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PLAN DE AUDITORIA CNE

Organización:
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

Objetivo de la Auditoria:

 Especificar las máquinas que requieran una apreciación exclusiva. Como el


servidor, equipos con componentes especiales, etc.
 Elaborar un conjunto de recomendaciones y conexiones de red con los
correspondientes equipos.
 Realizar un análisis preliminar sobre el estado general del departamento de
informática.
 Capacitar al personal referente al manejo de nuevas tecnologías.

Alcance:

Servicios de consultoría, capacitación y auditorias en sistemas de gestión.

Entrevistados:

Director del cne: Abg. Carlos Garcés


Jefe de informática del cne: Ing. Julio López

Plan de actividades:
Fecha: 29/01/2018 Auditoria N° : 01
Auditor líder: Manuel Bravo - MB Auditor interno: Anita
del barrio-AB
Hora Sub-proceso Auditor Auditado
08:00 Llegada de los Auditores MB/AB
08:15 Reunión de apertura MB/AB todos
08:30 Sistema de gestión integrada AB
08:30 Gestión para mejoras de equipos
en el CNE MB

Identificación de Problemas en la
10:40 redes distribuidas en áreas del CNE
CNE
11:00 Mantenimiento AB
13:00 Almuerzo
Servicios de consultorías,
14:00 capacitación y Auditorias de MB
sistemas de gestión
14:00 Contratación de personal y AB
servicios.
15:45 Cuentas por pagar AB
15:45 Reunión de Auditores AC/MB/AB
17:15 Reunión de retroalimentación todos
primer día.
18:00 Fin del primer día.
Identificación y evaluación de
09:00 cumplimiento de requisitos MB
legales y otros requisitos.
11:00 Compras. AB
14:00 Reunión de Auditores, Clasifican AC/MB/AB
de hallazgos.
17:30 Reunión de cierre. AC/MB/AB todos

18:00 Fin de la Auditoria

Aprobación:

Manuel Bravo Anita del Barrio Francisco Gavilanes


1313086959 1314587559 xxxxxxxxxx
Auditor Principal Auditor Secundario Jefe de Proceso