2018-1

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Trabajo Grupal N°01

GRUPO 7:

UCHARIMA MORENO, José Edinsson

RIVEROS YAURI, Vladimir
POMA ARIZA, Julio Alberto
COTRINA TUCTO, Isaac
 WORKING ADULTS
INGENIERIA CIVIL

Albañilería armada
ANALISIS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

1.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

 Estudio a nivel de:

FACTIBILIDAD

 Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA
NACIONAL – VIDENA, DISTRITO DE SAN LUIS, LIMA”

 Entidad:
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

 Año:
Lima, agosto 2012

1.2. INTERPRETACIÓN Y COMENTARIOS

1.2.1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto de inversión pública

“MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA
NACIONAL – VIDENA, DISTRITO DE SAN LUIS, LIMA”

B. Objetivos del proyecto

Tener deportistas calificados para lo cual se requiere mejorar la infraestructura,

equipamiento, instalaciones y servicios de la villa deportiva.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del proyecto

Existe una brecha en la demanda de horas de entrenamiento diario del 75% por falta de
infraestructura (demanda: 208horas, solo se cubre: 53 horas).

D. Análisis técnico del proyecto

Se construirá lo siguiente:

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 Polideportivo 1 de dos bloques para las disciplinas de Bádminton, Handball,

basquetbol y Gimnasia. Albañilería armada

 Polideportivo 2 para las disciplinas de Judo, Tae Kwon Do, Karate, Kung Fu,
Bowling, Tiro, Levantamiento de Pesas, Lucha amateur, Esgrima y Tenis de mesa.
 Una residencia deportiva de 5 niveles.
 Obras de habilitación urbana, paisajística e instalaciones.

E. Costos del proyecto

El costo total del proyecto asciende a S/. 162,597,310.27 , el monto comprende lo

siguiente:

 Expediente técnico
 Obras civiles
 Supervisión
 Equipamiento y material deportivo
 Mobiliario residencia deportiva
 Equipamiento servicios biomédicos
 Capacitación técnica y gestión

Realizar el proyecto también implica un incremento en el costo anual de operación y

mantenimiento de la institución. El incremento es de un 90% (S/. 3´825.363)

F. Beneficios del proyecto

El principal beneficio que generara el proyecto es de tipo social (satisfacción de los

deportistas, familiares, cuerpo técnico y población general que se genere por obtener
trofeos y medallas para el país). En total el proyecto beneficiara a un total de 604
deportistas de múltiples disciplinas.

G. Resultados de la evaluación social

El proyecto considera el método costo/efectividad que representa el costo por beneficiario

por año el cual asciende a 41,745 soles/deportista.

H. Sostenibilidad del proyecto

El IPD coordinara con las 19 federaciones deportivas nacionales la selección de los

deportistas beneficiarios.

Gestión

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Etapa preoperativa
El IPD se encargara de dirigir todas las etapas relacionadas al ciclo Albañilería armada
del proyecto.
Garantizara la ejecución de las obras con la calidad requerida y en los plazos previstos,
para lo cual cuenta con los recursos y experiencia necesario.

Justificación de modalidad del concurso oferta

Con el objetivo de tener el Proyecto de la Videna operativo para la inauguración de los
Juegos Bolivarianos 2013 (14 meses), de los cuales debe contemplar tanto el desarrollo y
elaboración del expediente técnico y la ejecución, por el corto plazo se recomienda hacerlo
bajo la modalidad de Concurso Oferta el cual reduce el plazo de licitación. Además el IPD
debe contar con un Staff con experiencia para la dirección del proyecto.

Etapa operativa
Etapa de gestión de operación y mantenimiento de la VIDENA estará a cargo del IPD.
El IPD debe de confirmar el alcance del presupuesto y el coste del mismo.
El coste de operación y mantenimiento de la VIDENA serán financiados con recursos que
trasfiera el IPD-Central.

Participación de los beneficiarios

Los beneficiarios del proyecto son los deportistas y las federaciones deportivas, quienes se
beneficiaran de la infraestructura.

Financiamiento y costos de inversión

El costo total de proyecto será cubierto por el IPD vía transferencia que reciba del MEF.

Financiamiento de los costos operativos y mantenimiento

Los costos operativos y mantenimiento serán asumidos por el IPD. El costo tendrá un
incremento debido al aumento de la infraestructura, equipamiento y mayores usuarios.

Pre operación
El IPD se encargara de dirigir todas las etapas relacionadas con el ciclo del proyecto.
La oficina de infraestructura del IPD cuenta con la experiencia necesaria así como los
recursos y personal para la implementación de este tipo de inversión.
La oficina de infraestructura del IPD se encarga de la selección del contratista y la
supervisión de la misma.

Operación
La operación y mantenimiento de la VIDENA estará a cargo del IPD. El IDP en conjunto
con las federaciones promoverá eventos deportivos.

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I. Impacto ambiental

En el estudio de impacto ambiental se considera la etapa pre-operativas y operatias del

proyecto.
 Pre-operativas: la construcción generara polvo, ruido y otros de forma temporal y muy
residual.
 Operativas: se puede alterar la tranquilidad de la zona por el mayor tránsito de
deportistas.
El costo de mitigación del impacto ambiental será cubierto por el contratista durante la
etapa pre-operativa.

J. Organización y gestión

La oficina de infraestructura del IPD, se encargara de hacer el seguimiento y control de la

ejecución del proyecto. El proyecto será ejecutado en la modalidad de CONCURSO
OFERTA, para lo cual el IPD debe de contar con un STAFF especialista en el tema.

Justificación de la modalidad del concurso

La VIDENA debe quedar operativa en 14 meses, por lo cual se recomienda la modalidad
de CONCURSO OFERTA, el cual reduce los plazos de licitación.

K. Plan de implementación

El plan de implementación del proyecto abarca el integro de la ejecución desde las obras
civiles hasta el equipamiento de la infraestructura. Para lo cual se cuenta con cronogramas
detallados por cada etapa del proyecto.

L. Financiamiento del proyecto

El financiamiento de la inversión del presente proyecto se realizará con fondos del

Ministerio de Educación y/o Ministerio de Economía que serán transferidos al IPD.

M. Marco Lógico

En el marco lógico se puede observar los adjetivos del proyecto, sus indicadores y los
medios de verificación de dichos adjetivos.

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1.2.2. ASPECTOS GENERALES Albañilería armada

1.3.2.1. Nombre del proyecto

El nombre del Proyecto a nivel de Factibilidad es “MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL – VIDENA,
DISTRITO DE SAN LUIS, LIMA”, con Código SNIP 216050, de acuerdo al Perfil
aprobado por la OPI del Ministerio de Educación.

1.3.2.2. Localización

El proyecto se encuentra localizado en el Departamento de Lima, Provincia de Lima

y Distrito de San Luis, tal como se aprecia en el mapa Nº1.

En el Mapa Nº2 se muestra la localización exacta del proyecto que es la Villa

Deportiva Nacional – VIDENA, el cual se encuentra delimitado entre las avenidas:
Aviación, Del Aire, San Luis y Canadá.

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1.3.2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora Albañilería armada

1.3.2.3.1. Unidad Formuladora:

Es el Instituto Peruano del Deporte a través de la Oficina de Presupuesto y
Planificación, siendo el órgano operativo la Unidad de Estadística y Preinversión.

1.3.2.3.2. Unidad Ejecutora:

La Unidad ejecutora propuesta para el presente proyecto es la Oficina de
Infraestructura del Instituto Peruano del Deporte, siendo el órgano operativo la
Unidad de Obras.

1.3.2.4. Participación de los involucrados

Se identificó a los involucrados y se eléboro un perfil. Para lo cual se ejecutaron

talleres, entrevistas y visitas de campo.

1.3.2.5. Marco de referencia

El área donde se encuentra actualmente la Villa Deportiva Nacional-VIDENA tiene

una antigüedad de 38 años y fue construido progresivamente desde el año 1971, ha
pasado por etapas de remodelación a lo largo de su vida.

1.2.3. IDENTIFICACIÓN

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1.3.2.6. Diagnóstico de la situación actual Albañilería armada

1.3.2.6.1. El área de influencia y área de estudio

El área de influencia del proyecto abarca prácticamente todo el territorio nacional del
Perú, debido a que los deportistas calificados proceden de todas las regiones del
Perú, siendo Lima la ciudad principal porque provee la mayor cantidad de
deportistas de élite.

El área de estudio es ciudad de Lima Metropolitana (Provincia de Lima), lugar donde

residen la mayor parte de los deportistas calificados y también lugar donde se ubica
la Unidad Productora del servicio a intervenir que es la Villa Deportiva Nacional–
VIDENAubicada en el Distrito de San Luis.

Población Afectada y sus Características

Los deportistas calificados de las selecciones nacionales de las 19 disciplinas
deportivas involucradas están constituidas por personas de diferentes edades desde
infantiles, juveniles y mayores, y provienen de diferentes estratos socio-económicos,
siendo predominante aquellos de estratos medios y bajos.

Identificación de Peligros
En la zona de intervención de la VIDENA, no se han identificado peligros inminentes
debido a que se encuentra en un área libre despejada de edificaciones cercanas que
pudieran afectar directa o indirectamente a los usuarios beneficiarios.

Medidas de Reducción de Riesgo de Desastres

El IPD tomará medidas de mitigación para reducir los posibles riesgos de desastres
que podrían ocurrir en la VIDENA.

1.3.2.6.2. Los servicios en los que intervendrá el proyecto

Debido a que la Villa Deportiva Nacional–VIDENA es un bien público, el producto se

ha definido como servicios de entrenamiento y preparación integral de deportistas
calificados de selecciones nacionales, hombres y mujeres, de las federaciones
deportivas nacionales involucradas en el proyecto.

1.3.2.6.3. Los involucrados en el proyecto

Entidades:
 Instituto Peruano del Deporte (IPD)

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 Comité Olímpico Peruano (COP)

Beneficiarios: Albañilería armada

 Deportista Calificado de Alto Nivel (DECAN)

 Deportista Calificado (DC):
 Deportista de Proyección (DP):
 Entrenadores y Preparadores Físicos de Deportistas

1.3.2.7. Objetivos del proyecto

1.3.2.7.1. Objetivos Central

“Deportistas calificados de selecciones nacionales con adecuadas condiciones para

entrenar y prepararse en la Villa Deportiva Nacional - VIDENA de San Luis, Lima”

1.3.2.7.2. Objetivos específicos

 Medios de primer nivel (adecuada y suficiente infraestructura)

 Medios fundamentales (provision de infraestructura y equipameinto con
estándares internacionales)
 Fines de alto nivel de preparación de los deportistas calificados
seleccionados.
 El fin último será contribuir al óptimo desarrollo del deporte peruano.

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