registros a generar como consecuencia de las actuaciones
MANUAL DEL SISTEMA DE
COD: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Sección 5. Comprobación y Acciones Pág.: 59 de 91
Correctoras Rev.: R0
Capitulo 5.1: Seguimiento y Medición Fecha: 26/5/2006
1. OBJETIVO.
Este procedimiento tiene por objeto definir las variables que se van a medir
para administrar y realizar seguimiento a los programas de gestión ambiental.
2. ALCANCE.
3. CONTENIDO.
3.1 Procedimiento
Estos procedimientos definirán cómo llevar a cabo cada una de las mediciones,
quién o quiénes las realizan, cuándo se hacen y cómo, cuándo y por quién se
controlan.
Las variables que se controlarán y que darán la medida del estado del sistema
de gestión medioambiental frente a la política, los objetivos y metas, las
actividades que pueden producir un impacto ambiental significativo y los
requisitos legales a cumplir son:
3.1.2. Registros.
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. PROCEDIMIENTO.
ESCENARIO ALCANCE
Aplica en diferentes áreas donde el impacto sea alto.
Proyectos seis
Requieren metodología definida. Busca generar
sigma
ahorros significativos en corto tiempo
Proyectos de
Manufactura y Implementación de nuevos procesos y equipos.
montajes
Específicos para solucionar problemas existentes o
Proyectos de
prevenir problemas potenciales en las diferentes
Ingeniería
áreas de la compañía
Grupos de análisis de los no conformes generados en
Grupo Primario producción que tengan o no asociadas reclamaciones
de los clientes.
Grupos de trabajo en los cuales se analizan los
impactos ambientales: Se proponen y realizan
Comité ambiental
mejoras por medio de los diferentes programas
ambientales.
MANUAL DEL SISTEMA DE
COD: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Sección 5. Comprobación y Acciones
Correctoras Pág.: 63 de 91
Rev.: R0
Capitulo 5.2: No Conformidad, Acción Fecha: 26/5/2006
Correctiva y Acción Preventiva
Planes estratégicos.
Decisiones del Comité de Salud, Ambiente y Seguridad.
Resultado de la revisión de sistemas de gestión.
Referenciación con otras organizaciones.
Propuestas de mejora.
Resultado de análisis de la modelación de procesos.
Trabajo conjunto con proveedores.
No conformidades de otros procesos o empresas del sector.
Desempeño de los procesos (Indicadores)
Proyectos de legislación (Agremiaciones, Normatividad ambiental y de
producto).
ANEXO M. Acciones Preventivas
3.4 Responsabilidades
Como constancia de las reuniones para definir los planes de acción que
atacarán a las observaciones o no conformidades el gerente del proceso
debe validar los planes de acción de cada una de sus áreas y será
responsable final de su ejecución.
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. CONTENIDO.
Como regla general todos los registros del SGA serán archivados al
menos durante dos años desde la fecha de expedición o cumplimiento
del documento o registro.
MANUAL DEL SISTEMA DE
COD: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Sección 5. Comprobación y Acciones
Correctoras Pág.: 68 de 91
Rev.: R0
Capitulo 5.4: Auditoria del Sistema de Fecha: 26/5/2006
Gestión Ambiental
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. CONTENIDO.
Las auditorias internas pueden ser realizadas por entidades externas. De esta
auditoria deberá entregarse preferiblemente el informe de acuerdo con el
formato vigente en la Compañía. En caso de no ser posible, se entregará la
información necesaria para tomar las acciones sobre las no conformidades
encontradas. El seguimiento de estas acciones resultantes es responsabilidad
del Representante ante la gerencia, o en su defecto, de un auditor interno
designado para tal fin. (ANEXO P. Formato de Plan de Auditorias)
Por fuera del ciclo programado de auditorias, cualquier usuario de los sistemas
de gestión puede solicitar la ejecución de éstas, informando a Gestión Integral,
considerando las siguientes fuentes: análisis de información de clientes
(Quejas, reclamos y devoluciones), condiciones de riesgo potencial para los
sistemas de gestión, análisis estadístico de datos, etc.), resultados de los
procesos de auditoria interna organizacional.
1. OBJETIVO.
2. ALCANCE.
3. PROCEDIMIENTO.
ASPECTO IMPACTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
AMBIENTAL SALIDA AMBIENTAL SIGNIFICANCIA ASPECTO AMBIENTAL PLAN DE ACCIÓN
“La Empresa”
Rev.: R0
Pág.: 74 de 91
COD: MGA
Fecha: 26/5/2006
'INVENTARIO Y ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS AMBIENTE F-GI-053-06
PROCESO DE NORMALIZACION ISO-14001
PRINCIPIO O MARCO GENERAL "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ECUADOR"
“La Empresa”
Rev.: R0
Pág.: 75 de 91
COD: MGA
Fecha: 26/5/2006
F-GI-053-009
"La Empresa" PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
Pág.1 de 1
Seguimiento y
Plan de Acción Responsable(s) Plazo Recursos
Obeservaciones
Meta 9.1.
Sección 7. Formatos
ANEXO C
GESTIÓN AMBIENTAL
MANUAL DEL SISTEMA DE
D M A 11.2 Fecha D M A
11. Tiempo de Ejecución
11.1 Fecha de Inicio Límite
(días)
Rev.: R0
CARGO CRÍTICO
Se evaluará la función realizada en el cargo así como la responsabilidad del mismo en el sistema de Gestión de calidad,
seguridad y ambiente.
Nombre:
Cargo :
Superior:
Cargo:
Fecha................................................................
Planificación y Evaluación del Desempeño
GERENTES
I.- Antes de discutir esta evaluación con el empleado, discútala con el Gerente de Departamento o el Gerente General.
II.- Usted y el Gerente firman el formulario
III.- Realice con el empleado la entrevista de revisión del desempeño y objetivos del año que terminan
y de planificación del desempeño y objetivos para el año siguiente.
IV.- Obtenga la firma del empleado
V.- Envíe el formulario original a la oficina de Recursos Humanos apropiadas y conserve una copia para
usted y el empleado.
Conocimientos del trabajo: Dominio del trabajo actual y O( ) Comentarios sobre el desempeño
conocimiento de las políticas y objetivos estratégicos de la MB( )
compañía. B( )
Aspectos específicos: R( )
I( )
Innovación: El grado al que se aplica la creatividad y los O( ) Comentarios sobre el desempeño
conocimientos actuales para resolver problemas, mide MB( )
la habilidad para tomar riesgos y promover exitosamente B( )
el desarrollo de nuevos conceptos o productos. R( )
I( )
Aspectos específicos:
Aspectos específicos:
Rev.: R0
Pág.: 79 de 91
COD: MGA
Fecha: 26/5/2006
MANUAL DEL SISTEMA DE
COD: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Pág.: 80 de 91
Sección 7. Formatos
Rev.: R0
ANEXO F Fecha: 26/5/2006
CODIGO
Título
XX – XXX - XX
― La Empresa‖
Subtítulo pag X de X
CODIGO
“La Empresa” CAMBIOS EFECTUADOS A DOCUMENTO F-GC-001-03
R0
CODIGO DE DOCUMENTO:
TITULO:
CODIGO
“La Empresa”
ENTREGO RECIBIO
DOCUMENTO TITULO FECHA NOMBRE FIRMA
REVISIÓN N° REVISIÓN N°
ENTREGADO
Sección 7. Formatos
ANEXO H
GESTIÓN AMBIENTAL
MANUAL DEL SISTEMA DE
Rev.: R0
Pág.: 82 de 91
COD: MGA
Fecha: 26/5/2006
CODIGO
"La Empresa" LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS F-GC-001-
01
PROCESO SUBPROCESO
Lugar de
Tiempo de Forma de
CODIGO TITULO Revisión CODIGO TITULO CODIGO TITULO Revisión deposito y/o
retención Archivar
presentación
Revisión del
sistema de Por fecha
calidad
Sección 7. Formatos
ANEXO I
GESTIÓN AMBIENTAL
MANUAL DEL SISTEMA DE
Rev.: R0
Pág.: 83 de 91
COD: MGA
Fecha: 26/5/2006
MANUAL DEL SISTEMA DE
COD: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Pág.: 84 de 91
Sección 7. Formatos
Rev.: R0
ANEXO J Fecha: 26/5/2006
REPORTE DE EVACUACION
Se quedaron:
________________________________________________________
Se quedaron:
________________________________________________________
La evacuación se realizó:
Hora : ______________________________________
Preparado por:
______________________________________
Fecha :
______________________________________
MANUAL DEL SISTEMA DE
COD: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Pág.: 85 de 91
Sección 7. Formatos
Rev.: R0
ANEXO K Fecha: 26/5/2006
CODIGO
"La Empresa" ACTA Y REGISTRO PARA ACCIONES DE
F-GI-003-02
MEJORA
R0
ASISTENTES AREA
CONCLUSIONES:
MANUAL DEL SISTEMA DE
COD: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Pág.: 86 de 91
Sección 7. Formatos
Rev.: R0
ANEXO L Fecha: 26/5/2006
CODIGO
―La Empresa‖ ACCIONES CORRECTIVAS F-GC-003-01
Pág. 1 de 1
DESCRIPCIÓN:
CORRECCION:
ANÁLISIS DE CAUSAS:
CAUSA RAIZ:
OBJETIVO:
SEGUIMIENTO)
CODIGO
―La Empresa‖ ACCIONES PREVENTIVAS F-GC-011-01
Pág. 1 de 1
RIESGO O HALLAZGO:
CAUSA:
OPORTUNIDAD DE MEJORA:
SEGUIMIENTO)
Reunión de Apertura:
Fecha:
“La Empresa”
PROPÓSITO:
ALCANCE:
Auditori Documentos /
Proceso Subproceso Tema a verificar Requisito Observación de Gestión de calidad Auditores Auditados
a N° Procedimientos
Sección 7. Formatos
ANEXO N
GESTIÓN AMBIENTAL
MANUAL DEL SISTEMA DE
Rev.: R0
Pág.: 88 de 91
COD: MGA
Fecha: 26/5/2006
MANUAL DEL SISTEMA DE
COD: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Pág.: 89 de 91
Sección 7. Formatos
Rev.: R0
ANEXO O Fecha: 26/5/2006
CÓDIGO
"La Empresa" PLAN DE AUDITORIA INTERNA F-GI-002-02
R0
AUDITORES
ALCANCE DE LA AUDITORÍA
CRITERIO DE LA AUDITORÍA
REUNIÓN DE APERTURA
fecha:
Hora:
Lugar:
Participantes:
PLAN DE TRABAJO:
Proceso:
Fecha:
Hora:
Duración:
Auditados:
CÓDIGO
" La Empresa" LISTA DE VERIFICACIONES F-GI-002-03
RO
“La Empresa”
Auditados: Si NO
Sección 7. Formatos
Documentos /
Temas a Verificar Hallazgos C NC O
ANEXO P
Nº Entrevistados
GESTIÓN AMBIENTAL
MANUAL DEL SISTEMA DE
Rev.: R0
Pág.: 90 de 91
COD: MGA
Fecha: 26/5/2006
MANUAL DEL SISTEMA DE
COD: MGA
GESTIÓN AMBIENTAL
“La Empresa” Pág.: 91 de 91
Sección 7. Formatos
Rev.: R0
ANEXO Q Fecha: 26/5/2006
FECHA AUDITORÍA Nº
RESPONSABLE DEL PROCESO / SUBPROCESO Abierta:
AUDITORES Cerrada:
1. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
1.1. FORTALEZAS
1.2 DEBILIDADES
2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
Descripción del Criterios de
Nº NC O Riesgos Asociados
Hallazgo Auditoria