PLAN PARA LA DIRECCIÓN

DEL PROYECTO

Fecha 17 de julio del 2017

Proyecto Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado y el sistema de
tratamiento de las aguas residuales de los anexos de Cochate, El Monte y
La Real del distrito de Aplao, Provincia de Castilla- Arequipa
Dirección Responsable Área de Proyectos
Líder del Proyecto Ing. Gilmer Chávez
Patrocinador Ejecutivo Ing. Mauricio Torres Fernández

SECCIÓN I. ALCANCE / CALIDAD

1. ALCANCE DEL PROYECTO (Señale las especificaciones o características relevantes del proyecto)
Especificaciones/ Características
Cobertura a la población de estos anexos
antes mencionado con este servicio y
mejorar su calidad de vida.
Instalar el emisor que conducirá las aguas
servidas para su tratamiento en
condiciones especificadas en el expediente
proporcionado.
Realizar la construcción de una PTAR para
tratar las aguas servidas de los atendidos
con el servicio y posterior vertimiento de las
aguas tratadas a una cuenca según indica
el proyecto.
Realizar un plan de Capacitación a los
usuarios sobre el buen uso de este servicio.
Criterios de Aceptación
Instalar las redes secundarias,
conexiones domiciliarias a la
cantidad de pobladores
proyectada.
Instalar las redes del emisor con la
calidad requerida para cumplir
con el proyecto.
Realizar la construcción de la
PTAR para realizar su tratamiento
de las aguas servidas cumpliendo
con los estándares de calidad de la
misma.
Charlas de sensibilización grupal y
visitas personales por vivienda
periódicamente.
Medio de Verificación
Planos, Especificaciones técnicas,
presupuesto, protocolos y certificados
de calidad.
Planos, Especificaciones técnicas,
presupuesto, protocolos y certificados
de calidad.
Planos, Especificaciones técnicas,
presupuesto, protocolos y certificados
de calidad.
Listas de asistencia u horas
capacitadas, fotos y videos.

V1.0
Página 1 de 10
 PLAN PARA LA DIRECCIÓN
DEL PROYECTO

2. ALCANCE DEL PRODUCTO (Señale las especificaciones o características relevantes del producto)
Especificaciones/ Características Criterios de Aceptación Medio de Verificación
Redes secundarias de alcantarillado y Que cumplan con la calidad, Planos, certificados de calidad,
conexiones domiciliarias. especificaciones técnicas y planos protocolos de calidad y
entregados en el expediente especificaciones técnicas del
proyecto.
Emisor Que cumplan con la calidad, Planos, certificados de calidad,
especificaciones técnicas y planos protocolos de calidad y
entregados en el expediente especificaciones técnicas del
proyecto.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Que cumplan con la calidad, Planos, certificados de calidad,
especificaciones técnicas y planos protocolos de calidad y
entregados en el expediente especificaciones técnicas del
proyecto.
Charlas de capacitación a la población Que cumpla con el propósito de Especificaciones y listas de asistencia.
capacitar am os usuarios al buen
uso de los servicios.

3. EXCLUSIONES (Lo que no es parte del proyecto o producto)

No están incluido los permisos y tramites con PROVIAS, JASS, terrenos de terceros, disponibilidad de terrenos para la
construcción de la PTAR.
No está incluida la conexión interna de las domiciliarias a la caja de registro lo cual es un requisito para la puesta en
marcha.
No está incluida ampliación de las redes secundarias en lotizaciones nuevas de los anexos, así como las conexiones
domiciliarias en los nuevos lotes donde se podría realizar los adicionales a menos que se llegue a una aprobación y
financiamiento.
No está incluido la puesta en marcha de la PTAR.
No está incluida la capacitación del personal que asumirá cargo del proyecto.

4. RESTRICCIONES (¿Dentro de qué parámetros está limitado a funcionar el proyecto?)

Limitada financieramente por que la municipalidad no cuenta con los fondos como para generar adicionales de obra.
Los planos del proyecto no fueron reactualizados por lo tanto hay varias zonas que no van a ser intervenidas pero se
verifica la vivencia.
Falta de compromiso de la población en participar en este proyecto.
La disponibilidad de terrenos para la ejecución de la PTAR y ejecución del nuevo expediente.
Disponibilidad de terrenos para la instalación de las redes de desagüe por que en muchas zonas se cruza por chacras y
los propietarios no se quieren ver afectados en su producción.
Permisos de la ANA, DIGESA para el vertimiento de las aguas tratadas en el rio majes.

V1.0
Página 2 de 10
 PLAN PARA LA DIRECCIÓN
DEL PROYECTO

5. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

Busca documentar el alcance del proyecto no su plan de ejecución y para generar la EDT se debe proceder desde lo
general a lo particular, y cada nivel debe ser el resultado de la integración del nivel siguiente, su forma jerárquica
permite una fácil identificación de los elementos finales, llamados "Paquetes de Trabajo".

SECCIÓN II. TIEMPO

V1.0
Página 3 de 10
 PLAN PARA LA DIRECCIÓN
DEL PROYECTO

6. Cronograma de Actividades

# Actividades % Fecha de Fecha de Fin Revisor(es) Criterio de

Entregable/ Producto Aceptación
avance Inicio

Documentación 100 Entrega de terreno 17/07/2017 15/09/2017 Gerente de Acta de

previa al inicio de (totalmente obra y cumplimiento
proyecto documentado y Residente de requisitos.
permisos tramitados), de Obra
entrega de expediente
técnico completo,
entrega de adelanto
directo y notificación de
quien será la
supervisión de obra.
Redes secundarias 100 Redes de secundarias 16/09/2017 01/05/2018 Residente Construcción e
y conexiones de desagüe y de Obra, instalación de
domiciliarias conexiones Asistente las redes
domiciliarias en la de secundarias
cantidad especificada Residente y establecidas
por el proyecto Supervisió en el proyecto
n de Obra así como la
cantidad de
conexiones
domiciliarias
establecidas,
con la calidad
solicitada en el
mismo.
Emisor 100 Redes del emisor hasta 23/02/2018 13/05/2018 Residente Construcción e
el punto de de Obra, instalación de
tratamiento. Asistente las redes
de secundarias
Residente y establecidas
Supervisió en el proyecto
n de Obra con la calidad
solicitada en el
mismo.
Planta de 0 Construcción de la 16/09/2018 13/05/2018 Residente Construcción e
tratamiento de PTAR y funcionamiento de Obra, instalación de
aguas Residuales de la misma. Especialist la PTAR
a en establecidas
Plantas de en el proyecto
Tratamient con la calidad
o, solicitada en el
Asistente mismo.
de
Residente y
Supervisió
n de Obra
100%

V1.0
Página 4 de 10
 PLAN PARA LA DIRECCIÓN
DEL PROYECTO

SECCIÓN III. COSTO - ADQUISICIONES

7. Plan de Adquisiciones

# Adquisición a realizar Fecha de Fecha de

Actividad Cantidad Presupuesto
Publicación Adjudicación
01 Adquisición de tubería de PVC 2042 und 395848.56 15/08/2017 16/09/2017
de diámetro de 200 mm clase
S-25
02 Adquisición de tubería de PVC 515 und 45361.35 15/08/2017 02/10/2017
de diámetro de 160 mm clase
S-25
03 Cajas de registro de 60 cm de 500 und 32500 15/08/2017 02/10/2017
diámetro.
04 Cemento tipo HS o Tipo V 8071.44 und 165464.52 15/08/2017 16/09/2017
05 Agregados (Piedra chancada 11737.58 m3 598616.45 15/08/2017 16/09/2017
de ½” y Arena Gruesa)
06 Acero de ¼”, 3/8”,1/2”, 5/8” y 24355.84 kg. 73067.51 15/08/2017 23/09/2017
¾” para PTAR
07 Ladrillo mecanizado King Kong 20.87 millar 27216.78 15/08/2017 16/10/2017
tipo H-10
08 Viguetas prefabricadas según 72 und 15840 15/01/2018 19/02/2018
detalles de planos
09 Gravas para filtros y lechos de 95.23 m3 11427.6 15/01/2018 19/03/2018
secado
10 Equipamiento de Válvulas de 15 und 27525.68 15/01/2018 19/03/2018
F°F° de 200 mm, 160 mm y 2”
11 Tubería de HDP de 2” y 3” 85 ml 4951.25 16/09/2017 09/10/2017
Presupuesto 1397819.7 S/.
Total

SECCIÓN IV. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

V1.0
Página 5 de 10
 PLAN PARA LA DIRECCIÓN
DEL PROYECTO

8. Miembros del Equipo del Proyecto

Código Nombre/Cargo Rol Área

01 Gerente de obra Ing. Encargado de Gerenciar Gerencia de proyectos.
y garantizar el cumplimiento
del proyecto según como
esta descrito y sin
problemas.
02 Residente de obra Ing. Responsable de todo lo Ingeniero residente
que se está ejecutando en el
proyecto.
03 Asistente de residente Ing. Encargado de asistir, Producción
velar por el cumplimiento,
controlas avances físicos y
buena calidad del proyecto.
04 Ing. Especialista en costos Ing. Encargado de controlar Oficina técnica
los costos, ejecutar
valorizaciones y todo tipo de
documento relacionado con
productividad e informes de
avance.
05 Ing. Especialista en la PTAR Ing. Encargado de velar de la Producción
buena ejecución de la PTAR
ya sea hidráulica y
estructuralmente.
06 Ing. De seguridad y medio Ing. Encargado de velar SSOMA
ambiente seguridad del personal de
obra, así como también
controlar el impacto
ambiental en la ejecución del
proyecto.
07 Ing. Especialista en suelos Ing. Encargado de ver el tipo Producción
de suelo que se encuentra en
las excavaciones como
también controlar la calidad
de los trabajos de rellenos y
garantizar la calidad de los
agregados que son
suministrados a obra.
*Roles: Líder, Líder Técnico, Especialista, Analista, Usuario.

V1.0
Página 6 de 10
 PLAN PARA LA DIRECCIÓN
DEL PROYECTO

9. Matriz Raci (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado)

Código Equipo del Proyecto - Responsabilidad

Actividad E.S. E.C. E.SOMA I.A. Adm. E.P. R. G.
Documentación de inicio de obra R A CyI
Construcción de la PTAR (concreto, acero, encofrado). C R A CyI
Adquisición de materiales y Equipos. C R R A A I
Adquisición de EPPS y señalética de obra C R R A I
Movimiento de tierras (Excavación, material de cama de A I A R C I
apoyo, rellenos, base granular, diseños de mezcla)
Encofrados y desencofrados R AyC I
Concreto armado R AyC I
Instalación de tuberías de PVC R AyC I
Una vez identificados a los miembros del proyecto y sus respectivos roles es necesario identificar los niveles
de responsabilidad en cada una de las actividades, para lo cual se enlistará cada una de las actividades y
de acuerdo a cada uno de los códigos del equipo del proyecto, identificar el nivel de responsabilidad de la
siguiente forma:
 (R) Responsable: de la ejecución de la actividad.
 (A) Aprobador: quien tiene la potestad de aprobar o rechazar el producto obtenido de una
actividad del proyecto.
 (C) Consultado: quien cuenta con información para concluir determinadas actividades, se le
informa y a su vez se le consulta información.
 (I) Informado: quien debe ser informado sobre el progreso de las actividades (se diferencia con el
consultado porque la comunicación es unidireccional)

SECCIÓN V. PLAN DE COMUNICACIONES

V1.0
Página 7 de 10
 PLAN PARA LA DIRECCIÓN
DEL PROYECTO

10. PLAN DE COMUNICACIÓN

Información Frecuencia Responsable de Medio Nivel de Impacto

Interesados
requerida comunicación
Alcalde de la Informe de mensual Gerencia o Mediante Alto
Municipalidad avances del Residencia informes
Provincial de proyecto del mes físicos y en
Castilla que está por digital
finalizar.
Área de gerencia Informe de quincenal Gerencia o Mediante Alto
de desarrollo restricciones en el residencia informes
urbano proyecto y físicos y en
avances del mes digital
que está por
finalizar.
Presidentes de Informe de estado mensual Gerencia o Charlas o alto
asociaciones o del proyecto y residencia, reuniones
anexos a atender. zonas por donde especialistas de informativas.
(población) se realizaran los proyecto.
trabajos para
evitar incomodar
a la población
atender.
Coordinadora Informe del mensual Gerencia o Mediante Medio
entre estado de la obra. residencia informes
municipalidad y físicos y en
Ministerio de digital.
Vivienda

SECCIÓN VI. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

V1.0
Página 8 de 10
 PLAN PARA LA DIRECCIÓN
DEL PROYECTO

11. Riesgos

Riesgo Descripción Probabilidad Impacto

Falta de entrega de documentación Al no cumplir con alguna 50 100
necesaria para el inicio del proyecto de estas acciones no se
(acta de entrega de terreno allí consta de puede iniciar la ejecución
permisos y disponibilidad de terrenos, del proyecto.
adelanto de materiales, entrega de
expediente técnico y designación de la
supervisión de obra)
Abastecimiento de materiales a obra en Atrasos en realizar 40 70
fechas indicadas. trabajos programados y
afectando en el
presupuesto contratado.
Mala programación de trabajos del Atraso en realizar trabajos 20 40
proyecto. afectando el plano y
también el presupuesto
contratado
Re trabajos en las actividades que se Mayores costos al realizar 10 10
realizan. un trabajo varias veces el
cual no está costeado en el
presupuesto.
Mantenimiento y reparaciones a equipos Al realizarse trabajos de 10 10
mantenimiento o
reparación de equipos en
hora laborales generan
retrasos en metas
programadas así como
también en los costos.
Inventarios. Tener mucha cantidad de 5 5
material que no se utilizara
aun el almacén genera
pérdidas en costos y
desorden en el proyecto.
Atraso en los pagos La falta de puntualidad en 30 30
pagos a personal o
proveedores genera
paralizaciones y atrasos en
despachos de materiales.

SECCIÓN VII FIRMAS

V1.0
Página 9 de 10
 PLAN PARA LA DIRECCIÓN
DEL PROYECTO

12. FIRMAS

Cargo o Rol en el Creador/ Revisor Fecha Firma

Nombre
Proyecto / Aprobador
Ing. Gilmer Chávez Gerente de revisado
Proyecto
Ing. Mauricio Torres Residente de obra Creador
Fernández

V1.0
Página 10 de 10