Professional Documents
Culture Documents
Macroproceso
Financiero/ Pagaduria
/Proceso/Procedimiento
1 REUNION DE INICIO
8 FORMULACIÓN DE HALLAZGOS
9 ACTIVIDADES DE REVISIÓN
REUNION DE CIERRE - PRESENTACIÓN DE
10
RESULTADOS (INFORME PRELIMINAR)
11 ACTIVIDADES DE REVISIÓN
FINANCIEROS
Viáticos:
Fecha de Elaboración :
Versión: 1
DE AUDITORIA AL PROCESO DE CARTERA
Fecha:14-03-2018
trol interno y el Sistema de Gestion de Calidad del Proceso de Pagaduria del HMA, con el
u estado, el nivel de confiabilidad que existe en la presentación
genera a diario y si las actividades de control que se ejercen
y eficientes en la prevención y neutralización del riesgo inherente al Proceso de
CRONOGRAMA
AUDITOR RESPONSABLE
Semana Semana Semana
Semana 4
1 2 3
Luis Alejandro Clavijo Parrado -
Ricardo Vitely Sapuyes
TECNOLÓGICOS
Computadores : 2