Manual Udlh X

Manual de Procedimientos para Administrar el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA

ADMINISTRAR EL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ÍNDICE
CONTENIDO Pág.
Objetivo 4– 4
Alcance y Descripción General del Sistema de 4–4

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
I. Normativa 5 –
5
II. Indicadores
5 –
5
III. Procedimientos 6 – 41
1. Elaboración de Historia Clínica de 6–6
reintegro para localidades
2. Identificación de Peligros y Evaluación 7–8

Inicial de los Riesgos Laborales de
actividades rutinarias y no rutinarias
3. Medición y Evaluación de 8– 9
Riesgos Laborales
4. Medición y Evaluación de Riesgo 9 – 10

de Incendio
5. Medición y Evaluación de 10 –
Riesgos Mecánicos 11
6. Control de los Factores de Riesgo
11 – 12
7. Elaboración del Plan Anual de Salud y
Seguridad Ocupacional
12 –
13
8. Entrega de Equipos de Protección Personal 13 – 14
Versión 6.1 Actualizado 30 de diciembre Elaborado por Proyectos y Procesos Pág. # 1 de 113
2017
Cláusula: Derechos Reservados de la Universidad de los Hemisferios. Prohibida su Reproducción PREM0002
9. Reposición de Equipos de 14 – 15
Protección Individual
2017
10. Auditorías Internas o Externas de 15 – 15
Cumplimiento legal en Seguridad y Salud
Ocupacional
11. Inspecciones Planeadas de Salud y 16 – 17

Seguridad Ocupacional
12. Investigación de Incidentes/accidentes de 17 – 19

Trabajo
13. Elaboración del Plan de Emergencias 19 – 21

para Incendios
14. Comunicación de Riesgos Laborales a 21 – 21

los Colaboradores
15. Identificación y evaluación de requisitos 21 – 22

legales y otros requisitos referentes de
SSO
16. Identificación de temas de capacitación / 22 – 22

entrenamiento de SSO
17. Identificación y Control de riesgos de los 22 – 23

Contratistas y Visitantes en Edificio
Matriz y Principal Quito
18. Permisos de Trabajo en alturas y 23 – 24

espacios confinados en edificios Matriz y
Principal Quito
19. Presentación del resultado de 24 – 25

indicadores de Control
20. Conformación de organismos paritarios a 25 – 26

nivel de todas las agencias
21. Investigación de 26 – 28
Enfermedades Profesionales
Ocupacionales
28 – 29
22. Historia de Pre-Empleo y exámenes de
Inicio
23. Ejecución de Exámenes Periódicos 29 – 30
24. Elaboración de la Histórica Clínica por 30 – 32
Retiro del Colaborador
25. Desecho de Desperdicios Biológicos 32 – 32

y Especiales
Versión 6.1 Actualizado 30 de diciembre 2017 Elaborado por Proyectos y Procesos Pág. # 2 de 113
Parcial o Total
26. Desarrollo del protocolo de Actuación en 33 – 34
caso de Emergencias Médicas
27. Elaboración de Historia Clínica de 34 – 35

Reintegro para colaboradores con reposo
médico por Enfermedad Común,
Complicaciones Médicas o Accidente no
relacionados con el trabajo por un lapso
mayor a treinta días.

Reintegro para colaboradores que se
reintegran al Banco y que hayan gozado
del periodo de maternidad

Reintegro para colaboradoras/res que se
reintegran luego del ausentismo mayor a
10 días por concepto de accidente de
trabajo
30. Elaboración de Historia Clínica de reintegro
para localidades 37 – 38
V. Flujos de Procesos 39 – 69
VI. Anexos 70 – 113
 Registros 70 – 111
 Glosario 112 – 113
2017
OBJETIVO
El presente manual tiene como objetivo documentar los procedimientos

necesarios para la implementación y mejora del sistema de gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional.
ALCANCE Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Alcance: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional incluye los

procesos y actividades financieras y no financieras del Banco.
Nota aclaratoria: Para procesos de certificación la Norma OHSAS 18001:2007

se implementará en:
 Edificio Matriz Guayaquil, ubicado en P. Ycaza 200 – 220 entre Pedro Carbo y
Pichincha.
 Sitios adicionales:
 Edificio Principal - Quito, ubicado en la Av. Naciones Unidas E7-
95 y Av. Los Shyris.
 Edificio San Francisco 300, pisos 7 y 9, ubicado en Pedro Carbo y
Av. 9 de Octubre. Guayaquil.
Descripción General: Los elementos del sistema de gestión parten de la

identificación de peligros y evaluación de riesgos mediante los cuales se
establece la política, los objetivos y programas de Seguridad y Salud
Ocupacional, cuya aplicación se realiza a través de la definición de
responsabilidades y asignación de recursos, así como, la capacitación y
comunicación al personal y partes interesadas de los controles operacionales
necesarios para minimizar los riesgos laborales. El seguimiento del desempeño
del sistema de gestión se realiza a través de indicadores que permiten
identificar y establecer acciones correctivas y preventivas para el mejoramiento
continuo del sistema. Finalmente se realiza la revisión por la Dirección en base
a los resultados de las auditorías internas, cumplimiento legal y demás
indicadores que miden la eficacia del sistema de gestión.
I. NORMATIVA
NORMATIVA
S
 Norma ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad
 Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud
Ocupacional
 Reglamento Interno de Trabajo
 Código de Ética y Conducta
 Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y
Junta Bancaria - Normas Generales para las Instituciones del Sistema
Financiero
 Resolución No. JB-2005-834 “De la gestión y administración de
riesgos”.
 Resolución CD 513 Reglamento del Seguro General de Riesgos del
Trabajo
 Ley de Defensa contra Incendios.
 Junta Bancaria Resolución No. JB-2011-1851.
 NFPA 72 Sistema de Alarmas contra Incendios.
 NFPA 10 Extintores.
 NFPA 101 Código de vida humana
 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento
del medio ambiente de trabajo D. E. 2393.
II. INDICADORES
INDICADORES DE
ÁREA
 ICP: Índice de cumplimiento de la planificación
Cálculo: ICP = # Actividades ejecutadas x 100

# Actividades Planificadas
Meta: >= 80%.

III. PROCEDIMIENTOS
1. Aprobación y publicación de la Política de Salud y Seguridad

Ocupacional
1. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, elabora la Política de

Salud y Seguridad Ocupacional y la presenta a la Presidencia
Ejecutiva.
2. La Presidencia Ejecutiva revisa la política de Salud y Seguridad

Ocupacional. De existir observaciones devuelve el documento al
Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional para sus respectivas
correcciones, caso contrario aprueba el documento.
3. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional presenta al Comité

Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, para su conocimiento
la actualización de la Política.
4. El Secretario del Comité Nacional de Salud y Seguridad

Ocupacional, elabora el acta de reunión en la cual deja constancia
del conocimiento de actualización de la Política de Salud y
Seguridad Ocupacional y archiva el acta en la carpeta de reuniones.
5. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, solicita al área de

Proyectos y Procesos, la revisión e inicio del trámite de aprobación
para la Política de Salud y Seguridad Ocupacional para el caso que
exista actualizaciones de la Política. (Ver manual de
procedimientos de Control de Documentos y Registros).
6. Luego de publicado el documento mediante la plataforma de

manuales el Gerente de Salud y Seguridad ocupacional solicita al
Jefe de Seguridad Ocupacional la difusión de la política mediante los
medios de difusión del banco.
Control: “Aprobación y publicación de las Política de Gestión de

Seguridad y Salud Ocupacional”
2. La Presidencia Ejecutiva revisa la política de Salud y Seguridad
Ocupacional. De existir observaciones devuelve el documento al
Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional para sus respectivas
correcciones, caso contrario aprueba el documento.
2. Identificación de Peligros y Evaluación Inicial de los Riesgos
Laborales de actividades rutinarias y no rutinarias
El Jefe I y II de Seguridad Ocupacional realiza las siguientes

actividades:
1. Planifica la identificación y evaluación inicial de riesgos laborales de

las actividades rutinarias y no rutinarias de todas las personas que
tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y
visitantes) y los diferentes puestos de trabajo del Banco de acuerdo
al alcance del SGSSO y legislación de SSO aplicable, incluyendo
cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del
riesgo y la implementación de controles.
2. En caso de requerirse la contratación de una empresa para este

levantamiento de información, coordina los trámites administrativos
para esta contratación. (Ver Manual de Procedimientos para
administrar las Adquisiciones).
3. El Jefe I, II y el Ejecutivo de Seguridad Ocupacional coordinan y

realizan la identificación de peligros y el análisis de riesgos con
participación del personal y la empresa externa (en caso de haber
sido contratada); utilizando el “método general de evaluación de
riesgos laborales del Instituto de Seguridad e Higiene de Trabajo de
España” (Ver Anexo # 1).
Luego el Jefe I y II de Seguridad Ocupacional realiza las siguientes

actividades:
4. Elaboran las matrices de riesgos (Ver Anexo # 2), en la cual se

incluye todos los factores de riesgo laboral, entre los que se indican:
 El comportamiento humano (factores de riesgo psicosocial),
las capacidades (factores de riesgo psicosocial) y otros
factores humanos (vulnerabilidad);
 Los peligros identificados originados fuera del lugar de
trabajo, capaces de afectar adversamente a la salud y
seguridad de las personas bajo el control de la organización
en el lugar de trabajo (desplazamientos);
 Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de
trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el
control de la organización (traslados);
 La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el
lugar de trabajo.
5. Mantienen disponible para revisión la Gerencia de Salud y Seguridad

Ocupacional.
6. Continúa la Gestión Técnica con la fase de mediciones de los

riesgos que superen la calificación de moderado y comparte los
resultados de la identificación con el área de Desarrollo Humano y
Servicio Médico del Banco.
7. El Médico Ocupacional, desarrolla los programas de Vigilancia de la

Salud de acuerdo a lo requerido según la Matriz de riesgo.
Control: “Identificación de Peligros y Evaluación Inicial de los

Riesgos Laborales de actividades rutinarias y no rutinarias”
3. El Jefe I, II y el Ejecutivo de Seguridad Ocupacional coordinan y
realizan la identificación de peligros y el análisis de riesgos con
participación del personal y la empresa externa (en caso de haber
sido contratada); utilizando el “método general de evaluación de
riesgos laborales del Instituto de Seguridad e Higiene de Trabajo de
España” (Ver Anexo # 1).
3. Medición y Evaluación de Riesgos Laborales

actividades:
1. En base al resultado de la identificación y evaluación de riesgos

laborales del Banco, analizan los factores de riesgos que deberán
ser medidos y evaluados.
2. El Jefe I y II de Seguridad Ocupacional, y Médico Ocupacional

incluyen las mediciones en la planificación anual de Salud y
Seguridad Ocupacional.
3. Presenta a la Gerencia de Salud y Seguridad Ocupacional un

resumen de los resultados de la identificación de riesgos laborales.
4. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, revisa la planificación

de Seguridad y Salud Ocupacional y establece recomendaciones en
caso de requerirlas hasta su aprobación.
El Jefe I y II de Seguridad Ocupacional y Médico Ocupacional realizan

las siguientes actividades:
5. Coordinan con el área de Administración la contratación del servicio

de medición y evaluación de riesgos. (Ver Manual de
Procedimientos para administrar las Adquisiciones).
6. El proveedor realiza la medición y evaluación de riesgos y envía vía

correo electrónico el informe de resultados al Jefe I y II de Seguridad
Ocupacional y Médico Ocupacional para su revisión; los mismos que
de encontrar novedades solicitan modificaciones hasta su
aprobación.
7. Ingresan los resultados en el registro de evaluación de riesgos y
priorizan los resultados de los riesgos laborales que necesitarían
planes de control. (Ver Anexo # 3).
8. Presentan el registro de evaluaciones de riesgos a la Gerencia de

Salud y Seguridad Ocupacional y archivan en la carpeta del
departamento los informes finales de resultados de mediciones de
riesgos laborales.
9. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, presenta un resumen

de los resultados más importantes al Presidente Ejecutivo y al
Comité Nacional de Seguridad y Salud para su conocimiento.
Control: “Medición y Evaluación de Riesgos Laborales”

de Seguridad y Salud Ocupacional y establece recomendaciones
en caso de requerirlas hasta su aprobación.
4. Medición y Evaluación de Riesgo de Incendio
1. El Jefe I y II de Seguridad Ocupacional, coordina con el Ejecutivo I

de Seguridad Ocupacional, la evaluación de riesgos de incendios en
las agencias nuevas o cuando existan cambios importantes en las
instalaciones del Banco.
2. El Ejecutivo I de Seguridad Ocupacional evalúa, registra los riesgos

de incendio según método MESERI, y posteriormente entrega el
documento de evaluación al Jefe I o II de Seguridad Ocupacional,
para revisión. (Ver Anexo # 4).

actividades:
3. Revisa la evaluación de evidenciar que el grado de riesgo es medio

o alto, propone medidas correctivas, y las registra en el archivo
excel de control y seguimiento de acciones correctoras (Ver Anexo
# 6).
4. Si el grado de peligro es bajo mantiene el control y archiva el registro

con la fecha de elaboración en la carpeta del área. (Ver Anexo # 4).
5. Luego de la aplicación de las medidas correctivas en las áreas

afectadas, el Ejecutivo I de Seguridad Ocupacional, evalúa
nuevamente los riesgos y entrega los resultados al Jefe I y II de
6. El Jefe I y II de Seguridad Ocupacional, presenta al Gerente de
Salud y Seguridad Ocupacional, los resultados de la evaluación de
riesgos de incendio y los archiva en la carpeta de los planes de
emergencia.
Control: “Medición y Evaluación de Riesgo de Incendio.”.
2. El Ejecutivo I de Seguridad Ocupacional evalúa, registra los riesgos
de incendio según método MESERI, y posteriormente entrega el
documento de evaluación al Jefe I y II de Seguridad
Ocupacional,
para revisión. (Ver Anexo # 4).
3. Revisa la evaluación de evidenciar que el grado de riesgo es medio o
alto, propone medidas correctivas, y las registra en el archivo excel
de control y seguimiento de acciones correctoras (Ver Anexo # 6).
5. Luego de la aplicación de las medidas correctivas en las áreas
afectadas, el Ejecutivo I de Seguridad Ocupacional, evalúa
nuevamente los riesgos y entrega los resultados al Jefe I y II de
5. Medición y Evaluación de Riesgos Mecánicos
1. El Jefe I y II de Seguridad Ocupacional, coordina con el Ejecutivo I,

la evaluación de riesgos mecánicos en los puestos de trabajo con
valoración a partir de moderados en la matriz de riesgos laborales.
2. El Ejecutivo I de Seguridad Ocupacional realiza la evaluación según

método W. Fine. y entrega los resultados al Jefe I y II de Seguridad
Ocupacional.
3. Si el grado de riesgo es medio, alto o crítico, el Jefe I y II de

Seguridad Ocupacional, analiza el proceso y propone medidas
correctivas en la fuente, el emisor y receptor, en ese orden de
actuación, en el registro de control y seguimiento. (Ver Anexo # 6).
4. Si el grado de peligro es bajo se mantiene el control. (Ver Anexo #

5).
5. Luego de aplicadas las medidas correctivas en las áreas realiza

nuevamente la evaluación según el método W. Fine, hasta que los
riesgos sean mitigados.
6. El Jefe I y II de Seguridad Ocupacional, presenta al Gerente de

Salud y Seguridad Ocupacional, los resultados de la evaluación y los
archiva en la carpeta del área.
Control: “Medición y Evaluación de Riesgos Mecánicos.”.
2. Si el grado de riesgo es medio, alto o crítico, el Jefe I y II de
Seguridad Ocupacional, analiza el proceso y propone medidas
correctivas en la fuente, el emisor y receptor, en ese orden de
actuación, en el registro de control y seguimiento. (Ver Anexo # 6).
6. Control de los Factores de Riesgo
El Jefe I, II de Seguridad Ocupacional y Médico Ocupacional realizan

1. Determinan los controles necesarios para los riesgos que superaron

los niveles de moderado, considerando para la reducción de los
riesgos, según sea necesario, la siguiente jerarquía:
 Eliminación;
 Sustitución;
 Controles de ingeniería;
 Señalización/advertencias y/o controles administrativos;
 Capacitación al personal sobre el control de riesgos,
 Equipos de protección personal.
2. Elaboran los planes de control en coordinación con los responsables

del proceso y responsables de las áreas de apoyo, de acuerdo al
resultado de la evaluación de riesgos laborales, dejando constancia
en el formato para el registro de control y seguimiento de acciones
correctoras; las actividades a realizarse. (Ver Anexo # 6).
3. Los responsables del proceso y responsables de las áreas de

apoyo, ejecutan las medidas de control establecidas.
4. El Médico Ocupacional, gestiona los exámenes médicos para los

factores de riesgos que superen los límites de exposición permitidos
en base a los resultados de la evaluación de riesgos laborales y las
medidas de control establecidas.
5. La Jefatura I y/o II de Seguridad Ocupacional presentan un reporte

de la aplicación, los avances y niveles de cumplimiento de las
medidas de control a la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional.
Control: “Control de los Factores de Riesgo”
1. Determinan los controles necesarios para los riesgos que superaron
los niveles de moderado, considerando para la reducción de los
riesgos, según sea necesario, la siguiente jerarquía:
 Eliminación;
 Sustitución;
 Controles de ingeniería;
Señalización/advertencias y/o controles administrativos;
 Capacitación al personal sobre el control de riesgos,
 Equipos de protección personal.
7. Elaboración del Plan Anual de Salud y Seguridad Ocupacional

1. Elaboran la planificación de SSO, utilizando el registro para la

planificación anual de Salud y Seguridad Ocupacional, en base a la
identificación y evaluación de riesgos laborales, los requerimientos
técnicos legales establecidos y requisitos de la Norma OHSAS
18001. (Ver Anexo # 7).
2. Alinean los objetivos y la planificación de seguridad y salud

ocupacional a los objetivos del banco, tomando en consideración los
riesgos, requisitos legales y la Norma OHSAS y la presentan al
Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional.

anual y aprueba o solicita modificaciones hasta su aprobación.
Luego el Jefe I y II de Seguridad Ocupacional y Médico Ocupacional

realizan las siguientes actividades:
4. Reprograman la planificación anual de Salud y Seguridad

Ocupacional cuando existen desviaciones de cumplimiento luego de
la aprobación dada por la Gerencia.
5. Dejan constancia de las reprogramaciones en el registro de

seguimiento y evaluación del Plan Anual de Salud y Seguridad. (Ver
Anexo # 8).
6. Realizan las actividades definidas en el plan anual de Salud y

Seguridad Ocupacional según el cronograma.
Control: “Elaboración del Plan Anual de Salud y Seguridad
Ocupacional”
anual y aprueba o solicita modificaciones hasta su aprobación.
8. Entrega de Equipos de Protección Personal.
1. El Jefe del área que requiere el EPP solicita vía correo electrónico a
Jefe I y II de Seguridad Ocupacional con la debida anticipación los
equipos de protección personal para las actividades no rutinarias
que se requiera.

2. En base al resultado de la medición y evaluación de riesgos,

analizan y determinan los puestos de trabajo en los que exista la
necesidad de la utilización de equipo de protección individual.
3. Define los equipos de protección individual que se van a adquirir los

mismos que deberán satisfacer al menos los siguientes requisitos:
 Brindar una protección adecuada para los riesgos que van a
proteger, sin constituir por sí mismos un riesgo adicional.
 Deben ser razonablemente cómodos, ajustarse y no interferir
indebidamente con el movimiento de usuario, en definitiva
tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud de los
colaboradores.
 Además los equipos de protección individual, para garantizar
su idoneidad y calidad, deben cumplir con los estándares de
calidad aplicables.
 Cuando se produzcan modificaciones en cualquiera de las
circunstancias y condiciones que motivaron la elección del
equipo de protección individual, deberá revisarse la
adecuación de los mismos a las nuevas condiciones.
4. Estandariza de manera interna el uso de equipos de protección

individual, mediante la señalización de las áreas donde sea
obligatorio su uso y solicita la compra al área de Administración (Ver
Manual de procedimiento para administrar las adquisiciones).
El Ejecutivo I de Seguridad Ocupacional realiza las siguientes

actividades:
5. Luego de recibidos los equipos de protección individual comunica

mediante correo electrónico la recepción al Jefe inmediato del
colaborador para coordinar la entrega e instrucción de uso y
mantenimiento de estos equipos.
6. Entrega los equipos de protección individual dejando como
constancia de la entrega la firma de recibido por parte de los
colaboradores en el registro de entrega de equipos de protección
individual. (Ver Anexo # 9).
7. Envía los registros de entrega de equipos de protección personal no

desechables (calzado de seguridad, guantes) a Desarrollo Humano
para su integración al file de cada Colaborador y mantenerlos hasta
20 años después de la terminación de la relación laboral con el
Banco.
Control: “Entrega de Equipos de Protección Personal”

2. En base al resultado de la medición y evaluación de riesgos,
analizan y determinan los puestos de trabajo en los que exista la
necesidad de la utilización de equipo de protección individual.
9. Reposición de Equipos de Protección Individual
1. Los Colaboradores entregan al Ejecutivo I de Seguridad Ocupacional

los equipos de protección individual gastados o deteriorados
(excepto mascarillas desechables y guantes quirúrgicos).
El Ejecutivo I de Seguridad Ocupacional realizan las siguientes

actividades:
2. Revisa los equipos de protección individual y elabora el informe con

las conclusiones y recomendaciones de los equipos analizados y en
caso de ser necesario propone correctivos para futuras compras.
3. Entrega el informe al Jefe I o II de Seguridad Ocupacional para que

gestione la futura compra de equipos de protección (Ver Manual de
procedimiento para administrar las adquisiciones).
4. Comunican mediante correo electrónico la recepción de los equipos

de protección individual al Jefe inmediato del colaborador para
coordinar la entrega e instrucción de uso y mantenimiento para los
colaboradores de su área.
5. Entrega los equipos de protección individual dejando como

constancia de la entrega la firma de recibido por parte de los
colaboradores en el registro de entrega de equipos de protección
individual. (Ver Anexo # 9).
6. Envía los registros de entrega de equipos de protección personal no
desechables (calzado de seguridad, guantes) a Desarrollo Humano
para su integración al file de cada Colaborador y mantenerlos hasta
20 años después de la terminación de la relación laboral con el
Banco.
Control: “Reposición de Equipos de Protección Individual”
2. Revisa los equipos de protección individual y elabora el informe con
las conclusiones y recomendaciones de los equipos analizados y en
caso de ser necesario propone correctivos para futuras compras.
10. Auditorías Internas o Externas de Cumplimiento legal en Seguridad

y Salud Ocupacional
1. El Jefe I y II de Seguridad Ocupacional, solicita al área de

Administración la contratación del servicio de auditoría de Seguridad
y Salud Ocupacional (Ver manual de procedimiento para
administrar las adquisiciones).
2. La Empresa contratada realiza la auditoria y entrega los resultados

al Jefe II de Seguridad Ocupacional quien presenta el informe a la
Gerencia de Salud y Seguridad Ocupacional.
3. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, comunica los

resultados de la auditoría interna o externa al Comité Nacional de
Salud y Seguridad y Presidencia Ejecutiva.
4. El comité Nacional de Salud y Seguridad y la Presidencia Ejecutiva

revisa los resultados y presentan observaciones en caso de
requerirlas las mismas que son comunicadas por la Gerencia de
Salud y Seguridad Ocupacional al Jefe I y II de Seguridad
Ocupacional.
5. El Jefe I y II de Seguridad Ocupacional y Médico Ocupacional
gestionan la corrección de las no conformidades encontradas.
6. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, realiza el

seguimiento del cumplimiento de las no conformidades mediante el
registro de control y seguimiento de acciones correctoras (Ver
Anexo # 6).
Control: “Auditorías Internas o Externas de Cumplimiento legal en

Seguridad y Salud Ocupacional”
4. El comité Nacional de Salud y Seguridad y la Presidencia Ejecutiva
revisa los resultados y presentan observaciones en caso de
requerirlas las mismas que son comunicadas por la Gerencia de
Negocios al Jefe I y II de Seguridad Ocupacional.
6. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, realiza
el seguimiento del cumplimiento de las no conformidades
mediante el
registro de control y seguimiento de acciones correctoras (Ver
Anexo # 6).
11. Inspecciones Planeadas de Salud y Seguridad Ocupacional

1. Definen el alcance de la planificación de inspecciones utilizando los

registros necesarios para su cumplimiento (Ver Anexo # 10, 11, 12,
13).
2. Incluyen la programación de las inspecciones en la planificación

anual de Salud y Seguridad Ocupacional y comunican la fecha de
las inspecciones al Ejecutivo I de Seguridad Ocupacional.
El Jefe I y II de Seguridad o Ejecutivo I de Seguridad Ocupacional

realiza las siguientes actividades:
3. Ejecuta las inspecciones según lo indicado en la planificación y

registra las novedades encontradas en el registro de inspecciones.
(Ver Anexo # 10, 11, 12, 13).
4. Registra las acciones preventivas o correctivas en el registro para el

control y seguimiento de las acciones correctivas. (Ver Anexo # 6).
5. Para el caso de los Subcomités de Seguridad y Salud Ocupacional,

estos realizan una inspección general de las instalaciones, utilizando
el formato de inspecciones de orden y limpieza.
6. Los resultados de estas inspecciones son puestos en conocimiento

de cada Subcomité de Seguridad y Salud Ocupacional, por parte de
sus miembros y envían Jefe I o II de Seguridad Ocupacional para el
conocimiento y apoyo a la gestión correspondiente.
7. El Jefe I y II de Seguridad Ocupacional, realiza el registro

estadístico de los resultados de las inspecciones de forma mensual
y anual y lo envía a la Gerencia de Salud y Seguridad
Ocupacional.
 ((#Inspecciones Ejecutadas)/(#Inspecciones
Programadas))x100.
 IDS= (No. Condiciones sub estándares controladas / No.
Condiciones sub estándares detectadas) x 100 (Mensual y
anual)
8. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, revisa los indicadores

de las inspecciones, de ser necesario establece recomendaciones y
los remite al Jefe I y II de Seguridad Ocupacional.
actividades:
9. Recibe documento con la revisión del Gerente de Salud y Seguridad

Ocupacional y lleva un archivo de los indicadores de las
inspecciones así como de los registros de las inspecciones
realizadas.
10. Comunica vía correo electrónico a los responsables de las áreas o

agencias las acciones correctoras identificadas en las inspecciones
y solicita se tomen las correcciones necesarias.
11. Realiza seguimientos antes de la fecha programada para la

ejecución de las acciones preventivas o correctivas vía correo
electrónico, a los responsables de área o agencias hasta su
cumplimiento.
Control: “Inspecciones Planeadas de Salud y

Seguridad
Ocupacional”
de las inspecciones, de ser necesario establece recomendaciones
y los remite al Jefe I y II de Seguridad Ocupacional.
11. Realiza seguimientos antes de la fecha programada para la
ejecución de las acciones preventivas o correctivas vía correo
electrónico, a los
responsables de área o agencias hasta su cumplimiento.
12. Investigación de Incidentes/accidentes de Trabajo
1. El Colaborador, comunica al Jefe inmediato, de forma verbal o

telefónicamente el incidente/accidente de trabajo que haya sufrido o
presenciado.
2. El Jefe inmediato, comunica telefónicamente a la Consola de Seguridad de

la Localidad, el incidente/accidente de trabajo ocurrido.
3. La consola de seguridad, comunica por el medio que tenga

disponible al Departamento Médico, y/o al Departamento de
Seguridad Ocupacional, el incidente/accidente de trabajo ocurrido
para la investigación respectiva.
El Jefe I, II y/o Ejecutivo de Seguridad Ocupacional realizan las

siguientes actividades:
4. Luego de recibida la comunicación realiza la investigación del

incidente/accidente con la finalidad de determinar las causas, en el
caso que fuese posible con la participación del accidentado y de los
testigos presenciales del hecho.
5. Registra los resultados de la investigación de incidentes/accidentes
en el formato de Registro de Investigación de incidentes/accidentes.
En caso que amerite analiza con el jefe inmediato del accidentado.
(Ver Anexo # 14).
6. Determina las acciones preventivas o correctivas para las causas

que originaron el incidente/accidente.
7. Comunica vía correo electrónico los resultados de la investigación de

incidentes al colaborador afectado, al Jefe inmediato y a la Gerencia de
Salud y Seguridad Ocupacional.

actividades:
8. Registra las acciones correctivas o preventivas en el formato de

Registro de Control y Seguimiento de Riesgos Laborales. (Ver
Anexo # 6).
9. Elabora y entrega el informe de investigación de accidentes a

Desarrollo Humano (Departamento de Bienestar Social) para el
envío al ente legal de control.
El Ejecutivo de Desarrollo Humano en Localidades o el Departamento

de Bienestar Social realizan las siguientes actividades:
10. Recopila la documentación necesaria para adjuntarla al Formulario Aviso

de Accidente de Trabajo, registra información solicitada y la entrega en la
oficina más cercana de Riesgos del Trabajo del IESS de su ciudad.
11. Luego entrega una copia del ingreso del aviso de accidente a la Jefatura
de Seguridad Ocupacional y archivan una copia en la carpeta del
colaborador accidentado.
12. El Jefe II de Seguridad Ocupacional elabora la estadística de

accidentabilidad mensual y anual con los indicadores de frecuencia,
gravedad, tasa de riesgo, Índice de control de Accidentes/Incidentes y las
presenta a la Gerencia de Salud y Seguridad Ocupacional.
ICAI= ((#medidas implementadas)/ (#medidas Propuestas))x100
13. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, revisa las

estadísticas de accidentabilidad y las presenta al Comité Nacional
de Salud y Seguridad.
14. El comité Nacional de Salud y Seguridad establece

recomendaciones en caso de requerirlas y el Gerente comunica las
novedades al Jefe I y II de Seguridad Ocupacional hasta su
aprobación.
Luego el Jefe I y II de Seguridad Ocupacional realiza las siguientes
actividades:
15. Mantiene un archivo mensual de la accidentalidad y elabora el

reporte de accidentalidad anual para ser entregado al organismo de
control respectivo.
16. Entrega los reportes de accidentalidad anual con los indicadores al

organismo de control.
17. Entrega a la Asistente de Gerencia de Salud y Seguridad la copia del

recibido de los reportes de accidentalidad entregados en los organismos
de control.
18. El Asistente de Gerencia de Salud y Seguridad Ocupacional, archiva el

documento en la carpeta del área.
Control: “Investigación de Incidentes/accidentes de Trabajo”

4. Luego de recibida la comunicación realiza la investigación del
accidente con la finalidad de determinar las causas, en el caso
que fuese posible con la participación del accidentado y de los
testigos
presenciales del hecho.
13. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, revisa las
estadísticas
de accidentabilidad y las presenta al Comité Nacional de Salud y
Seguridad.
13. Elaboración del Plan de Emergencias para Incendios y Sismos
El Ejecutivo I de Seguridad Ocupacional realiza las siguientes

actividades:
1. Elabora el plan de emergencias en base a los requisitos técnicos

legales.
2. Evalúa el riesgo de incendio mediante el procedimiento de

evaluación de riesgos de incendio para identificar situaciones
potenciales para el escenario incendios. Para la identificación de
situaciones potenciales en el escenario Sismos, se tomará como
base la información de la Secretaria de Gestión de Riesgos del
Ecuador.
3. Elabora los mapas de evacuación, recursos y riesgos en base a los

planos entregados por el departamento de Arquitectura.
4. Elabora el inventario de recurso, identifica las necesidades de conformar
las brigadas o actualizarlas y entrega el plan de emergencias al Jefe I o II
de Seguridad Ocupacional. (Ver Anexo # 15 y 16)
El Jefe I o II de Seguridad Ocupacional realiza las siguientes
actividades:
5. Revisa el Plan de Emergencia y establece recomendaciones en

6. Envía el Plan de Emergencia al Gerente de Salud y Seguridad

Ocupacional para su aprobación.
7. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, revisa el plan de

emergencia y establece recomendaciones en caso de requerirlas
hasta su aprobación.
8. El Jefe I o II de Seguridad Ocupacional entrega una copia del plan

de emergencias al Jefe o Responsable de la Agencia para su
archivo en la localidad y presentación a los organismos de control en
caso de requerirse.
9. Previo a los simulacros en los edificios Matriz, Anexo y Principal

Quito el Jefe I o II de Seguridad Ocupacional envían broadcast con
la información de la fecha y hora del simulacro así como también las
recomendaciones en base al plan de emergencias que el personal
debe cumplir durante la evacuación.
10. Luego de la aprobación el Jefe I, II y el Ejecutivo de Seguridad

Ocupacional, realizan los simulacros de acuerdo a la planificación, analizan
y registran las novedades presentadas. (Ver Anexo # 17 y 18).
11. El Ejecutivo I de Seguridad Ocupacional, elabora el informe del

simulacro y lo presenta al Jefe I y II de Seguridad Ocupacional.

actividades:
12. Revisa el informe del Simulacro y emite recomendaciones vía correo

electrónico en caso de requerirlas hasta su aprobación.
13. Envía el informe del simulacro vía correo electrónico al Gerente de
Salud y Seguridad Ocupacional para su conocimiento y
presentación al Comité Nacional de Seguridad Ocupacional.
14. Luego determina y registra las acciones correctivas o preventivas a

tomar y las comunica vía telefónico o por correo electrónico a los
responsables de las áreas involucradas para su gestión. (Ver Anexo
# 6)
Control: “Elaboración del Plan de Emergencias para Incendios”
5. Revisa el Plan de Emergencia y establece recomendaciones en
7. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, revisa el plan de
emergencia y establece recomendaciones en caso de requerirlas
hasta su aprobación.
12. Revisa el informe del Simulacro y emite recomendaciones vía
correo electrónico en caso de requerirlas hasta su aprobación
14. Comunicación de Riesgos Laborales a los Colaboradores
1. El Médico Ocupacional y el Jefe II y I de Seguridad Ocupacional, evalúan

los riesgos detectados y establecen los temas relacionados al control de
los riesgos laborales a ser comunicados a los colaboradores a nivel
Nacional.
2. El Médico Ocupacional y el Jefe I y II de Seguridad Ocupacional,

entregan los materiales al Asistente de Gerencia de Salud y
Seguridad Ocupacional para la difusión.
3. El Asistente de Gerencia de Salud y Seguridad Ocupacional envía el

comunicado mediante Broadcast utilizando el buzón de Salud y
Seguridad Ocupacional y lo archiva en carpeta electrónica.
Control: “Comunicación de Riesgos Laborales a

los Colaboradores.”.
1. El Médico Ocupacional y el Jefe II y I de Seguridad Ocupacional,
evalúan los riesgos detectados establecen los temas relacionados
al control de los riesgos laborales a ser comunicados a los
colaboradores a nivel Nacional.
15. Identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos

de SSO.
1. La Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional recibe de la

Subgerencia de Asesoría Regulatoria y Normativa las
actualizaciones de los requisitos legales de Seguridad y Salud
Ocupacional identificados.
2. La Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional revisa los requisitos

legales de SSO y comunica al Jefe I y II de Seguridad y/o al Medico
Ocupacional la actualización para su respectivo cumplimiento.
El Jefe I y II de Seguridad Ocupacional, realiza las siguientes
actividades:
3. Actualiza la Matriz de identificación y Evaluación de Requisitos

Legales y Otros Requisitos (Ver Anexo # 19).
4. Registra las acciones correctivas o preventivas a ser llevadas a cabo,

cuando un requisito no se cumple o cuando se identifica la posibilidad de
no observarse los requerimientos (Ver Anexo # 19).
Control: “Identificación y evaluación de requisitos legales y otros

requisitos referentes de SSO”
4. La Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional revisa los requisitos
legales de SSO y comunica al Jefe I y II de Seguridad y/o al
Medico Ocupacional la actualización para su respectivo
cumplimiento.
16. Identificación de temas de capacitación / entrenamiento de SSO.
1. EL Jefe I y II de Seguridad Ocupacional entrega a la Gerencia de Salud y

Seguridad Ocupacional el informe de las necesidades de capacitación /
entrenamiento en base a los resultados de la Identificación y evaluación de
riesgos laborales (Ver Anexo #20).
2. La Gerencia de Salud y Seguridad Ocupacional revisa el informe,

establece recomendaciones en caso de requerirlas y entrega a la Jefatura
de Capacitación los temas de Capacitación/ adestramiento en Seguridad y
Salud Ocupacional.
Control: “Identificación de temas de capacitación / entrenamiento

de SSO”
2. La Gerencia de Salud y Seguridad Ocupacional revisa el informe,
establece recomendaciones en caso de requerirlas y entrega a la
Jefatura de Capacitación los temas de Capacitación/
adestramiento en Seguridad y Salud Ocupacional.
17. Identificación y Control de riesgos de los Contratistas y Visitantes

en Edificio Matriz y Principal Quito.
1. El Administrador del Contrato y el Contratista con el apoyo de

Seguridad Ocupacional identifican los peligros, y establece las
medidas de control de riesgos para la actualización de la matriz de
riesgos. (Ver Anexo # 1).
2. El Jefe I y/o II de Seguridad Ocupacional solicita al Administrador de

Contrato de Servicios Complementarios la Matriz de Riesgos
laborales actualizada anualmente, con los controles establecidos y
verifica su cumplimiento a través de inspecciones planeadas.
3. Cuando se ejecuten trabajos especiales (trabajos en alturas

superiores a los 180 cm, espacios confinados, en caliente o trabajos
eléctricos en alta tensión), los Jefe o Ejecutivo de Seguridad
Ocupacional inspecciona a los Contratistas para vigilar que cumplan
las medidas de control de riesgos.
Control: “Identificación y Control de riesgos de los Contratistas y

Visitantes en Edificio Matriz y Principal Quito”
1. El Administrador del Contrato y el Contratista con el apoyo de
Seguridad Ocupacional identifican los peligros, y establece las
medidas de control de riesgos para la actualización de la matriz de
riesgos. (Ver Anexo # 1).
18. Permisos de Trabajo en altura y espacios confinados (edificios

Matriz y Principal Quito)
1. Previo a la ejecución de Trabajos en altura o en espacios

confinados, el Administrador del Contrato coordina con el Jefe de
Seguridad y Salud Ocupacional la elaboración del permiso de
trabajo y solicita al Contratista que presente los certificados de salud
de las personas que realizaran las actividades.
2. El Contratista presenta los certificados de salud de las personas que van a

realizar las actividades al Médico Ocupacional, quien verifica el estado de
salud de los trabajadores para la ejecución de dichas actividades y
comunica vía correo electrónico los resultados al Jefe I o II de Seguridad
Ocupacional respectivamente.
3. El Jefe I, II o Ejecutivo de Seguridad Ocupacional elabora el permiso

de Trabajo con el Contratista y el Administrador del Contrato o sus
delegados. (Ver Anexo # 21 y 34).

actividades:
4. Verifica el uso de equipos, herramientas, condiciones seguras y que

los Equipos de Protección Personal se encuentren en buen estado.
5. Durante los trabajos en altura o en espacios confinados, el Jefe I / II o

Ejecutivo de Seguridad Ocupacional inspecciona a los Contratistas para
vigilar que cumplan las medidas de control de riesgos hasta la culminación
de los mismos.
Control: “Permisos de Trabajo en alturas (edificios Matriz y
Principal
Quito).
2. El Contratista presenta los certificados de salud de las personas que
van a realizar las actividades al Médico Ocupacional, quien verifica
el estado de salud de los trabajadores para la ejecución de dichas
actividades y comunica vía correo electrónico los resultados al Jefe
II de Seguridad Ocupacional
4. Verifica el uso de equipos, herramientas, condiciones seguras y que
los Equipos de Protección Personal estén en buen estado.
5. Durante los trabajos en altura o en espacios confinados, el Jefe I / II
o Ejecutivo de Seguridad Ocupacional inspecciona a los
Contratistas para vigilar que cumplan las medidas de control de
riesgos hasta la
culminación de los mismos.
19. Presentación del resultado de los indicadores de Control
1. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, establece el índice

de cumplimiento de la planificación y lo comunica al Jefe I y II de
Seguridad Ocupacional para verificación de su cumplimiento en las
auditorias.
2. El Jefe I o II de Seguridad Ocupacional realiza las auditorías internas

de cumplimiento de la normativa legal y presenta el resultado del
Índice de Eficacia a la Gerencia de Salud y Seguridad Ocupacional.
Para el caso de las auditorías externas solicita la contratación del
servicio, según lo indicado en los procesos de administración. (Ver
manual de Procedimientos para Administrar las Adquisiciones)
3. Los Jefes I y II de Seguridad Ocupacional y Médico Ocupacional recopilan

información de las actividades preventivas y correctivas desarrolladas
durante el año para obtener el índice de Gestión.
4. Elaboran y presentan el resultado del índice de Gestión a la

Gerencia de Salud y Seguridad Ocupacional para su revisión y
posterior aprobación.
El Jefe I y/o II de Seguridad Ocupacional realiza las siguientes

actividades:
5. Coordina la entrega anual del Índice de Gestión a los organismos de

control respectivos.
6. Obtienen el índice de cumplimiento anual de la planificación de acuerdo a

los resultados de la matriz de seguimiento de la planificación anual y lo
presenta a la Gerencia de Salud y Seguridad Ocupacional.
7. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, presenta a la Presidencia
Ejecutiva los resultados de los índices de cumplimiento.
8. Luego de la revisión de la Presidencia Ejecutiva; el Gerente de

Salud y Seguridad Ocupacional solicita al Asistente de Gerencia de
Seguridad y Salud Ocupacional archivar los informes en la carpeta
correspondiente del área.
Control: “Presentación del resultado de indicadores de Control”

2. El Jefe I y II de Seguridad Ocupacional realiza las auditorías internas
de cumplimiento de la normativa legal según lo indicado en el
procedimiento de auditorías, y presenta el resultado del Índice de
Eficacia a la Gerencia Nacional de Seguridad y Salud
Ocupacional. Para el caso de las auditorías externas solicita la
contratación del servicio, según lo indicado en los procesos de
administración. (Ver manual de Procedimientos para
Administrar las Adquisiciones).
20. Conformación de organismos paritarios a nivel de todas las

agencias
El Jefe I y II de Seguridad Ocupacional realizan las siguientes acciones:
1. Verifica que agencias y oficinas requieren la conformación de

organismos paritarios y comunican la cantidad de representantes
tanto del empleador como de los colaboradores requeridos, al
responsable de la agencia u oficina donde se realizará la
conformación y de existir, los nombres de presidente y secretario(a)
del comité existente mediante correo electrónico al Gerente de Salud
y Seguridad.
2. En caso de existir subcomités ya conformados en los centros de trabajo
que requieren la nueva conformación, El Jefe I o II de Seguridad
Ocupacional, entrega mediante correo electrónico y con copia al Gerente
de Salud y Seguridad, el requerimiento de conformación de organismos
paritarios, al Presidente y secretario(a), del organismo paritario existente.
(ver Anexo 22).
3. En caso de no existir organismo paritario, envía el requerimiento a la

persona responsable de la agencia o Sucursal encargada del
llenado de los nombres de la(s) persona(s) que conformaran el
subcomité.
El responsable de la Agencia o Sucursal realiza las siguientes

actividades:
4. Realiza una reunión de conformación donde designan a los

colaboradores que integrarán el nuevo organismo paritario, al
secretario y su presidente (Ver Anexo 22).
5. Una vez que se ha completado todos los campos envía el formulario al
Jefe I o II de Seguridad Ocupacional, mediante correo electrónico así como
el documento físico original. (Ver Anexo 22).
6. Para la conformación del Comité Central de Seguridad y Salud el

Presidente del Comité Central confirma a la Gerencia de Salud y
Seguridad Ocupacional si los miembros permanecerán en funciones
los siguientes periodos.
7. En caso de existir cambios en los miembros representantes de los

colaboradores el Jefe I o II de Seguridad Ocupacional organiza las
elecciones de los representantes de los colaboradores y comunica a
la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional.
8. La Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, convoca a la primera

reunión del Comité con la finalidad de nombrar al Presidente y Secretario
entre los miembros.
9. El Jefe I o II de Seguridad Ocupacional ingresa el trámite de registro de

acuerdo a lo establecido por el organismo de control.
Control: “Conformación de organismos paritarios a nivel de todas

las agencias”
1. Verifica que agencias y oficinas requieren la conformación de
organismos paritarios y comunican la cantidad de representantes
tanto del empleador como de los colaboradores requeridos, al
responsable de la agencia u oficina donde se realizará la
conformación y de existir, los nombres de presidente y secretario(a)
del comité existente mediante correo electrónico al Gerente de
Salud y Seguridad.
21. Investigación de Enfermedades Profesionales - Ocupacionales
El Médico Ocupacional realiza las siguientes actividades:
1. Investiga las enfermedades relacionadas con el trabajo de manera

anual y que hayan sido comunicadas o identificadas por el
departamento Médico. (Ver Anexo #23)
Para este proceso de investigación, debe realizar los siguientes

análisis:
 Exposición ambiental a factores de riesgos ocupacionales,
 Relación histórica causa efecto,
 Exámenes médicos específicos y complementarios,
 Análisis de laboratorio específicos y complementarios; y
 Sustento legal.
2. Presenta el informe de investigación para su revisión y aprobación.
3. El Gerente de Salud y Salud Ocupacional revisa el informe, de

considerarse una posible enfermedad profesional presenta el informe a la
Presidencia Ejecutiva.
4. De considerarse como una posible enfermedad profesional, bajo la

autorización de la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia de Salud y Seguridad
Ocupacional procede a llenar la información solicitada en el Formulario
Aviso de Enfermedad Profesional y la entrega junto con el informe de
investigación al Médico Ocupacional para su trámite respectivo ante los
organismos de control.
5. En caso de no considerarse una posible enfermedad profesional, el

Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, remite el informe al
Médico Ocupacional para su archivo.
El Médico o Médico Ocupacional realiza las siguientes actividades
6. Elabora las siguientes estadísticas:

 Índice de Morbilidad común.
 Número de horas de reposo médico / número de
enfermedades comunes.
 Número de horas de reposo médico / número de
enfermedades ocupacionales.
 Número de consultas por posibles enfermedades
ocupacionales / mes.
 Número de Medidas Correctivas Implementadas / Número de
Medidas Correctivas propuestas x 100.
7. Presenta mensualmente a la Gerencia de Salud Ocupacional los

indicadores elaborados.

de Salud Ocupacional y presenta el resumen de los indicadores a la
Presidencia Ejecutiva.
Control: “Investigación de Enfermedades Profesionales

-
Ocupacionales”
3. El Gerente de Salud y Salud Ocupacional revisa el informe, de
considerarse una posible enfermedad profesional presenta el
informe a la Presidencia Ejecutiva.
8. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, revisa los
indicadores de Salud Ocupacional y presenta el resumen de los
indicadores de
Salud Ocupacional a la Presidencia Ejecutiva.
2017
Parcial o Total
22. Historia de Pre-Empleo y exámenes de Inicio
1. El Ejecutivo de Gestión de Selección, envía mediante correo

electrónico, el formato de “solicitud de exámenes ocupacionales”
especificando que se trata de exámenes de pre-empleo. (Ver Anexo
# 24).
2. El Médico Ocupacional y/o Enfermera, reciben la “solicitud de

historia médica ocupacionales”, completa los campos
correspondientes (fecha, horario de atención y médico asignado) y
reenvía el archivo al Ejecutivo de Gestión de Selección. Archiva la
solicitud de manera electrónica y físico.
3. El Ejecutivo de Gestión de Selección, recibe el archivo y comunica la cita al

aspirante.
4. El Aspirante, acude a su cita con el Médico clínico. El Médico clínico,

realiza la historia clínica de pre-empleo del aspirante en el que se incluye
la idoneidad con o sin condiciones. (Ver Anexo # 25).
5. El Médico clínico envía mediante correo electrónico el resultado de

la idoneidad para el cargo que postula el aspirante al Ejecutivo de
Gestión de Selección. En el caso que el aspirante resulte no idóneo
para el cargo se comunica al Ejecutivo de Gestión de Selección para
su conocimiento y gestión.
6. El Ejecutivo de Gestión de Selección en cuanto conoce cuales son

los aspirantes que aprueban el proceso de selección, envía en la
solicitud de historia médica ocupacional el requerimiento de
exámenes de inicio al Médico Ocupacional y/o Enfermera. (Ver
Anexo # 24).
7. El Médico Ocupacional y/o Enfermera, recibe la solicitud de historia
médica ocupacional, completa los campos correspondientes (fecha,
horario de atención, médico asignado y tipo de examen) y reenvía el
archivo (solicitud) al Proveedor de Exámenes Médicos, Ejecutivo de
Gestión de Selección y Médico clínico vía correo electrónico.
8. La Enfermera gestiona la cita para exámenes médicos y comunica al

Ejecutivo de Gestión de Selección mediante correo electrónico. (Ver
Anexo # 26).
9. El aspirante, acude a realizarse los exámenes con el proveedor de

Exámenes Médicos.
10. El Proveedor de Exámenes Médicos, entrega los resultados a la

Enfermera, quien verifica que los exámenes médicos se hicieron
acorde a lo solicitado y en caso de requerir los resultados con
urgencia, lo recibirá vía correo electrónico, mientras llegan los
resultados físicos.
2017
11. La Enfermera, entrega los resultados al Médico clínico.
12. El Médico clínico, realiza la Historia Clínica Laboral de Inicio y emite el

certificado de aptitud laboral para el cargo que postula (Ver Anexo # 27 y
28).
La Enfermera, realiza las siguientes actividades:
13. Archiva la Historia Clínica Laboral de Inicio y envía la copia del

certificado de aptitud laboral al Ejecutivo de Selección de Desarrollo
Humano.
14. Realiza el informe consolidado mensual de la información médica que se

encuentra en la Historia Clínica Laboral de Inicio y Pre empleo (Ver Anexo
# 29 y 30).
Control: “Historia de Pre-Empleo y exámenes de Inicio”

11. El Proveedor de Exámenes Médicos, entrega los resultados a la
Enfermera, quien verifica que los exámenes médicos se hicieron
acorde a lo solicitado y en caso de requerir los resultados con
urgencia, lo recibirá vía correo electrónico, mientras llegan los
resultados físicos.
23. Ejecución de Exámenes Periódicos
1. Coordina los trámites administrativos para la contratación del

proveedor de servicios médicos en caso de requerirlo. (Ver Manual
de Procedimientos para administrar las Adquisiciones).
2. Determina el tipo de exámenes clínicos a realizarse de acuerdo a los
factores de riesgos y sistemas de vigilancia epidemiológica.
3. Coordina la ejecución de los exámenes periódicos y convoca a los

colaboradores y funcionarios para la realización de sus exámenes
ocupacionales periódicos incluyendo fecha, horario y la información
pertinente vía correo electrónico. En el caso del personal que no
cuente con la herramienta del correo electrónico se le notificara a su
Jefe Inmediato.
4. Los Colaboradores y Funcionarios, asisten al examen médico programado.
5. El Centro Proveedor de Exámenes Médicos, realiza los exámenes e

historias médicas periódicos a los colaboradores y funcionarios de la
Universidad de los Hemisferios., según las fechas establecidas y turnos.
6. El Centro Proveedor de Exámenes Médicos, remite los resultados de
los exámenes periódicos y la Historia Clínica Periódica firmada por
el colaborador, al Médico Ocupacional del Banco quien analizara y
tabulara la información de los resultados.
7. La Enfermera, almacena la Historia Clínica Ocupacional Periódica y

resultado de exámenes en el archivo respectivo.
Control: “Ejecución de Exámenes Periódicos”.

5. El Centro Proveedor de Exámenes Médicos, remite los resultados de
los exámenes periódicos y la Historia Clínica Periódica firmada por el
colaborador, al Médico Ocupacional del Banco quien analizara y
tabulara la información de los resultados.
24. Elaboración de la Histórica Clínica por Retiro del Colaborador.
1. El Encargado del proceso de desvinculación del área de Desarrollo

Humano, comunica vía correo electrónico al Medico Ocupacional y/o
Enfermera cuando un Colaborador se desvincula del Banco del Pacifico
S.A.
2. Solicita al Colaborador firmar el original y copia del “Comunicado para la

realización de la Historia Clínica de retiro”, indica el tiempo máximo para
realizar lo solicitado y envía el Comunicado al Médico Ocupacional. (Ver
Anexo # 31).
3. En el caso que el Colaborador no desee firmar el comunicado;

registra los motivos en el campo de observaciones y envía el
comunicado al Medico Ocupacional. (Ver Anexo # 31).
4. Archiva de manera cronológica los comunicados en la carpeta

“Comunicados para la elaboración de la Historia Clínica de Retiro” para su
control.
5. De acercarse el Colaborador al departamento médico, revisa las

evaluaciones médicas del Colaborador en la carpeta de
comunicados y evalúa la necesidad de realizar los exámenes
médicos de retiro; de no ser necesario realiza la Historia Clínica de
Retiro. (Ver Anexo 32).
6. En caso de ser necesario realizar los exámenes médicos de retiro;

lo solicita mediante correo electrónico al proveedor.
7. La Enfermera entrega al Colaborador la orden “Cita para exámenes

ocupacionales” donde se indica la fecha del examen y cita médica
para revisión de los resultados (Ver Anexo 26).
8. El Proveedor efectúa los exámenes médicos; una vez obtenido los
resultados los envía físicamente y mediante correo electrónico
(según el tiempo estipulado en el contrato); al Médico ocupacional.
9. El Medico Ocupacional elabora la Historia Clínica de retiro del

colaborador y solicita registrar su firma en el documento (Ver
Anexo 32).
10. La Enfermera y/o Médico archiva los resultados médicos remitidos

por el Proveedor y la Historia Clínica de retiro en la carpeta del
Colaborador.
11. EL Médico Ocupacional al finalizar cada semana revisa la carpeta

donde se encuentran archivados los comunicados y verifica el plazo
máximo para efectuar los exámenes.
12. En caso de existir comunicado donde se evidencie el cumplimiento

del plazo máximo para la elaboración de la historia Clínica de Retiro
y aún el Colaborador no se ha acercado; el Medico Ocupacional
registra en el campo de observaciones la inasistencia del
Colaborador en el tiempo definido.
13. Archiva el original del comunicado en el file de Evaluaciones

Médicas del Colaborador y envía la copia al encargado del proceso
de desvinculación en Desarrollo Humano.
14. El Médico Ocupacional, realiza el informe de las novedades más

relevantes de las fichas médicas de retiro y lo presenta a la
Gerencia Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional; luego
archiva el informe en la carpeta del área.
Control: “Elaboración de la Histórica Clínica por Retiro

del
Colaborador”
5. De acercarse el Colaborador al departamento médico, revisa las
evaluaciones médicas del Colaborador, la carpeta de comunicados y
evalúa la necesidad de realizar los exámenes médicos de retiro; de
no
ser necesario realiza la Historia Clínica de Retiro. (Ver Anexo 32).
11. EL Médico Ocupacional al finalizar cada semana revisa la carpeta
donde se encuentran archivados los comunicados y verifica el plazo
máximo para efectuar los exámenes.
25. Desecho de desperdicios biológicos y especiales
1. El personal del Dpto. Médico, como medida de control depositan los

desechos en el recipiente rotulado que corresponda según sean desechos
infecciosos, corto punzante o farmacéuticos.
2. Si los desechos son biológicos corto punzante o farmacéutico, el
personal de limpieza sella los recipientes que contienen los
desechos antes que estos alcancen su capacidad total;
posteriormente sellan en fundas sin color específico los Desechos
Farmacéuticos caducados.
3. De haber ocurrido un accidente con los elementos corto punzantes,

el departamento medico dará los primeros auxilios y registra el
accidente.
4. Si los desechos son Biológicos Infecciosos, el personal de limpieza sella y

retira las fundas respectivas.
5. El personal de limpieza, traslada las fundas de desechos al sitio de

almacenamiento intermedio o temporal designado. Coloca nuevas
fundas en los recipientes de desechos biológicos infecciosos
ubicados en el departamento médico.
6. Para los desechos biológicos infecciosos, corto punzante y

farmacéutico la empresa recolectora de desechos biológicos
(peligrosos) y farmacéuticos (especiales) retira las fundas según la
periodicidad establecida previamente.
7. La Empresa recolectora entrega el documento que evidencia la recolección

de desechos biológicos a la enfermera quien lo archiva
Control: “Desecho de Desperdicios Biológicos y Especiales”

1. El personal del Dpto. Médico, como medida de control depositan los
desechos en el recipiente rotulado que corresponda según sean
desechos infecciosos, corto punzante o farmacéuticos.
26. Desarrollo del protocolo de Actuación en caso de Emergencias

Médicas
1. El Colaborador o Brigadista, acude al lugar de emergencia ya sea

Matriz de Guayaquil, Edificio Principal de Quito, Anexo de Guayaquil
o Agencias, Sucursales, VES para verificar la emergencia.
2. Si la emergencia ocurre en la Matriz Guayaquil, Quito y Anexo Guayaquil,

el Colaborador o Brigadista, notifica del evento a la Consola de Seguridad
vía radio o telefónica.
3. El Operador de Consola, recibe notificación del evento vía telefónica

o vía radio y notifica al Departamento Médico.
4. El Médico o la enfermera, recibe notificación por radio y acude al

sitio de emergencia, atiende al paciente, registra la atención en el
formulario y determina si requiere atención hospitalaria.
5. Si requiere atención hospitalaria el Médico o Enfermera, solicita vía
telefónica ambulancia al médico o paramédico de organismo de
respuesta.
6. El Médico o Enfermera, notifica vía radio a Consola de Seguridad la

necesidad de atención hospitalaria del paciente y solicita permiso de
ingreso de paramédicos.
7. El Operador de Consola, permite vía radio el ingreso de Paramédicos para

trasladar al afectado a las Casas de Salud Asistencial.
8. Si no requiere atención hospitalaria el Médico que asiste da como

terminada la atención médica, la emergencia fue atendida.
9. Si la emergencia ocurre en Agencias, Sucursales y VES, el Guardia de

Seguridad, Brigadista o Colaborador, notifica a Consola de Seguridad y
solicita ambulancia al organismo de respuesta vía telefónica, quien asistirá
telefónicamente y determinará si amerita atención hospitalaria.
10. Si se aprueba el traslado en ambulancia, el Brigadista o Colaborador,

notifica a consola de seguridad vía radio la necesidad de traslado para la
atención hospitalaria del paciente y solicita permiso de ingreso de
paramédicos.
11. El Operador de Consola de Seguridad permite vía radio el ingreso de

Paramédicos para trasladar al afectado al Centro Hospitalario.
12. Los Guardias de Seguridad, Brigadistas, reciben permiso de ingreso de los

Paramédicos y en conjunto gestionan el traslado.
13. Si no aprueba el traslado, el Brigadista o Colaborador, indican al
afectado que según criterio médico vía telefónica no es necesario el
traslado en ambulancia y da como terminada la emergencia.
Control: “Desarrollo del protocolo de Actuación en caso

de Emergencias Médicas”
1. El Colaborador o Brigadista, acude al lugar de emergencia ya sea
Matriz de Guayaquil, Edificio Principal de Quito, Anexo de Guayaquil o
Agencias, Sucursales, VES para verificar la emergencia.
27. Elaboración de Historia Clínica de Reintegro para colaboradores
con reposo médico por Enfermedad Común, Complicaciones
Médicas o Accidente no relacionados con el trabajo por un lapso
mayor a treinta días.
La Enfermera realiza las siguientes actividades:
1. Recibe del colaborador los certificados médicos, realiza copia, lo adjunta

en la Historia Clínica del Colaborador y envía el original al Responsable del
Proceso de Desarrollo Humano para que efectué las gestiones pertinentes.
2. Luego comunica vía correo electrónico al Médico Ocupacional la fecha de

reintegro del Colaborador que registra ausencia mayor a 30 días por
permiso médico.
3. Coordina la fecha y hora de la valoración médica de reintegro
durante la primera semana de incorporación al puesto de trabajo
4. Comunica al colaborador vía telefónica y/o vía correo electrónico al

Colaborador fecha y hora de la evaluación para el desarrollo de la
Historia Clínica de reintegro y solicita que acuda con los exámenes
y/o certificados médicos otorgados por su médico especialista (Ver
Anexo # 33).
5. Realiza la Historia Clínica de Reintegro y evalúa la necesidad de

efectuar adecuaciones en el puesto de trabajo del Colaborador, en
caso de ser necesario emite recomendaciones de la adecuación del
puesto, de no ser necesario archiva la historia clínica de reintegro en
el file del colaborador. (Ver Anexo 33).
6. De ser necesario, sugiere vía mail las adecuaciones del puesto de trabajo
y recomendaciones específicas al Jefe inmediato y Áreas involucradas en
la remodelación del puesto de trabajo a fin de adecuarlo para el
desempeño del Colaborador.
7. De requerir la reubicación del puesto de trabajo del Colaborador sea
temporal o definitivamente según el criterio clínico u ocupacional; el
Médico Ocupacional lo comunica vía mail a los departamentos de
Selección y Trabajo Social para que se realice la gestión respectiva.
8. Elabora el informe de los reintegros, reubicación y avance de

adecuaciones efectuadas durante el mes y la presenta a la Gerencia
Nacional de SSO luego archiva él informa en la carpeta del área.
Control: “Elaboración de Historia Clínica de
Reintegro colaboradores con reposo médico
por Enfermedad Común,
Complicaciones Médicas o Accidente no relacionados con el
trabajo por un lapso mayor a treinta días. ”.
efectuar adecuaciones en el puesto de trabajo del colaborador, en
puesto, de no ser necesario archiva la historia clínica de reintegro
en el file del colaborador. (Ver Anexo 33).
28. Elaboración de Historia Clínica de Reintegro para colaboradores

que se reintegran al Banco y que hayan gozado del periodo de
maternidad
1. Comunica vía correo electrónico al Médico Ocupacional el listado de las

Colaboradoras que se reintegran al Banco luego de haber hecho uso del
periodo de maternidad.

durante la primera semana de incorporación al puesto de trabajo.
3. Luego comunica vía telefónica y/o vía correo electrónico al

y/o certificados médicos otorgados por su médico especialista (Ver
Anexo # 33).

el file del Colaborador. (Ver Anexo # 32).
y recomendaciones específicas al Jefe inmediato y Áreas involucradas en
la remodelación del puesto de trabajo a fin de adecuarlo para el
desempeño del Colaborador.

temporal o definitivamente según el criterio clínico u ocupacional; lo
comunica vía mail a los departamentos de Selección y Trabajo Social para
que se realice la gestión respectiva.
Nacional de SSO; luego archiva él informa en la carpeta del área.
Control: “Elaboración de Historia Clínica de

Reintegro
colaboradores que se reintegran al Banco y que hayan gozado del
periodo de maternidad”.
29. Elaboración de Historia Clínica de Reintegro para

colaboradoras/res que se reintegran luego del ausentismo mayor a
10 días por concepto de accidente de trabajo.
1. El Jefe I y/o II de Seguridad Ocupacional comunica vía correo

electrónico al Médico Ocupacional, los datos del accidentado y el
tipo de accidente con un tiempo máximo de 3 días luego de ocurrido
el incidente.
2. Comunica vía correo electrónico al Médico Ocupacional, el listado de

los Colaboradores que se reintegran al Banco luego de un
ausentismo por accidente de trabajo, cuyo reposo sea mayor a 10
días.
durante la primera semana de incorporación al puesto de trabajo.
4. Luego comunica vía telefónica y/o vía correo electrónico al

y/o certificados médicos otorgados por su médico especialista. (Ver
Anexo # 33).

efectuar adecuaciones en el puesto de trabajo del Colaborador, en
el file del Colaborador. (Ver Anexo 33).
y recomendaciones específicas al Jefe inmediato y Áreas
involucradas en la remodelación del puesto de trabajo a fin de
adecuarlo para el desempeño del colaborador.

temporal o definitivamente según el criterio clínico u ocupacional; el
Médico Ocupacional lo comunica vía mail a los departamentos de
Selección y Trabajo Social para que se realice la gestión respectiva.

adecuaciones efectuadas durante el mes y la presenta a la Gerencia de
Seguridad y Salud Ocupacional; luego archiva él informa en la carpeta del
área.
Control: “Elaboración de Historia Clínica de Reintegro en el caso de

los colaboradoras/res que se reintegran luego del ausentismo
mayor a 10 días por concepto de accidente de trabajo.”.
30. Elaboración de Historia Clínica de reintegro para localidades.
1. Comunica al Médico Ocupacional la fecha de reintegro del

Colaborador que se ausento por: permiso médico que generen un
ausentismo mayor a 30 días, accidente de trabajo con ausentismo
mayor a 10 días y luego de terminado el reposo por periodo de
maternidad.
2. Luego coordina según la agenda médica, con el Encargado del

Proceso en la localidad la fecha y hora de la valoración médica de
reintegro vía telefónica durante la primera semana de la
incorporación del Colaborador a su puesto de trabajo.
3. Comunica vía telefónica y/o vía correo electrónico con el

Colaborador para solicitar que envíe por valija las copias de los
resultados de exámenes y/o certificados médicos dados por su
Médico especialista, previo a la reunión.
4. Realiza la Historia Clínica de Reintegro y analiza la necesidad de

realizar adecuaciones en el puesto de trabajo del Colaborador si
fuera necesario emite recomendaciones; en caso de que no sea
necesario, envía la Historia Clínica de reintegro al responsable del
proceso en la localidad; para que recaude la firma del Colaborador
(Anexo # 33).
5. Una vez firmado el documento es devuelto al Departamento Médico para

que sea archivado en la historia clínica del Colaborador.
6. Envía vía mail los requerimientos para las adecuaciones del puesto de
trabajo y recomendaciones específicas a Jefe inmediato y Áreas
involucradas en la mejora del puesto de trabajo a fin de adecuarlo para el
desempeño del Colaborador que se reintegra.
7. De ser requerida la reubicación, comunica al Encargado del proceso en la

localidad, Departamento de Selección y Trabajo Social, para que se realice
la reubicación del puesto de trabajo sea de forma temporal o definitiva;
según el criterio clínico u ocupacional.
8. Elabora informe de los reintegros, reubicación y avance de

Nacional de SSO; luego archiva él informa en la carpeta del área.
Control: “Elaboración de Historia Clínica de reintegro

para localidades.”.
4. El Médico Ocupacional realiza la Historia Clínica de Reintegro y
analiza la necesidad de realizar adecuaciones en el puesto de
trabajo del Colaborador si fuera necesario emite recomendaciones;
en caso de que no sea necesario, envía la Historia Clínica de
reintegro al responsable del proceso en la localidad; para que
recaude la firma del colaborador (Anexo # 33).
IV. FLUJOS DE PROCESOS
V. ANEXOS
 Registros:
Anexo # 1 Identificación y Estimación Inicial de Riesgos

Anexo # 2 Identificación, Estimación Cualitativa y Control de Riesgos
Anexo # 3 Registro de Evaluación de Riesgos
Anexo # 4 Registro de Evaluación de Riesgos Contra Incendios.
Anexo # 5 Registro de Evaluación de Riesgos Mecánicos
Anexo # 6 Registro de Control y Seguimiento de Acciones Correctoras
Anexo #7 Registro para la Planificación Anual de Salud y Seguridad
Ocupacional
Anexo # 8 Registro de Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de SSO
Anexo # 9 Registro de Entrega de Equipos de Protección Individual
Anexo # 10 Registro de Inspección de Bomba contra Incendios
Anexo # 11 Registro de Inspección de Extintores
Anexo # 12 Registro de Inspección de Lámparas de Emergencia
Anexo # 13 Registro de Inspección de Orden y Limpieza
Anexo # 14 Investigación de Accidente Incidente de Trabajo
Anexo # 15 Registro de Matriz de Recursos
Anexo # 16 Registro de Brigadistas contra incendios
Anexo # 17 Registro de Planificación de simulacro de Evacuación
Anexo # 18 Registro de Ficha para Evaluar el Desarrollo del Simulacro
Anexo # 19 Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales y
otros requisitos
Anexo # 20 Registro de Identificación de Temas de Capacitación O
Entrenamiento
Anexo # 21 Permiso de Trabajo en altura
Anexo # 22 Formato para la conformación de Organismos Paritarios
Anexo # 23 Informe de Investigación de Enfermedad Profesional -
Ocupacional
Anexo # 24 Solicitud de Exámenes Ocupacional

Anexo # 25 Historia Clínica Laboral de Pre-Empleo
Anexo # 26 Citas para Exámenes Ocupacionales

Anexo # 27 Historia clínica Laboral de Inicio
Versión 6.1 Actualizado 30 de diciembre Elaborado por Proyectos y Procesos Pág. # 100 de
2017 113
Anexo # 28 Certificado de Aptitud Laboral

Anexo # 29 Informe Consolidado de Exámenes de Inicio
Anexo # 30 Informe Consolidado de Exámenes de Pre Empleo
Anexo # 31 Comunicado para la realización de la Historia Clínica de
Retiro
Anexo # 32 Historia Clínica de Retiro
Anexo # 33 Historia Clínica de Reintegro
Versión 6.1 Actualizado 30 de diciembre Elaborado por Proyectos y Procesos Pág. # 110 de
2017 113
Anexo # 34 Permiso de trabajo en Espacios Confinados
Glosar
io
Accidente de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que causa en
la persona una lesión corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata
o posterior, con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por
cuenta ajena.
También se considera accidente de trabajo, el que sufriere al trasladarse
directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa.
Acciones subestándares: Es toda acción realizada por una persona que por
no cumplir con las normas o estándares de seguridad puede originar un
evento
Brigadas de Emergencias: Son grupos de personas organizadas,
sensibilizadas, capacitadas y comprometidas para prevenir, enfrentar,
atender y comtrarestar emergencias.
Condiciones subestándares: Es el estado de algo que no brinda seguridad
o que supone un peligro para la gente
Contratistas: Persona o empresa que asume la responsabilidad de realizar
los
trabajos de construcción o remodelación, según lo solicitado por un cliente
dentro de un plazo determinado.
Departamento de Seguridad Ocupacional: Esta integrado por Jefe II de
Seguridad Ocupacional y Ejecutivo I de Seguridad Ocupacional
Enfermedades profesionales u ocupacionales: Son las afecciones agudas
o
crónicas, causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo
que realiza la persona y que produce incapacidad.
Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen
de uno o varios peligros teniendo en cuenta lo adecuado de los controles
existentes, y decidir si el riesgo o los riesgos son o no aceptable.
Factores de Riesgos: Se consideran factores de riesgos específicos que
entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional y que ocasionan
efectos a los trabajadores los siguientes: mecánicos, físicos, químicos,
biológicos, ergonómico y psicosocial.
Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe
un peligro y se define sus caracteristicas.
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o
podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la
gravedad), o una fatalidad.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos
de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de esta.
Plan de Emergencia: Es el proceso por el cual se identifica por anticipado
las necesidades, recursos (humanos, financieros, matriales, técnicos),
estrategias y actividades, que permitan implementar las medidas necesarias
para disminuir el impacto de una situación de emergencias.
Simulacro: Actos que se basan en la simulación de una situación real ya sea
para recrearla y reveer lo sucedido o y a sea para prevenirlas y saber como
actuar ante ellas.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Parte del sistema
de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su
política de Seguridad y Salud Ocupacional y gestionar sus riesgos para
la
Salud y Seguridad Ocupacional.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición
peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que pueda causar el
suceso o exposición.

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Manual de Procedimientos para Administrar el

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA

Alcance y Descripción General del Sistema de 4–4

2. Identificación de Peligros y Evaluación 7–8

4. Medición y Evaluación de Riesgo 9 – 10

11. Inspecciones Planeadas de Salud y 16 – 17

12. Investigación de Incidentes/accidentes de 17 – 19

13. Elaboración del Plan de Emergencias 19 – 21

14. Comunicación de Riesgos Laborales a 21 – 21

15. Identificación y evaluación de requisitos 21 – 22

16. Identificación de temas de capacitación / 22 – 22

17. Identificación y Control de riesgos de los 22 – 23

18. Permisos de Trabajo en alturas y 23 – 24

19. Presentación del resultado de 24 – 25

20. Conformación de organismos paritarios a 25 – 26

25. Desecho de Desperdicios Biológicos 32 – 32

27. Elaboración de Historia Clínica de 34 – 35

28. Elaboración de Historia Clínica de 35 – 36

29. Elaboración de Historia Clínica de 36 – 37

VI. Anexos 70 – 113

 Glosario 112 – 113

El presente manual tiene como objetivo documentar los procedimientos

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

Alcance: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional incluye los

Nota aclaratoria: Para procesos de certificación la Norma OHSAS 18001:2007

Descripción General: Los elementos del sistema de gestión parten de la

 ICP: Índice de cumplimiento de la planificación

Cálculo: ICP = # Actividades ejecutadas x 100

Meta: >= 80%.

1. Aprobación y publicación de la Política de Salud y Seguridad

1. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, elabora la Política de

2. La Presidencia Ejecutiva revisa la política de Salud y Seguridad

3. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional presenta al Comité

4. El Secretario del Comité Nacional de Salud y Seguridad

5. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, solicita al área de

6. Luego de publicado el documento mediante la plataforma de

Control: “Aprobación y publicación de las Política de Gestión de

El Jefe I y II de Seguridad Ocupacional realiza las siguientes

1. Planifica la identificación y evaluación inicial de riesgos laborales de

2. En caso de requerirse la contratación de una empresa para este

3. El Jefe I, II y el Ejecutivo de Seguridad Ocupacional coordinan y

Luego el Jefe I y II de Seguridad Ocupacional realiza las siguientes

4. Elaboran las matrices de riesgos (Ver Anexo # 2), en la cual se

5. Mantienen disponible para revisión la Gerencia de Salud y Seguridad

6. Continúa la Gestión Técnica con la fase de mediciones de los

7. El Médico Ocupacional, desarrolla los programas de Vigilancia de la

Control: “Identificación de Peligros y Evaluación Inicial de los

3. Medición y Evaluación de Riesgos Laborales

El Jefe I y II de Seguridad Ocupacional realiza las siguientes

1. En base al resultado de la identificación y evaluación de riesgos

2. El Jefe I y II de Seguridad Ocupacional, y Médico Ocupacional

3. Presenta a la Gerencia de Salud y Seguridad Ocupacional un

4. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, revisa la planificación

El Jefe I y II de Seguridad Ocupacional y Médico Ocupacional realizan

5. Coordinan con el área de Administración la contratación del servicio

6. El proveedor realiza la medición y evaluación de riesgos y envía vía

8. Presentan el registro de evaluaciones de riesgos a la Gerencia de

9. El Gerente de Salud y Seguridad Ocupacional, presenta un resumen

Control: “Medición y Evaluación de Riesgos Laborales”

4. Medición y Evaluación de Riesgo de Incendio

1. El Jefe I y II de Seguridad Ocupacional, coordina con el Ejecutivo I

2. El Ejecutivo I de Seguridad Ocupacional evalúa, registra los riesgos