HOSPITAL MUNICIPAL DE

PLAN DE AUDITORIA AL PROCESO D

ACACIAS E.S.E.

Macroproceso
Financiero/ Pagaduria
/Proceso/Procedimiento

Evaluar el sistema de control interno y el Sistema de Gestio

propósito de determinar su estado, el nivel de confiabilidad q
de la información que se genera a diario y si las actividades
Objetivos de la Auditoría
actualmente son eficaces y eficientes en la prevención y neu
Pagaduria.

El presente informe corresponde al período comprendido en

Alcance de la Auditoría
diciembre de 2017.

ITEM ACTIVIDAD DE AUDITORIA

1 REUNION DE INICIO

SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADA CON EL

2 PROCESO TENIENDO EN CUENTA EL OBJETO Y
ALCANCE DEFINIDOS

3 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORIA

4 DISEÑO DE PAPELES DE TRABAJO

5 DISEÑO DE PRUEBAS DE AUDITORIA

6 APLICACIÓN DE PRUEBAS DE AUDITORIA

7 ANALISIS Y EVALAUCION DE DATOS

8 FORMULACIÓN DE HALLAZGOS

9 ACTIVIDADES DE REVISIÓN
 REUNION DE CIERRE - PRESENTACIÓN DE
10
RESULTADOS (INFORME PRELIMINAR)

11 ACTIVIDADES DE REVISIÓN

12 PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO

13 SUSCRIPCION DE PLAN DE MEJORAMIENTO

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUD

FINANCIEROS

Viáticos:

Luis Alejandro Clavijo Parrado / Ricardo

Elaborado Por:
Vitely

Fecha de Elaboración :
 Versión: 1
DE AUDITORIA AL PROCESO DE CARTERA
Fecha:14-03-2018

trol interno y el Sistema de Gestion de Calidad del Proceso de Pagaduria del HMA, con el
u estado, el nivel de confiabilidad que existe en la presentación
genera a diario y si las actividades de control que se ejercen
y eficientes en la prevención y neutralización del riesgo inherente al Proceso de

sponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de

CRONOGRAMA
AUDITOR RESPONSABLE
Semana Semana Semana
Semana 4
1 2 3
Luis Alejandro Clavijo Parrado -
Ricardo Vitely Sapuyes

Luis Alejandro Clavijo Parrado -

Ricardo Vitely Sapuyes

Luis Alejandro Clavijo Parrado -

Ricardo Vitely Sapuyes
Luis Alejandro Clavijo Parrado -
Ricardo Vitely Sapuyes
Luis Alejandro Clavijo Parrado -
Ricardo Vitely Sapuyes
Luis Alejandro Clavijo Parrado -
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Luis Alejandro Clavijo Parrado -
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 Luis Alejandro Clavijo Parrado -
Ricardo Vitely Sapuyes
Luis Alejandro Clavijo Parrado -
Ricardo Vitely Sapuyes
Luis Alejandro Clavijo Parrado -
Ricardo Vitely Sapuyes

Luis Alejandro Clavijo Parrado -

Ricardo Vitely Sapuyes

PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDTORIA

TECNOLÓGICOS

Computadores : 2

Revisado Por: Ricardo Vitely Sapuyes

Fecha de Revisión: 4/13/2018