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INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DE

ÍTEM
IMPORTANTE: Este formato debe ser diligenciado en procesador de texto.
1

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8

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INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DE LA IMPQ

DESCRIPCIÓN
IMPORTANTE: Este formato debe ser diligenciado en procesador de texto.
En este campo debe escribirse el número de la Inspección de Obras de Construcción y Mantenimiento - IOCM que se reporta.
En este campo debe escribirse el nombre completo de la persona que hace el registro y reporte de la información. El diligenciamiento de este
formato lo pueden hacer los Líderes Zonales SGA o los estudiantes y funcionarios que apoyan al Líder Zonal SGA en calidad de facilitadores
ambientales.

La zona seleccionada, debe corresponder a la zona de la cual hace parte la sede cuya información se está reportando en la IOCM, de cuerdo
con las definiciones del Acuerdo 0037 del 27 de Julio de 2012 (Estatuto Organizacional de la UNAD) y la distribución geográfica de la UNAD
establecida en la Resolución 004816 del 27 de Agosto de 2012 o las que las modifiquen o deroguen.

El tipo de sede, debe corresponder a la sede cuya información se está reportando en la IOCM, de cuerdo con las definiciones del Acuerdo
0037 del 27 de Julio de 2012 (Estatuto Organizacional de la UNAD) y la distribución geográfica de la UNAD establecida en la Resolución 004816
del 27 de Agosto de 2012 o las que las modifiquen o deroguen.

La sede debe corresponder a la sede de la UNAD cuya información se está reportando en la IOCM, de cuerdo con las definiciones del Acuerdo
0037 del 27 de Julio de 2012 (Estatuto Organizacional de la UNAD) y la distribución geográfica de la UNAD establecida en la Resolución 004816
del 27 de Agosto de 2012 o las que las modifiquen o deroguen.

Calificar cada uno de los parámetros a evaluar como se muestra en el numeral en el mensaje de validación que aparece al dar clic sobre las
celdas que componen esta columna: 1. Insatisfactorio (no se cumple, DEFICIENTE); 3. Aceptable (se cumple parcialmente, REGULAR) 5.
Satisfactorio (se cumple, BUENO) o No aplica.
Escribir de forma clara las observaciones necesarias por cada parámetro de evaluación.
Escribir de forma clara y concreta las conclusiones generales con base en la evaluación de los parámetros realizada en el campo 6.

Hacer un análisis de las condiciones favorables y no favorables, que se encontraron en esta revisión, a fin de proponer acciones de
mejoramiento, de acuerdo con las indicaciones que aparecen al dar clic en las celdas que componen este ítem.

NOTA: Pueden agragarse cuantas filas se consideren necesarias para hacer este análisis, para lo cual es importante copiar y pegar las listas
despegables y formato de letra y mensajes de validación de las celdas que aparecen originalmente en este ítem del formato.

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FORMATO DE INSPECCIÓN HSE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

Gerencia Sub Regional PROCEDIMIENTO: GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL

Andahuaylas

DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1) Inspección No.
2) Nombre de quien registra la información 3) Zona

4) Tipo de sede 5) Sede

Valore en que nivel se encuentra el parámetro que esta evaluando de la siguiente manera:
NIVEL 1: Insatisfactorio (no se cumple, DEFICIENTE)
NIVEL 3: Aceptable (se cumple parcialmente, REGULAR)
NIVEL 5: Satisfactorio (se cumple, BUENO)

INSPECCIÓN A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Parámetro de evaluación 6) Calificación Promedio
Cuentan con avisos preventivos en los lugares de
Señalización

trabajo.
Cuentan con avisos informativos en los lugares de
trabajo.
Cuentan con avisos reglamentarios en los lugares de
trabajo.
Elementos de

Los EPP apropiados para cada laborar que se realiza.

Protección
Personal -
EPP

Los EPP se usan de manera adecuada.

Estado o condición de los EPP.

Cuentan con soportes de mantenimiento preventivo a
Equipos y herramientas manuales

herramientas y equipos.
Estado o condiciones de los las herramientas.
La maquinaria que usa tiene mecanismos que indique
su marcha atrás.
Estado de limpieza y conservación de las herramientas.
Las herramientas cortantes o punzantes cuentan con
mecanismos de protección.
Cuentan con sistema de identificación las herramientas
y equipos.
Las herramientas y equipos se usan de manera
adecuada.
Cuentan con un programa de seguridad para trabajo en
alturas.
Trabajo en alturas

Cumplen con las normas de seguridad.

Cuenta con superficies solidas y con las crucetas.

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"Recuerde, Maneje y Almacene los Productos Químicos Con Seguridad"
 Trabajo en alturas
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Cuenta con líneas de seguridad y líneas de vida.

Cuenta con escaleras solidas y resistentes

El asenso y descenso de andamios se hace de manera
correcta y segura.
Residuos sólidos y peligrosos

Manejo adecuado de los residuos sólidos.

Cuentan con identificación de los recipientes.

Cuenta con un adecuado manejo de productos
químicos.
Tiene disponibilidad de las Hojas de Seguridad de los
insumos utilizados.
Hace una adecuada Disposición de madera,
escombros, metales.
Cuenta con un sistema de orden y aseo.

Se da cumplimiento respecto a afiliaciones y aportes al

sistema general se seguridad social (Administradora de
Documentación HE

Fondo de Pensiones - AFP, Entidad Promotora de

Salud - EPS y Administradora de Riesgos Laborales -
ARL) del mes en curso.
Cuenta con registro de inducciones, charlas y
capacitaciones sobre impactos ambientales y riesgos
laborales.
Se realiza análisis de trabajo seguro.
Cuentan con soportes de diligenciamiento de permisos
de trabajo.
8) OBSERVACIONES GENERALES

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"Recuerde, Maneje y Almacene los Productos Químicos Con Seguridad"
 Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en http://calidad.unad.edu.co.

CÓDIGO:

VERSIÓN:

PÁGINAS:
1 de 1
SPECCIÓN A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

3) Zona

5) Sede

e esta evaluando de la siguiente manera:

NTE)
GULAR)

BRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

7) Observaciones

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"Recuerde, Maneje y Almacene los Productos Químicos Con Seguridad"
 Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en http://calidad.unad.edu.co.

OBSERVACIONES GENERALES

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"Recuerde, Maneje y Almacene los Productos Químicos Con Seguridad"
 GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
Gerencia Sub Regional Andahuaylas
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

CÓDIGO:
FORMATO DE INSPECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
VERSIÓN:

Gerencia Sub Regional PROCEDIMIENTO: GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL PÁGINAS:

Andahuaylas 1 de 1

DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1) Inspección No.
2) Nombre de quien registra la información 3) Zona

4) Tipo de sede 5) Sede

Valore en que nivel se encuentra el parámetro que esta evaluando de la siguiente manera:
NIVEL 1: Insatisfactorio (no se cumple, DEFICIENTE)
NIVEL 3: Aceptable (se cumple parcialmente, REGULAR)
NIVEL 5: Satisfactorio (se cumple, BUENO)

INSPECCIÓN A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

7)
6)
Parámetro de evaluación Promedio Observacio
Calificación
nes
Cuentan con avisos preventivos en los lugares de trabajo.
Señaliz
ación

Cuentan con avisos informativos en los lugares de trabajo.

Cuentan con avisos reglamentarios en los lugares de trabajo.
Los EPP apropiados para cada laborar que se realiza.
Elemen

Person
Protec
tos de

ción

EPP
al -

Los EPP se usan de manera adecuada.

Estado o condición de los EPP.
Cuentan con soportes de mantenimiento preventivo a
herramientas y equipos.
herramientas

Estado o condiciones de los las herramientas.

Equipos y

La maquinaria que usa tiene mecanismos que indique su marcha

manuales

atrás.
Estado de limpieza y conservación de las herramientas.
Las herramientas cortantes o punzantes cuentan con
mecanismos
Cuentan condesistema
protección.
de identificación las herramientas y
equipos.
Las herramientas y equipos se usan de manera adecuada.
Cuentan con un programa de seguridad para trabajo en alturas.
Trabajo en

Cumplen con las normas de seguridad.

alturas

Cuenta con superficies solidas y con las crucetas.

Cuenta con líneas de seguridad y líneas de vida.
Cuenta con escaleras solidas y resistentes
El asenso y descenso de andamios se hace de manera correcta
y segura.
Manejo adecuado de los residuos sólidos.
peligrosos

Cuentan con identificación de los recipientes.

Residuos
sólidos y

Cuenta con un adecuado manejo de productos químicos.

Tiene disponibilidad de las Hojas de Seguridad de los insumos
utilizados.
Hace una adecuada Disposición de madera, escombros,
metales.
Cuenta con un sistema de orden y aseo.
general se seguridad social (Administradora de Fondo de
Document

Pensionescon - registro
AFP, Entidad Promotora de Salud - EPS y
ación H

Cuenta de inducciones, charlas y capacitaciones

sobre impactos ambientales y riesgos laborales.
Se realiza análisis de trabajo seguro.
Cuentan con soportes de diligenciamiento de permisos de
trabajo.
8) OBSERVACIONES GENERALES
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en http://calidad.unad.edu.co.

Parámetro de evaluación Resultado esperado Resultado de inspección

Señalización 5.0
Elementos de Protección
5.0
Personal - EPP
Equipos y herramientas
5.0
manuales
Trabajo en alturas 5.0
Residuos sólidos y
5.0
peligrosos
Documentación HE 5.0

Resultado esperado
Resultado de inspección
5.0

5.0

5.0

5.0

9) ANALISIS DE LA INSPECCION
Debilidades Oportunidades Fortalezas

Hallazgo/Observación Acción propuesta Responsable

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 Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en http://calidad.unad.edu.co.

Promedio general Nivel

ultado esperado
ultado de inspección
5.0

5.0 5.0

5.0 5.0

5.0

9) ANALISIS DE LA INSPECCION
Fortalezas Amenazas

Fecha de seguimiento Fecha de cumplimiento

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 GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
Gerencia Sub Regional Andahuaylas
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

FICHA N°…………… INSPECCIÓN DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO: DISTRITO:
LUGAR:

FECHA DE INICIO DE OBRA: _____/______/2018 FECHA DE CULMINACIÓN:____/____/20

DATOS RESIDENTE DE OBRA: FONO:
CONCERNIENTES A LA
OBRA SUPERVISOR DE OBRA: FONO:

ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA:

ASISTENTE TÉCNICO DE OBRA:

ALMACENERO: GUARDIÁN:
ASISETNCIA DEL
RESIDENTE: SI ( ) NO ( ) ALMACENERO: SI ( ) NO ( )
PERSONAL SUPERVISOR: SI ( ) NO ( ) GUARDIÁN: SI ( ) NO NO (
TECNICO ASISTENTE TÉCNICO: SI ( ) NO ( ) MAESTRO DE O: SI ( ) NO (

ADMINISTRATIVO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO: SI ( ) NO ( ) OTROS:

EJECUCIÓN DE
PARTIDA(S)
PARTIDA DURANTE MATERIALES:

LA INSPECCIÓN CANTIDAD DE OBREROS:

PROYECTO (ESTADO
SITUACIONAL) EXP. TÉCNICO SI ( ) NO ( ) CARTEL DE OBRA: SI ( ) NO ( )
VERIFICACIÓN EN
OBRA DE CUAD. DE OBRA SI ( ) NO ( ) CRON. DE EJEC. DE O. SI ( ) NO ( )
ASPECTOS
OBLIGATORIOS BOTIQUÍN: SI ( ) NO ( ) KARDEX: SI ( ) NO ( )

CUAD. DE TAREO: SI ( ) NO ( ) VINCAR: SI ( ) NO ( )

AGREGADOS:

ENSAYOS CONCRETO:
REALIZADOS
SUELO:

OTROS:

OBSERVACIONES: _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

____________________________
COORDINADOR
DISTRITO:
UGAR:

MINACIÓN:____/____/201__

ONO:

ONO:

LMACENERO: SI ( ) NO ( )

UARDIÁN: SI ( ) NO NO ( )

AESTRO DE O: SI ( ) NO ( )

TROS:

A: SI ( ) NO ( )

DE O. SI ( ) NO ( )

NO ( )

NO ( )

_______________________

___________________________

______________________

______________________

______________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
___________________________
 ⃝

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_______________

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_______________
PROGRAMA DE VISITAS A BRAS

COD. DE
N° COD. SNIP META DENOINACION DEL PIP.
PROYECTO

INSTALACIÓN DEL COLICEO CERRADO EN LA LOCALIDAD DE TALAVERA DEL

DISTRITO DE TALAVERA-ANDAHUAYLAS-APURIMAC
1 232423 2162870 001
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES A LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN
AGRICOLA DE LAS LOCALIDADES DE HUASCATAY, CCALLASPUQUIO,
2 2177627 011 CHUSPIRCCA DEL DISTRITO DE PACOBAMBA-ANDAHUAYLAS-APURÍMAC

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
3 2001621 016
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN EN EL
PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO-ANDAHUAYLAS-
4 249166 2175408 017 APURIMAC
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVA DEL
CETPRO SAN JERONIMO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE
5 305359 2251628 018 ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC
 PIA PROG. PPTAL FTE. FTO.

100,000.00 0101 R.O.

1,000,000.00 0138 R.O.

500,000.00 9002 R.O.

1,000,000.00 9002 R.O.

1,000,000.00 9002 R.O.

 PROGRAMA DE VISITAS A ORA
FEBRERO MARZO
N° DENOINACION DEL PIP. 2/27/2018 3/2/2018 3/15/2018
INSTALACIÓN DEL COLICEO CERRADO EN LA
LOCALIDAD DE TALAVERA DEL DISTRITO DE TALAVERA-
1 ANDAHUAYLAS-APURIMAC
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES A LAS ZONAS
DE PRODUCCIÓN AGRICOLA DE LAS LOCALIDADES DE
HUASCATAY, CCALLASPUQUIO, CHUSPIRCCA DEL X
DISTRITO DE PACOBAMBA-ANDAHUAYLAS-APURÍMAC
2

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
3
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
DE GESTIÓN EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO X X
DE SAN JERÓNIMO-ANDAHUAYLAS-APURIMAC
4
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO TECNICO
PRODUCTIVA DEL CETPRO SAN JERONIMO DEL
DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE
5 ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC