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S ervicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima

RESOLUCIÓN DE GERENCIAGENERAL

NO (8 \ -2017-GG

Lima, 1 9 MAYO2017
VISTOS:

El Informe NO 044-20 17-EGI del 17.05.2017 del Equipo Gestión


Institucional, mediante el cual solidtan la aprobación del nuevo Mapa de procesos (niveles O y
1) de SEDAPAL.

CONSIDERANDO:

Que, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al


2021, aprobada con D.S. N° 004-2013-PCM, establece como uno de sus pilares centrales la
Gestión por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización Institucional; y enuncia
como uno de los lineamientos de este pilar central, que las entidades deben documentar con
claridad la "cadena de valor" en los Manuales de Procedimientos (MAPROs);

Que, el Lineamiento Corporativo "Sistema de Control Interno para las


Empresas bajo el ámbito de FONAFE", aprobado con Acuerdo de Directorio N° 015-2015/016-
FONAFE del 11.12.2015, establece que la empresa debe implementar la Gestión por Procesos
ya que constituye un elemento central e indispensable para el Sistema de Control Interno
(SCI);

Que, el Plan Estratégico Sectorial Multianuai (PESEM) del sector


Vivienda, Construcción y Saneamiento 2016-2021, aprobado con Resolución Ministerial N° 354-
2015-VIVIENDA del 30.12.2015, establece como una acción estratégica la implementación
progresiva e integral de la Gestión por Procesos en SEDAPAL;

Que, con Resolución N° 348-2016-GG del 20.09.2016, la Gerencia


General aprobó la última versión del Mapa de Procesos (nivelO) y la Cadena de Valor de
SEDAPAL;

Que, con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG del 18.01.2017, se


aprobó la "Guía para la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del
Estado", la cual establece la implementación de la Gestión por Procesos como parte de la
implementación del Sistema de Control Interno;

Que, de conformidad con las facultades otorgadas mediante Acuerdo


Fuera de Sesión N° 058-2017, de fecha 10.04.2017, con el visto bueno de la Gerencia de
Recursos Humanos, Gerencia de Desarrollo e Investigación, Gerencia de Asuntos Legales y
Regulación, y la Jefatura del Equipo Gestión Institucional;

Gerencia General
Autopista Ramiro Prialé NO210 - El Agustino
Telétonos: (511) 317-3000/317-3007
Fax: (511) 362.5148
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO, a partir de la fecha, el Mapa de


Procesos (nivelO) de SEDAPAL aprobado con Resolución de Gerencia General N° 348-2016-GG
del 20.09.2016.

Artículo segundo.- APROBAR, a partir de la fecha, el Mapa de Procesos


de SEDAPAL, el cual se compone de trece (13) procesos de nivelO y cincuenta y nueve (59)
procesos de nivel 1, agrupados según los tres tipos establecidos en la normativa vigente
conforme se detalla a continuación (En el Anexo se encuentra la representación gráfica del
mapa de procesos nivelO):

Tipos de Procesos de Nivel O Procesos de nivel 1


Procesos (macroprocesos)

Procesos Gestión Estratégica Planeamiento Estratégico Institucional


Estratégicos
Gestión de Convenios Nacionales e
Internacionales
Planeamiento Operativo Institucional

Gestión de la Excelencia Planificación de la Excelencia en la


Gestión

Buen Gobierno Corporativo

Sistema de Control Interno

Calidad

Medio Ambiente
Seguridad y Salud en el Trabajo
Responsabilidad Social Empresarial

Gestión de los Resultados


Gestión de la Investigación, Desarrollo e
Innovación
Gestión Integral de Riesgos

Gestión de la Imagen y Planificación de Gestión de la Imagen y


Servicio al Cliente servicio al Cliente
Gestión de la Imagen y Marca

Gestión de atención al cliente y potencial


cliente
Gestión de las Comunicaciones

Gerencia General
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Teléfonos: (511) 317-3000/317-3007
Fax: (511) 362-5148
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Tipos de Procesos de Nivel O Procesos de nivel 1


Procesos (macroprocesos)

Procesos Desarrollo de la Gestión Social de Proyectos


Misionales Infraestructura
Formulación de Proyectos

Estudios Definitivos

Ejecución y Supervisión de Obra

Gestión de Contrato Público Privado

Producción y Distribución Gestión de fuentes de abastecimiento


de agua potable
Producción de agua potable

Distribución primaria

Distribución secundaria

Recolección y tratamiento Recolección de agua residual


de agua residual
Tratamiento de agua residual

Disposición final

Reuso

Comercialización Lectura y Facturación

Recaudación y Cobranza
Servicio de Atención al Cliente

Tipos de Procesos de Nivel O Procesos de nivel 1


Procesos (macroprocesos)

Procesos de Gestión Financiera Gestión Presupuestal


Soporte
Gestión de Ingresos y Egresos

Gestión Contable
Gestión de Operaciones Financieras
Gestión del Activo Fijo

Gestión del Talento Reclutamiento, Selección y Evaluación


Humano
Control de Personal y Remuneraciones

Gestión del Conocimiento


Gestión Social y de salud

Relaciones Laborales

Gerencia General
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Teléfonos: (511) 317-3000 /317-3007
Fax: (511) 362-5148
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de lima

de Nivel Procesos de nivel 1


lipos
Procesos
de Procesos
(macroprocesos) °
Procesos de Gestión de la Tecnología de Formulación y seguimiento PEnC
Soporte la Información
Gestión de Proyectos TIC

Gestión Global de Requerimientos

Ingeniería y Mantenimiento de SW
Infraestructura y Operaciones TIC
Gestión del Mantenimiento Mantenimiento preventivo y correctivo
y Servicios Generales
Supervisión de servicios prestados por
terceros (Contratos)

Administración de Almacenes y Archivos

Vigilancia y Seguridad Patrimonial

Gestión de la Adquisición y Formulación y Seguimiento del PAC


Abastecimiento de Bienes y
Convocatoria, Selección y Adquisición de
Servicios
Bienes y Servicios

Gestión Legal Asesoría en Asuntos Regulatorios

Atención de solicitudes de informes


legales en materia de Contrataciones con

':..sE.r~~I-
el Estado
o~~(\)
saneamiento físico legal de inmuebles, y
_~DE -J--- Gestión Tributaria Municipal
RE "7 Atención de solicitudes de Opinión Legal

Seguimiento de procesos judiciales en


materia civil, constitucional, penal,
contencioso-administrativo, laboral, entre
/:5"" ~-1(
~ - :.
otros; y procesos arbitrales
.~;w': ,)A.
..• ';l:untoa

\
1"
,. },n J Articulo Tercero, - PREOSAR, que la Cadena de Valor de SEDAPAL,
aprobada con Resolución de Gerencia General N° 348-2016-GG del 20,09,2016, se mantiene
vigente y sin modificación alguna,

Artículo Cuarto.- ASIGNAR las siguientes responsabilidades:

4.1. Equipo Registro y Control: Difusión de la presente Resolución a las

Gerencia General
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Fax: (511) 362,5148
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Gerencias y Equipos de la Gerencia General, así como su publicación en Intranet.

4.2. Equipo Gestión Institucional: Control de su aplicación en lo que


corresponda.

Regístrese y comuníquese,

Gerencia General
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Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima

ANEXO
Representación Gráfica del Mapa de procesos (nivelO) de SEDAPAL

Pro<esos Estratégicos:
- -
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--~ Estr.t~IiUl
I Gesti6n de la [xce!end.
I I
GestiÓn de la Imallen y Serviclo.1
I --~'"
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~ Procesos Mision¡les: ~ ~ ~
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DeSllrrollo de la Infraestructura

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Financlenl Talento Hum.no
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Informadón ~rvkio5lenerille5 w
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- -

Gerencia General
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Teléfonos.: (511) 317-3000 /317-3007
Fax: (511) 362-5148