Proyecto Mejoramiento y Ampliacion de Los Servicios de Agua Potable y Desague

GOBIERNO LOCAL DE LA PROVINCIA DE CORONGO
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN

LA LOCALIDAD DE CORONGO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONGO
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL

PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, Y DESAGUE EN
LA CIUDAD DE CORONGO, CAPITAL DE LA
PROVINCIA DE CORONGO – ANCASH”
DEPARTAMENTO : ANCASH
PROVINCIA : CORONGO
DISTRITO : CORONGO
CIUDAD : CORONGO
Diciembre del 2011
1
2
I RESUMEN EJECUTIVO
A.- NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

Y DESAGUE EN LA CIUDAD DE CORONGO, CAPITAL DE LA PROVINCIA
DE CORONGO – REGION ANCASH.
B.- OBJETIVO DEL PROYECTO
DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL
La solución al problema constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el

mismo que se define “DISMINUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE CASOS DE
ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO EN LA CIUDAD DE CORONGO”,
que propiciara el desarrollo de un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos
dirigidos a elevar el nivel de salud y salubridad de la población o logro de una
adecuada calidad de vida de la población reduciendo ostensiblemente indicadores
de enfermedades y mortalidad, así como la puesta en práctica de la
responsabilidad ambiental.
El objetivo central está asociado con la solución del problema central.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

ALTA FRECUENCIA DE DISMINUCIÓN DE LA
CASOS DE FRECUENCIA DE CASOS
ENFERMEDADES DEL DE ENFERMEDADES DEL
APARATO DIGESTIVO EN APARATO DIGESTIVO EN
LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE
CORONGO CORONGO
C.- BALANCE OFERTA DEMANDA
C.1.- BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA
En el CUADRO Nº 21, se presenta el Balance Oferta - Demanda de agua

potable en LPS, se incluyen los gráficos de Oferta – Demanda.
3
CUADRO Nª 21
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALGUA POTABLE (LPS)
EL LA CIUDAD DE CORONGO (CAPITAL DE LA PROVINCIA)
OFERTA BALANCE
AÑO DEMANDA SIN CON SIN CON
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
0 6.243 5.000 0.000 -1.243 -6.243
1 6.278 5.000 6.867 -1.278 0.589
2 6.307 5.000 6.867 -1.307 0.560
3 6.337 5.000 6.867 -1.337 0.530
4 6.367 5.000 6.867 -1.367 0.500
5 6.397 5.000 6.867 -1.397 0.470
6 6.428 5.000 6.867 -1.428 0.439
7 6.458 5.000 6.867 -1.458 0.409
8 6.489 5.000 6.867 -1.489 0.378
9 6.520 5.000 6.867 -1.520 0.347
10 6.551 5.000 6.867 -1.551 0.316
11 6.581 5.000 6.867 -1.581 0.286
12 6.612 5.000 6.867 -1.612 0.255
13 6.643 5.000 6.867 -1.643 0.224
14 6.675 5.000 6.867 -1.675 0.192
15 6.706 5.000 6.867 -1.706 0.161
16 6.738 5.000 6.867 -1.738 0.129
17 6.770 5.000 6.867 -1.770 0.097
18 6.803 5.000 6.867 -1.803 0.065
19 6.835 5.000 6.867 -1.835 0.032
20 6.867 5.000 6.867 -1.867 0.000
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
4
C.2.- BALANCE OFERTA DEMANDA DE DESAGUE

En el CUADRO Nº 22, se presenta el Balance Oferta - Demanda de
Desague en LPS, se incluyen los gráficos de Oferta - Demanda.
5
CUADRO Nª 22
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE DESAGUE (LPS)
ZONA URBANA DE CORONGO (CAPITAL DE LA PROVINCIA)
OFERTA BALANCE
AÑO DEMANDA CON CON
SIN PROYECTO SIN PROYECTO
PROYECTO PROYECTO
0 3.639 3.639 3.639 0.000 0.000
1 3.664 3.639 4.004 -0.025 0.340
2 3.681 3.639 4.004 -0.042 0.323
3 3.698 3.639 4.004 -0.060 0.306
4 3.716 3.639 4.004 -0.077 0.289
5 3.733 3.639 4.004 -0.094 0.271
6 3.751 3.639 4.004 -0.112 0.253
7 3.768 3.639 4.004 -0.130 0.236
8 3.786 3.639 4.004 -0.147 0.218
9 3.804 3.639 4.004 -0.165 0.200
10 3.823 3.639 4.004 -0.184 0.182
11 3.839 3.639 4.004 -0.200 0.165
12 3.857 3.639 4.004 -0.218 0.148
13 3.875 3.639 4.004 -0.236 0.129
14 3.893 3.639 4.004 -0.254 0.111
15 3.911 3.639 4.004 -0.272 0.093
16 3.930 3.639 4.004 -0.291 0.074
17 3.948 3.639 4.004 -0.310 0.056
18 3.967 3.639 4.004 -0.328 0.037
19 3.986 3.639 4.004 -0.347 0.019
20 4.004 3.639 4.004 -0.366 0.000
6
C.3.- BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA Y DESAGUE
Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de agua
potable y servicio de desagüe, se ha calculado el correspondiente balance
Oferta – Demanda proyectada del servicio de agua potable y desagüe de la
CIUDAD DE CORONGO, tal como han sido presentados en los CUADROS
Nº 21 y 22, respectivamente, los resultados del balance Oferta -
Demanda de agua y desagüe, han sido graficados para cada una de las
poblaciones del ámbito del proyecto, tal como han sido presentados en los
GRAFICOS Nº 01 y 02..
De acuerdo al balance de oferta y demanda del servicio de desagüe,

mostrado anteriormente, la oferta con proyecto, permitirá cubrir la
demanda futura de agua potable y desagüe en la situación con proyecto.
D.- DESCRIPCCION TECNICA DEL PROYECTO
La primera alternativa considera, el mejoramiento y cambio del sistema de agua

potable y el sistema de desagüe, el sistema de agua potable, varía en las dos
alternativas, la primera alternativa considera la construcción de red aducción de
273.67 m de longitud y cambiar toda la red de agua potable, mientras que la
segunda alternativa considera la construcción de una línea de aducción de
365.28 m de longitud y cambiar toda red de agua potable. La captación tiene las
mismas características, que capta las aguas del Río Quilloron.
7
La planta de tratamiento de aguas servidas se diferencia para ambas

alternativas, la primera alternativa considera la reposición de reservorio del
lugar y la red de aducción y cambiar toda red de agua potable y la construcción
de tanque Imhoff y la segunda alternativa considera la reposición de un
reservorio y la red de distribución y plantas de tratamiento de la red de agua -
Lagunas Facultativas de tipo convencional, se plantea el proyecto de esta
manera, teniendo en consideración la topografía y la pendiente del suelo, en la
ubicación de las plantas de tratamiento el suelo es arcilloso y no permite la
instalación de otro sistema de tratamiento.
E.- COSTOS DEL PROYECTO
En resumen se tiene:
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

EXPEDIENTE TECNICO 59,966.22 53,969.60
COMPONENTE DE AGUA POTABLE 886,221.74 797,599.56
COMPONENTE DE AGUA DESAGUE 1,016,893.25 915,203.92
COMPONENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO 250,225.41 225,202.87
COSTO DIRECTO 2,153,340.40 1,938,006.35
GASTOS GENERALES 215,334.04 193,800.64
UTILIDADES 172,267.23 155,040.51
SUBTOTAL 2,540,941.67 2,286,847.50
IGV 457,369.50 411,632.55
SUBTOTAL 2,998,311.17 2,698,480.05
IMPLEMENTACION DE LA CAMPAÑA DE EDUCACION SANITARIA 5,800.00 5,220.00
CONSTITUCION DE LA UGS 520.00 468.00
CAPACITACION DE LA UGS 2,150.00 1,935.00
SUPERVISION DE OBRA 107,667.02 96,900.32
COSTO TOTAL DE OBRA 3,174,414.42 2,856,972.97
8
ALTERNATIVA 02

AGUA 1,064,163.93 957,747.53
DESAGUE 1,222,147.92 1,099,933.12
PLANTA 295,234.08 265,710.67
COSTO DIRECTO 2,581,545.93 2,323,391.33
UTILIDADES 206,523.67 185,871.31
SUBTOTAL 3,046,224.19 2,741,601.77
IGV 548,320.35 493,488.32
SUBTOTAL 3,594,544.55 3,235,090.08
F.- BENEFICIOS DEL PROYECTO
F.1.- BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Los beneficios han sido cuantificados, solo para el componente del agua
potable, teniendo en cuenta que la evaluación del proyecto será por el
método de COSTO – BENEFICIO.
Los beneficios del componente de desagüe no han sido cuantificados por lo

tanto, la evaluación será por el método de COSTO - EFECTIVIDAD.
Para el sistema de saneamiento, no se definen beneficios en la situación sin

proyecto, es más la población considera que el sistema lejos de generarles
beneficios les genera malestar, por el pésimo servicio y estado de las
instalaciones.
No habiendo beneficios en la situación sin proyecto, los beneficios

incrementales quedan definidos por los beneficios del componente de agua
potable del sistema de desagüe.
F.2.- BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Para el componente del agua potable del proyecto, se consideran los

siguientes beneficios cuantificables:
Reducción de los costos de abastecimiento de agua, para los

beneficiarios del proyecto, que en la situación sin proyecto no estaban
conectados al sistema, debiendo acarrear el agua a su domicilio.
9
Incremento del consumo de agua, como consecuencia de la reducción

del costo del m3 de agua.
G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
G.1.- METODOLOGÍA COSTO – BENEFICIO
Este método se ha utilizado para hacer la evaluación social del proyecto,

únicamente para el componente del agua potable. En el CUADRO Nº 40,
se presenta la información relacionada al cálculo de los parámetros de
evaluación social, para ambos proyectos alternativos, se considera el VAN
y la TIR. Se ha hecho uso del 10% como tasa de descuento
G.2.- METODOLOGÍA COSTO – EFECTIVIDAD
Este método se ha utilizado para hacer la evaluación social del proyecto,

únicamente para el componente del desagüe. En el CUADRO Nº 41 se
presenta la información relacionada al cálculo de los parámetros de
evaluación social, para ambos proyectos alternativos, se considera el VAC
y el CE. Se ha hecho uso del 10% como tasa de descuento y la población
beneficiaria como indicador de efectividad.
En el CUADRO Nº 44, se presenta un resumen de los indicadores de

evaluación social, para ambos proyectos alternativos. Se observa que el
proyecto alternativo 01, tiene los mejores indicadores sociales, se
considera que es el proyecto que debe ser seleccionado.
CUADRO Nª 44
EVALUACION SOCIAL DEL COMPONENTE AGUA
INDICADORES DE PROYECTO PROYECTO
ALTERNATIVO ALTERNATIVO
EVALUACION SOCIAL
01 02
VAN 515,697 248,123
TIR 14.40% 12.48%
EVALUACION SOCIAL DEL COMPONENTE DESAGUE

EVALUACION SOCIAL
01 02
VACST [S/.] 2,698,480.05 3,148,226.72
IE: población [hab] - VACST 32432 32432
CE [S/. /hab] - VACST 96.19 94.29
H.- SOSTENIBILIDAD
10
La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su

etapa de inversión: la organización encargada de la ejecución del presente
proyecto en su etapa de inversión es el Ministerio de vivienda Programa Nacional
de Agua para todos, pero cuenta con el valioso apoyo del gobierno Provincial de
CORONGO, ambas entidades, cuentan con los recursos y medios disponibles
para llevar a cabo conjuntamente la implementación y ejecución del proyecto.
La disponibilidad de los recursos: en función a los presupuestos del

Ministerio de vivienda Programa Nacional de Agua para todos tiene recursos
presupuestarios suficientes para ejecutar la obra, y el gobierno Local Provincial
de CORONGO con la gestión de esta obra, los aportes de cada institución, se
encuentran debidamente documentadas
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento: los costos de

Operación y Mantenimiento, serán financiados en su totalidad por la Unidad de
Gestión del Servicio de Saneamiento, en su defecto, por el gobierno Provincial de
CORONGO (ver anexos).
Participación de los beneficiarios: Una vez concluida las obras, los

pobladores de la CIUDAD DE CORONGO y los Centros Poblados, cuidaran la
infraestructura, pues los más beneficiados son ellos mismos.
I.- IMPACTO AMBIENTAL
Evaluación de impacto ambientales potenciales – proyecto CORONGO
Componentes del Ambiente

Medio
Medio Físico Medio socioeconómico
biológico
Matriz Causa - Efecto Salu
S.
Suel paisaj Faun dy Emple
Aire Agua Flora Public Economía
o e a Segu o
o
r.
Fase de
Construcción
Instalación de
-BBB +BBB +BBM
almacén
Excavación manual
-BBB -BBB -BMB -BBB -BBB +BBM +BBM
de zanjas
Acarreo de
material de -MBB -BBB -BMB -BBB -BBB +BBM +BBM
Actividades del Proyecto
cantera
Instalaciones
BBB -BBB -BBB +BBM +BBM
domiciliarias
Construcción de
- -BBA
captación y BBB -BBM -BBB -BBB +BBM +BBM
BMM
reservorio
Construcción de -
BBB -BBM -BBB -BBB -BBA +BBM +BBM
red de distribución BMM
Construcción de
BBB -BBB -BMB -BBB -BBB -BBB +BMM +BMM
buzones
Instalación de red
de colectores y MBB -BMB -BBB -BBB -BBB -MBB +BMM +BMM
emisores
Construcción de la
planta de
-
tratamiento de BBM BBM -BMB -BMB -BBB -MBB +BMM +BMM
BMM
aguas
residuales(PTAR)
11
Fase de operación
Operación del
sistema de agua BBM BBM BMM AAA -BBM -BAM
potable
Operación del
sistema de BBM BBM -BBM +AAA +BMA +BAM
desagüe
Interpretación de las celdas de la matriz

Primera letra: Magnitud de impacto
Segunda letra: Duración del impacto
Tercera letra: Extensión
Criterio Escala Símbolo Criterio Escala Símbolo

Alta A Puntual A
Magnitud Medía M Extensión Local M
Baja B Zonal B
Criterio Escala Símbolo Positivo Negativo

Permanente A
Duración Moderada M Significancia
Temporal B
Los costos de mitigación y control, están sujetos a los impactos mas relevantes
generados en el análisis de interacción matricial cualitativos.
J.- PLAN DE IMPLEMENTACION
FORMULACIÓN
La formulación de un Plan de Implementación prevé la secuencia de actividades

previstas para el logro de las metas del proyecto la misma que se va a llevar a
cabo en seis meses el proceso de Implementación, para una mejor aplicación de
las líneas de acción determinadas y una adecuada administración de los tiempos
previstos.
a) Finalidad
Implementar todos los componentes del proyecto: Construcción de la

infraestructura e implementación de los programas de capacitación y prever las
acciones necesarias para la mitigación de los impactos ambientales..
b) Objetivos
La implementación del proyecto, requiere una adecuada organización para una

adecuada administración y gestión del proyecto:
Optimizar la gestión y administrativa del sistema de saneamiento de la CIUDAD

DE CORONGO.
Implementar los cursos de capacitación necesarios, orientados a mejorar la
producción y a optimizar el uso del sistema de agua y desagüe.
12
Implementar el cobro de la tarifa por el uso del servicio de saneamiento básico,

con la finalidad de financiar los costos de Operación y Mantenimiento del proyecto.
c) Políticas
Los Jefes responsables de la Administración del proyecto y sus principales

colaboradores participan activamente en el proceso de implementación.
d) Estrategias
La estrategia es una consideración decisiva para facilitar el trabajo y asegurar

el éxito de la implementación del proyecto. Por esta razón, se debe comprometer
en la gestión del proyecto y en las actividades respectivas:
El Ministerio de Vivienda Programa Nacional Agua para todos, para garantizar

los recursos económicos para financiar la ejecución del proyecto.
Al Gobierno Local para financiar los estudios de pre inversión e inversión del
proyecto.
Al Gobierno Local para organizar e implementar la Unidad de Gestión de

Saneamiento y la Junta Administradora del sistema de Saneamiento.
A la Comisión de Regantes, para que asuman con responsabilidad la asignación

de la dotación de agua con fines de consumo humano.
K.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 En el presente estudio de pre- inversión a nivel de perfil, se ha definido como

problema central la ALTA FRECUENCIA DE CASOS DE ENFERMEDADES DEL
SISTEMA DIGESTIVO EN LA CIUDAD DE CORONGO
 Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la

rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor y el análisis de
sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se
selecciona el proyecto alternativo 01: “Construcción del sistema de agua
potable y construcción de redes de desagüe, construcción de plantas de
tratamientos – Lagunas Facultativas Convencionales, (instalación de
tubería, construcción de buzones), con conexiones domiciliaria, para el
tratamiento de las aguas servidas. Implementación de campañas
sostenidas sobre hábitos de higiene. Constitución y capacitación de una
junta administradora del servicio de saneamiento”. En la siguiente tabla se
puede observar algunas ventajas comparativas entre los dos proyectos
alternativos.
13
ALTERNATIVA 01

COMPONENTE DE AGUA POTABLE 886,221.74 797,599.56
COMPONENTE DE AGUA DESAGUE 1,016,893.25 915,203.92
COMPONENTE DE PLANTA DE TRATAMIENTO 250,225.41 225,202.87
COSTO DIRECTO 2,153,340.40 1,938,006.35
UTILIDADES 172,267.23 155,040.51
SUBTOTAL 2,540,941.67 2,286,847.50
IGV 457,369.50 411,632.55
SUBTOTAL 2,998,311.17 2,698,480.05
 En base a la evaluación social así como al análisis de sensibilidad se ha podido

seleccionar el proyecto alternativo 01 como la mejor alternativa. Entre los dos
proyectos alternativos presentados. Los principales indicadores sociales son:
CUADRO Nª 44
EVALUACION SOCIAL DEL COMPONENTE AGUA
EVALUACION SOCIAL
01 02
VAN 515,697 248,123
TIR 14.40% 12.48%
EVALUACION SOCIAL DEL COMPONENTE DESAGUE

EVALUACION SOCIAL
01 02
VACST [S/.] 2,698,480.05 3,148,226.72
IE: población [hab] - VACST 32432 32432
CE [S/. /hab] - VACST 96.19 94.29
 Con la ejecución del proyecto, se espera la DISMINUCIÓN DE LA
FRECUENCIA DE CASOS DE ENFERMEDADES DE SISTEMA DIGESTIVO EN
LA LOCALIDAD CORONGO
 Por lo expuesto es necesario la aprobación y declara la viabilidad del perfil del

proyecto, para su posterior financiamiento y ejecución.
14

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PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONGO

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS

Diciembre del 2011

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,

B.- OBJETIVO DEL PROYECTO

DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

La solución al problema constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el

El objetivo central está asociado con la solución del problema central.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

C.- BALANCE OFERTA DEMANDA

C.1.- BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA

En el CUADRO Nº 21, se presenta el Balance Oferta - Demanda de agua

C.2.- BALANCE OFERTA DEMANDA DE DESAGUE

C.3.- BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA Y DESAGUE

De acuerdo al balance de oferta y demanda del servicio de desagüe,

D.- DESCRIPCCION TECNICA DEL PROYECTO

La primera alternativa considera, el mejoramiento y cambio del sistema de agua

La planta de tratamiento de aguas servidas se diferencia para ambas

E.- COSTOS DEL PROYECTO

DESCRIPCION PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

F.- BENEFICIOS DEL PROYECTO

F.1.- BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Los beneficios del componente de desagüe no han sido cuantificados por lo

Para el sistema de saneamiento, no se definen beneficios en la situación sin

No habiendo beneficios en la situación sin proyecto, los beneficios

F.2.- BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

Para el componente del agua potable del proyecto, se consideran los

Reducción de los costos de abastecimiento de agua, para los

Incremento del consumo de agua, como consecuencia de la reducción

G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

G.1.- METODOLOGÍA COSTO – BENEFICIO

Este método se ha utilizado para hacer la evaluación social del proyecto,

G.2.- METODOLOGÍA COSTO – EFECTIVIDAD

Este método se ha utilizado para hacer la evaluación social del proyecto,

En el CUADRO Nº 44, se presenta un resumen de los indicadores de

EVALUACION SOCIAL DEL COMPONENTE DESAGUE

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su

La disponibilidad de los recursos: en función a los presupuestos del

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento: los costos de

Participación de los beneficiarios: Una vez concluida las obras, los

I.- IMPACTO AMBIENTAL

Evaluación de impacto ambientales potenciales – proyecto CORONGO

Componentes del Ambiente

Interpretación de las celdas de la matriz

Criterio Escala Símbolo Criterio Escala Símbolo

Criterio Escala Símbolo Positivo Negativo

J.- PLAN DE IMPLEMENTACION

La formulación de un Plan de Implementación prevé la secuencia de actividades

Implementar todos los componentes del proyecto: Construcción de la

La implementación del proyecto, requiere una adecuada organización para una

Optimizar la gestión y administrativa del sistema de saneamiento de la CIUDAD

Implementar el cobro de la tarifa por el uso del servicio de saneamiento básico,

Los Jefes responsables de la Administración del proyecto y sus principales

La estrategia es una consideración decisiva para facilitar el trabajo y asegurar

El Ministerio de Vivienda Programa Nacional Agua para todos, para garantizar

Al Gobierno Local para organizar e implementar la Unidad de Gestión de

A la Comisión de Regantes, para que asuman con responsabilidad la asignación

K.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 En el presente estudio de pre- inversión a nivel de perfil, se ha definido como

 Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la