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Capítulo 6. Plan de marketing…………………………………………..117
6.1 Estrategia de Marketing………………………………………..117
6.2 Precios…………………….……………………………………..121
6.3 Descripción de los servicios………………….………………..128
6.4 Mercado Potencial……………….……………………………..129
6.5 Objetivos de crecimiento………………………………………130
6.6 Estimación de ventas…………………………………………..131
Capítulo 7. Plan Financiero……………………………….……………..132
7.1 Estimación Ingresos……………………………………………132
7.2 Premisas……………………………………….………………..134
7.3 Plan de Inversiones……………………….……………………135
7.3.1 Activo de la empresa…………………………………135
7.3.2 Pasivo de la empresa………………………………..138
7.4 Inversión Inicial………………………………………………….139
7.5 Cuenta de Pérdidas y Ganancias o de Resultados…………140
7.6 Balance de Situación…………………………………..………141
7.7 Proyecciones Financieras……………………………..………141
7.8 Cuenta de Resultados………………………………………….149
7.9 Ratios financieros……………….…………………………..….151
Capítulo 8. Plan de Recursos Humanos………………….…………...155
8.1 Necesidades del personal………………..……………………155
8.2 Descripción de los puestos……………………………………156
8.3 Política Retributiva…………………………………………..…158
8.4 Restos de Política de Personal…………………….…………159
Capítulo 9. Plan Jurídico…………………………………………………162
9.1 Principales sociedades mercantiles……………..……………162
9.2 Trámites para la constitución de las sociedades
mercantiles…………………………………………………………..164
9.3 Nuestra empresa……………………………………….………164
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Capítulo 10. Conclusiones……………………………………………….168
Anexos………………………………………………………………………173
Reglamento para la utilización de los karts………………………173
Normas del circuito y seguridad………….………………………..176
Significado de las banderas de carrera…………………………..177
Presupuesto Protex karting Protecciones………………………..178
Presupuesto Pixel Sistema Cronometraje………………………..179
Presupuesto Reforma Nave……………………………………….180
Cuestionario Satisfacción Cliente…….………………………..….185
Estudio de mercado. Encuesta……………………….………..….186
Cash Flow 2016 Escenario Realista………………………………189
Bibliografía………………………………………………………………….190
Normativa…………………………………………………………….192
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INDICE DE FIGURAS.
Figura 1. Ubicación Collado Villalba en la Comunidad de Madrid….…..15
Figura 2. Plano completo de Collado Villalba en la actualidad………….16
Figura 3. Distribución población Collado Villalba por sexo y edad 2013.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística………………..….….….….…..22
Figura 4. Grupos quinquenales según sexo y edad 2013.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística…………………………….……23
Figura 5. Pista karting indoor………………………………..…..………….25
Figura 6. Chill-out…………………………………………………....……….26
Figura 7. Sala de explicación de normas………………………………….26
Figura 8. Los primeros karts……………..………………………………….31
Figura 9. Los karts en la actualidad….…………………………………….33
Figura 10. Método de las Cinco Fuerzas de Porter…………….…...……34
Figura 11. Pista Indoor Carlos Sainz Center Las Rozas…..…………….35
Figura 12. Paintball Carlos Sainz Center Las Rozas………….…………35
Figura 13. Laser Tag Carlos Sainz Center Las Rozas…………….……..36
Figura 14. Minigolf Carlos Sainz Center Las Rozas………….…….…….36
Figura 15. Pista Indoor Carlos Sainz Center Madrid……….…………….36
Figura 16. Pista Outdoor Carlos Sainz Center Madrid…………...………37
Figura 17. Tienda Carlos Sainz Center Madrid…………………...….…...37
Figura 18. Scalextrics Carlos Sainz Center Madrid………………………37
Figura 19. Trazado de Asupark…………………….……………………….39
Figura 20. Instalaciones Karting Ángel Burgueño………………………...40
Figura 21. Pista principal Karting Club Los Santos……………………….42
Figura 22. Trazado Infantil Karting Club Los Santos….………………….42
Figura 23. Cafetería Karting Club Los Santos…………………………….43
Figura 24. Pista Indoor Formula Cero Xanadú…………….….…………..45
Figura 25. Pista Outdoor Formula Cero Centro Comercial Arroyosur….46
Figura 26. Circuito Karting Jarama Race……………………………….…48
7
Figura 27. Circuito Karts Safari Madrid…………………………………….49
Figura 28. Kart Circuito Montoya………………………………….………..50
Figura 29. Parque Infantil Karts El Circuito Montoya……………………..50
Figura 30. “Medidas de Seguridad” e instalaciones Karts El Circuito
Montoya……………………………………………………………………….51
Figura 31. Circuito Centro de Ocio Luis Miguel…………………………...52
Figura 32. Quads Centro de Ocio Luis Miguel…………….………………52
Figura 33. Paintball Centro de Ocio Luis Miguel………………………….53
Figura 34. Circuito Kartpetania……………………………………………..54
Figura 35. Cafeteria Circuito Kartpetania………………………………….55
Figura 36. Kart Powerkart y kart AMV………………….………………….56
Figura 37. Supermotard Circuito Kartpetania……….…….………………56
Figura 38. Circuito XtremKart…………………………………….…………59
Figura 39. Karts e instalaciones Electric Karting Salou………………….60
Figura 40. Sectores con mayor creación neta de empresas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística………………………………….62
Figura 41. Sectores con mayor número neto de empresas que han
cesado su actividad. Fuente: Instituto Nacional de Estadística…………62
Figura 42. Empresas activas según sector económico, por comunidades
y ciudades autónomas. Fuente: Instituto Nacional de Estadística…..….62
Figura 43. Resumen Análisis de Porter……………………………………66
Figura 44. Karts Sodi RTX y Sodi LRX…………………………………….77
Figura 45. Comparativa Karts Eléctricos VS Karts de Gasolina.
Fuente: www.ekc-karts.com/ ………………………………………………78
Figura 46. Comparativa gastos mantenimiento entre un kart eléctrico y
un kart convencional. Fuente: www.kartelectrico.com/ ……………..…..79
Figura 47. Kart Sodi RTX……………………………………………………80
Figura 48. Kart Sodi LRX……………………………………………………82
Figura 49. Kart Junior P……………………………………………………..83
Figura 50. Kart Prokart………………………………………………………83
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Figura 51. Plano localización de la nave…………………………………..86
Figura 52. Layout planta cero…………….……….……..………………....88
Figura 53. Layout primera planta……..……………………………….……89
Figura 54. AutoCAD Trazado Pista………………………………………...90
Figura 55. Modelo 3D fachada instalaciones….………….……….………91
Figura 56. Modelo 3D chill-out…..………...…….……….…….…….…….92
Figura 57. Modelo 3D vestuarios…………………...…………….………..93
Figura 58. Modelo 3D recepción………………………..……………….…94
Figura 59. Modelo 3D planta superior…………..….………………….…..95
Figura 60. Modelo 3D aula de normas……….…………………….……...96
Figura 61. Detalle de estancias del centro………………………………..97
Figura 62. Pantalla de tiempos……………………………………………103
Figura 63. Protecciones Protex Karting…………………………………..106
Figura 64. LED Protex Karting………………………………………….…106
Figura 65. Sistema Protex Karting………………………………………..107
Figura 66. Precios publicidad monopostes y vallas……………………..120
Figura 67. Tarifas Cuña 40 Principales-Madrid Sierra……………….…120
Figura 68. Logo Rua Karting Electric……………………………………..127
Figura 69. Instalaciones deportivas municipales Collado Villalba……..131
Figura 70. Equipamiento………………….………………………………..137
Figura 71. Evolución Beneficio Neto Escenario Pesimista……………..149
Figura 72. Evolución Beneficio Neto Escenario Optimista………..……149
Figura 73. Evolución Beneficio Neto Escenario Realista……………….150
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INDICE DE TABLAS.
Tabla 1. Evolución habitantes zona noroeste de la Comunidad de
Madrid. Fuente: Instituto Nacional de Estadística…………………….…..20
Tabla 2. Precios Carlos Sainz Center……………….……….………….…38
Tabla 3. Tarifas Asupark……………………….………………………....…39
Tabla 4. Precios Karting Ángel Burgueño…………………………………41
Tabla 5. Precios Karting Club Los Santos……………….………….…….43
Tabla 6. Tarifas para grupos Karting Club Los Santos…..…………..…..43
Tabla 7. Tarifas Formula Cero Xanadú…………………………………….45
Tabla 8. Precios Formula Cero Centro Comercial Arroyosur……………46
Tabla 9. Precios Jarama Race………………….…………………………..48
Tabla 10. Tarifas Karts El Circuito Montoya……………………………….51
Tabla 11. Precios Centro de Ocio Luis Miguel……………………………53
Tabla 12. Tarifas Circuito Kartpetania……………………………………..55
Tabla 13. Comparativa entre competidores……………………………….58
Tabla 14. Precios XtremKart……………..………..……………...………...60
Tabla 15. Precios Electric Karting Salou…………………………………..61
Tabla 16. Matriz DAFO………………………………………………………70
Tabla 17. Comparación de los precios de los competidores…….….…123
Tabla 18. Comparación de las tarifas para grupos en la competencia.124
Tabla 19. Tarifas Rua Karting Electric……………………………………125
Tabla 20. Estimación ingresos anuales coyuntura más proclive………132
Tabla 21. Datos índices de ocupación en la competencia……………..133
Tabla 22. Inversión acondicionamiento de la nave……………………..135
Tabla 23. Inversión equipamiento…………………………………………136
Tabla 24. Elementos a amortizar y sus cuotas de amortización………138
Tabla 25. Inversión Inicial………………………………………………….139
Tabla 26. Cuenta de Resultados Escenario Realista…..….……..…….143
Tabla 27. Balance de Situación Escenario Realista..…………………..144
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Tabla 28. Cuenta de Resultados Escenario Pesimista…….……..…….145
Tabla 29. Balance de Situación Escenario Pesimista…………………..146
Tabla 30. Cuenta de Resultados Escenario Optimista………..….…….147
Tabla 31. Balance de Situación Escenario Optimista………..…..……..148
Tabla 32. ROA Escenario Realista………………………………………..151
Tabla 33. ROA Escenario Pesimista…………………………….………..152
Tabla 34. ROA Escenario Optimista…………….………………………..152
Tabla 35. ROE Escenario Realista…………….………………………….152
Tabla 36. ROE Escenario Pesimista………….…………………………..153
Tabla 37. ROE Escenario Optimista………………….…………………..153
Tabla 38. VAN y TIR proyecto…………………………………………….154
Tabla 39. Sueldos……………………………..……………………………158
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Capítulo 1. Introducción.
El presente documento pretende estipular el conjunto de estudios que
influyen en la elaboración, análisis, interpretación y evaluación de un plan de
negocio, concretamente, la instauración de una pista indoor de karts eléctricos
en el municipio de Collado Villalba, Madrid.
Esta idea nace tras la frustración ocasionada por otro plan de negocio
relacionado con la publicidad y marketing de las empresas, dicho proyecto no
me permitía explayarme en todos los temas y apartados necesarios para erigir
un buen plan de negocio.
La motivación por este proyecto es fácil de encontrar, soy un apasionado
del mundo del karting, acumulando miles de horas pilotando mi kart y en los
diferentes circuitos de España. Además, tras haber trabajado en un karting
donde pude acceder a los datos más significativos, soy capaz de afirmar la
oportunidad existente de negocio.
Para dar una primera impresión de la compañía y de los emprendedores
comenzaremos redactando una breve síntesis con las ideas claves que se
desarrollaran en el informe posteriormente y que podríamos denominar
resumen ejecutivo.
Nos encontramos ante la creación de unas instalaciones lúdico-
deportivas, cuyo principal pilar es establecer una pista de karts donde los más
intrépidos puedan experimentar sensaciones parecidas a las vividas por los
pilotos de F1, realizando sesiones de 10 minutos o participando en los
denominados campeonatos, que se compondrán de una clasificación, una
carrera saliendo desde la posición en parrilla obtenida en la crono y foto en el
pódium.
Destacar también la existencia de un chill-out donde los menos
valerosos puedan relajarse y divertirse, esperando a sus seres queridos; o bien
los pilotos puedan permanecer y descansar entre sesión y sesión.
La propuesta de valor más importante en nuestro proyecto y ventaja
competitiva gracias a la cual pretendemos conseguir diferenciación es la
utilización de karts eléctricos, vehículos cuya invención es muy reciente y solo
existen dos pistas de karting en toda España que posea estos karts, uno de
ellos se localiza en Palma de Mallorca y el otro lo encontramos en Salou.
Dichos karts tienen unas características muy superiores, en la mayoría de
aspectos, frente a los karts de combustión utilizados por nuestros
competidores. Estas configuraciones y características serán desarrolladas en
apartados siguientes, y tan solo avanzaremos la comunicación con varios
proveedores, y la decisión definitiva de adquirir los karts eléctricos a la empresa
número uno en el sector, denominada Sodikarts.
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Además, aunque en próximos apartados desarrollaremos
detalladamente estos aspectos, es importante adelantar que, según afirman
distintos expertos, nos encontramos con un mercado y sector en crecimiento,
con una relativa facilidad para mantenernos en el tiempo, mediante esfuerzo y
trabajo, y un público potencial en la localización escogida al que definiremos
como insuperable.
El municipio seleccionado para albergar nuestras instalaciones ha sido
Collado Villalba, localidad no escogida al azar y donde podemos anticipar
algunas de sus particularidades: comunicaciones inmejorables, escasa
distancia que la separa de Madrid o de las provincias de Segovia y Ávila, su
población y características, turismo rural, etc.
Por el grupo humano que va a acometer el proyecto y sus capacidades,
donde despuntan la pasión, el trabajo, la ilusión y las ganas, es fácil deducir
que el mismo va a llegar a buen puerto. Las instalaciones serán fundadas por
dos socios que aportaran el 100% del capital social: un apasionado del mundo
del motor e importante experiencia en el mundo del karting Alvaro Rua Da-
Cunha y un amante del diseño, marketing, con una experiencia increíble a sus
espaldas, el director y fundador de la guía Chill-Out, Gonzalo Vázquez Hellín.
Concluiremos el resumen ejecutivo destacando la sección financiera, en
la cual realizaremos un importante análisis considerando tres posibles
escenarios, en los cuales cambiaran factores como las hipótesis de demanda y
ocupación. Como resultado podremos observar los cambios en las gráficas de
los beneficios y las transformaciones producidas en el TIR y VAN para los
distintos escenarios planteados.
Mediante los estudios realizados a lo largo del presente escrito
podremos determinar tanto la viabilidad como factibilidad técnica y económica
del plan de negocio. Intentando llevar a cabo un proyecto lo más exhaustivo
posible, estudiaremos desde el mercado en el que se pretende embarcar hasta
la rentabilidad que se busca obtener, pasando por la demanda que se espera
ocasionar, la estrategia a seguir, los puntos fuertes de nuestro de plan de
marketing, el público al que estará dirigido, los servicios secundarios que se
desea ofrecer…
Desde el año 2008 hasta la actualidad nuestro país ha estado sumido en
una profunda crisis económica. Algunas circunstancias que nos ofrecen una
imagen de lo grave que ha llegado a ser la situación son: cierre de muchas
entidades bancarias, la tasa de desempleo superó el 26% en 2013 con un total
de 6.200.000 parados, para la gran mayoría de medianas y pequeñas
empresas el cierre ha sido la única opción, siendo únicamente capaces de
sobrevivir aquellas que han conseguido una sólida financiación y una base de
clientes estable y de confianza; o los numerosos rescates económicos
realizados por el Banco Central Europeo.
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La situación actual parece estar cambiando poco a poco, ascendiendo el
número de nuevas empresas que se crean, descendiendo el número de
parados hasta situarse actualmente en 4.300.000 desempleados, las ayudas a
los emprendedores mejoran día a día, aumentan las posibilidades a la hora de
buscar trabajo para muchos jóvenes, etc.
El plan de negocio se ha dividido en varias secciones, o capítulos, según
los temas primordiales para facilitar la búsqueda de información. En la
introducción descubrimos un conciso resumen de la empresa y las
particularidades de la misma. Dicho sumario establece una visión global de
todo el proyecto y su lectura es totalmente aconsejable ya que incluye algunos
de los puntos clave. En los siguientes apartados se explica de forma más
precisa cada uno de los aspectos principales de cara a la apertura.
Una vez puntualizado el panorama existente en nuestro país es hora de
llevar a cabo un buen análisis de mercado, describiendo la situación en la que
se encuentra y sumergiendo al lector en el mundo del karting. A continuación el
plan de marketing muestra las actividades que se van a llevar a cabo para
conseguir atraer una gran cantidad de clientes y se detallan los puntos clave. El
plan de operaciones precisa la estrategia de la empresa a largo plazo e
instaura los principales objetivos y sus respectivas acciones. Finalmente, el
plan financiero ofrece los estados financieros de la empresa durante los
primeros años, el plan de RRHH describe la política de contratación, y el plan
jurídico define los distintos procesos a seguir según el tipo de sociedad
escogida para fundar la empresa. El objetivo principal del documento es
constituir el apoyo y guía para crear una empresa con éxito.
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La zona de la sierra Norte de Madrid abarca importantes municipios
como: Collado Villalba, Galapagar, San Lorenzo del Escorial, Alpedrete,
Guadarrama, Moralzarzal, etc. Sin olvidarnos de localidades más alejadas,
como es la propia capital, las cuales son potenciales zonas de interés. En este
punto de expansión hacia todas esas poblaciones colindantes es donde el plan
de marketing adquiere un gran interés.
La oferta de ocio en los pueblos de la sierra norte de Madrid no deja de
ser muy limitada, y la competencia no es próxima. Algunos factores de éxito
para la práctica de este deporte son: lo divertido de practicar, no siendo
necesario un aprendizaje intensivo para adquirir cierta destreza y poder así
disfrutar con su práctica, y no es necesaria una gran preparación física, ya que
no es exigente.
Uno de los factores importantes que ha hecho inclinarse la balanza en
favor de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid es la existencia de un
mayor potencial para este tipo de servicios ya que no existe competencia y por
la presencia de una gran densidad de población.
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Collado Villalba no para de crecer, en 1985 contaba con 21.960
personas empadronadas, al llegar el 2000 su población prácticamente se había
duplicado siendo de 42.238, y actualmente posee una población de 62.684
habitantes.
Collado Villalba se sitúa en el puesto número dieciocho en la lista de
municipios más poblados de la Comunidad de Madrid y respecto a toda España
se encuentra en la posición 121 del ranking, estando por delante de ciudades
como Segovia, Arganda del Rey o Huesca. Acudiendo a la página web del
Instituto Nacional de Estadística podemos contrastar todos estos datos.
Nuestro municipio escogido se originó como una ciudad dormitorio; en el
pasado, la mayoría de sus habitantes se trasladaban diariamente a trabajar a
alguna localidad próxima o a Madrid capital. Sin embargo, con el paso del
tiempo Collado Villalba ha evolucionado estrepitosamente y es capaz de
brindar numerosos puestos de trabajo en sus números polígonos industriales,
en las abundantes empresas dedicadas a los servicios, en los medios de
transporte, colegios, hospitales, etc.
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1.3 Comunicaciones.
Las comunicaciones es un factor sustancial a la hora de seleccionar la
localización de un negocio. Las correspondientes al municipio escogido son
inmejorables, tanto para aquellos clientes provenientes de los municipios
adyacentes como para los usuarios que vivan en Collado Villalba.
Su ubicación es perfecta dentro del término municipal, con un acceso
privilegiado gracias a la autopista A-6. Esto aporta que las comunicaciones de
Collado Villalba no se acoten a los pueblos limítrofes, sino que tenga una
extensa red de infraestructuras de comunicación que posibilite a sus habitantes
desplazarse con gran rapidez por toda la Comunidad de Madrid, así como estar
conectados con las principales vías de comunicación de Madrid y con el resto
del territorio nacional.
Por la autopista A-6 en dirección A Coruña, la salida correspondiente a
Collado Villalba, la cual desemboca a escasos metros de nuestra pista, es la
numero 39. Es una de las salidas más concurridas debido a que es la que
toman todos los vecinos que viven en municipios como Navacerrada, Collado
Mediano, Moralzarzal, Cercedilla, Becerril de la Sierra, Alpedrete; o todos
aquellos que fin de semana tras fin de semana se desplazan a muchos de
estos pueblos para desconectar, tomar el aperitivo, disfrutar de comilonas con
sus amigos, esquiar en el Puerto de Navacerrada o practicar senderismo en las
fantásticas montañas del norte de la Comunidad de Madrid.
Además de esta vía, Collado Villalba posee una amplia red de carreteras
regionales, que permiten comunicarse con los municipios colindantes de forma
rápida y sencilla, destacando la M-601, M-608 o M-619.
Una vez destacadas las insuperables vías de comunicación con las que
cuenta la localidad es importante apreciar los servicios de transporte público
que alberga:
Autobús urbano: Collado Villalba cuenta con ocho líneas urbanas
gestionadas por la empresa Francisco Larrea:
Línea 1 – FFCC-Parque Coruña-Villalba Pueblo-Urbanizaciones
Línea 2 – FFCC-Parque Coruña-FFCC-Centro Salud-Los Negrales
Línea 3 - FFCC-Parque Coruña-FFCC-Los Valles-Villalba Pueblo-
Urbanizaciones
Línea 4 – FFCC-Parque Coruña-FFCC-Villalba Pueblo-Urbanizaciones
Línea 5 - Villalba Estación-Villalba Pueblo
Línea 6 - FFCC-Cantos Altos-Pueblo-Arroyo Arriba
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Línea 7ª - FFCC-Los Valles
Línea 7B - FFCC-Planetocio
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1.4 Lugares relevantes y a destacar de Collado Villalba.
En Collado Villalba podemos encontrar innumerables sitios relevantes,
estamos ante una ciudad con mucha afluencia de gente, tanto por motivos
laborales como por motivos lúdicos. Este es un hecho que favorece la
demanda de ocio, esencial para nuestro plan de negocio. Un mero resumen del
listado de estos sitios podría ser:
Zonas Industriales:
Polígono Industrial P-29.
Polígono Industrial 5.
Polígono Industrial Avd. Reina Victoria.
Polígono Industrial Avd. Juan Carlos I.
Centros Comerciales:
Centro Comercial Planetocio en Avd. Juan Carlos I, 46.
Centro Comercial Zoco.
Los Valles en Calle Rincón de las Heras, 1.
El Canguro en la Calle Real.
Centro Comercial Los Olivos en Calle Escofina, 38.
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Todos estos centros comerciales se componen de numerosos
establecimientos, desde famosas cadenas de restaurantes hasta importantes
cines, sin olvidarnos de grandes almacenes, gimnasios, peluquerías, pequeñas
tiendas, etc.
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1.5.1 Situación demográfica de Collado Villalba.
La evolución demográfica de Collado Villalba durante las últimas dos
décadas destaca por un importante crecimiento debido a diferentes
situaciones:
Estrecho vínculo con la propia área metropolitana de Madrid.
Su situación geográfica.
Con la aparición del tren en la segunda mitad del siglo XIX, Villalba
comenzó a desarrollarse, tanto por la zona del casco antiguo como en el
entorno de la estación ferroviaria.
Hasta bien entrado el siglo XX no surgieron actividades diferentes a la
ganadería, como ocupaciones ligadas a la industria y al comercio. Pero fue
gracias al destino residencial, unido al turismo y ocio lo que provoco un
importante crecimiento urbano y demográfico. Inicialmente, el desarrollo de
este destino residencial estuvo ligado a la residencia de ocio (segundas
viviendas de fin de semana) gracias a su excepcional posición de cercanía con
la capital y su situación en un paisaje rural. Los años setenta y ochenta del
siglo XX fueron añadiendo al hasta hora destino turístico un importante
crecimiento en el ámbito industrial y comercial. A consecuencia del crecimiento
del área metropolitana de Madrid se fueron trasladando las funciones urbanas y
su población, lo que provoco que las segundas viviendas se fueran
remplazando por residencias estables, disparando el desarrollo urbano de
Villalba a finales de siglo y en la primera década de este siglo XXI. Debido a
este proceso, Collado Villalba se ha consolidado en lo más alto de la región
gracias al desarrollo de su sector servicios. Actualmente, gran parte de su
población se traslada diariamente a Madrid u otras localidades colindantes.
En los últimos treinta años Collado Villalba ha pasado de tener 20.396
habitantes en el año 1985 a una población de 62.684 en 2013. Lo que significa
que su población ha aumentado en 42.288 habitantes. Entre los años 1986 y
1999 el ritmo de crecimiento fue vertiginoso, duplicándose la población. Con el
inicio del nuevo siglo el crecimiento se ralentiza aunque sigue evolucionando
hasta alcanzar los 54.658 antes del inicio de la crisis en la que estamos
embarcados.
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La naturaleza de la evolución en estos últimos años presenta diferentes
peculiaridades. El crecimiento en la última década del siglo XX está ligado al
proceso de expansión del núcleo metropolitano de la capital, mientras que en la
evolución a partir del 2000 prevalece el desarrollo de la economía del ladrillo y
la llegada de población inmigrante. Es importante destacar que entre los años
2000 y 2008 el crecimiento de inmigrantes fue de 7.506 personas, un 60% del
crecimiento total de Collado Villalba.
Los records respecto a las tasas de crecimiento anuales se dan entre
1998 y 2002 llegando a cifras por encima del 9%. A partir de estos años las
tasas se moderan con cifras que adquieren un 3,5% de media. Para nuestro
proyecto es importante saber que el desarrollo reciente de la población de
Villalba, valorada en su conjunto, ha constituido una población joven, con una
tasa de envejecimiento inferior a la media madrileña.
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Figura 4. Grupos quinquenales según sexo y edad 2013.
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Capítulo 2. Presentación de la empresa.
La empresa propuesta en el presente documento se basa en la creación
de un karting indoor con karts eléctricos junto con la explotación de otros
servicios, como la existencia de un chill-out.
La empresa se llamara Rua Karting Electric. Se tratará de una PYME,
dado su tamaño, dentro del sector servicios; y se constituirá una Sociedad
Limitada, debido a que contaremos con mayores ventajas fiscales. La
compondrá dos socios que aportarán el 100% del capital.
2.1 Objetivos
Tal y como se ha determinado anteriormente el objetivo principal de la
empresa es ofrecer un servicio de ocio-deportivo relacionado con el mundo del
karting, mediante el alquilar de los mejores karts y en una de las mejores pistas
de Europa. Todo ello ajustándose a los últimos y más meticulosos patrones de
seguridad junto con algunas diferenciaciones significativas respecto a la
competencia como un trazado inolvidable o el uso de karts eléctricos.
Se ha decidido emprender el negocio en la zona noroeste de Madrid,
donde existe un mayor potencial para este tipo de servicios ya que no existen
instalaciones de este tipo y hay una importante concentración de población. La
población escogida es Collado Villalba, un municipio de la comunidad de
Madrid (España) situado a cuarenta kilómetros de la madrileña Puerta del Sol.
La situación señalada dentro del municipio para las instalaciones es
inmejorable, se ubicara en el Polígono Industrial 5, accesible tanto en
transporte público, a unos 200 metros de la parada de autobuses interurbanos
más importante de Villalba (Zoco); como a través de carretera, a menos de un
minuto tomando la salida 39 de la autopista A-6; y muy cerca de zonas
comerciales como Los Valles o El Planetocio.
En relación al impacto social que generarían las instalaciones, el
presente proyecto contará con los habitantes de la zona como trabajadores,
creando riqueza en la zona. A su vez, con la afluencia de público al complejo,
se generará un aumento del comercio, que se dirigirá a las tiendas y comercios
de Collado Villalba y los pueblos adyacentes.
La elección de realizar el karting indoor se simplifica a la eliminación de
los problemas climáticos, evitando de esta forma que nuestro negocio sea
estacional. Además, de esta forma reduciremos la contaminación acústica y el
impacto ambiental.
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Respecto a este último punto, la mayoría de usuarios ya no sólo exigen
a una empresa que satisfaga sus gustos y necesidades; también, le reclaman
compromiso con la sociedad. Muchos clientes prefieren adquirir productos a un
precio más elevado con el fin de evitar graves costes para la sociedad en su
conjunto. Rua Karting Electric ha tenido muy presente este factor, y se plantea
satisfacer a sus clientes en todas sus pretensiones y exigencias, pero sin
olvidarse de la necesidad de contribuir de forma sostenible y positiva a la
sociedad en todo lo posible.
A continuación se ha realizado un mero resumen de las instalaciones y
servicios con las que contara nuestro centro, en apartados posteriores se
detallaran minuciosamente todos estos factores.
Pista Indoor:
Trazado del circuito con un diseño espectacular, cuyos componentes
principales serán: rectas vertiginosas, curvas emocionantísimas, chicanes,
túneles, puentes, etc. Todos estos elementos ensamblados a los más altos
cánones de seguridad.
Chill-out:
Esta zona estará formado por un chill-out compuesto por camas
balinesas y puffs, que en un ambiente cálido y de diseño, se ofrecerá a los
clientes servicios como bebidas, tapas, snacks y acceso libre de conexión a
internet mediante Wi-fi.
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Figura 6. Chill-out.
Recepción:
En la recepción se podrá solicitar información, realizar reservas, la
contratación de sesiones, hacernos socios…
Vestuarios:
Zona en la que nuestros clientes podrán cambiarse, vistiéndose de
forma adecuada para realizar la actividad y guardar sus pertenecías en las
taquillas apropiadas.
Aula de charla:
Los pilotos serán informados de las normas y reglas a seguir una vez
comience la diversión en la pista.
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Taller:
Lugar donde nuestros mecánicos solventarán todos aquellos problemas
que surjan en los karts, manteniendo un perfecto rendimiento de los mismos.
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Capítulo 3. Análisis de mercado.
La finalidad del estudio de mercado es conocer la viabilidad acerca del
presente proyecto, para ejecutarlo es necesario la utilización de las siguientes
herramientas:
Modelo de las 5 Fuerzas de Porter (Análisis externo).
Análisis Interno.
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Comenzaremos por la edad de la clientela, destacando la existencia de
karts infantiles con el fin de englobar un mayor intervalo de edades, dicho
intervalo se situará entre los 10 y 54 años. Uniendo esto con las características
demográficas de Villalba, descritas anteriormente, una localidad joven donde el
grupo con edades comprendidas entre los 10 y los 54 años representa el
67,82% del total de la población, ayuda a corroborar la estabilidad del mercado
en el que se encuentra nuestra actividad.
Sin detenernos únicamente aquí y acudiendo a las bases de datos
facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística descubrimos que en la
Comunidad de Madrid el 61,82% de la población se encuentra en la horquilla
de edad interesada, distinguiendo también que en la provincia de Ávila son el
54,86% y en Segovia el 57,77%, datos de especial importancia ya que se trata
de provincias adyacentes.
No concentraremos todo el análisis entorno a meras cifras de población,
siendo cierto que dichas cifras aseguran la existencia de clientes potenciales
pero no la fijan. Por este motivo incluiremos en nuestro estudio los datos
económicos que afectan a los habitantes de la región.
Podemos observar que el salario medio mensual bruto de los
trabajadores en la Comunidad de Madrid se sitúa en torno a los 2.200 €, el
más alto de toda España; anexionado también el dato de Castilla-León, ya que
se trata de la comunidad adyacente, donde sus trabajadores tienen un salario
mensual bruto de 1.853 €, muy próximo a la media nacional que se sitúa en los
1.869 €. Estos datos no nos aseguran la futura demanda a la que se puede
hacer frente, debemos unir este dato con otro concepto, el gasto total destinado
a “ocio, espectáculos y cultura”.
En la provincia de Madrid el gasto medio por persona destinado al ocio
se instaura en 735 € anuales, por familia se fija en 1.861 € anuales, de los
cuales 670 € son los destinados a servicios recreativos. Es importante que
añadamos los datos de las provincias limítrofes, donde el gasto por familia se
estima en 1400 €, de los cuales 500 son destinados a servicios recreativos.
Además debemos mencionar el importante auge que se estima, en las
provincias de Segovia y Ávila del gasto en el tipo de actividades que se
proponen realizar, que superará el 6%. Por tanto, se está en condiciones de
afirmar que la demanda del sector en que se haya el proyecto será creciente, si
bien no solo por Madrid, sino por el auge del resto de provincias que están
alrededor de la sede. (Datos EAE Business School).
29
La localidad donde se van a establecer las instalaciones de la empresa
es Collado Villalba, una ciudad madrileña con 63.000 habitantes, la cual posee
unas magníficas vías de comunicación con algunos pueblos de su alrededor
como Galapagar, con 32500 habitantes aproximadamente; San Lorenzo de El
Escorial, Guadarrama, Alpedrete, Navacerrada, etc. Mencionamos de nuevo
esto ya que consideramos interesante para aquellos días que menos
movimiento se estima tener llegar a posibles acuerdos con los diferentes
ayuntamientos y colegios, para que utilicen las instalaciones orientadas hacia la
educación vial, produciendo un beneficio social que influirá de forma positiva
sobre la zona.
Se concluye el estudio de mercado y de la demanda, tanto actual como
futura, con un análisis del comportamiento del cliente. Hoy en día, la vida en las
grandes urbes provoca en muchos de sus habitantes la necesidad de escapar
por un tiempo de su rutina y la búsqueda de actividades diferentes, que les
proporcionen emociones y ligeras dosis de adrenalina, intentando olvidar la
actividad diaria.
Estas situaciones favorecen notablemente a este tipo de negocios,
originándose un importante auge de las actividades del tipo que oferta este
plan de negocio, que está siendo objeto de estudio.
Según diversos estudios realizados por sociológicos, presumiblemente,
esta tendencia continuara al alza, favorecida por la inmersión de la cultura
estadounidense, y por el importante éxito que están obteniendo algunos de los
deportistas españoles en actividades relacionadas con el mundo del motor.
Esta tendencia se estima crezca de forma constante durante los próximos 10
años, tras los cuales se considera que se estabilizara. Por lo que es primordial
instaurarse como una alternativa fuerte y atractiva.
Tampoco podemos omitir el incesante aumento del turismo rural en los
últimos años. Hecho de gran importancia debido a los ingresos que puede
aportar. Son incalculables todas esas familias y amigos que suben de nuestra
capital a pasar un fantástico día de nieve, aperitivo, comilonas, fiestas
patronales, mercadillos, etc., a nuestra maravillosa Sierra de Guadarrama.
Todos estos destinos tienen en común que para llegar a ellos desde Madrid
tendremos que pasar por la puerta de nuestro negocio, sin existir mejor
invitación para hacer un stop en el camino y divertirse en los karts.
30
3.1 Análisis del sector del karting.
Utilizaremos el Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter para elaborar el
análisis del sector, se trata de una herramienta de gestión que te posibilita el
desarrollar un análisis externo de una empresa, gracias al estudio de la
industria o sector a la que pertenece.
Sin embargo, antes de emprender esta tarea, analizaremos
someramente la historia y devenires del sector del karting.
31
Con una celeridad asombrosa la fiebre del karting gano un gran número
de adeptos en todo el territorio de Estados Unidos, llegando a haber más de
300 marcas diferentes dedicadas a la fabricación de estos pequeños vehículos
en apenas 3 años. Fue en estos años cuando el karting se convirtió en una
nueva disciplina deportiva del automovilismo, donde empezaban a competir
miles de incondicionales.
Fue en los años 60 cuando este deporte cruzo el océano hasta Europa,
llegando a Francia e Inglaterra. En 1962 la Federación Internacional de
Automovilismo (FIA) decide crear la Comisión Internacional de Karting (CIK)
para poder aglutinar este proceso federativo.
Tiempo más tarde, los años 70 serán esenciales para el nacimiento del
karting en España, destacando la figura de Jorge Fuentes. En el resto del
mundo, esta modalidad del automovilismo se comienza a instaurar como una
importante escuela para los jóvenes pilotos. Pilotos históricos como Ayrton
Senna, Alain Prost o Riccardo Patrese comenzaron su andadura en estos
vehículos, hecho muy importante debido a que cuando todos ellos
desembarcaron en la Formula Uno promocionaron dicha disciplina.
Desde sus inicios la evolución del karting ha ido creciendo
constantemente. Muy atrás quedan aquellos tubos de calefacción que actuaban
como chasis o los motores de corta-césped, actualmente un kart puede
alcanzar velocidades superiores a los 250 Km. /h, pero con una estabilidad,
frenada y seguridad comparable a los monoplazas de la Formula1.
Pocos años les duro la alegría a todos aquellos amantes del bricolaje
que exprimían al máximo su ingenio creativo para conseguir obtener el mejor
kart. Marcas como Montesa, Rotax o Comet desbancaron a los motores de
corta-césped MacCulloch y empezaron a producir pequeñas series. Los
italianos se convertirán en los reyes de este deporte mecánico, la casa Tecno
fabricó en los años 60 el famoso chasis modelo Puma, que fue el prototipo de
todos los chasis creados desde entonces, y la mayoría de los materiales
provenían de este país. Debe ser mencionado también el éxito obtenido por la
empresa austriaca Rotax en lo referente a motores.
Hoy en día, el karting ha alcanzado el respeto y el reconocimiento como
un deporte completo y una formidable escuela de conducción. Pilotos de la talla
de Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso y
otros muchos, contribuyeron en sus inicios deportivos para que el deporte del
karting fuera uno de los más extendido en todo el mundo y la base más
importante del deporte automovilístico actual.
32
Figura 9. Los karts en la actualidad.
33
Gracias a esta herramienta podemos diseñar estrategias que nos
permitan aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas.
34
3.3.1 Carlos Sainz Center.
Carlos Sainz Center ( http://www.kartcsainz.com/ ) es una empresa que
posee dos circuitos de karting en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos está
ubicado en Las Rozas, en el Parque Empresarial Europolis (Calle Bruselas nº
3), mientras que el segundo se localiza en Madrid capital (Calle Sepúlveda nº
3). Los horarios establecidos por la empresa son:
Lunes a Jueves 18:00-23:00 horas.
Viernes 18:00-24:00 horas.
Sábados 11:00-24:00 horas.
Domingos 11:00-23:00 horas.
Para conocer las instalaciones y servicios de Carlos Sainz Center vamos
a dividir ambos circuitos.
Carlos Sainz Center Las Rozas cuenta con:
Pista de Karting-Indoor.
Campo de Paintball.
35
Campo de Laser Tag.
Campo de minigolf.
Cafetería.
36
Figura 16. Pista Outdoor Carlos Sainz Center Madrid
Cafetería.
Simuladores de F1.
Tienda.
Scalextric.
37
Las tarifas en lo concerniente al karting son:
1 sesión 2 sesiones 3 sesiones
Adulto 16 € 25 € 32 €
Infantil 15 € 22 € 30 €
Socios 13 € - 26 €
38
3.3.2 Asupark.
Asupark ( http://asupark.com/ ) es un circuito outdoor que se localiza,
entre Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón, en el km 6 de la carretera M-
501. El horario fijado por la empresa es:
Martes a Viernes de 16:00-22:00h.
Sábados, Domingos y Festivos de 12:00-15:00h y de 16:00-22:00h.
Lunes cerrado por descanso.
Tarifas:
Tipo de Kart 1 sesión
Kart Cadete 9,50 €
Kart Biplaza 12 €
Kart Normal 12 €
Kart Competición 23 €
Valoración y comentarios:
Siendo cierto que probablemente posean uno de los trazados más largo
de la Comunidad de Madrid, aproximadamente 1.000 metros de longitud, sus
instalaciones y karts son muy antiguos, además de solo ofertar el karting como
única actividad.
39
Como se puede observar en la imagen, las medidas de seguridad no son
las más adecuadas, siendo estas únicamente una fila de neumáticos. Hecho
que puede provocar la invasión de otros carriles a causa de un accidente.
Una oferta atractiva de esta empresa es la posibilidad de conducir un
kart de semi-competición, si eres considerado apto por los encargados; y la
opción de conducir un kart biplaza.
No hace ninguna segmentación según el número de sesiones que
compres, ni según el día de la semana u horario, ni tampoco existe la opción de
hacerte socio para obtener algunas ventajas.
En conclusión, no es un competidor directo, las instalaciones estarían a
una distancia de 35km, su seguridad e instalaciones no son comparables con
las que nosotros pretendemos implantar y nuestros más modernos karts
eléctricos no encuentran rival aquí.
40
Las tarifas ofertadas son:
1 sesión 10min 2 sesiones 3 sesiones
Kart LRX* 15 € 27 € 35 €
Kart Honda4T** 15 € 27 € 35 €
Kart Rotax2T*** 30 € - -
41
3.3.4 Karting Club Los Santos.
Karting Club Los Santos ( http://www.kartingclublossantos.com/ ) es una
empresa con más de 30 años de experiencia en el mundo del karting tanto de
alquiler como de competición. Las instalaciones se localizan en Los Santos de
la Humosa y el horario que mantienen es:
De Lunes a Viernes de 10:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00h.
Sábados, Domingos y Festivos abren de 10:30 a 21:00 h.
Las instalaciones que dispone:
Una pista principal con una longitud de 1100 metros y una anchura de 8
metros, consta de 5 curvas de derechas y 4 de izquierdas, siendo el sentido de
giro el de las agujas del reloj.
Una pista para los más pequeños con una longitud de 500 metros y una
anchura media superior a los 9 metros, donde aprenden y evolucionan en la
conducción de los karts.
42
Un restaurante con varios salones y capacidad para más de 250
comensales, de cocina mediterránea y una gran barbacoa.
Una amplia cafetería donde disfrutar de refrescos o aliviar el hambre con
algún tentempié.
Tarifas individuales:
Ticket 8 minutos Bono 6 ticket
Biplaza (3-7 años) 15 € 75 €
Infantil (7-13 años) 10 € 50 €
290cc (14-16 años) 15 € 75 €
390cc (17-99 años) 15 € 75 €
Tarifas de Grupos:
Carrera Carrera Doble
¿Qué incluye? 10 min entrenos y 1 10 min entrenos y 2
carrera de 15 min carreras de 15 min
Hasta 8 personas 50 € 65 €
De 9 a 15 personas 45 € 60 €
Más de 15 personas 40 € 55 €
43
Valoración y comentarios:
Posiblemente nos encontramos ante el circuito exterior más largo de la
Comunidad de Madrid, una de las características diferenciadoras de esta
empresa es que posibilitan que al mismo tiempo estén conduciendo adultos y
niños, ya que poseen dos trazados diferentes, uno al lado del otro. También la
clientela puede disfrutar en el restaurante o cafetería.
Sus instalaciones, karts y asfalto no son de lo mejor que existe,
destacando de nuevo como punto negativo la seguridad. En las imágenes
anteriores podemos apreciar como únicamente con neumáticos pretenden
conseguir una seguridad excelente. Por tanto, la seguridad queda en entre
dicho ya que se pueden dar accidentes si algún participante sobrepasa alguna
hilera de neumáticos e invade otro carril o parte del circuito.
No hace ninguna segmentación según el día de la semana u horario ni
tampoco existe la opción de hacerte socio para obtener algunos descuentos. Si
es cierto, que existe la opción de comprar un bono de 6 sesiones donde te
ahorraras 15 €, en el caso del biplaza, 290cc y 390cc; y 10 €, en el caso del
infantil. Sin embargo, es necesario destacar, junto con la empresa Karts El
Circuito Montoya, que sus tandas tienen una duración de 8 minutos, todos los
demás competidores ofertan sesiones de 10 minutos.
Un hecho importante a mencionar son las carreras que ofrecen a los
grupos donde se incluyen unos entrenos cronometrados y una carrera
partiendo desde tu posición de clasificación.
En conclusión, no creo que estemos ante un competidor directo, las
instalaciones estarían a una distancia de más de 90km, su seguridad e
instalaciones no son comparables con las que nosotros pretendemos llevar a
cabo y nuestros karts eléctricos no encontraran rival aquí.
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Dividimos ambos circuitos para conocer sus principales características:
En la pista del Centro Comercial Xanadú el horario de apertura es el
siguiente:
De lunes a jueves de 13:00 a 22:00 horas.
Viernes de 13:00 a 00:00 horas.
Sábados de 11:00 a 00:00 horas.
Domingos y festivos de 11:00 a 22:00 horas.
Tarifas:
Sesiones Laborables Fin de semana y
festivos
Sesión 10 min 15 € 17 €
Bono 2 sesiones 22 € 26 €
Bono 3 sesiones 30 € 35 €
Bono 4 sesiones 45 € 45 €
Sesión 10 min niños 11 € 13 €
Son considerados niños aquellos con una edad comprendida entre los 8
y 14 años y con una estatura mayor a 1,30 metros.
Bonos a usar por la misma persona y el mismo día.
45
En la pista del Centro Comercial Arroyosur el horario de apertura es el
siguiente:
Lunes y Martes abierto para cumpleaños, empresas y grupos previa
concertación.
Miércoles, Jueves y Viernes de 17:00 a 21:30 horas.
Sábados de 11:30 a 22:00 horas.
Domingos y festivos de 11:30 a 21:30 horas.
Tarifas
Sesiones Laborables Fin de semana y
festivos
Sesión 10 min 15 € 17 €
Bono 2 sesiones 22 € 26 €
Bono 3 sesiones 30 € 35 €
Bono 4 sesiones 45 € 45 €
Sesión 10 min niños 11 € 13 €
Bono 2 sesiones infantil 18 € 22 €
Comentarios y valoración:
Si hablamos de la pista situada en el Centro Comercial Xanadú nos
encontramos ante el tercero y último karting indoor de la Comunidad de Madrid,
los dos primeros son los pertenecientes a Carlos Sainz Center.
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Tanto las instalaciones como la seguridad son relativamente modernas,
sin embargo los karts están anticuados. Ofrece descuentos al contratar varias
sesiones, al igual que lleva a cabo una segmentación según el día de la
semana (laborables o fines de semana). No es posible hacerse socio y
aprovecharse de descuentos y promociones.
Un punto fuerte de esta pista es su localización, aprovechándose de
todos los servicios que se ofertan en los centros comerciales y el gran número
de personas que asisten a estos lugares. Formula Cero tiene un acuerdo con
uno de los restaurantes para ofertar a los clientes menús con el valor añadido
de carreras de karting.
Sin embargo, estamos totalmente convencidos que nos encontramos
ante un competidor fácil de vencer, cuyo único punto fuerte es la gran afluencia
que acude a los centros comerciales, ya que su servicio cara al cliente es
pésimo, con una organización nefasta, sus precios son desproporcionados y
los karts no funcionan bien. Estableciendo una eficiente estrategia de marketing
y haciendo valer el valor añadido de nuestro proyecto será sencillo superar a
esta pista.
Respecto al circuito outdoor localizado en el Centro Comercial Arroyosur
tanto la seguridad como los karts obsoletos se convierten en sus puntos
débiles, pudiendo apreciar en la foto como para ellos la seguridad se limita a
unos cuantos neumáticos.
De la misma manera que en la pista de Xanadú ofrece descuentos al
comprar varias tandas y lleva a cabo una segmentación según el día de la
semana (laborables o fines de semana), pero no es posible hacerse socio. Sus
precios son muy elevados y su punto más fuerte es de nuevo el número de
personas que acuden a los centros comerciales.
En conclusión, no estamos hablando de un competidor directo, las
instalaciones estarían a una distancia de más de 50km, además nuestra pista
indoor, las medidas de seguridad, el trazado sin igual y nuestros karts
eléctricos no encuentran competidor.
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El horario es:
Sábados, Domingos y Festivos de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a
18:30 horas.
Tarifas:
Socio Jarama Socio RACE No socio
Fan Club
1 tanda 12 € 12 € 18 €
2 tandas 22 € 22 € 28 €
3 tandas 28 € 28 € 36 €
Torneo Gran Prix 50 € 50 € 64 €
Comentarios y valoración:
Jarama Race posee un trazado demasiado corriente, sus medidas de
seguridad y karts no son tampoco su punto fuerte, sin embargo tiene una
escuela de conducción donde los más pequeños pueden iniciarse y seguir
progresando en el mundo del karting. Otro punto a tener en cuenta son los
denominados Gran Prix que llevan a cabo, sin embargo el precio de dichas
carreras es desproporcionado y está fuera de mercado.
Ofrece ventajas a los socios del Jarama Fan Club y a los socios de
RACE con promociones y descuentos, al igual que a la hora de contratar varias
tandas.
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Pero la razón más significativa que nos muestra por qué no se tratara de
un competidor, es el horario de apertura que mantiene, abriendo
exclusivamente solo sábados, domingos y festivos hasta las 18:30 horas.
Finalizaremos, por tanto, declarando a Jarama Race no se considera un fuerte
competidor y gracias a todas nuestras propuestas y estrategias conseguiremos
batirle.
Comentario y valoración:
Safari Madrid no se trata de un competidor, porque pretende abarcar
otra clase de público, ya que su oferta principal no es la del karting, sino la de
poder contemplar una amplia variedad de animales en semi-libertad.
Valorando exclusivamente el “karting” podemos decir que karts, trazado,
asfalto, medidas de seguridad son pésimas. Debido a esto no lo analizaremos
en posteriores estudios junto con todos los demás posibles competidores.
49
3.3.8 Karts El Circuito Montoya.
El Circuito Montoya está situado en la carretera M-311 dirección
Chinchón a la altura del km 9. Viniendo de la autovía A-3 se debe tomar la
salida 21 para incorporarse a la carretera M-311 dirección Chinchón.
Inversiones Montoya S.L es una empresa destinada a la restauración y ocio
desde el año 1988.
(http://www.elcircuitomontoya.com/pagina.php#kart_cerrado )
Cuenta con las siguientes instalaciones:
Pista de karts: 600 metros de trazado al aire libre con curvas trepidantes.
50
Tienda: donde podrás adquirir ropa y complementos de competición,
ropa exclusiva del circuito de Montoya, camisas oficiales de los pilotos de
Fórmula 1, modelos a escala de coches de karting y karts nuevos o semi-
nuevos.
Las tarifas son:
Adultos Niños Competición
1 sesión 15 € 10 € 25 €
51
En conclusión, gracias a nuestra pista indoor donde los días de lluvia y
frio no importan, a las medidas de seguridad de última generación que
pretendemos instalar, al trazado sin igual y a la adecuada estrategia de
marketing no creo que encontremos rival en Karts El Circuito Montoya, estando
ambos separados por una distancia de 100 km.
52
Paintball.
53
Centro de Ocio Luis Miguel no lleva a cabo ninguna segmentación según
el día de la semana u horario ni tampoco existe la opción de hacerte socio para
obtener algunos descuentos y promociones.
Dos de las características diferenciadoras de esta empresa son: la
posibilidad de conducir tu propio kart o mini-moto alquilando la pista y la
interesante opción de participar en diferentes “campeonatos” que ofertan.
Asimismo, tras la emoción ofrecen la posibilidad de descansar y charlar en una
cafetería y restaurante.
Las medidas de seguridad son de las mejores que existen, siendo
sistemas de seguridad pertenecientes a la empresa Protex Karting, líderes en
el sector.
Ponen a disposición todos sus medios para conseguir ayudar a la
clientela, desde transporte para grupos o colegios hasta alojamiento, incluso
programan más actividades en la zona: piscina, rutas a caballo, pádel, golf,
piragüismo, etc. No debemos olvidar y debemos tener presente que no se trata
únicamente de un circuito de karting, sino que es un centro de ocio y posee
más servicios y sus instalaciones no se limitan a los karts.
En conclusión, opinamos que estamos ante un importante centro de ocio
pero que al estar separados ambas instalaciones por 150 km y más de 1 hora y
media no es un significativo competidor. Afirmando que su público más
importante pertenecerá a la provincia de Segovia.
54
Este circuito cuenta con diferentes servicios e instalaciones:
Alquiler de karts: karts infantiles, karts biplaza, karts juveniles o adultos y
karts de semi-competición.
Alquiler de pista con vehículo propio: si posees un kart o moto propia
puedes disfrutar del trazado de circuito.
Puedes organizar tus eventos, presentaciones, celebraciones,
alquilando, parcial o completamente, el recinto.
Taller mecánico.
Cafetería.
55
Los denominados Powerkart y Kart AMV son karts de competición. Para
poder conducir el primero de ellos será necesario conseguir la “SuperLicencia”,
un carnet que te acredita como apto y que obtendrás realizando un tiempo igual
o inferior a 59,00 segundos con el kart de adulto. Para poder divertirte con el
Kart AMV además de conseguir la “SuperLicencia” deberás haber rodado un
mínimo de 3 tandas con los Powerkarts en días previos.
La sesión con el Powerkart (Sodi Kart de 22cv) tendrá una duración de 8
minutos mientras que la tanda con el Kart AMV se completa realizando 8
vueltas al trazado. El kart AMV tiene un motor de 125cc de 2 tiempos con 32cv
de potencia, te permite desarrollar una velocidad de 130km/hora.
Valoración y comentarios:
Circuito Kartpetania tiene un trazado cercano a los 1000 metros de
longitud, los cuales pueden dividirse en dos para conseguir dos circuitos de 450
metros de longitud en aquellos días de más afluencia.
56
La empresa no lleva a cabo ninguna segmentación según el día de la
semana u horario, ni según el número de sesiones que contrates, pero sí que
existe la opción de hacerte socio para poder alojar el kart o moto en sus
garajes y disfrutar de la pista en los horarios marcados.
Dos de las características más importantes de esta empresa son: la
posibilidad de conducir tu propio kart o mini-moto alquilando la pista, y la
interesante opción, para aquellos pilotos más experimentados, de poder probar
las sensaciones de conducir un kart de carreras.
El único pero existente en estas instalaciones son las limitadas medidas
de seguridad. Con escapatorias de tierra, las cuales poseen muchas piedras y
agujeros, donde es posible tener un accidente no deseado, al igual que los
carriles de ambos sentidos tan solo separados por una hilera de neumáticos.
Una vez analizado todo esto, finalizaremos con la opinión de estar frente
a un importante competidor. Siendo cierto que las instalaciones estarían a una
distancia superior a los 65 km, es posible que muchos habitantes de la
provincia de Segovia sean ya fieles clientes a este circuito. Sin embargo,
gracias a nuestra pista indoor donde los días de lluvia y frio no importan, a las
medidas de seguridad de última generación que pretendemos instalar, al
trazado sin igual y a una adecuada estrategia de marketing intentaremos
hacernos con muchos de sus clientes.
57
Conclusiones análisis competencia.
Al estar el circuito situado en la ciudad de Collado Villalba el estudio está
centrado principalmente en la Comunidad de Madrid, Ávila y Segovia.
Destacando la inexistencia de pistas de karts en Ávila. Con este apartado
pretendemos evaluar la oferta existente actualmente en el mercado y buscar
nuestro hueco.
Tabla Comparativa Competencia:
Nombre Instalaciones Pista Distinción Distinción Distancia Competidor
Extra Indoor franjas socio (km) directo
horarias
58
Vistos todos los competidores a nivel de localización, podemos
contemplar como en el área en el que nos pretendemos instaurar, Collado
Villalba, no existe oferta parecida. Consideramos que la competencia detallada
anteriormente es superable, gracias a las novedades que se introducen y la
oferta de una mayor calidad, seguridad e innovación.
Cabe mencionar que el competidor más difícil de batir se podría
encontrar en la empresa de Carlos Sainz, la cual posee un importante tirón y
cuyo circuito de las Rozas se encuentra a 25 kilómetros. Pero estimamos que,
mediante una campaña de marketing adecuada y haciendo valer nuestras
posibles ventajas competitivas, es superable.
Concluiremos el análisis de la competencia observando las dos únicas
pistas de karting con karts eléctricos existentes en España. Una de ellas se
encuentra en Palma de Mallorca y la otra en Salou.
3.3.11 XtremKart.
XtremKart ( http://www.xtremkartmallorca.com/ ) es un proyecto muy
innovador y referente en nuestro país, estamos ante el mayor karting eléctrico
indoor de nuestro país. Es considerado una opción turística y de ocio durante
todo el año en la isla.
59
El trazado tiene aproximadamente 220 metros de longitud con una
combinación de curvas rápidas y lentas que medirán la pericia de los pilotos. La
pista dispone de las máximas garantías de seguridad (activa y pasiva), las
cuales permiten obtener las mejores sensaciones de velocidad,
espectacularidad y diversión.
Las tarifas que oferta son las siguientes:
No Socio Socio
1 Carrera 18€ 15€
Grand Prix 50€ 40€
60
Se localiza en la C/ Mercè Rodoreda nº 2 (Salou), muy cerca del Centro
Comercial Port Halley y Port Aventura. Su horario se limita a sábados y
domingos de 10:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Además de la pista indoor posee un Bar/Cafetería donde relajarse y
esperar.
Las tarifas propuestas a los clientes son:
Adulto Junior*
1 sesión – 8 minutos 14€ 10€
61
Figura 40. Sectores con mayor creación neta de empresas.
Figura 41. Sectores con mayor número neto de empresas que han cesado su actividad.
Figura 42. Empresas activas según sector económico, por comunidades y ciudades
autónomas.
62
La porción referida a actividades recreativas y de entretenimiento es
cierto que está paralizada, decreciendo incluso, aunque en una proporción muy
pequeña en comparación con la mayoría de sectores.
A consecuencia de la crisis que llevamos atravesando años, el volumen
de negocio está muy debilitado, creándose pocas sociedades y disminuyendo
el número de consumidores. En la actualidad, para la mayoría de empresas,
sobrevivir se convierte en el mayor de sus problemas, siendo aquellos que
poseen una importante capacidad de financiación y los que tienen un gran
volumen de ventas y clientes, los únicos que lo consiguen.
En estos momentos, la amenaza de nuevos competidores es menor que
si estuviéramos en una época de bonanza. El periodo idóneo para abrir el
karting podría ser ahora, cuando la crisis empieza a disminuir y la economía a
despegar. De esta forma, aprovecharíamos el hueco de empresas que han
desaparecido y las claves serán: las instalaciones sin igual, el trazado
espectacular, la seguridad, la diferenciación que conseguiremos mediante los
karts eléctricos, la localización del circuito, las tarifas de mercado, etc.
63
3.6 Poder de negociación de los proveedores.
El negocio principal que estamos analizando no se basa en la venta de
productos y no existirá un poder de negociación de los proveedores muy
elevado. Sin embargo, para conseguir los karts eléctricos y las piezas de
repuesto y mantenimiento de los mismos, deberemos llegar a distintos
acuerdos con la empresa seleccionada Sodikart.
Sodikart es el primer fabricante de karts del mundo, la aventura comenzó
hace más de 30 años en Nantes (Francia), donde actualmente tienen la sede.
Gracias a su insuperable reputación, basándose en una estrategia de
desarrollo audaz, en innovaciones exclusivas y en la excelencia en el servicio
de sus clientes, sus karts están presentes en los cinco continentes.
La gama exclusiva de productos y servicios que ofrecen es la siguiente:
Karts de Alquiler «SODI Rental»
Karts de Competición «SODI Racing»
Gama completa de Accesorios (Tekneex) y Equipamientos (Box’s)
Venta a distancia y establecimientos especializados bajo la marca ITAKA
Organización de Carreras y de Eventos (3MK Events)
64
3.7 Amenaza de productos sustitutos.
En lo concerniente al mundo del ocio y del entretenimiento, los hábitos
de los clientes cambian por diferentes factores: época del año, si el ocio es en
grupo, en pareja o solo, edad, sexo, debido al periodo de crisis que estamos
atravesando se buscan precios más económicos, los diferentes éxitos que
consiguen nuestros deportistas favoritos también influyen, etc.
Algunos factores de éxito para la práctica de este deporte y gracias a los
cuales el karting posee un importante nicho en el sector del ocio son: lo
divertido de practicar, no siendo necesario un aprendizaje intensivo para
adquirir cierta destreza y poder así disfrutar con su práctica, y no es necesaria
una gran preparación física, ya que no es exigente.
Además, según diversos estudios realizados por sociológicos,
presumiblemente, el crecimiento del mundo de los karts continuara al alza,
favorecida por la inmersión de la cultura estadounidense, y por el importante
éxito que están obteniendo algunos de los deportistas españoles en actividades
relacionadas con el mundo del motor. Esta tendencia se estima crezca de
forma constante durante los próximos 10 años, tras los cuales se considera que
se estabilizara.
65
Resumen Análisis de Porter:
Amenazas.
Son las situaciones negativas que pueden poner en riesgo la vida del
proyecto o empresa, lo idóneo es que sean reconocidas a tiempo para poder
sortearlas cambiando la estrategia o conseguir convertirlas en oportunidades.
Algunas amenazas detectadas son:
Fama y reputación del fuerte competidor Carlos Sainz Center. Es
fundamental conseguir un aspecto diferenciador para abrirse paso e ir
aumentando la cuota en el mercado, pero la rivalidad interna del sector
no es agresiva.
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Fortalezas.
Son los recursos y destrezas que pretende adquirir o que tiene la empresa y
que les permite diferenciarse de la competencia, ¿Qué sabemos hacer mejor?
El posicionamiento o diferenciación de la empresa respecto a los competidores
es fundamental.
Algunas fortalezas que queremos alcanzar son:
Ubicación estratégica. Se decide emprender el negocio en el noroeste
de la Comunidad de Madrid ya que la competencia más próxima se sitúa
a 25 km y debido a la gran densidad de población. Dentro de la ciudad
de Collado Villalba la selección de las instalaciones es inmejorable, en el
Polígono Industrial 5, acceso exquisito tanto por carretera como por
transporte público, se localiza muy cerca de centros comerciales, como
El Planetocio, El Carrefour o El Zoco; numerosos colegios e institutos y
de las instalaciones deportivas municipales.
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Debilidades.
Son todos aquellos elementos en los que tenemos una posición adversa
respecto a nuestros competidores.
Algunas debilidades que tenemos son las siguientes:
Endeudamiento inicial.
70
4.2 Plan estratégico y de acción.
Una vez conocidas las oportunidades, amenazas, debilidades y
fortalezas debemos implantar la estrategia adecuada a seguir para poder
potenciar las fortalezas, aprovechar las oportunidades, neutralizar las
amenazas y disminuir las debilidades del proyecto.
Con la estrategia adecuada determinaremos el conjunto de acciones,
pasos y formas en las que nos asistiremos para conseguir pasar del estado
actual al deseado.
4.2.1 Fortalecer debilidades.
Gracias al análisis llevado a cabo hemos podido identificar las
debilidades, por lo tanto, ahora es necesario conseguir obtener aquellas
modificaciones y soluciones en nuestro modelo de negocio, para eliminar todas
aquellas debilidades que sea posible o paliar al máximo su efecto
fortaleciéndolas:
Endeudamiento inicial.
La inversión inicial necesaria es inevitable, pero para conseguir
disminuirla lo máximo posible se tendrán en cuenta varias maniobras:
En primer lugar, se opta por alquilar la nave en vez de comprarla,
reduciendo de esta forma la carga de costes fijos en la cuenta de resultados
final y el endeudamiento. En el primer año de actividad será imprescindible una
gestión de finanzas de la empresa perfecta ya que existirá falta de liquidez.
La plantilla será la mínima necesaria para cubrir a la perfección todo el
servicio, aumentándola en un futuro ante la demanda masiva esperada. Los
dos socios ayudaran en todo lo posible al resto de la plantilla.
Otro punto a tratar será la existencia de contratos temporales y
eventuales para parte del personal. Para todo el personal contratado
recientemente se utilizara este tipo de contratos y para cubrir aquellos
imprevistos que puedan aparecer, como bajas por enfermedad o maternidades.
Falta de nombre.
Para darse a conocer se llevaran a cabo diferentes medidas de
marketing como la creación de una página web, la inscripción en la Asociación
Española de Pistas de Kart (AEPKA), publicidad tanto en internet, a través de
foros, páginas de descuentos y redes sociales; como en anuncios en revistas
de la zona y del sector, etc.
71
Fallos de rodaje.
En la puesta en marcha de cualquier empresa siempre es posible que
aparecen numerosos fallos, que en la etapa previa al funcionamiento son
difíciles de detectar. La clave en este punto es la rapidez y el aprendizaje a la
hora de subsanar todos estos defectos.
Cuanto más tiempo tardemos en detectar posibles fallos más
considerables serán las perdidas. Es indispensable formar a los operarios tanto
en el proceso como en el manejo de los equipos, siendo esta última formación
brindada por los proveedores, que son los especialistas en la materia. También
se realizara un manual de mantenimiento, ya que es igual de importante su
adecuado manejo como su mantenimiento.
Una vez esté bien formado el personal, se procederá a realizar las
pruebas preliminares de los equipos, comprobando su correcto funcionamiento
y realizando, su fuera necesario, los ajustes adecuados.
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Negocio no estacional.
A diferencia de la mayoría de competidores de toda la Comunidad de
Madrid y de la provincia de Segovia, únicamente existen tres circuitos indoor,
conseguimos tener un negocio no estacional, en el que no importe el tiempo
para practicar el karting.
Karts eléctricos.
Ser los pioneros en el uso de karts eléctricos nos posibilita obtener una
fuerte ventaja competitiva, además de aprovecharnos de las numerosas
ventajas que se nos presentan gracias a esta decisión: sencillez mecánica y de
mantenimiento, beneficios medioambientales, eficiencia energética…
Cercanía con el entorno rural y la capital.
Karting Rua Electric se ubica a menos de 40 km de la madrileña puerta
del sol, un trayecto de apenas 20 minutos de duración, y a unas distancias
insignificantes de pueblos emblemáticos de la Sierra Norte de Madrid como
Navacerrada, en el cual es prácticamente imposible comer durante esos
esplendidos fines de semana a causa de los esquiadores y montañeros
provenientes de toda la Comunidad de Madrid, o que sus calles están repletas
en los días de verano debido a todas esas familias que se trasladan a su
segunda vivienda.
73
Siendo evidente que nuestro sector se ve influenciado por muchos de los
éxitos obtenidos por los números deportistas del automovilismo español como
Fernando Alonso, Marc Márquez o Carlos Sainz, esperemos que sigan
consiguiendo números e importantes triunfos.
Para aquellas épocas en que cambien ligeramente las modas o las
tendencias se lanzaran promociones y descuentos que capten a nuevos
clientes y seduzcan a nuestra clientela más fiel.
Crisis económica actual.
Números expertos aseguran que lo más crudo de la crisis económica en
nuestro país ya paso, augurando que se habrá superado la mayor crisis
económica que se ha vivido en tres generaciones durante el próximo año. Se
vaticina que España será el país con mayor crecimiento y más generación de
empleos de la zona euro.
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Vías de comunicación.
Las correspondientes vías de comunicación de la localidad
seleccionada son inmejorables, tanto para los usuarios que provengan de las
poblaciones adyacentes como para aquella clientela que viva en Collado
Villalba.
La mínima distancia existente entre nuestro circuito y las paradas de
autobuses interurbanos, autobuses urbanos y las estaciones de tren también
otorgan un punto importante a nuestro centro.
75
Capítulo 5. Plan de Operaciones.
En el plan de operaciones representaremos el proceso completo que
acontece desde el nacimiento de la idea hasta que se materializa y llega al
cliente final.
En el estudio de viabilidad de una empresa, el plan de operaciones suele
tener una configuración común, pero en nuestro caso, al ser una empresa de
servicio y no una empresa que fabrique algún bien, la estructura varia un poco:
Descripción de la empresa.
Costes operativos.
Plan de contingencia.
76
5.1 Análisis de capacidad y características karts eléctricos.
Se ha decidido que nuestra flota estará compuesta de 20 karts de última
generación, con unas prestaciones muy superiores a las de los karts con motor
de combustión. Los cuales se dividirán en:
12 karts de adultos SODI RTX.
8 karts de niños SODI LRX.
77
Por tanto, la utilización de karts eléctricos proyectará una imagen
responsable y mejorará nuestro entorno y reputación.
Respecto a las ventajas de la propulsión eléctrica frente a los karts de
gasolina destacan las siguientes:
Par constante: En un motor eléctrico la fuerza no depende de las
revoluciones. Esto otorga al kart una aceleración sin igual ya que toda la fuerza
está disponible desde las 0 rpm.
Eficiencia energética: Los karts eléctricos aprovechan en torno al 95%
de la energía que reciben frente al 25% que aprovechan los motores de
combustión. Esto hace que sean mucho menos costosos de usar, económica y
energéticamente.
Sencillez mecánica: El riesgo de sufrir una avería es prácticamente cero
porque un motor de propulsión eléctrica solo tiene una parte móvil, al igual que
las labores de mantenimiento son por poco nulas. Además no hay que temerle
al agua; si fuera necesario, el conjunto puede hacerse resistente al agua,
incluso sumergible.
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Pero no todo iba a ser ventajas, en estos momentos los karts eléctricos
se encuentras en desventaja con los karts convencionales en los siguientes
aspectos:
Tiempo de recarga: Con un kart eléctrico, a pleno rendimiento, la
autonomía se establece en 35 minutos. Siendo el tiempo de recarga
aproximadamente de 20-25 minutos. Esto no le ocurre a los karts de gasolina,
donde se empleara un tiempo muy inferior para llenar el depósito. Sin embargo
en el mantenimiento, como podemos apreciar en la siguiente figura, el ahorro
de los propulsores eléctricos frente a los karts de gasolina es brutal.
Coste inicial: Hoy en día, el precio de adquisición de vehículos eléctricos
es superior al de su homónimo tradicional. Nosotros firmaremos un contrato
con la empresa Sodikart, es la empresa seleccionada para proporcionarnos los
karts eléctricos.
Figura 46. Comparativa gastos mantenimiento entre un kart eléctrico y un kart convencional.
79
En conclusión, los karts eléctricos ofrecen muchas ventajas respecto a
los karts con motor de explosión, principalmente: su mínimo impacto
medioambiental, unos estándares de seguridad muy altos, unos costes de
gestión reducidos, son los más adecuado para los circuitos indoor y poseen
unas prestaciones que resultan ser superiores a las de los karts
convencionales.
Asimismo, el kart eléctrico tiene más vida que el de gasolina y no
necesita equipación especial ya que son limpios, pues tienen toda la
maquinaria bajo la carrocería. Además la energía eléctrica no es tan cara como
la gasolina y no necesita espacios específicos para almacenar carburantes.
Especificaciones técnicas de los karts eléctricos que vamos a comprar.
Los modelos que vamos a comprar a la empresa Sodikart son los
siguientes: Kart Sodi RTX y Kart Sodi LRX.
Ambos tienen un nivel de seguridad máximo, con barras antivuelco,
luces de freno, marcha atrás, protecciones en los pies, etc. además de
increíbles especificaciones técnicas que los hacen únicos, seguros y
espectaculares. Su diseño es exclusivo, impactante e innovador, con incluso
iluminación led en el frontal para carreras nocturnas.
Sodi RTX.
80
Estamos ante el kart eléctrico que utilizaran los adultos. Sodikart lo
describe como poderoso, ergonómico, seguro y ecológico. El nuevo RTX ha
sido diseñado usando la tecnología eléctrica ENGEC y ha provocado la
apertura de nuevos horizontes para el mundo de karting.
Su aceleración es de 0-90 km/hora en 6 segundos, con cuatro
velocidades y control remoto de radio configurable hasta en 8 velocidades
diferentes, y el cual nos permite inmovilizar cualquier vehículo si alguno de los
conductores comete algunas infracciones, consiguiendo una mayor seguridad y
disfrute de todos los usuarios.
El motor ENGEC es el corazón del sistema de propulsión y ha sido
desarrollado, expresamente, para las carreras de karting. Este nuevo motor
ENGEC dota al kart con una aceleración y una sensación de velocidad sin
igual, asegurando la máxima emoción para nuestros pilotos.
Otro de los rasgos más distintivos del RTX es su chasis, diseñado para
obtener la mejor distribución de peso, y gracias al cual mejoramos el
comportamiento y proporcionamos al conductor una precisión inmejorable.
En el volante multifunción integra el KERS, lo que permitirá, al igual que
en la Formula 1, que haya más adelantamientos y carreras más atractivas ya
que produce un aumento de velocidad extra por unos segundos en cada vuelta.
Finalizaremos detallando lo ergonómico que es, pudiendo ajustar la
posición del conductor al milímetro:
Posee un sistema de dirección patentado donde el volante es ajustable
según la altura y cuenta además, con una columna montada sobre bloques
silenciosos, que reducen las vibraciones y aumenta la comodidad mientras
conducimos.
Está equipado con un mecanismo de pedales patentado, en el que se
puede ajustar la distancia según la longitud de las piernas y los ángulos de los
pedales son óptimos.
El asiento también es regulable, atesoran un sistema patentado que
permite el desliz del mismo por 4 posiciones diferentes, de fácil ajuste y auto
obstructor.
81
Sodi LRX.
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Figura 49. Kart Junior P.
Los acabados que presentan los karts de OTL Electro Kart se quedan a
mucha distancia de los otorgados por Sodikart, especialmente, en el kart
destinado a los niños, donde la diferencia es considerable.
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Si tras un tiempo queremos modificar algunas características de los
karts, solamente Sodikart ofrece la posibilidad de añadir nuevos
equipamientos a nuestros karts.
El precio de los karts suministrados por OTL Electro Kart es inferior, sin
embargo, tras la conversación mantenida con diferentes expertos,
escogemos los karts suministrados por Sodikart, ya que las principales
características a tener en cuenta son superiores al rival.
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A menos de 200m de la parada de autobuses interurbanos y urbanos
más importante de Collado Villalba, El Zoco.
Zona donde el precio de alquiler concuerda con lo buscado.
Área donde no hay problemas de aparcamiento.
Consideramos importantísimo el tener un fácil acceso a las
instalaciones, debido a que muchos de los clientes acudirán con su vehículo
propio y vendrán de diferentes municipios o puntos de la ciudad. También
consideramos fundamental la cercanía de los centros comerciales y el centro
municipal, ya que dichos emplazamientos movilizan a un gran número de
clientes.
No podemos olvidarnos de la inmejorable situación en la que estamos
respecto al acceso a través de transporte público, a escasos 50 metros de una
parada del autobús urbano y de la línea 691(Valdesqui-Navacerrada-Becerril-
C.Villalba-Madrid), y a 200 metro de El Zoco, donde paran todas las líneas
interurbanas y urbanas. También destacaremos la existencia de dos paradas
de Renfe en Collado Villalba.
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Figura 51. Plano localización de la nave.
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Cercano a números colegios e institutos: I.E.S Jaime Ferrán, CEIP
Cantos Altos, CEIP Cañada Real, Colegio Concertado Virgen de la Almudena,
I.E.S Las Canteras, Colegio Concertado Santa María, Colegio Privado El
Enebral-Montessori, Centro Concertado CEA y CIDEAD. Factor muy importante
para captar clientes jóvenes y para conseguir importantes acuerdos con los
colegios para impartir cursos sobre educación vial.
Idoneidad de la nave: la superficie total aproximada de la nave será de
2500m2, en los cuales repartiremos el circuito, el chill-out, la zona de recepción,
los vestuarios y la sala de reuniones. Destacamos también la facilidad de
aparcamiento existente. La nava escogida tendrá una estructura idónea para
albergar el proyecto, altura de techos, reforma mínima respecto a la
distribución, aseos, etc. De tal forma que nuestro principal desembolso este
destinado a la reforma de las instalaciones mecánicas y eléctricas, a la
construcción del circuito con su correspondiente iluminación. El precio medio
de alquiler en la zona es conocido, lo que nos permite saber los costes que
repercutirán en el plan financiero.
Las tareas que se van a llevar a cabo en nuestras instalaciones son
todas realizadas en el interior de la nave, a continuación vamos a detallarlas:
Chill-out: zona en la que nuestros clientes podrán disfrutar cómodamente
de snacks y refrescos mientras esperan la llegada de su tanda o para aquellos
acompañantes que prefieren “ver el toro desde la barrera” y así disfrutar
grabando y animando a los suyos. También dispondrá de aseos.
Vestuarios: donde insertaremos el área de taquillas, donde nuestros
clientes guardaran sus pertenencias; y los vestidores; para poder ponerse el
equipamiento obligatorio.
Zona de recepción: área donde se atenderá a los clientes, vendiendo las
sesiones, registrando a los socios, reservando, etc. En esta misma zona se
incluirá una oficina y pequeño almacén administrativo.
Sala de reuniones: en ella se ofrecerá a los corredores una charla
explicándoles las reglas y normas. Lo que se puede y lo que no se debe hacer.
Circuito: se constituye por los boxes, el taller de mantenimiento, el
pódium y el trazado propiamente dicho
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5.3 Layout del centro y modelos 3-D.
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Figura 54. AutoCAD Trazado Pista.
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Figura 55. Modelo 3-D fachada instalaciones.
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Figura 56. Modelo 3D Chill-out.
Figura 57. Modelo 3D Vestuarios.
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Figura 58. Modelo 3D Recepción.
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Figura 59. Modelo 3D Planta superior.
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Figura 60. Modelo 3D Aula de normas.
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Figura 61. Detalle de estancias del centro.
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La nave escogida para albergar nuestras instalaciones tiene 2250 m 2, en
los cuales estarán repartidos los vestuarios, el trazado, la recepción, el taller, la
entrada, los aseos y el chill-out. La superficie total de la pista será de 2040 m2,
donde se instalara un circuito de 450 metros de cuerda.
Las vías de acceso y las acometidas a las redes eléctricas, de agua, o
de otro tipo ya existen debido a la ubicación de nuestra nave industrial, dentro
de un polígono.
El pavimento del trazado y del taller tendrá 5 cm de espesor con un
recubrimiento de pintura antideslizante. Se realizara sobre el hormigón de la
nave y la tarea será desarrollada por la empresa Asfalpasa.
Como podemos observar en los modelos 3D y planos se pretende
ordenar el espacio para los equipos, el movimiento del material y los
trabajadores, así como la realización de las actividades, con el fin de que los
procesos se lleven a cabo de forma óptima y logrando:
- reducir los costes operativos del proceso productivo
- optimizar el espacio disponible
- aumentar la seguridad en el trabajo
Se han estudiado los distintos procesos por los que ha de pasar el
cliente y el orden en que se han de llevar a cabo, ya que es fundamental a la
hora de determinar la ordenación de las zonas de trabajo, de los equipos, y de
la disposición relativa de unas áreas con otras.
Se han tenido en cuenta las características de los equipos que
intervienen en el proceso, el tamaño, la altura, el espacio requerido, el acceso a
los mismos y la necesidad de servicios auxiliares, así como el espacio
necesario para facilitar el mantenimiento de los mismos.
El bienestar de los operarios es muy importante, por ello se ha realizado
un estudio de las condiciones de operación, considerando factores como la
luminosidad, la ventilación, la temperatura, los ruidos y el espacio necesario
para la realización de sus actividades.
Por último, se ha creído conveniente tener también en cuenta, a la hora
de realizar la distribución, la línea de tratamiento de los residuos que se
generan a lo largo del proceso, como son las ruedas, el aceite, elementos
mecánicos de desecho etc., de modo que con una buena distribución en planta
se facilite su manejo y no sean un inconveniente en el propio proceso de
producción.
98
5.4 Planificación implantación empresa.
La fecha que se está barajando para iniciar la actividad es a principios
del año próximo, año 2016. Considerando que la crudeza de la crisis sea
historia y pudiéndonos aprovechar del estancamiento en el que se encuentra
toda actividad económica, y así aventajar a nuevos competidores y aprovechar
el repunte del consumo.
Para saber el método de actuación con el fin de legalizar la instalación
se ha acudido al Ayuntamiento de Collado Villalba, donde Antonio García Gil,
técnico de Industria, nos facilitó el plan de implantación, cuyas fases son las
siguientes:
1. Estudio previo y básico de viabilidad. Fijaremos las posibilidades
existentes de éxito del centro de ocio estimando los recursos
disponibles y las limitaciones. A esta fase se le considera una
duración cercana a los 3 meses.
99
Seguridad y Salud y Medio Ambiente. La puesta a punto del
proyecto básico será de al menos 1 mes.
8. Obtención de financiación.
100
5.5 Desarrollo del servicio.
Acudiremos a una exposición exhaustiva del servicio, detallando las
características principales. Los puntos clave a los que haremos referencia son:
Recursos Humanos.
Recursos Materiales.
Planes de Gestión de Calidad.
Planes de Prevención de Riesgos.
Planes de Medio Ambiente.
Procesos o descripción del proceso.
101
Chill-out. Constará de una barra con cámaras frigoríficas para guardar
los refrescos y en la que podremos adquirir también algún snack. Alrededor de
la barra y con vistas al circuito, para no perderse nada de lo que pase en la
pista, habrá diferentes pufs y camas balinesas. Nuestros clientes podrán
disfrutar en esta zona de internet gracias a la existencia de una red Wi-fi
gratuita. La capacidad será aproximadamente de 150 comensales, que además
de atender las necesidades de nuestros pilotos y acompañantes podrá albergar
celebraciones, convenciones, el paddock antes de ciertos eventos especiales,
etc.
Recepción. Zona con mostradores y todos aquellos elementos de
oficina: ordenadores, impresoras, teléfono, etc. Donde nuestro cliente será
atendido. Aquí será donde aquellos que quieran convertirse en socios deberán
hacerlo, contratar sesiones, reservar la pista para celebraciones o grupos…
Aseos. Uno para hombres y otro para mujeres con lavabos y urinarios.
Taller. Zona de mantenimiento albergada en una esquina del circuito
donde se llevara a cabo la puesta a punto de los karts, se realizaran las
reparaciones necesarias, etc.
Sistemas información.
Se instalara un sistema de gestión de accesos, gracias al cual
conseguiremos algunas ventajas tanto para la clientela como para los gestores.
Algunas ventajas de las que se beneficiaran los clientes son: mayor
facilidad en el momento del registro, acceso a información sobre horarios,
promociones, pilotos más veloces, campeonatos especiales, etc. a través de
Internet, simplicidad para realizar reservas...
Respecto a las ventajas de las que puede aprovecharse el gestor
destacan: reducción de costes, mayor rapidez en las gestiones administrativas,
recopilación de numerosos datos vinculados con el uso de las instalaciones,
control tanto del personal como de los clientes, etc.
Además, se pretende instalar un sistema de seguridad compuesto por
alarmas, CCTV (cámaras de circuito cerrado de televisión) y sistemas de
detección de intrusos.
Sin embargo, hoy en día, los dispositivos tradicionales de seguridad no
son suficientes. Esto es debido a que se debe proteger los datos personales de
todos los clientes almacenados en las bases de datos de la empresa, y para
ello es necesario tener los sistemas informáticos preparados para evitar el
acceso indebido por parte de terceros.
102
Por último, en nuestro sector es primordial y fundamental tener un
sistema de cronometraje. Ofrecer los tiempos de vuelta es casi una obligación
para cualquier pista de karts de alquiler. Es una buena manera de medir la
habilidad del piloto al volante, comparar tiempos y motivarse para volver a subir
y comprar más sesiones.
Una de las empresas más destacadas en la instalación de estos
sistemas es Pixeltiming, asegurando que su producto es preciso hasta la
milésima de segundo.
Debe ser instalada una línea de detección a modo de Salida/Meta, la
cual se conecta al decoder, que es el que procesa la información de las
señales que llegan de la línea de detección. En cada kart se instala un
trasponder de cronometraje con diferente identificador, un ID diferente al de
todos los demás. Así, cuando cada kart sobrepasa la línea de meta, el decoder
lo detecta, que informa de su ID y de su tiempo de vuelta.
Los componentes principales del sistema de cronometraje son:
Línea de detección.
Decoder.
Instalación del cableado.
Transponders.
Software de cronometraje.
Pantallas de tiempos (opcional).
Nosotros consideramos fundamental la existencia de varias pantallas de
tiempos, donde los pilotos puedan ver sus mejores tiempos y de esa forma,
intenten mejorar y batirlo según va avanzando la sesión.
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Además, con el sistema Pixeltiming nuestros clientes y empleados
tendrán al alcance las siguientes ventajas:
Instalaciones Industriales.
El sector relacionado con las instalaciones industriales como:
electricidad, climatización, fontanería, saneamiento, protección contra
incendios, etc. se elabora minuciosamente en el proyecto básico que se
entrega para la concesión de la licencia de apertura, por parte del
Ayuntamiento de Collado Villalba.
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Sin embargo, se considera indispensable dar una breve explicación de
las mismas:
Instalaciones de fontanería – La nave escogida posee aseos, por lo que
la modificación más relevante será la ampliación necesaria para la zona del
Chill-Out y el taller. Dicha reforma quedara detallada en el proyecto básico. Si
no se dispone de agua caliente sanitaria se necesitaran las instalaciones de
aprovechamiento de energías renovables, exigidas en la normativa, las cuales
si fuera necesario se reflejarían en el proyecto básico.
Instalaciones de saneamiento - No se prevé la construcción de
equipamientos de saneamiento ya que la nave escogida posee servicios. Sin
embargo aquellas modificaciones y cambios al gusto del socio que se realicen
quedaran descritas en el proyecto básico.
Instalaciones de climatización – Gracias a la utilización de karts
eléctricos, no tendremos que poseer los importantes equipos de ventilación y
extracción de humos que poseen la competencia.
Instalaciones de electricidad y alumbrado – Debido a la introducción de
la climatización, de la iluminación y de la importancia que supone la red para
nuestros karts eléctricos deberemos ampliar la instalación existente. El
consumo eléctrico aumentara y se tendrá que ampliar el cuadro general y
cambiar secciones de muchos cables, los cálculos de potencia, al igual que
todos los cambios necesarios, estarán presentes en el proyecto básico.
Respecto a la iluminación, la instalación cumplirá todas aquellas medidas de
eficiencia energética y lumínica.
Instalaciones de protección contra incendios – Las medidas vendrán
detalladas en el proyecto básico.
Protecciones.
Rua Karting Electric contará con las mejores medidas de seguridad que
existen en el mercado en la actualidad. La empresa escogida para establecer
las protecciones es Protex Karting, cuyo sistema, denominado de la misma
forma, está fabricado en polietileno de alta densidad y tiene las siguientes
ventajas:
Es la única barrera existente hoy en día que vuelve a su posición original
después de absorber un impacto, sin necesitar la intervención de los operarios
del circuito.
105
Figura 63. Protecciones Protex Karting.
Mayor visibilidad para los pilotos y público ya que ocupa mucho menos
espacio que otras protecciones, como pueden ser los muros de neumáticos.
Su ligereza facilita las tareas de montaje y mantenimiento, permitiendo la
variación del trazado de una forma muy sencilla.
Protex Karting ofrece una garantía de 6 meses, su sistema es
prácticamente irrompible, y si aparece alguna pequeña fisura en áreas de
fuerte impacto se soluciona con la instalación de unas plaquetas de polietileno.
Al estar compuestas por materiales flexibles, es muy absorbente y evita
que los karts queden inmovilizados contras la barrera y colapsen el tráfico.
Otras protecciones pueden producir daños al piloto y al kart en los
impactos porque se pueden introducir bajo las mismas. Con Protex Karting es
imposible, pero si fuese necesario, para las zonas de mayor riesgo instalan un
bordillo patentado que evita este problema.
Está compuesto por materiales insensibles a los efectos de los agentes
atmosféricos, agentes químicos y bacterias o microorganismos.
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Concluiremos por tanto, que el sistema Protex Karting es sinónimo de
rentabilidad, nos permite ahorrarnos personal, aumenta la vida útil de los karts,
reduce las posibles lesiones de los pilotos, disminuye el coste del seguro y
estamos ante una inversión que va a durarnos toda la vida del circuito.
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Además, nuestros socios disfrutaran de otras muchas ventajas como:
Recibirán una invitación para una sesión el día de su cumpleaños.
Les llegara un email con los resultados de sus carreras.
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El diseño y la ejecución de los siguientes procesos es muy relevante
para el esbozo del plan de gestión de calidad: procesos de atención al cliente,
procesos financieros y contables, procesos de mantenimiento y reparación de
material e instalaciones, procesos de administración y gestión económica,
procesos de selección de personal y gestión de RRHH y, por último, procesos
técnico-deportivos.
Todos y cada uno de los miembros de la organización deberán ejecutar
y cumplir todos los procesos descritos en este plan.
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Captación de clientes y fidelización.
El área de marketing atesora una importante función, la captación de
nueva clientela y su posterior fidelización. Acciones que deberá llevar a cabo
gracias a promociones y diferentes acciones de publicidad, que están
detalladas en el apartado titulado “Plan de Marketing”.
110
Procesos Financieros y Contables.
Los dos fundadores y socios serán los responsables de tratar con las
instituciones de crédito para establecer las diferentes vías de financiación a las
que se podría acoger la empresa, si fuera necesario en un momento puntual.
Respecto a los procesos contables, se cumplirá minuciosamente lo
reflejado en el Plan General de Contabilidad, satisfaciendo todas las
condiciones legales. De esta manera, ante una posible auditoría contable la
empresa cumplirá con todo lo exigido.
Procesos Técnico-Deportivos.
Respecto a la selección de oferta de servicios, Rua Karting Electric se
comprometerá a que el conjunto de instalaciones tendrán la máxima calidad
posible y que cualquier adversidad en ese sentido se intentara resolver lo más
rápidamente posible.
111
5.5.4 Plan de Medio Ambiente.
Basándose en la Norma ISO 14001, donde se expone que las empresas
cumplirán con todos aquellos objetivos medioambientales adoptando el uso de
la mejor tecnología disponible, además de económicamente viable y eficiente;
nuestro centro cumplirá con todas las normas jurídicas a nivel local, nacional y
europeo.
Gracias a la utilización de karts eléctricos nos encontramos ante una
formula innovadora que nos ofrece espacios sin contaminación ambiental
debido a que tienen cero emisiones. Este es un hecho importantísimo ya que la
legislación europea está orientada a prohibir la utilización de motores de
combustión en locales cerrados. Apostando cada día más por los eléctricos, los
cuales son más limpios, sostenibles y menos contaminantes.
Además de la utilización de este tipo de karts, la política ambiental del
centro apostara por algunas otras medidas:
Grifos con temporizador.
Las cisternas se accionaran mediante un tirador con interrupción de
descarga.
La iluminación será de bajo consumo, leds.
En los aseos se instalaran sensores de movimiento y de luz para un
encendido y apagado óptimo.
Adaptación de papeleras en todo el centro.
Tanto en el bar como en el taller se llevara a cabo un exhaustivo
reciclaje.
Todas aquellas sustancias empleadas en el taller como aceites o ceras
serán tratadas de la forma regulada.
Gracias a este conjunto de medidas, nuestra empresa reducirá
notablemente el consumo de agua y de energía, igual que se beneficiara de las
medidas tomadas respecto a los residuos.
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5.5.6 Recursos Humanos.
Consideramos que este punto es importante en el conjunto del proyecto
y, por ello, lo detallaremos en un apartado posterior. En esa sección
discutiremos el personal necesario, su grado de implicación en el proceso
productivo, la estructura organizativa del departamento, las funciones de los
diferentes puestos y el perfil idóneo en cada caso, etc.
Fidelización de clientes.
Algunas de las tareas con las que se pretende conseguir una importante
bolsa de fieles clientes son:
Existencia de promociones y descuentos especiales en algunas
épocas del año, descuentos a la hora de contratar más de una
sesión y rebajas para aquellos que poseen el carnet joven o
carnet de estudiante.
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Gestión de Quejas y Reclamaciones.
Nuestros clientes, como es lógico, podrán reclamar al personal cualquier
servicio deficiente. Responsabilizándose la empresa a establecer un estudio
que permita conocer el origen del problema, resolverlo y, si fueran necesario, y
la deficiencia localizada evidencia un importante perjuicio para el cliente, se
compensaría de la forma más adecuada.
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5.8 Sistemas de Planificación y Control.
Algunos empleados desarrollaran la previsión relacionada con la función
de la que se encargan, y al final del periodo comparara esta previsión con los
datos reales. Si existiesen importantes desviaciones, se estudiaran su
importancia, causas y efectos producidos, y se deberán establecer las medidas
correctoras oportunas.
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Falta de personal – si alguien del staff se ausenta de su puesto de
trabajo nos podríamos encontrar ante dos situaciones: que el periodo de
omisión es corto, entre 1-2 horas, donde sería posible solventar la falta gracias
al esfuerzo de los demás trabajadores; o bien, que la falta dure una o más
jornadas, para lo que será necesario tener algún posible sustituto al que se
pueda llamar. Por tanto, será interesante guardar algunos de los mejores CV
cuando se realicen las entrevistas.
116
Capítulo 6. Plan de Marketing.
Todas aquellas empresas orientadas al mercado y que entre sus
objetivos se encuentra la competitividad deben utilizar y detallar importantes
planes de marketing. Para conseguir alcanzar muchos de los objetivos
marcados, desde antes de la puesta en marcha, deben quedar claras las
diferentes actuaciones que se realizaran en el área del marketing. Esta
herramienta básica de gestión no puede considerarse de forma aislada dentro
de la compañía, sino que deberá estar completamente coordinada y precisa
con el plan estratégico. En el plan de marketing elaboraremos aquellas
adaptaciones necesarias para que sea congruente con el plan general de la
empresa, de esta forma conseguiremos dar respuestas validas a las
necesidades y temas planteados.
A continuación definiremos la estrategia de marketing a seguir,
detallaremos la gama de servicios ofertados y desarrollaremos la estimación de
ventas.
117
Dicho esto, uno de los mayores retos será alcanzar un importante nivel
de fidelización, aprovechando el denominado de boca en boca. Para cumplir el
reto la empresa se implica a ofrecer los mayores cánones en calidad, atención,
seguridad y continua innovación, para mantener el atractivo frente a clientes
habituales.
Hoy en día, el auge de Internet para todos los sectores es
importantísimo, herramienta que brinda beneficios obvios a un coste no muy
elevado. Inicialmente, crearemos una página web con todos los detalles del
centro: precios, horarios, imágenes, cómo llegar, promociones y eventos
especiales, etc.
Una vía que utilizaremos para darnos a conocer y lograr un hueco en el
mercado gracias a Internet, será ofrecer descuentos y promociones a través de
páginas del tipo Offerum y Groupon. Este tipo de páginas te imponen las
siguientes condiciones:
Descuento mínimo obligatorio que debe aplicar la empresa
anunciante del 50%.
Del precio que este tipo de páginas cobra a sus usuarios, el
empresario recibe el 50%.
La empresa anunciante paga el total del IVA de la operación.
Este tipo de publicidad no se amolda a todo tipo de empresas, muchos
negocios se aproximan a la quiebra por utilizar este tipo de servicios. Es
necesario e imprescindible estudiar con antelación los diferentes resultados
que se pueden obtener al publicitarse en estas páginas.
Gracias a esta publicidad podemos conseguir la afluencia de muchos
clientes, una vez llegados a este punto la fidelización de los clientes es clave,
para ello se ofrecerá una calidad y atención sin igual. Además, otra de las
causas por las que muchas empresas usan este tipo de páginas de descuentos
es que los clientes que compran los cupones pueden acabar gastando más por
algún otro servicio o producto.
Otra vía que usaremos serán las redes sociales, una magnifica
publicidad gratuita. Crearemos una página de empresa en Facebook y un perfil
en Twitter, donde todos los días se subirán imágenes, videos, diferentes
promociones y descuentos…
Siendo cierto que los primeros pasos para una empresa son siempre
cruciales, ya que estos pueden condicionar para siempre el futuro de la misma,
entendemos la propaganda un factor muy importante. Por lo que recurriremos a
las guías de la zona y de nuestro sector desde un principio para captar clientes.
118
La Guía Chill-Out se constituye como la mejor opción para hacer llegar la
información a nuestros clientes de la zona. Se trata de una guía en papel, con
los anuncios de los mejores sitios de restauración y de ocio de la Sierra Norte
de Madrid, publicada todos los meses y cuyo propietario es uno de los socios,
Gonzalo Vázquez Hellín.
También se estudiara la idea de introducir algún anuncio en revistas
especializadas en coches y karts o incluso en prensa nacional no
especializada, pero que tiene mucho mayor alcance.
Las recomendaciones y valoraciones hechas por los consumidores y
clientes en diferentes foros y páginas web donde pretendemos embarcarnos
son importantísimas. Las buenas opiniones y experiencias de otros
consumidores muchas veces es un aspecto clave para que un gran número de
personas se decanten a acudir a un servicio y no a otro.
Se deberá tener bastante meticulosidad a la hora de seleccionar los
foros especializados y páginas donde queremos mostrarnos, escogiendo
aquellos que puedan realzar el estatus de nuestra empresa, defina bien la
oferta, características, etc.
En la puesta en marcha los contactos existentes adquieren una
importancia significativa, pudiendo llegar a conseguir una importante red de
miles de personas gracias únicamente recurriendo a las personas con las que
estamos en contacto a diario. De un amigo, familiar o conocido, al que se
informa desde la apertura del negocio hasta diferentes promociones o eventos
especiales, puede convertirse en una importante forma de dispersión gracias al
boca a boca.
Se ha decidido realizar una fiesta de inauguración cuando empecemos
la actividad en la pista, donde realizaremos diferentes eventos gratuitos, desde
mangas a un cóctel, con el fin de dar a conocer la empresa. Es primordial que
la mayoría de estos invitados constituyan el acceso a una red de contactos
mucho mayor. Por lo que la selección de estos clientes, pertenecientes además
al mercado objetivo, debe realizarse de una forma adecuada.
Es interesante estudiar la opción de los flyers, debido a la proximidad de
numerosos colegios y la gran afluencia de público al centro deportivo municipal,
puede convertirse en una forma atractiva para captar jóvenes estudiantes y
personas a las que les encantan los deportes. Además, cabe mencionar la
existencia de descuentos y promociones para todos aquellos que posean
carnet universitario o carnet joven.
119
Una vez realizado el “rodaje” y el negocio funcione según lo esperado,
se puede optar por promocionarse en algún monoposte existente a lo largo de
la A-6, cerca de Collado Villalba, o en determinadas vallas publicitarias en las
proximidades de las instalaciones.
120
Como desenlace, destacaremos que la estrategia de marketing
necesitara al inicio y a corto plazo una parte no muy significativa de la
inversión. Apostando por guías publicitarias, tanto de nuestro sector como de la
zona; internet, desde foros y páginas de valoraciones a páginas de
promociones y descuentos pasando por la página web propia y las redes
sociales; el boca a boca, la importante fidelización de nuestros clientes
mediante un trato y asesoramiento inmejorable; contratación de publicidad en
postes y radios, la afiliación a la Asociación Española de Pistas de Karting
(AEPKA)…
6.2 Precios.
El principal componente a tener en cuenta cuando se va a establecer el
plan de precios es estudiar e interpretar las tarifas ofertadas por la
competencia. Otros componentes importantes en nuestro sector son la
duración de las tandas, la calidad de los karts, la seguridad, el trazado, etc.
121
Vaivén de precios según las características de los karts.
122
El único circuito donde encontraremos una distinción en las tarifas según
el día de la semana que acudas será en Formula Cero, que posee diferentes
precios dependiendo si vas entre semana o fines de semana y festivos.
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Finalizaremos el estudio con aquellos circuitos que ofertan
“Campeonatos” a sus clientes, detallando en la siguiente tabla las
características de las distintas carreras y sus precios:
124
Rua Karting Electric hará distinciones de precios según el día de la
semana que se asista, siendo más barato ir los días de Lunes a Jueves,
mientras que los Viernes, Fines de Semana y Festivos la tarifa se verá
incrementada. Se ha decidido tomar esta medida para incentivar al público a
que acuda en las denominadas “horas valle”.
Otra de las medidas que se desea ofertar es la posibilidad de hacerse
socio. Se trata de una decisión en la que a través del pago de una cuota anual,
los clientes recibirán descuentos, promociones, invitaciones, posibilidad de
participar en eventos especiales, acumularan puntos que luego podrán canjear
por sesiones gratuitas, etc.
Además, dicho abono va ser diferente a lo que realizan en Carlos Sainz
Center, el único competidor que posee la opción de hacerte socio. Dicha
diferencia radica en que el abono no será tan solo para un individuo, sino que
será utilizable para toda una familia. Medida similar a la llevada a cabo por
numerosos gimnasios en la actualidad.
Nuestras tarifas establecidas son:
125
En Rua karting Electric también existirá la opción de correr las carreras
más auténticas, es decir, podrás disfrutar de diferentes “Grandes Premios” en
donde se engloben entrenamientos, clasificación, carrera iniciada desde tu
posición obtenida en la crono y pódium. Dichos campeonatos serán:
GP Montecarlo-Mónaco: 8 minutos de crono, 10 minutos de carrera y
foto en el pódium junto a los ganadores. El precio es de 28 €/persona y para los
socios 25€.
GP Spa-Francorcha: 5 minutos de calentamiento, 8 minutos de
clasificación, 10 minutos de carrera y foto en el pódium. Siendo el precio de
35€/persona y para los socios 32€.
GP Nürburgring: 10 minutos de entrenamientos, 10 minutos de
cronometraje, 10 minutos de carrera y foto en el pódium. El precio es de
42€/persona y para los abonados 39€.
Para los “campeonatos” o “grandes premios” será requisito
indispensable ser un grupo de más de 8 pilotos. Además, para tener acceso a
este tipo de modalidad deberás ser adulto o bien, ser socio.
La razón por la que se establecen dos precios diferentes según la edad
de los participantes converge en el uso de diferentes karts, los karts para
adultos tienen una mayor potencia y el gasto de mantenimiento destinado a
estos karts es mayor que el de las máquinas de los niños.
En conclusión, las tarifas ofertadas son más atractivas que en cualquiera
de los centros de la competencia, destacando también la importancia de otros
aspectos que pretendemos ofertar como: unos karts, instalaciones y trazado sin
igual o la mejor seguridad existente en el mercado. Asimismo, el conjunto de
“campeonatos” ofertados, la novedad respecto al carnet de socio y la distinción
en las tarifas dependiendo del día pueden contribuir a conseguir el éxito.
Estructura RRHH Marketing.
Los socios del proyecto, que a la par, serán los miembros de la dirección
formarán la estructura de marketing. La creación y mantenimiento de la página
web la realizara el socio Gonzalo Vázquez Hellín, diseñador gráfico y experto
en marketing. De esta forma no incidiremos en más costes, evitando la
contratación de alguna agencia de publicidad.
Inicialmente, la misión principal del grupo de marketing será diseñar la
imagen corporativa, diseño de las campañas publicitarias y diseño del sitio
web, todo ello con especial atención, siempre definiendo la más adecuada de
las estrategias.
126
Figura 68. Logo Karting Rua Electric.
127
6.3 Descripción de los servicios.
La pista contara con dos horarios de apertura: el horario de invierno y el
horario de verano. Aunque en fechas destacadas como Navidad o Semana
Santa se realizaran los cambios oportunos, habiendo horarios especiales.
Horario de Verano:
De Domingo a Jueves de 11:00 a 23:00 horas.
Viernes y Sábados de 11:00 a 24:00 horas.
Horarios de Invierno:
De Lunes a Jueves de 18:00 a 23:00 horas.
Viernes de 18:00 a 24:00 horas.
Sábado de 11:00 a 24:00 horas.
Domingos de 11:00 a 23:00 horas.
128
Organización de celebraciones: despedidas, cumpleaños…
Recepción:
Zona donde nuestros clientes podrán solicitar información, realizar
diferentes reservas, hacerse socio…
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6.5 Objetivos de crecimiento.
Podríamos resumir esta sección en la existencia de dos tipos de
crecimiento: el denominado crecimiento externo, donde abrir nuevos centros o
buscar la comercialización de nuevos productos es prioritario; o el llamado
crecimiento interno, donde la búsqueda del crecimiento del público objetivo es
clave.
Crecimiento interno.
Debemos considerar que nuestro negocio posee muchas y distintas vías
de crecimiento interno, con el objetivo principal de ampliar el público objetivo.
Destacamos las distintas franjas horarias, las cuales tienen distintos
porcentajes de ocupación y dirigidas a diferentes públicos. Así pues, los
porcentajes de ocupación de entre semana serán mucho menores que los fines
de semana o festivos, recalcando la asistencia de muchos jóvenes y niños
debido a la proximidad de numerosos colegios en la zona. De igual forma
ocurrirá con las horas, existiendo las denominadas horas valle que
intentaremos ocupar por personas que dispongan de esas horas libres. De
acuerdo con información aportada por profesionales del sector y al estudio
realizado las tardes-noches de los viernes y sábados alcanzaran posiblemente
la constante ocupación del 100%.
Las “horas valle” sufridas durante las mañanas de entre semana
pretendemos evitarlas con acciones comerciales específicas para distintos
grupos que pueden subsanar este problema. Algunos componentes de estos
grupos son: estudiantes universitarios, desempleados, turistas, etc.
Al colectivo de los desempleados se pretende ofertar precios asequibles
durante las horas valle, como pueden ser la selección de especificas mañanas.
Creemos que es una buena forma de fidelizar a nuestros clientes. Otro
importante colectivo a tener en cuenta es el de los estudiantes, tanto todos
aquellos pertenecientes a los numerosos colegios colindantes con el centro
como todos aquellos estudiantes universitarios de la zona norte de la
Comunidad de Madrid que acuden a sus universidades en trasporte público y
que pasan por la puerta del centro todos los días. La propaganda en los
colegios cercanos o la publicidad en las marquesinas de autobuses puede ser
clave a la hora de captar a toda esta clientela, al igual que la existencia de
descuentos por poseer el carnet joven o carnet de estudiante.
Crecimiento externo.
Como crecimiento externo se contemplan dos posibilidades, desde la
implantación de futuras fases donde se oferten diferentes y más servicios,
hasta la expansión y apertura de más pistas en diferentes ubicaciones por todo
ámbito nacional, siempre siendo fieles a nuestra idea y concepto de calidad.
130
6.6 Estimación de Ventas.
La estimación de las ventas se consagra como una de las tareas más
complicadas en el plan de negocio. A continuación, en función de los diferentes
posibles clientes que podemos tener: población de Collado Villalba, estudiantes
de muchos de los colegios cercanos, todos aquellos deportistas, que acuden a
las pistas de atletismo, tenis, pádel, campos de futbol, gimnasio, polideportivo y
piscina que se sitúan a menos de 100 metros de nuestras instalaciones; y
clientela procedente de las poblaciones colindantes.
En la figura 4 del presente proyecto podemos observar cómo se divide
en edades la población de Collado Villalba. Tenemos como resultado que
aquellas personas cuyas edades están correspondidas entre los 10-54 años
son el 67,82% del total de la población, 42.513 habitantes con posibilidades de
ser nuestra población objetivo. Su ritmo de crecimiento anual en los últimos
años se sitúa en torno al 3%.
La captación y fidelización de los estudiantes de los colegios e institutos
colindantes gracias a las más eficientes herramientas de marketing y la oferta
de tarifas ventajosas, es esencial. Acudiremos a las páginas web de los
colegios, como fuente, para saber el número total de alumnos y estimar que
porcentaje podríamos captar como clientes. Entre los colegios próximos a las
instalaciones destacamos: IES Jaime Ferrán, IES Las Canteras, Colegio
Privado El Enebral-Montessori, Colegios Concertado Santa María, Colegio
Concertado Virgen de la Almudena…
De la misma forma realizaremos la estimación referente a las personas
que acuden a las instalaciones deportivas colindantes y con la captación de
clientes de otros municipios y poblaciones colindantes.
131
Capítulo 7. Plan Financiero.
En este apartado detallaremos, con la máxima precisión, tanto los
numerosos gastos en los que se va a incurrir para conseguir fundar este
negocio, como los ingresos que se van a obtener del mismo.
Un factor esencial para aproximar la cifra de ingresos es la estimación
de la demanda, la cual ha sido calculada y queda detallada en la última
sección.
Concluiremos el capítulo con los estados financieros de la empresa a lo
largo de los cinco primeros años de actividad. En ellos hemos tenido en cuenta
todos los detalles necesarios para realizar un ajuste preciso, cuyas
estimaciones concuerden lo máximo con la realidad. Los escenarios
contemplados albergaran desde la situación más pesimista hasta posturas algo
más realistas.
132
Fueron seleccionados estos circuitos porque poseen algunas
peculiaridades que compartiría nuestro proyecto. Además, algunos de estos
datos han sido facilitados por los circuitos. En la siguiente tabla se pueden
observar los datos más interesantes que se pudieron obtener:
Circuito Media de Número Coste
sesiones medio de medio
totales al pilotos por de la
día. sesión. sesión.
Carlos Fest. 38 10
Sainz 15,50€
Lab. 12 7
Center
Formula Fest. 35 8 17€
Cero Lab. 10 6 15€
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Esta media de 20 consumiciones al día es ínfima según las ventas
observadas y conforme a los datos facilitados por Carlos Sainz Center, donde
el número de las consumiciones expendidas en su cafetería es fácil que llegue
a las 150 durante muchos sábados y festivos.
Meses de verano (3 meses).
Con los meses de verano llegaran nuevos horarios, gracias a los cuales
se ampliaran las horas de actividad. Sin diferenciar entre días laborables y
festivos, estimamos una media de 105 sesiones a lo largo de la semana.
Siendo los meses de verano más proclives para el chill-out, además de
la ampliación del horario a las mañanas, aumentamos las ventas del mismo a
190 consumiciones a la semana, hecho que eleva la cantidad ingresada
gracias a esta fuente a 2.425 €/mes.
La tarifa media en nuestra pista es de 14 € y se ha estimado el numero
de 5 pilotos por sesión. El número de pilotos en cada tanda es muy inferior a la
media de todos los circuitos de la competencia, con ello pretendemos también
embarcarnos en el entorno menos óptimo.
Respecto a los ingresos provenientes de las inscripciones de los socios
se ha decidido estimar que durante el primer año se abonaran una cantidad
aproximada a los 900 socios, es decir, una media de 90 socios al mes. Esto
representa un ingreso de 1.800 € al mes.
7.2 Premisas.
IPC- Dada la situación de inestabilidad financiera y económica en la que
nos encontramos y tras realizar estudios sobre la evolución de los precios en
estos últimos años donde la fluctuación ha sido enorme, estimamos que
durante los tres primeros años debemos mantener los precios ofertados sin
modificación y quizás en los dos siguientes considerar un crecimiento anual de
los precios del 3%.
Sin embargo, para todos aquellos gastos como pueden ser: alquiler, luz,
agua o publicidad, sí que se consideran subidas del 3% desde el primer año.
Respecto a la actualización de los salarios, debido a la actual
circunstancia en la que se encuentra la economía y por las previsiones futuras
esperanzadoras que se establecen día tras día, consideraremos una subida del
2% durante el periodo estudiado en este documento.
134
7.3 Plan de Inversiones.
En el plan de inversiones inicial detallaremos los cálculos y la
determinación de las inversiones o capital en activo fijo y circulante que
necesita la empresa en el horizonte estipulado de 5 años.
7.3.1 Activo de la empresa.
Inmovilizado.
Inicialmente se sopeso la idea de adquirir el terreno y edificar o adquirir
la nave. Sin embargo, dicha idea se descartó debido a la incertidumbre
económica que estamos atravesando y porque supone arriesgar una cantidad
muchísimo más elevada. Por ello, la decisión final es la de alquilar una nave
industrial cuyas características podamos adaptar a las demandadas por
nuestro plan de negocio.
Uno de los activos primordiales será el acondicionamiento realizado en
la nave con el que la adaptaremos para poder llevar a cabo las actividades. Las
inversiones ejecutadas por el arrendatario que no puedan disociarse del activo
arrendado se contabilizaran como inmovilizados materiales. La amortización de
estas inversiones se llevaran a cabo en función de su vida útil, en nuestro caso,
utilizaremos de referencia la información proporcionada en el BOE.
En la inversión de acondicionamiento englobaremos: reformas de
fontanería, en el saneamiento, climatización, seguridad frente a incendios,
electricidad, asfalto del trazado, documentación de obra, licencias, tasas del
ayuntamiento, etc.
Concepto Importe
Reforma Instalaciones existentes: 29.373,63 €
electricidad, climatización,
saneamiento y fontanería.
Asfaltado. 24.150 €
Licencia de apertura y tasas 2.403,51 €
ayuntamiento.
Total. 55.927,14 €
135
El conjunto de tasas a pagar y su importe han sido hallados y refutados
en la página web del ayuntamiento de Collado Villalba.
Las reformas llevadas a cabo en la nave las realizara la empresa Sousa
e Hijos y el presupuesto presentado por ellos está en los anexos.
En la siguiente tabla podemos observar el importe necesario para
conseguir el equipamiento imprescindible para llevar a cabo la actividad:
Total. 227.542,34 €
136
Figura 70. Equipamiento.
137
En la próxima tabla se exponen los elementos a amortizar y sus
correspondientes amortizaciones según el BOE:
Cuadro de amortización del inmovilizado
Elemento a Valor Nº Tasa Cuota
amortizar. adquisición. Años. amortización. amortización
anual.
Construcciones 53.523,63 € 34 6% 3.211,42 €
Maquinaria 138.000,00 € 18 12% 16.560,00 €
Herramientas y 7.154,76 € 8 25% 1.788,69 €
útiles
Mobiliario 12.146,93 € 20 10% 1.214,69 €
Equipo informático 16.314,41 € 8 25% 4.078,60 €
Otros.(Protecciones) 53.919,00 € 20 10% 5.391,90 €
Total 32.245,3 €
Activo Circulante.
Son todas aquellas inversiones realizadas a corto plazo y que no se
tratan como una inversión sino que se consideran como financiación del
proyecto. Los principales conceptos en nuestro plan de negocio serán:
El stock inicial de bebidas y snacks del chill-out que está valorado en
1000 € y el cual se ira reponiendo mensualmente.
Cuentas a pagar: los pagos a los proveedores se realizaran al contado,
de esta forma nos beneficiaremos de mejores precios por pronto pago. Por lo
tanto, esta cuenta se encontrara a cero.
Tesorería o bancos: constituye el flujo de dinero que existe en caja
durante el desarrollo de la actividad. Los movimientos bancarios hechos
durante todo el ejercicio contabilizado.
Patrimonio neto.
Cada socio aportara una cantidad de 180.000 €.
138
Reservas: son los beneficios de la empresa que no se reparten. Según
la ley el porcentaje que se debe destinar a las reservas debe ser de una cifra
igual o mayor al 10% del beneficio del ejercicio hasta que esta alcance por lo
menos el 20% del Capital Social. En nuestro plan de negocio vamos a seguir
un criterio conservador, dejando en las reservas el resto de los beneficios
durante los cinco primeros años, a partir del cual y si todo va según los
esperado se repartirás los beneficios íntegramente a los socios.
Cuenta de pérdidas y ganancias.
Subvenciones: todos aquellos recursos aportados por terceros que no
exigen la devolución de los mismos.
Pasivo exigible a largo plazo.
Prestamos exigibles a largo plazo: conjunto de fondos obtenido gracias a
terceros bajo el compromiso de devolución en una cierta fecha y satisfaciendo
un interés.
Pasivo exigible a corto plazo.
Prestamos exigibles a corto plazo: proveedores, impuestos, Hacienda,
Seguridad Social…
Total. 309.455,24 €
139
Los recursos financieros pueden provenir de diferentes fuentes:
acudiendo a entidades financieras o terceros, con el compromiso de devolver el
préstamo en una determinada fecha y satisfaciendo unos intereses; gracias a
subvenciones, recursos aportados por terceros pero que no tienen exigencia de
devolución; o simplemente, y si es posible, recurrir a los recursos propios de la
empresa.
En el presente proyecto, la financiación provendrá de la aportación de
los socios. Cada uno aportara un capital de 180.000 €, resultando unos fondos
propios de 360.000 €. Se opta por esta forma de financiación ya que en la
actualidad los tipos de interés de los préstamos concebidos por los bancos son
muy elevados y es más rentable aportar dicha cantidad que solicitar un crédito,
asumiendo la posible pérdida de capital por parte del empresario.
140
Publicidad.
Gastos de suministro: luz, agua, internet, gastos de servicios técnicos,
alarmas, etc. En estos tipos de negocios estos gastos representan un gasto
importante dentro de la cuenta de pérdidas.
Debido a la tendencia actual en lo que a economía se refiere, se
considera una evolución en los gastos del personal para el periodo de tiempo
que se está teniendo en cuenta en el presente documento (5 años).
141
En función de los distintos escenarios creíbles planteados se ha
realizado el siguiente estudio:
En total hemos considerado tres escenarios diferentes, totalmente
factibles, en los cuales, las hipótesis de demanda y ocupación cambian.
Analizaremos desde una situación muy pesimista hasta una circunstancia
óptima de ocupación, además de una situación realista.
A continuación se muestran los resultados de las diferentes hipótesis y
escenarios considerados, durante los cinco primeros años de actividad del
centro.
142
Cuenta de Resultados Escenario Realista
2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos Karting 263.200,00 € 310.800,00 € 310.800,00 € 320.124,00 € 327.255,00 €
Ingresos Chill-Out 20.015,00 € 23.655,00 € 23.655,00 € 24.364,65 € 25.095,59 €
Ingresos Socios 18.000,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 24.000,00 € 28.000,00 €
Total Ingresos 301.215,00 € 356.455,00 € 356.455,00 € 368.488,65 € 380.350,59 €
Coste de Personal 117.154,31 € 130.539,63 € 130.539,63 € 132.150,42 € 135.813,42 €
Alquiler Nave 130.032,00 € 133.932,96 € 133.932,96 € 136.950,95 € 142.089,47 €
Gastos Suministros 17.142,85 € 17.657,13 € 17.657,13 € 18.186,85 € 18.732,45 €
Gastos Publicidad 8.162,62 € 8.920,80 € 8.920,80 € 9.080,42 € 9.244,83 €
Otros Gastos 20.000,00 € 15.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 10.000,00 €
Total Gastos 292.491,78 € 306.050,52 € 303.050,52 € 308.368,64 € 315.880,17 €
Margen Neto 8.723,22 € 50.404,48 € 53.404,48 € 60.120,01 € 64.470,42 €
Amortización 32.245,30 € 32.245,30 € 32.245,30 € 32.245,30 € 32.245,30 €
inmovilizado
material
B.A.IT -23.522,08 € 18.159,18 € 21.159,18 € 27.874,71 € 32.225,12 €
B.A.T -23.522,08 € 18.159,18 € 21.159,18 € 27.874,71 € 32.225,12 €
Impuestos 0,00 € 5.447,75 € 6.347,75 € 8.362,41 € 9.667,54 €
Beneficio Neto -23.522,08 € 12.711,43 € 14.811,43 € 19.512,30 € 22.557,58 €
144
Cuenta de Resultados Escenario Pesimista
2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos Karting 236.208,00 € 279.216,00 € 279.216,00 € 287.592,48 € 296.168,40 €
Ingresos Chill-Out 11.830,00 € 13.650,00 € 13.650,00 € 14.059,50 € 14.481,30 €
Ingresos Socios 6.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 12.000,00 € 15.000,00 €
Total Ingresos 254.038,00 € 302.866,00 € 302.866,00 € 313.651,98 € 325.649,70 €
Coste de Personal 117.154,31 € 130.539,63 € 130.539,63 € 132.150,42 € 135.813,42 €
Alquiler Nave 130.032,00 € 133.932,96 € 133.932,96 € 136.950,95 € 142.089,47 €
Gastos Suministros 17.142,85 € 17.657,13 € 17.657,13 € 18.186,85 € 18.732,45 €
Gastos Publicidad 8.162,62 € 8.920,80 € 8.920,80 € 9.080,42 € 9.244,83 €
Otros Gastos 20.000,00 € 15.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 10.000,00 €
Total Gastos 292.491,78 € 306.050,52 € 303.050,52 € 308.368,64 € 315.880,17 €
Margen Neto -38.453,78 € -3.184,52 € -184,52 € 5.283,34 € 9.769,53 €
Amortización 32.245,30 € 32.245,30 € 32.245,30 € 32.245,30 € 32.245,30 €
inmovilizado
material
B.A.IT -70.699,08 € -35.429,82 € -32.429,82 € -26.961,96 € -22.475,77 €
B.A.T -70.699,08 € -35.429,82 € -32.429,82 € -26.961,96 € -22.475,77 €
Impuestos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Beneficio Neto -70.699,08 € -35.429,82 € -32.429,82 € -26.961,96 € -22.475,77 €
145
Balance de Situación Escenario Pesimista
2016 2017 2018 2019 2020
Activo
Activo No Corriente
Terrenos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Construcciones 53.523,63 € 53.523,63 € 53.523,63 € 53.523,63 € 53.523,63 €
Maquinaria 138.000,00 € 138.000,00 € 138.000,00 € 138.000,00 € 138.000,00 €
Herramientas y útiles 7.154,76 € 7.154,76 € 7.154,76 € 7.154,76 € 7.154,76 €
Mobiliario 12.146,93 € 12.146,93 € 12.146,93 € 12.146,93 € 12.146,93 €
Equipo informático 16.314,41 € 16.314,41 € 16.314,41 € 16.314,41 € 16.314,41 €
Otros 53.919,00 € 53.919,00 € 53.919,00 € 53.919,00 € 53.919,00 €
Amortización acumulada 32.245,30 € 64.490,60 € 96.735,90 € 128.981,20 € 161.226,50 €
Activo Corriente
Existencias 1.098,00 € 1.098,00 € 1.098,00 € 1.098,00 € 1.098,00 €
Tesorería 39.389,49 € 36.204,97 € 36.020,45 € 41.303,79 € 51.073,32 €
Total Activo 289.300,92 € 253.871,10 € 221.441,28 € 194.479,32 € 172.003,55 €
Pasivo
Patrimonio Neto
Capital 360.000,00 € 360.000,00 € 360.000,00 € 360.000,00 € 360.000,00 €
Reservas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Resultado negativos -70699,08 -106128,9 -138558,72 -165520,68
ejerc.anteriores
Pérdidas y Ganancias -70.699,08 € -35.429,82 € -32.429,82 € -26.961,96 € -22.475,77 €
Pasivo No Corriente 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Pasivo Corriente 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total Pasivo 289.300,92 € 253.871,10 € 221.441,28 € 194.479,32 € 172.003,55 €
Diferencia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Tabla 29. Balance de Situación Escenario Pesimista.
146
Cuenta de Resultados Escenario Optimista
2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos Karting 354.480,00 € 418.320,00 € 418.320,00 € 420.307,00 € 424.296,00 €
Ingresos Chill-Out 27.720,00 € 36.960,00 € 36.960,00 € 38.192,00 € 39.424,00 €
Ingresos Socios 30.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 45.000,00 € 50.000,00 €
Total Ingresos 412.200,00 € 495.280,00 € 495.280,00 € 503.499,00 € 513.720,00 €
Coste de Personal 117.154,31 € 130.539,63 € 130.539,63 € 132.150,42 € 135.813,42 €
Alquiler Nave 130.032,00 € 133.932,96 € 133.932,96 € 136.950,95 € 142.089,47 €
Gastos Suministros 17.142,85 € 17.657,13 € 17.657,13 € 18.186,85 € 18.732,45 €
Gastos Publicidad 8.162,62 € 8.920,80 € 8.920,80 € 9.080,42 € 9.244,83 €
Otros Gastos 20.000,00 € 15.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 10.000,00 €
Total Gastos 292.491,78 € 306.050,52 € 303.050,52 € 308.368,64 € 315.880,17 €
Margen Neto 119.708,22 € 189.229,48 € 192.229,48 € 195.130,36 € 197.839,83 €
Amortización 32.245,30 € 32.245,30 € 32.245,30 € 32.245,30 € 32.245,30 €
inmovilizado
material
B.A.IT 87.462,92 € 156.984,18 € 159.984,18 € 162.885,06 € 165.594,53 €
B.A.T 87.462,92 € 156.984,18 € 159.984,18 € 162.885,06 € 165.594,53 €
Impuestos 26.238,88 € 47.095,25 € 47.995,25 € 48.865,52 € 49.678,36 €
Beneficio Neto 61.224,04 € 109.888,93 € 111.988,93 € 114.019,54 € 115.916,17 €
147
Balance de Situación Escenario Optimista
2016 2017 2018 2019 2020
Activo
Activo No Corriente
Terrenos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Construcciones 53.523,63 € 53.523,63 € 53.523,63 € 53.523,63 € 53.523,63 €
Maquinaria 138.000,00 € 138.000,00 € 138.000,00 € 138.000,00 € 138.000,00 €
Herramientas y útiles 7.154,76 € 7.154,76 € 7.154,76 € 7.154,76 € 7.154,76 €
Mobiliario 12.146,93 € 12.146,93 € 12.146,93 € 12.146,93 € 12.146,93 €
Equipo informático 16.314,41 € 16.314,41 € 16.314,41 € 16.314,41 € 16.314,41 €
Otros 53.919,00 € 53.919,00 € 53.919,00 € 53.919,00 € 53.919,00 €
Amortización acumulada 32.245,30 € 64.490,60 € 96.735,90 € 128.981,20 € 161.226,50 €
Activo Corriente
Existencias 1.098,00 € 1.098,00 € 1.098,00 € 1.098,00 € 1.098,00 €
Tesorería 171.312,61 € 313.446,84 € 457.681,07 € 603.945,91 € 752.107,38 €
Total Activo 421.224,04 € 531.112,97 € 643.101,90 € 757.121,44 € 873.037,61 €
Pasivo
Patrimonio Neto
Capital 360.000,00 € 360.000,00 € 360.000,00 € 360.000,00 € 360.000,00 €
Reservas 61.224,04 € 171.112,97 € 283.101,90 € 397.121,44 €
Resultado negativos
ejerc.anteriores
Pérdidas y Ganancias 61.224,04 € 109.888,93 € 111.988,93 € 114.019,54 € 115.916,17 €
Pasivo No Corriente 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Pasivo Corriente 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Total Pasivo 421.224,04 € 531.112,97 € 643.101,90 € 757.121,44 € 873.037,61 €
Diferencia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Tabla 31. Balance de Situación Escenario Optimista.
148
7.8 Cuenta de Resultados
A continuación se incorporan las gráficas donde podemos observar la
evolución de los beneficios para los tres escenarios planteados:
Escenario Pesimista.
Benefico Neto
0,00 €
2016 2017 2018 2019 2020
-10.000,00 €
-20.000,00 €
-30.000,00 €
-40.000,00 €
-50.000,00 €
-60.000,00 €
-70.000,00 €
Escenario Optimista.
Beneficio Neto
120.000,00 €
110.000,00 €
100.000,00 €
90.000,00 €
80.000,00 €
70.000,00 €
60.000,00 €
50.000,00 €
2016 2017 2018 2019 2020
Beneficio Neto
30.000,00 €
20.000,00 €
10.000,00 €
0,00 €
2016 2017 2018 2019 2020
-10.000,00 €
-20.000,00 €
-30.000,00 €
150
7.9 Ratios Financieros
Para realizar el análisis financiero de una empresa existen numerosos
ratios que nos facilitan la tarea: ratios de liquidez, miden la facilidad con la que
puede conseguir tesorería la empresa; ratios de apalancamiento, evalúan el
nivel de endeudamiento de la empresa; ratios de eficiencia o rotación,
determinan la productividad con que la empresa emplea sus activos; y ratios de
rentabilidad, miden la rentabilidad sobre inversiones actuales de una empresa.
Aunque existen numerosos ratios para medir la rentabilidad de una
empresa, en el presente proyecto se ha decidido utilizar el ROA, rentabilidad
económica, y el ROE, rentabilidad financiera.
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
𝑅𝑂𝐴 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
151
Escenario Pesimista.
Beneficio Intereses Activos totales ROA
2016 -70.699,08 € 0€ 289.300,92 € -24,44%
2017 -35.429,82 € 0€ 253.871,10 € -13,96%
2018 -32.429,82 € 0€ 221.441,28 € -14,64%
2019 -26.961,96 € 0€ 194.479,32 € -13,86%
2020 -22.475,77 € 0€ 172.003,55 € -13,07%
Escenario Optimista.
Beneficio Intereses Activos totales ROA
2016 61.224,04 € 0€ 421.224,04 € 14,53%
2017 109.888,93 € 0€ 531.112,97 € 20,69%
2018 111.988,93 € 0€ 643.101,90 € 17,41%
2019 114.019,54 € 0€ 757.121,44 € 15,06%
2020 115.916,17 € 0€ 873.037,61 € 13,28%
Escenario Realista.
Beneficio Recursos Propios Reservas ROE
2016 -23.522,08 € 360.000,00 € 0,00 € -6,53%
2017 12.711,43 € 360.000,00 € 0,00 € 3,53%
2018 14.811,43 € 360.000,00 € -10.810,65 € 4,24%
2019 19.512,30 € 360.000,00 € 4.000,77 € 5,36%
2020 22.557,58 € 360.000,00 € 23.513,07 € 5,88%
152
Escenario Pesimista.
Beneficio Recursos Propios Reservas ROE
2016 -70.699,08 € 360.000,00 € 0,00 € -19,64%
2017 -35.429,82 € 360.000,00 € 0,00 € -9,84%
2018 -32.429,82 € 360.000,00 € 0,00 € -9,01%
2019 -26.961,96 € 360.000,00 € 0,00 € -7,49%
2020 -22.475,77 € 360.000,00 € 0,00 € -6,24%
Escenario Optimista.
Beneficio Recursos Propios Reservas ROE
2016 61.224,04 € 360.000,00 € 0,00 € 17,01%
2017 109.888,93 € 360.000,00 € 61.224,04 € 26,09%
2018 111.988,93 € 360.000,00 € 171.112,97 € 21,09%
2019 114.019,54 € 360.000,00 € 283.101,90 € 17,73%
2020 115.916,17 € 360.000,00 € 397.121,44 € 15,31%
153
Escenarios
Realista Pesimista Optimista
VAN 408.918,02 € -224.533,39 € 1.528.986,11 €
TIR 33% -16% 81%
154
Capítulo 8. Plan de recursos humanos.
155
8.2 Descripción de los puestos.
Socios.
Serán los máximos responsables en la gestión del centro:
Definirán las líneas estratégicas principales a seguir.
Gestión administrativa y financiera. El asesoramiento por una asesoría
se considera fundamental.
En el área de Operaciones se encargaran de supervisar, controlar y
definir las actividades más importantes del centro.
Serán los responsables de las políticas de Marketing realizadas.
Se ocuparan de la parte de gestión de RRHH: contrataciones, bajas,
periodos de vacaciones, personal auxiliar, etc.
Organización de eventos especiales.
Consideramos condiciones esenciales la formación universitaria o una
importante experiencia previa.
Habilidades y competencias como disciplina, facilidad de relaciones
interpersonales, capacidad de liderazgo, de trabajo y compromiso con el
proyecto son primordiales.
Los socios regirán cuestiones de gran importancia, donde muchas veces
es necesaria incluso la confidencialidad.
También consideramos que es muy importante tener un estrecho vínculo
con este deporte, lo que nos permitirá llevar a cabo la mejor de las estrategias.
De todos ellos dependerá el correcto funcionamiento diario de la pista, el
mantenimiento de las instalaciones y el buen ambiente que se disfrute.
Finalmente, gracias al marketing serán los responsables de conseguir llegar a
mercados potenciales y desarrollar acciones que ataquen a posibles nuevos
nichos de mercado.
Comisarios-Mecánicos.
Sus ocupaciones más recalcables son:
Mantenimiento óptimo de los karts.
Comprobar que todos los pilotos van uniformados adecuadamente y
llevan puesto el cinturón de seguridad antes de encenderles el kart.
Vigilancia en todo momento de la sesión, serán los encargados de
solventar cualquier problema que se pueda ocasionar.
156
Mantenimiento del trazado y de las protecciones.
Limpieza de los karts y del circuito.
Encargados de informar a los pilotos de todas las normas.
Podrán expulsar a cualquier piloto que incumpla las normas y pueda
poner en peligro a los demás usuarios.
Sera fundamental poseer nociones básicas de mecánica, capacidad de
trabajo en equipo y facilidad de comunicación.
Según el BOE, en el convenio de instalaciones deportivas, su grupo es
el 3.1 y el salario base anual es de 12.632,51 € (14 pagas).
Recepcionista.
Las principales tareas que realizaran serán:
Inmejorable acogida a toda nuestra clientela.
Realización de los registros informáticos.
Informar de las normas del centro.
Resolver las dudas que puedan tener nuestros clientes.
Gestionar las reservas.
Tramitar posibles quejas.
Sera muy importante tener nociones básicas de administración para
optar a este puesto, al igual que poseer habilidades comerciales y un
estupendo trato con los clientes.
Camarero/a.
Las funciones más destacables que deberá desarrollar son:
Atenderá la cafetería.
Gestionará los pedidos.
No será requerida una formación específica, sin embargo atesorar
alguna experiencia en hostelería y tener buena presencia física se valorara
positivamente.
Tanto el camarero como la recepcionista pertenecen al grupo 3 del
convenio del sector servicios y su salario base mensual es de 1.007,27 €.
157
Empleados de la limpieza.
No es requerida una formación específica, su función principal será la de
mantener limpias todas las instalaciones y seguirá un plan de limpieza
previamente establecido, únicamente acudiendo los días por semana
necesarios.
Según el BOE, en el convenio de instalaciones deportivas, los
empleados de la limpieza pertenecen al grupo 2.3 y su salario base mensual es
de 900,88 €.
Para ocupar nuestros puestos de trabajo se buscaran personas
polivalentes, extrovertidas y con empatía que puedan ganarse la confianza de
los clientes, y de esta forma poder conseguir establecer relaciones duraderas.
158
En el primer año, para conseguir un servicio idóneo, se ha estimado que
los empleados deben dividirse de la siguiente forma:
Entresemana deberá haber en todo momento una recepcionista, un
camarero y un monitor/mecánico.
Durante el fin de semana, festivos y meses de verano se doblara el
número de recepcionistas y monitores/mecánicos.
Los socios ayudaran y brindaran su apoyo a los empleados en todas las
tareas que fueran necesarias o cuando surjan determinados problemas. Si por
cualquier motivo se observa durante los primeros meses que el servicio
ofrecido no es el deseado se tomaran las medidas necesarias, incorporando
plantilla de forma progresiva hasta alcanzar el nivel óptimo que permita ofrecer
el mejor de los servicios a nuestros clientes.
Formas de contratación.
El personal se contratara en un determinado régimen en función de su
nivel dentro de la plantilla y de las necesidades ocasionadas, pero inicialmente:
Tanto la recepcionista como el camarero/a y comisarios-mecánicos
tendrán un contrato de 6 meses renovable, por 6 meses más. A partir del
cumplimiento de este segundo contrato podrán pasar a ser fijos.
159
Directivos: serán los socios, pero igualmente tendrán asignado un
salario.
Formación
Para todos los empleados se realizara un pequeño curso inicial, donde
se impartirá la formación necesaria para efectuar de la mejor manera las
actividades a realizar, además de técnicas comerciales cuya finalidad es la de
ayudar a conseguir una importante fidelización de clientes.
Funciones a subcontratar.
La empresa subcontratara:
Servicios de asesoría jurídica: la asesoría jurídica será brindada por un
bufete de abogados que asesorara a la Dirección en todas aquellas materias
desconocidas.
Gestoría laboral: se ocupara del procedimiento de tramitación de
nóminas, los procesos de altas y bajas, de gestionar los despidos…
Servicios de técnicos de reparaciones que solucionen todas aquellas
incidencias que puedan ocasionarse en las instalaciones y que los
responsables del mantenimiento no puedan solventar.
160
Selección adecuada de los equipos de trabajo.
Adecuación de las exigencias de cada puesto de trabajo a la calificación
y a la experiencia de cada empleado.
La Dirección asumirá la responsabilidad de efectuar todas las medidas
necesarias para identificar, evaluar, controlar y paliar los posibles riesgos que
puedan originarse en el centro.
161
Capito 9. Plan Jurídico.
Antes de crear una empresa se debe seleccionar la forma jurídica que
mejor se adapte al conjunto de características propias de la empresa. Para ello
es necesario conocer las distintas formas jurídicas existentes, dominando tanto
las ventajas como los inconvenientes de cada una de ellas.
Karting Rua Electric contara con los servicios de una determinada
asesoría, la cual ayudara a realizar los trámites iniciales pertinentes y en todos
aquellos casos que sea imprescindible.
En general, a la hora de seleccionar la forma jurídica idónea se han de
tener en cuenta los siguientes criterios:
El tipo de actividad a desempeñar, pudiendo acarrear exigencias legales,
obligando a establecerse en una forma concreta.
El número de socios, siendo aconsejable constituir una sociedad si
existe más de un socio. Una sola persona también puede formar una sociedad
anónima o limitada.
Según la responsabilidad que se desea asumir (limitada o ilimitada).
Dependiendo de la forma jurídica elegida se debe aportar un
determinado capital mínimo.
Aspectos fiscales: habrá formas que tributen a través del IRPF, como
autónomos o comunidades de bienes; y otras que lo harán a través del
Impuesto de Sociedades, como las sociedades limitadas y anónimas.
162
Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL).
El capital social minimo es de 3.000 E, el cual será desembolsado al
100% y estara divideido en partes iguales, indivisibles y acumulables. En
general, dichas participaciones no se podrán traspasar libremente a personas
ajenas a la sociedad, solo se pueden transmitir al conyuge, padres o hijos u
otros socios.
De la misma forma que las sociedades anónimas, no se exige un
número mínimo de socios, tributa por el Impuesto de Sociedades y la
responsabilidad de los socios es limitada al valor de sus participaciones.
163
Sociedad Colectiva.
Sociedad mercantil formada por al menos dos socios, los cuales ponen
en común trabajo, capital o ambos. Tributa por el Impuesto de Sociedades.
Existen dos tipos de socios: socios colectivos, con responsabilidad
personal, ilimitada, solidaria y subsidiaria; y socios industriales, aportan trabajo
y su responsabilidad es limitada.
Sociedad Comanditaria.
Formadas por al menos dos socios, no existe un capital mínimo
necesario para su creación, salvo que sea una Sociedad Comanditaria por
acciones, la cual se rige igual que las SA.
Los dos tipos de socios posibles son: socios colectivos, con
responsabilidad ilimitada, personal, subsidiaria y solidaria; y socios
comanditarios, que aportan solamente capital y cuya responsabilidad es
limitada.
164
La fundación de la empresa se realizara durante la segunda mitad del
año 2015. En caso de que tenga lugar un importante retraso se replantearía la
estrategia según la coyuntura del momento, siendo incluso necesario realizar
un nuevo estudio de mercado, con el que reduciremos posibles riesgos debido
a la evolución del mercado y para mantenernos en contacto con la realidad.
La nueva sociedad contara con un Capital Social de 400.000 E y
estará compuesta por dos emprendedores, los cuales aportaran el 50% cada
uno.
Debido a que la sociedad mercantil escogida ha sido la Sociedad
Limitada (SL) a continuación se procede a describir en detalle las
características fundamentales de la misma.
Tramites de Constitución.
1. Certificación Negativa del Nombre. Tramite que sirve para acreditar
que el nombre escogido por la sociedad no coincide con alguno ya
existente. Para realizar este trámite hay que acudir al Registro
Mercantil Central de Madrid, su plazo aproximado de obtención son
5 días y el coste medio es de 7 E.
2. Aportaciones Dinerarias. Procedimiento donde el notario solicita las
aportaciones dinerarias a los socios.
3. Redacción de los Estatutos y otorgamiento de Escrituras. En este
acto los socios fundadores firman la Escritura de Publica de
constitución de la sociedad que incluye los estatutos, plazo para
otorgar escritura es de 2 meses aproximadamente y el coste
asciende a los 300 E.
4. Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados (MOD.600). Impuesto que grava la constitución de
una sociedad, se realiza en la Dirección de Tributos de la D.G.A, el
plazo es de 30 días hábiles y no tiene ningún coste.
5. Inscripción en el Registro Mercantil. Herramienta de información a
terceros, debe realizarse en el plazo de dos meses desde el
otorgamiento de la escritura y su coste es en función del capital
social.
6. Legalización de los Libros Oficiales de Comercio. Antes del inicio
de la actividad, toda empresa está obligada a tener estos libros
oficiales contables y mercantiles. Su coste medio es de 18 E, se
compran en papelerías especializadas y su legalización se lleva a
cabo en el Registro Mercantil de la provincia.
165
Características a destacar.
Entre todas las sociedades mercantiles, la sociedad de
responsabilidad limitada destaca porque su capital debe ser superior a los
3.000 € y está dividido en participaciones. Dichas participaciones son
acumulables e indivisibles, no se denominan acciones, no pueden incorporarse
a títulos negociables, no tiene el carácter de valores y no pueden transmitirse
hasta la inscripción de la sociedad o el aumento del capital en el Registro
Mercantil.
Para constituir una Sociedad Limitada no se exige ni un número
mínimo ni máximo de socios, incluso un único socio puede establecer una
Sociedad Limitada (Sociedad Limitada Unipersonal). Los socios no tiene
responsabilidad personal por las deudas sociales.
Siendo cualquiera su objeto, la sociedad siempre tendrá carácter
mercantil.
El nombre no puede ser idéntico al de otra sociedad ya existente, y
siempre deberá figurar la indicación de Sociedad Limitada o Sociedad de
Responsabilidad Limitada.
Las aportaciones serán valoradas económicamente, y nunca pueden
ser objeto de aportación el trabajo o los servicios.
166
El Resumen Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta del I.R.P.F. se
deberá presentar anualmente, al igual que la Declaración Anual de
Retenciones e Ingresos a Cuenta del I.R.P.F. y del Impuesto sobre Sociedades
por Rendimientos procedentes del Arrendamientos de Inmuebles Urbanos.
167
Capítulo 10. Conclusiones.
Una vez llegados hasta este punto, habiendo realizado un exhaustivo
estudio del plan de negocio, podemos afirmar que la implantación de una pista
de karting indoor, con karts eléctricos, en el municipio de Collado Villalba, es
perfectamente viable en todos los sentidos.
A consecuencia de la situación actual en la que vivimos, tanto a nivel
económico como social, consideramos clave la estrategia de la empresa, la
cual, en nuestro caso, se basa en la diferenciación. Nuestros precios se
posicionaran en la media existente entre nuestros competidores. Sin embargo,
gracias a la utilización de karts eléctricos, si quisiéramos podríamos modificar
nuestra estrategia y establecer unos precios inferiores a los de todos nuestros
competidores. Esto es debido a que nuestro margen de beneficio es mayor que
el de todos nuestros competidores, que utilizan karts de gasolina.
A lo largo de este documento se han analizado todas aquellas
posibilidades que tiene este negocio para hacerse con un nicho en el mercado,
la estrategia a largo plazo que se perseguirá, la demanda que se generara y la
rentabilidad que podría proporcionar el mismo. Todo ello se ha acometido con
la máxima rigurosidad posible.
Inicialmente, tras haber analizado la evolución del mercado en el que
pretendemos embarcarnos a través de distintos estudios, y la esperanzadora
proyección que se espera para los próximos años respecto al desarrollo
financiero y la mejora del estilo de vida para la población seleccionada como
potencial, se puede afirmar que emprender un negocio así es una fantástica
idea.
Por otro lado, el escoger Collado Villalba como municipio para albergar
nuestro centro se resume en la consideración de enclave estratégico, es una
de las localidades que más crece año tras año, posee un importante público
potencia, cerca del 67% de la población se encuentra en el rango de edades
objetivo. Además, todos aquellos que deciden subir a nuestra fantástica sierra
del norte de Madrid, a esquiar en el Puerto de Navacerrada, hacer senderismo,
tomar el aperitivo en las diferentes terrazas, disfrutar de las fiestas patronales
de los pueblos, todos ellos deberán pasar por la puerta de nuestro circuito para
llegar a su destino. Otro aspecto a destacar de la selección es el gran número
de colegios e institutos y del centro deportivo municipal, que alberga tres
campos de futbol, piscinas, gimnasio, pistas de tenis y pádel y polideportivo.
Estos emplazamientos incrementan el público potencial de forma significativa.
Por último, la red de transporte, tanto a través del transporte público como por
carretera, es inmejorable.
168
En conclusión, el emplazamiento donde pretendemos desarrollar la
actividad contribuye de forma muy positiva a la hora de conseguir el éxito,
siempre que gestionemos la empresa de forma adecuada.
El objetivo de la empresa es constituir un negocio cimentado en la
práctica del karting, ofertando un servicio diferenciado, a través de los karts
eléctricos; de calidad, en unas instalaciones modernas, con una seguridad de
última generación, un diseño del trazado insuperable y a precios asequibles.
Con todo ello, y aprovechando el mercado existente, pretendemos entrar con
fuerza en este mundo, pese a los tiempos tan castigados económicamente por
los que atravesamos.
Gracias al análisis de mercado realizado podemos afirmar el incremento
del gasto destinado al ocio y entretenimiento en las familias de la Comunidad
de Madrid, Ávila y Segovia, así como, gracias a los triunfos de nuestros
deportistas del mundo del motor, como Marc Márquez, Carlos Sainz Jr.,
Fernando Alonso, Nani Roma, atraigan a muchos aficionados a sentir la
adrenalina de la velocidad. También es importante destacar el incremento del
número de mujeres que practican el karting. Todo ello sitúa al karting como un
ocio muy interesante, el número de aficionados es muy importante y la
tendencia a incrementar ese número nos garantiza la demanda, y a través de
una buena gestión, el éxito.
En el capítulo 4 se analizó el sector utilizando el modelo de las 5 fuerzas
de Porter, lo cual nos posibilita a afirmar lo siguiente: la existencia de un
competidor directo a tener muy en cuenta a la hora de definir la estrategia de
marketing, la amenaza de nuevos entrantes es muy baja debido a la necesidad
de un importante capital y por el panorama económico actual, la amenaza
originada por posibles productos sustitutivos puede solventarse con una
correcta política de precios. Finalmente, analizamos el poder de negociación de
los clientes y de los proveedores.
Una vez realizado el estudio de la empresa mediante el análisis DAFO,
se decide establecer la estrategia de posicionamiento que deberá seguir la
empresa. Se opta por un posicionamiento de calidad e innovación, rasgo
diferenciador; la propuesta de nuestra pista es otorgar un servicio de
importancia, compuesto por los mejores karts, unas protecciones de última
generación y el diseño de un trazado sin igual, todo ello con unas tarifas muy
competitivas.
169
Respecto al plan de marketing, cabe destacar, que en este apartado
describimos todas las actividades que se van a desarrollar para atraer clientela
y se detallan sus puntos fuertes. Es fundamental en la puesta en marcha del
centro una fuerte campaña de publicidad como: inauguración, a través de las
redes sociales y foros, guías locales… Posteriormente, ofreciendo el mejor de
los servicios a nuestros clientes, sean ellos la mejor publicidad, el llamado de
boca en boca. Si todo sale según lo establecido en este documento, más
adelante se acometerán otras labores de marketing como: propaganda en
monopostes y vallas publicitarias o cuñas en las radios regionales.
Tras la realización de un exhaustivo estudio de la competencia en toda
la Comunidad de Madrid y de los dos circuitos de karts eléctricos existentes en
todo el país (Mallorca y Jerez de la Frontera) se desarrolla la política de precios
que se instaurará en nuestro centro. La cual se basa en ofrecer una tarifa muy
cerca de la media de todos estos circuito; contando con unas instalaciones,
medidas de seguridad y karts en la mayoría de los casos muy superiores a los
de la competencia. Realizando una adecuada campaña de marketing, para
darse a conocer, percibimos que el existo está asegurado. Serán los propios
socios de la empresa los encargos del marketing, no siendo necesaria una
inversión muy elevada.
También ha sido objeto de estudio las fases a seguir en la puesta en
marcha del negocio, todo ello detallado en la planificación de la implantación.
Algunas de estas etapas son: estudio previo, estudio básico de viabilidad,
registro de la instalación en la autoridad competente, etc.
Una vez implantada la empresa se detallan todos los aspectos
importantes para desarrollar un soberbio servicio que permita la prosperidad
del negocio, puntos clave como: RRHH, procesos, recursos materiales, se
describe la forma en la que se va a trabajar en el centro y las actuaciones a
seguir frente a eventualidades que puedan suceder.
En el apartado más significativo del presente proyecto realizamos los
análisis de los estados financieros de la empresa durante los 5 primeros años.
Las conclusiones obtenidas a través del cálculo de los más importantes ratios
financieros para el estudio de la viabilidad económica de centro se presentan a
continuación:
El ROA, utilizado para medir la eficiencia con la que genera renta los
activos totales de una empresa, con independencia de las fuentes de
financiación utilizadas. En los escenarios más proclives son siempre positivos,
lo que significa que los activos generaran benéficos en la empresa.
Únicamente, en el escenario realista, en el primer año de actividad sale
negativo, fruto de los importantes gastos de la inversión inicial, de publicidad y
promociones necesarias para alcanzar nuestra cifra inicial de clientes y dar a
conocer nuestras instalaciones. A partir de este año serán todos positivos y la
170
tendencia es a incrementar. No se mantienen constantes debido a la
realización de la hipótesis en la que incrementamos anualmente los precios,
gastos de personal, suministros, alquiler…
Respecto al ROE, a mayor valor mejor es la inversión. También es
interesante que su tendencia en el tiempo sea creciente. En el presente
documento los valores de ROE son lo suficientemente elevados para indicar
que la inversión es rentable.
Finalmente, si analizamos el proyecto en su conjunto, durante los 5 años
estipulados, obtenemos para el escenario realista un TIR de 33% y un VAN de
408.918,02 €.
En conclusión, el negocio es rentable y la posibilidad de implantarlo es
muy elevada. Prácticamente se puede garantizar el éxito del negocio, ya que
consideramos que con nuestra pasión, ilusión y ganas es imposible que nos
precipitemos en una de las situaciones agoreras y pesimistas.
Se considera fundamental el plan de recursos humanos ya que la meta
es ofrecer un servicio de calidad sin igual. Los socios formaran parte de la
plantilla y el personal será el mínimo requerido para ofrecer el servicio de
calidad esperado. La ocupación de cada uno de los empleados de la plantilla
se define en el correspondiente capitulo.
Karting Rua Electric estará formada por dos socios, Alvaro Rua Da-
Cunha y Gonzalo Vázquez Hellín, y se constituirá la sociedad bajo la forma de
SL (Sociedad Limitada), es la más adecuada para este tipo de negocio y sus
características. La nueva sociedad contara con un Capital Social de 360.000 €.
Conclusiones personales.
Considero que tras haber conseguido derruir la barrera de entrada que
atesoran estos tipos de negocios económicamente hablando, con esfuerzo e
ilusión por parte de los socios es factible obtener un importante nicho en el
mercado y alcanzar nuestra meta. La viabilidad de la empresa está más que
demostrada.
El negocio prosperará persiguiendo todas las pautas detalladas en el
presente documento, ya que las probabilidades de éxito del negocio son muy
elevadas, con un fantástico mercado al que aspirar, y gracias a las técnicas
indicadas y la gestión pertinente es viable.
171
Los riegos se irán reduciendo según vayamos consiguiendo una
afluencia constante de clientes y manteniendo los costes lo más bajo posible.
Además, la aceptación de los karts eléctricos por parte de nuestros clientes va
a ser espectacular, gracias a sus características, siendo muy superiores a las
de los karts de gasolina. Nuestra flota estará compuesta de 20 karts.
En Karting Rua Electric la seguridad será uno de los objetivos
principales. Los pilotos disfrutarán de un sofisticado sistema de seguridad
(activa y pasiva) que les proporcionará la tranquilidad de practicar su deporte
favorito, sin correr riesgos innecesarios, permitiendo desarrollar todo el
potencial de los pilotos y experimentando sensaciones extremas.
Considero el momento actual ideal para emprender este negocio, ya que
la economía parece remontar y los efectos de la crisis que hemos superado
van quedando atrás.
172
Anexos.
Reglamento para la utilización de los karts.
Artículo 1.
La conducción de los Karts deberá realizarse de forma responsable y
correcta. Si se realizase alguna de las siguientes maniobras podría darse por
finalizada la sesión para el individuo, perdiendo el importe del ticket y no tendría
derecho a reclamación:
Embestir las barreras de protección adrede.
Por cerrar o no ceder el paso.
Por empujar o embestir a los demás vehículos en circulación.
No atender las señales de los comisarios.
Conducción peligrosa y temeraria.
Por otras causas justificadas que considere el jefe de pista.
Artículo 2.
Permanecer en la zona de boxes y el taller está totalmente prohibido. Una
vez vestidos de la forma correcta para practicar la actividad y tras la charla donde
se exponen las normas, se deberá esperar tras la valla protectora hasta que le
indiquen los empleados de pista que pueden acceder a la zona de boxes. Si
alguna persona incumple lo expuesto anteriormente se le retirara el ticket,
perdiendo su importe.
Artículo 3.
Está prohibido fumar en cualquier zona de las instalaciones.
Artículo 4.
En caso de provocar un accidente de forma premeditada, el infractor
abonara los desperfectos ocasionados.
173
Artículo 5.
Es obligatorio el uso de casco protector y de mono, los cuales serán
entregados, durante la conducción de los karts. Ambas prendas se comprobaran
que están perfectamente abrochadas y ajustadas antes del inicio de la sesión.
Artículo 6.
Está totalmente prohibido arrojar objetos desde los karts, tales como
calzado, gafas, casco, etc...
Artículo 7.
En caso de avería de tu vehículo o que quede inmovilizado en cualquier
punto del circuito, ¡no descienda del kart ni atraviese andando el trazado!, levante
la mano y espera a que algún comisario de pista le atienda en el punto donde el
problema ocurrió.
Artículo 8.
Si consideras que tu kart no marcha como desea, efectúa una parada en
boxes transcurrida la primera vuelta para que nuestros empleados puedan
solventar el problema. No esperes al final de la sesión para realizar la
reclamación, puesto que ya no será posible atenderte pues habrás consumido
ya tu ticket.
Artículo 9.
Nuestros empleados podrán anular cualquier ticket, devolviendo el
importe, si antes de subir a los karts el individuo se encuentra bajo los efectos
del alcohol o las drogas, por no tener la estatura reglamentaria o edad mínima y
por otras causas justas que se estimen.
Artículo 10.
Si por fuerzas mayores el servicio queda interrumpido, el importe de las
sesiones previstas para ese tiempo será rembolsado a nuestros clientes o la
tanda será aplazada.
174
Artículo 11.
El precio de la sesión es por persona y no se podrán repartir las vueltas o
la duración de la tanda entre varios usuarios.
Artículo 12.
La conducción de los karts deberá hacerse correctamente, cediendo el
paso a aquellos pilotos más rápidos que quieran adelantar. Cuando alguno de
los indicadores parpadee con una luz azul significa que debes ceder el paso ya
que el piloto que te antecede es más rápido que tú.
Los adelantamientos deberán realizarse siempre que no se ponga en
peligro la seguridad, con el fin de evitar en todo lo posible los accidentes.
Artículo 13.
Las personas con el cabello largo deberán llevarlo recogido y dentro del
casco.
Artículo 14.
Siempre debe abrocharse el cinturón de seguridad de los karts e ir
debidamente ajustado.
Artículo 15.
No se puede utilizar los karts sin calzado, o con un calzado tipo chanclas.
Artículo 16.
Con ropa que quede colgando, como bufandas o pañuelos, no se puede
utilizar los karts.
Artículo 17.
La empresa no se hace responsable de los objetos que puedan extraviar
los clientes durante la conducción de los karts y que no hayan sido previamente
depositados en taquilla.
175
Normas del circuito y seguridad.
Los usuarios no tienen acceso al trazado si no es en su tanda y con el kart
asignado.
Durante la sesión, en la pista, ningún cliente puede salir del kart en ningún
momento.
Los clientes deben acceder al kart sin ningún tipo de vestimenta que
pueda ser peligrosa (bufandas o pañuelos) o alguna pertenencia que
pueda extraviar.
Los usuarios deben firmar que han leído las normas de seguridad y que
las aceptan.
Ningún cliente puede conducir los karts si está bajo los efectos de las
drogas o el alcohol.
176
Significado de las banderas de carrera.
177
Bandera roja fija o agitada = Parada de carrera, manga o
entrenamiento.
178
Presupuesto Protex Karting Protecciones.
179
Presupuesto Pixel Sistema Cronometraje.
180
Presupuesto Reforma Nave.
181
182
183
184
Cuestionario de Satisfacción del Cliente.
Fecha
Persona de contacto/teléfono (voluntario)
¿Cómo conoció nuestras instalaciones?
Observaciones y sugerencias:
Introduzca su email para entrar en el sorteo de tres tandas para ti y 3 amigos más.
185
Estudio de mercado. Encuesta.
Edad:
¿Cuántas horas semanales dedicas al ocio?
Ninguna
Dos horas
Entre dos y cinco horas
Entre cinco y diez horas
Más de diez horas
186
¿Qué cuota anual de socio estaría dispuesto a pagar para ser socio de
estas instalaciones?
Menos de 10€
Entre 10 y 15€
Entre 15 y 20€
Más de 20€
Estado civil.
Soltero
Casado
Viudo
Sexo.
Femenino
Masculino
187
Nº Encuestas Edad Horas semanales ocio Interes social Karting Asiduidad Interes Karting C.V Cuota anual socio Distancia Estado Civil Actividades ludico/sociales Factores a destacar
50 19 Mas de 10 5 SI 1 - 6 meses SI Entre 10 - 15 Entre 10 - 30 S Leer un libro 15 Facilidad de pago 15
30 Entre 2 - 5 4 SI 1 - año SI Entre 10 - 15 Entre 10 - 30 S Recreación al aire libre 32 Distancia 19
25 Mas de 10 5 SI 1 - 6 meses SI Entre 15 - 20 Mas de 30 S Cine o peliculas 28 Calidad servicio 44
42 Entre 5 - 10 3 SI No todos los años SI Entre 10 - 15 Entre 5 - 10 C Deporte Indoor 26 Precio 29
56 Entre 5 - 10 5 NO 1 - año SI Entre 15 - 20 Menos de 5 C Encuentro con amigos 38 Atencion Personalizada 21
30 Mas de 10 4 SI 1 - mes SI Mas 20 Entre 5 - 10 S Ir de compras 5 Respeto medioambiental 20
39 2 2 NO - SI Menos de 10 Entre 5 - 10 C Otro 6 Otro 2
16 Mas de 10 5 SI 1 - 6 meses SI Entre 15 - 20 Menos de 5 S
22 Mas de 10 5 SI 1 - mes SI Mas de 20 Entre 5 - 10 S
15 Mas de 10 5 SI No todos los años SI Menos de 10 Entre 5 - 10 S
18 Mas de 10 5 SI No todos los años SI Menos de 10 Mas de 30 S
29 Entre 2 - 5 4 SI 1 - 6 meses SI Entre 15 - 20 Entre 10 - 30 C
28 Entre 5 - 10 4 SI 1 -mes SI Mas de 20 Entre 5 - 10 S
36 Entre 2 - 5 3 SI No todos los años SI Entre 10 - 15 Menos de 5 S
16 Mas de 10 5 SI No todos los años SI Menos de 10 Entre 5 - 10 S
25 Mas de 10 5 SI 1 - 6 meses SI Entre 15 - 20 Mas de 30 S
23 Mas de 10 2 SI 1 - año SI Entre 10 - 15 Entre 10 - 30 S
31 Entre 2 - 5 4 SI 1 - año SI Entre 10 - 15 Entre 5 - 10 S
33 Mas de 10 3 SI 1 - mes SI Entre 15 - 20 Menos de 5 C
15 Entre 5 - 10 2 NO - SI Entre 10 - 15 Menos de 5 S
52 Entre 5 - 10 5 SI No todos los años SI Mas de 20 Menos de 5 V
56 Mas de 10 4 SI 1 - año SI Mas de 20 Entre 10 - 30 C
29 Entre 5 - 10 2 NO 1 - año SI Entre 10 - 15 Entre 5 - 10 S
18 0 0 NO - SI Entre 15 - 20 Entre 5 - 10 S
17 Mas de 10 4 SI 1 - 6 meses SI Mas de 20 Menos de 5 S
17 Mas de 10 5 SI 1 - 6 meses SI Mas de 20 Entre 5 - 10 S
18 Mas de 10 4 SI 1 - 6 meses SI Entre 15 - 20 Menos de 5 S
21 Mas de 10 4 SI 1 - 6 meses SI Mas de 20 Entre 5 - 10 S
38 Entre 2 - 5 4 SI No todos los años SI Entre 10 - 15 Menos de 5 C
42 Entre 5 - 10 4 SI No todos los años SI Mas de 20 Menos de 5 C
20 Entre 2 - 5 5 SI 1 - mes SI Mas de 20 Entre 5 - 10 S
21 Mas de 10 5 SI 1 - año SI Entre 15 - 20 Mas de 30 S
63 Mas de 10 4 NO - NO Mas de 20 Menos de 5 S
25 Entre 2 - 5 3 SI 1 - año SI Entre 15 - 20 Entre 10 - 30 S
33 Entre 5 - 10 5 SI 1 - año SI Entre 15 - 20 Entre 10 - 30 S
21 Entre 5 - 10 4 SI No todos los años SI Entre 10 - 15 Entre 5 - 10 S
21 Entre 2 - 5 5 SI 1 - año SI Entre 10 - 15 Entre 5 - 10 S
22 Mas de 10 5 SI No todos los años SI Entre 15 - 20 Menos de 5 S
21 Mas de 10 5 SI No todos los años SI Mas de 20 Entre 5 - 10 S
28 Entre 5 - 10 4 SI 1 - mes SI Mas de 20 Entre 5 - 10 C
18 Entre 5 - 10 4 SI 1 - año SI Entre 15 - 20 Entre 10 - 30 S
17 Entre 5 - 10 5 SI No todos los años SI Menos de 10 Menos de 5 S
33 Entre 2 - 5 5 SI 1 - año SI Entre 15 - 20 Entre 5 - 10 C
18 Entre 2 - 5 4 SI 1 - 6 meses SI Mas de 20 Entre 10 - 30 S
20 Entre 5 - 10 4 SI 1 - 6 meses SI Entre 15 - 20 Menos de 5 S
16 Mas de 10 2 SI 1 - 6 meses SI Entre 15 - 20 Entre 10 - 30 S
14 Entre 5 - 10 4 SI No todos los años SI Entre 10 - 15 Mas de 30 S
20 Mas de 10 5 SI 1 - mes SI Mas de 20 Menos de 5 S
32 Entre 5 - 10 3 SI 1 -año SI Entre 15 - 20 Entre 5 - 10 C
30 Mas de 10 4 SI 1 - 6 meses SI Mas de 20 Menos de 5 S
Cash Flow 2016 Escenario Realista.
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Saldo Inicial 360.000,00 308.660,52 53.186,65 53.254,69 57.608,43 61.962,18 64.431,18 71.185,89 77.940,61 78.008,64 82.362,39 86.716,13
Cobros
Prestaciones 0,00 0,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00
karting
Ventas chill- 0,00 0,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 2.425,00 2.425,00 2.425,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00
out
Socios 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Total Cobros 0,00 0,00 27.420,00 27.420,00 27.420,00 36.425,00 36.425,00 36.425,00 27.420,00 27.420,00 27.420,00 27.420,00
Pagos
Alquileres 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00 10.836,00
Construcción 38.836,81 14.686,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamiento 0,00 € 227.542,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proveedores 0,00 0,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00 1.098,00
Publicidad 0,00 742,05 742,05 742,05 742,05 742,05 742,05 742,05 742,05 742,05 742,05 742,05
Suministros 0,00 0,00 4.285,71 0,00 0,00 4.285,71 0,00 0,00 4.285,71 0,00 0,00 4.285,71
Salarios 0,00 0,00 8.423,54 8.423,54 8.423,54 16.100,57 16.100,57 16.100,57 8.423,54 8.423,54 8.423,54 8.423,54
Otros 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67
Impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total pagos 51.339,48 255.473,87 27.051,97 22.766,26 22.766,26 34.729,00 30.443,29 30.443,29 27.051,97 22.766,26 22.766,26 27.051,97
Saldo neto -51.339,48 -255.473,87 368,03 4.653,74 4.653,74 1.696,00 5.981,71 5.981,71 368,03 4.653,74 4.653,74 368,03
Saldo final 308.660,52 53.186,65 53.554,69 58.208,43 62.862,18 64.558,18 70.539,89 76.521,61 76.889,64 81.543,39 86.197,13 86.566,49
Bibliografía.
1. Empresa: Creación y puesta en marcha. http://www.ipyme.org/es-
ES/Paginas/Home.aspx
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http://www.colladovillalba.es/es/
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