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ASIGNATURA:
GERENCIA DE PROYECTOS
CATEDRARICO:
SECCION:
13:00
PRESENTADO POR:
1
“Desenchufe Automático S. DE R. L.” 1 de abril de 2017
Contenido
Resumen Ejecutivo………………………………………………………………………………………………………………………..4
Elección de la Tecnología………………………………………………………..…………………………………………8
Impacto ambiental………………………………………………………………………………………………………….10
Estimación de la inversión………………………………………………………………………………………………..15
Estimación de plazos………………………………………………………………………………………………………..18
Costos incrementales…………………………………………………………………………………………………………………..22
Estructura Organizacional…………………………………………………………………………………………………………….23
Dirección Integrada………………………………………………………………………………………………………….25
Recursos Humanos…………………………………………………………………………………………………………..27
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“Desenchufe Automático S. DE R. L.” 1 de abril de 2017
Operaciones financieras…………………………………………………………………………………………………37
Ingeniería conceptual……………………………………………………………………………………………………40
Ingeniería de detalle…………………………………………………………………………………………………….40
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“Desenchufe Automático S. DE R. L.” 1 de abril de 2017
Resumen Ejecutivo
Desenchufe Automático S. de R.L. es una empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de desenchufes automáticos. Es un producto diseñado para
ahorro de energía eléctrica y paralelamente amigable con el medio ambiente.
Estudio de Mercado
Demanda Unidades
Años Oferta % CM D.I.U D.I.% % D.T. % D.I
Global Proyecto
Global
2017 174,900 3,114 1.78% 171,786 98.22% 4,380 2.50% 2.55%
2018 179,969 3,165 1.76% 176,804 98.24% 4,818 2.68% 2.73%
2019 185,175 3,217 1.74% 181,958 98.26% 5,300 2.86% 2.91%
2020 190,532 3,270 1.72% 187,262 98.28% 5,830 3.06% 3.11%
2021 196,044 3,324 1.70% 192,720 98.30% 6,413 3.27% 3.33%
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Ingresos proyectados
Unidades a
Años proyectados Precio Unitario Total de ingresos en Lps.
Producir
2017 4,380 320.00 1,401,600.00
2018 4,818 352.00 1,695,936.00
2019 5,300 387.00 2,051,100.00
2020 5,830 426.00 2,483,580.00
2021 6,413 469.00 3,007,697.00
La estructura organizativa
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Estructura organizativa:
Estudio Técnico
Los materiales y materia prima que serán utilizado son: estaño, acido nítrico,
circuito, cable Nº 24, estilete, chip arduino y chip relay. En el proceso de la
producción del desenchufe automático no se requerirá inversión en maquinaria
simplemente de una computadora para la programación del chip arduino.
Los proveedores son parte importante los cuales serán los encargados de
proporcionar la materia prima necesaria para la elaboración del producto a la
empresa, siendo nuestro mayor proveedor amazon.
Estudio Financiero
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“Desenchufe Automático S. DE R. L.” 1 de abril de 2017
Los indicadores que se utilizaran son: el Valor Presente Neto (VAN), L. 96,129.70
el cual muestra en el presente el valor de los flujos de dinero de la empresa, la
Tasa Interna de Retorno (TIR) 17,63% indicador que representa la rentabilidad
porcentual del proyecto considerando los flujos de dinero por año para luego hacer
comparación de la misma frente a la Tasa de Costo de Capital (13.28%), la razón
beneficio costo es de 1.87 lo cual indica que por cada lempira invertido se lograra
una rentabilidad de 87 centavos de lempira, mostrando mejoras considerables
para los siguientes años, los cuales brindaran rentabilidad a los inversionistas.
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Elección de la Tecnología
Precios
Proveedores
Capacidad de planta
Mano de obra necesaria
Costos de mantenimiento
Costos de energía electica
Costo de instalación y puesta en marcha
Disponibilidad de técnicos especializados
Repuestos de fácil adquisición en el país
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Tenazas
Destornillador
Estaño
Sumado a esto también el chip arduino y chip relay, y una computadora para
realizar la programación.
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Impacto ambiental
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Macro localización
Micro localización
Esto es importante ya que hay acceso fácil y rápido para trasladar el producto
terminado al punto de venta, además que se encuentra a cercanías del Aeropuerto
Toncontin donde se recibirá los circuitos que vienen del exterior del país,
Considerando factores de mucha importancia (cercanía de centros de consumo,
disponibilidad de materia prima, Infraestructura industrial, nivel escolar de la mano
de obra, clima y estímulos fiscales)
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Programación del Chip
Arduino Con Programa de
Comprar En Línea 1.1 Fabrica 3.1
Inspección
Entrada de Materiales 2.1 3.3
Si &Pruebas
No
GenerarInventario 2.2
Funciona
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Procedimiento Del Proceso De Producción
No Texto Claro
Se realiza la compra en internet de todos los insumos como ser ardunio nano, cables, estaño,
1.1
baquelita de cobre entre otros
Toda la materia prima es revisada para asegurarse que cumpla con la calidad esperada para la
1.2
realización del producto. Es aquí donde se puede retornar al proveedor o puede ser aprobada.
Una vez que entra al sistema de inventario la materia prima es llevada a la bodega interna d ella
2.3
empresa
Es aquí donde se programa el chip que lleva el circuito; este tiene que ser programado de
3.1
manera óptima.
Se instala el relay (chip) el cual de igual manera se introduce al circuito, una vez los dos chips
3.2
listos son introducidos al desenchufe.
Una vez que son montados los chips para el funcionamiento, se realizan las pruebas necesaria;
3.3
para comprobar que funcione de la manera adecuada para ser un producto terminado.
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El análisis del valor se utilizó para diseñar un desenchufe automático que genere
ahorro de energía a los hogares en vista del aumento de consumo de precio por
kilowats en Honduras, específicamente en las zonas urbanas, con un mínimo
costo, todas las funciones que el cliente desea y está dispuesto a pagar.-
Con la aplicación del análisis no sólo se busca una reducción en los costos, sino
que adicional a ello trae un ahorro en consumo de energía y mejora de la calidad y
otras relacionadas, factores como son: la reducción del tiempo de suministro,
mejoras en el funcionamiento y el tiempo de vida de los aparatos eléctricos,
mejoras en los procesos de elaboración, facilidad y seguridad en las tareas de
mantenimiento que permitan un mejor aprovechamiento eficiente de los recursos
de la empresa.
El empleo del Análisis del Valor, tiene como objetivos empresariales primordiales,
los siguientes:
Estimación de la inversión
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Plan de financiamiento
RESUMEN DE LA INVERSION
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Gerencia
Inversión Fija
Vehículo 120,000.00
Mobiliario y equipo de producción 55,000.00
mobiliario y equipo de oficina 30,000.00
Gastos de Instalación 45,000.00
Alquiler de local 12,000.00
Acondicionamiento de local 35,000.00
Gastos de constitución 30,000.00 327,000.00
Total costos directos
Costos Indirectos
Reclutamiento de Personal 9,000.00
Honorarios de consultoría 5,000.00
Puesta en marcha 15,000.00 29,000.00
Total Costos Indirectos
Costos Financieros
Asesoría Legal 10,000.00
Asesoría Financiera 10,000.00 20,000.00
Total costos financieros
Capital de Trabajo 157,024.00 157,024.00
TOTAL PRESUPUESTO 533,024.00
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Estimación de plazos
En esta fase se considera que a mayores plazos superiores serán los costos, y
que las posibles reducciones planificadas sean no posibles realizarlas en la
ejecución.
Todos los estudios que son presentados están argumentados en datos históricos y
en el análisis de información secundaria, esto permitió que las proyecciones para
los próximos cinco años de oferta, demanda, financiamiento e inversión, entre
otras, cuenten con la veracidad y sobre todo con la confiabilidad de un proyecto de
calidad.
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Tiempo estimado
Nº Actividad
(Semanas)
1 Constitución Legal 2
2 Gestión de financiamiento 2
3 Apertura de cuenta de bancos 1
4 Relaciones comerciales con proveedores 2
5 Acondicionamiento de planta 3
6 Compra de mobiliario y equipo 1
7 Instalación de mobiliario y equipo 1
8 Contratación y selección de personal 3
9 Compra de materia prima 3
10 Revisión del estado de las instalaciones 2
11 Pre-elaboración del producto (Pruebas) 2
12 Inicio de operaciones
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Producto Innovador
Convenios estratégicos con
empresas dedicadas a la venta
de productos electrónicos.
FORTALEZAS
Elaboración practica
Ubicación accesible a los
proveedores y el publico en
general
Materiales traídos del extranjero
Poco reconocimiento en el
mercado
No tener una cartera de clientes
DEBILIDADES
amplia
Preferencia por productos de
menor precio y menor calidad
Mala administración
Costos incrementales
Cada año existe un incremento a los costos que afecta directamente el
funcionamiento de la empresa, por lo que se deben considerar los siguientes
factores:
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Estructura Organizacional
Organigrama
Proyecto Empresa
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Dirección Integrada
Es preponderante y vital para la empresa que la dirección esté integrada con las
demás unidades organizacionales para realizar la totalidad de las actividades de
manera eficiente y de esta manera alcanzar el logro de sus objetivos a través del
seguimiento y control de los elementos que se detallan a continuación:
Temas legales
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Formación Comercial
Temas financieros
En este apartado se establecen los medios que se utilizarán para obtener los
recursos económicos necesarios para el correcto funcionamiento y desarrollo de la
empresa y lograr un crecimiento considerable en el mercado. Según el plan de
inversión de la empresa, habrá un 14.45% del total de los fondos necesarios
aportados por los socios y un 85.55% provenientes de recursos externos,
financiamiento a través de un préstamo bancario.
Temas Organizacionales
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Temas técnicos
Recurso Humano
• Horario de trabajo
El horario establecido para producción será de lunes a viernes de 8:00 am-
4:00 pm, y el tiempo para las ventas se adicionará los días sábado y domingo
de 8:00 am – 12:00 pm. Contemplando el pago horas extraordinarias (en caso
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• Seguridad
Se establecerán las medidas adecuadas de seguridad para velar por la
integridad física de los colaboradores y de este modo asegurar la no
ocurrencia de ningún tipo de accidentes que lamentar dentro de las
instalaciones. Se colocarán extinguidores y alarma de incendios en puntos
clave de las instalaciones donde pueda existir algún tipo de vulnerabilidad
(Posibles fuentes que pueda provocar un incendio) y se tomarán las medidas
correspondientes para evitar corto circuitos.
• Tiempos de descanso
El tiempo de almuerzo será en dos horarios de media hora cada uno (12:00 a
12:30 pm. y de 12:30 a 1:00 p.m.), en este lapso de tiempo se establecerán
los roles o turnos para los colaboradores con el objetivo de evitar que la
producción se detenga.
El periodo de vacaciones remuneradas será conforme lo establece el Código
de Trabajo. Se procura que todo lo anteriormente expuesto se cumpla de
conformidad con la legislación laboral vigente y que el recurso humano se
acople a estas condiciones.
Integración de objetivos:
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Llevar a cabo una acción integrada de los objetivos, con los aspectos de
mayor relevancia se requiere establecer entre las partes involucradas alcanzar
los objetivos de tiempo, costo y calidad ya que esta se convierte en
responsabilidad de todos los involucrados y teniendo presente que es un
efecto multiplicador ya que al lograr el éxito uno lo logran todos y al fracasar
uno fracasan todos.
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Documentación estándar
Control y confidencialidad de documentos de información financiera.
Alianzas estratégicas con proveedores
Control y supervisión de calidad de las materias primas
Planes y programas
Capacitación de los colaboradores de la empresa para mejorar las
relaciones interpersonales de los compañeros de trabajo.
Planificación y desarrollo de charlas de inducción al personal.
Establecimiento y aplicación de controles de calidad en el área de
producción.
Sistemas de comparación
Establecer el proceso de seguimiento y evaluación es un componente
fundamental de la gestión basada en resultados.
Realizar una revisión o evaluación a mitad de periodo mediante una
auditoria.
Con el fin de cumplir con planificación de las metas de costos y plazos específicos,
“Desenchufe Automático S. DE R. L.”, hará uso de técnicas de control o
programación importantes para una administración eficiente para el desarrollo de
las actividades que se llevaran a cabo en la implementación del proyecto.
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Programación y control del avance físico del proyecto
Con el fin de cumplir con planificación de las metas de costos y plazos específicos, “Desenchufe Automático S. DE R. L.”, hará uso de técnicas de control o
programación importantes para una administración eficiente para el desarrollo de las actividades que se llevaran a cabo en la implementación del proyecto.
Diagrama de Gantt
A través de esta técnica se pueden identificar las actividades y sub-actividades, permitiendo así fijar un tiempo inicial y final de cada actividad previa al inicio de
operaciones, y determinando los recursos (financieros y humanos) necesarios para poder llevar a cabo el proyecto.
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Diagrama de redes
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Capacidad de planta
Tecnología de los procesos
Resguardo ambiental
Confirmación de la estructura presupuestaria
Estimación de las condiciones de obras
Plazos estimados para ejecutar el proyecto
Organización de la ejecución y la participación de terceros
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RESUMEN DE LA INVERSION
Gerencia
Inversión Fija
Vehículo 120,000.00
Mobiliario y equipo de producción 55,000.00
mobiliario y equipo de oficina 30,000.00
Gastos de Instalación 45,000.00
Alquiler de local 12,000.00
Acondicionamiento de local 35,000.00
Gastos de constitución 30,000.00 327,000.00
Total costos directos
Costos Indirectos
Reclutamiento de Personal 9,000.00
Honorarios de consultoría 5,000.00
Puesta en marcha 15,000.00 29,000.00
Total Costos Indirectos
Costos Financieros
Asesoría Legal 10,000.00
Asesoría Financiera 10,000.00 20,000.00
Total costos financieros
Capital de Trabajo 157,024.00 157,024.00
TOTAL PRESUPUESTO 533,024.00
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Operaciones financieras
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Cabe señalar, que la empresa está representada por cinco socios con una
aportación de L.15,500.00 cada uno, mismos que reunidos en asamblea de
accionistas serán todos avales solidarios para la obtención de los recursos
externos de la banca privada.
Sistema financiero
Comercial
Desenchufe Automático
S. DE R. L.
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Con este tipo de organización del financiamiento, cuenta con garantías solidarias,
o sea que el mismo se constituye como un deudor legal.
Contratos de crédito
Fuentes de financiamiento
El proyecto cuenta con dos fuentes de financiamiento que son fondos externos los
cuales adquiridos por medio de un préstamo (L.456,000.00) con una institución
financiera con la cual se ha llegado a un acuerdo y la obtención de fondos propios
(L. 77,024.00) los cuales serán una aportación de los socios del proyecto.
Administración de la ingeniería
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Ingeniería conceptual
Ingeniería de detalle
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La función de compra tiene por objetivo adquirir los bienes y servicios que la
empresa requiere, garantizando el abastecimiento de las cantidades necesarias en
términos de tiempo, calidad y precio.
Las adquisiciones son las compras que se deben realizar para el funcionamiento
de las actividades de la empresa entre ellas:
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Procedimiento:
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Conclusiones
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