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63 SERVICIOS PREST. POR TERCEROS..10,000.00
639 Otros servicios
6391 Demoliciones y remoción
40 TRIBUTOS POR PAGAR......................1,190.00
4011 I.G.V.
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS.......................11,190.00
469 Otras cuentas por pagar
x/x Por los servicios de demolición y excavación.
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60 COMPRAS......................................25,000.00
604 Materias primas y auxiliares
40 TRIBUTOS POR PAGAR......................4,750.00
4011 I.G.V.
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS.......................29,750.00
469 Otras cuentas por pagar
x/x Por la compra de materias primas para la construcción
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24 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES....25,000.00
241 Materias primas y auxiliares
61 VARIACION DE EXISTENCIAS............................25,000.00
614 Materias primas y auxiliares
x/x Por la compra de materias primas para la construcción
---------------------------- 04 ----------------------------
61 VARIACION DE EXISTENCIAS..........25,000.00
614 Materias primas y auxiliares
24 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES......................25,000.00
241 Materias primas y auxiliares
x/x Por la transferencia de materiales a la construcción.
---------------------------- 05 ----------------------------
62 CARGAS DEL PERSONAL..................32,700.00
622 Salarios..........30,000.00
627 Essalud............2,700.00
40 TRIBUTOS POR PAGAR........................................6,600.00
403 Contrib. a Instit. Públicas
4031 Essalud..........2,700.00
4032 ONP..............3,900.00
41 REMUN. Y PARTIC. POR PAGAR..........................26,100.00
411 Remuneraciones por pagar
x/x Por el monto pagado a los obreros en la construcción de un Activo Fijo
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64 TRIBUTOS........................................1,500.00
649 Tributos a Gob. Centrales
10 CAJA Y BANCOS.................................................1,500.00
101 Caja
x/x Por el pago de tasas, licencias y permisos.
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63 SERVICIOS PREST. POR TERCEROS....4,500.00
635 Alquileres
6391 Demoliciones y remoción
40 TRIBUTOS POR PAGAR..........................855.00
4011 I.G.V.
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS.........................5,355.00
469 Otras cuentas por pagar
x/x Por el alquiler de tractores
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63 SERVICIOS PREST. POR TERCEROS....5,000.00
632 Honorarios
40 TRIBUTOS POR PAGAR..........................................500.00
4019 Impto Renta
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS.........................4,500.00
469 Otras cuentas por pagar
x/x Por Honorarios del Arquitecto
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62 CARGAS DEL PERSONAL.....................3,270.00
622 Salarios...........3,000.00
627 Essalud..............270.00
63 SERVICIOS PREST. POR TERCEROS....1,000.00
636 Electricidad
40 TRIBUTOS POR PAGAR..........................190.00
4011 IGV..................190.00
40 TRIBUTOS POR PAGAR..........................................660.00
403 Contrib. a Instit. Públicas
4031 Essalud.............270.00
4032 ONP..................390.00
41 REMUN. Y PARTIC. POR PAGAR............................2,610.00
411 Remuneraciones por pagar
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS.........................1,190.00
469 Otras cuentas por pagar
x/x Por los costos indirectos de Fabricación.
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33 INMUEBLE, MAQ, Y EQUIPOS............82,970.00
339 Trabajos en curso
72 PRODUCCION INMOVILIZADA............................82,970.00
721 Inmueble, Maq. Y Equipos
x/x Por la transferencia de los gastos destinados a la construcción del activo fijo
correspondiente
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33 INMUEBLE, MAQ, Y EQUIPOS............82,970.00
332 Edificios y Otras Construcciones
33 INMUEBLE, MAQ, Y EQUIPOS..............................82,970.00
339 Trabajos en curso
x/x Por la activación a su cuenta definitiva.
RESULTADO
DEBE.......................................HABER
60: 25,000.00...........................72: 82,970.00
62: 35,970.00
63: 20,500.00
64: 1,500.00