Fluxograma Da Agdr

FLUXOGRAMAS DE
PROCESSOS
AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR
3ª Revisão
GOIÂNIA-GO
Setembro/2013
Marconi Ferreira Perillo Júnior
GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS
José Eliton de Figuerêdo Júnior

VICE - GOVERNADOR
Giuseppe Vecci
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Lêda Borges de Moura

PRESIDENTE DA AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Júlio César Monteiro Guimarães

CHEFE DE GABINETE
Itamar Leão
DIRETOR DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Paula Pinto Silva de Amorim

DIRETORA TÉCNICA
Elaboração
Érika Soares Tannús
Revisão
Cíntia Maria Gondim Villac
Colaboração
Altair Lopes Gomes de Almeida
Anna Paula Alves de Melo
Edmundo Castro Borges
Eliane Maria Di Oliveira Moraes
Elisa Chaud Faria
Gilson Pereira da Silva
Jaine Braz Silva
Lúcio Warley Lippi
Marcelo Torres da Silva
Marcus Vinícius Santana Amaral
Maria Auxiliadora Moreira de Oliveira
Paulo Barbosa de Oliveira
Sabrina Pinheiro Ferreira
Thiago Sávio Alves da Silva
Valéria Kristina David Duarte
SUMÁRIO
FLUXOGRAMA I – Procedimento de elaboração de empenhos do Fundo Rotativo .......................... 4
FLUXOGRAMA II – Fluxograma Processo de Compras – Fundo Rotativo .......................................... 5
FLUXOGRAMA III – Fluxograma Processo de Contratação de Serviços – Fundo Rotativo ................. 8
FLUXOGRAMA IV – Fluxograma de solicitação de Diária – Fundo Rotativo .................................... 11
FLUXOGRAMA V – Processo de Prestação de Contas de solicitação de Diárias – Fundo Rotativo.. 12
FLUXOGRAMA VI - Processo Folha de Pagamento – GEGP .............................................................. 13
FLUXOGRAMA VII – Processo de Férias – GEGP............................................................................... 16
FLUXOGRAMA VIII - Processo de Licença – GEGP ............................................................................ 17
FLUXOGRAMA IX - Processo de Licença para tratar de interesse particular - GEGP ....................... 18
FLUXOGRAMA X – Processo de Licença para freqüência em curso de Doutorado, Mestrado,
Especialização, Treinamento ou Aperfeiçoamento - GEGP ............................................................. 19
FLUXOGRAMA XI - Processo de Licença Prêmio – GEGP.................................................................. 21
FLUXOGRAMA XII – Processo de Concessão de Diferenças Salariais - GEGP ................................... 22
FLUXOGRAMA XIII – Processo de Integração de Servidor recém chegado ao órgão - GEGP .......... 23
FLUXOGRAMA XIV - Processo de Prestação de Contas Trimestral – Art. 30 TCE - GEGP................. 24
FLUXOGRAMA XV – Processo de Pagamento - GEPF ....................................................................... 25
FLUXOGRAMA XVI – Processo de Pagamento da Folha de Pessoal - GEPF ..................................... 27
FLUXOGRAMA XVII – Processo de Prestação de Contas Mensal dos Movimentos Contábeis da
Execução Orçamentária e Financeira - GEPF ................................................................................... 29
FLUXOGRAMA XVIII - Processo de Prestação de Contas Anual – TCE – GEPF.................................. 31
FLUXOGRAMA XIX – Processo de Prestação de Contas Trimestral – Art. 30 - GEPF........................ 32
FLUXOGRAMA XX - Processo de Contratação Direta I (Manutenção Administrativa) – GALS......... 33
FLUXOGRAMA XXI - Processo Contratação Direta II (Manutenção Administrativa) – GALS............ 35
FLUXOGRAMA XXII – Processo de Contratação Direta III (Inexigibilidade e demais casos de
Dispensa) - GALS............................................................................................................................... 37
FLUXOGRAMA XXIII – Cadastramento no ComprasNet - GALS ........................................................ 40
FLUXOGRAMA XXIV – Aditivo Contratual (Atividades Meio) - GJUR................................................ 41
FLUXOGRAMA XXV – Aditivo Contratual (Atividades Fim) – GJUR .................................................. 45
FLUXOGRAMA XXVI – Processo de Licitação – CPL .......................................................................... 49
FLUXOGRAMA XXVII – Pregão Presencial – Lei n. 10.520/2002 - Pregoeiro.................................... 51
FLUXOGRAMA XXVIII – Pregão Eletrônico – Decreto n. 5.450/2005 - Pregoeiro ............................ 53
FLUXOGRAMA XXIX – Convite, Tomada de Preços e Concorrência – CPL ....................................... 55
FLUXOGRAMA XXX – Contratação Direta – Diretoria Técnica ......................................................... 57
FLUXOGRAMA XXXI – Convênios...................................................................................................... 59
GLOSSÁRIO.......................................................................................................................................61
2
INTRODUÇÃO
Fluxograma é um tipo de diagrama que contêm símbolos padronizados, que mostra a

sequência lógica das etapas e realização de um processo de trabalho, e pode ser entendido mais
simplificadamente como uma representação esquematizada de um processo, muitas vezes feito
através de gráficos que ilustram de forma descomplicada a transição de informações entre os
elementos que o compõem. Pode-se entendê-lo, na prática, como a documentação dos passos
necessários para a execução de um processo qualquer.
É uma das ferramentas da qualidade, com a finalidade de representar o fluxo de
processos executado por diversas unidades administrativas compostas na estrutura da Agência
Goiânia de Desenvolvimento Regional – AGDR, podendo ser entendido como uma ferramenta de
trabalho a ser desenvolvida em diversos processos internos, objetivando assim a melhoria nos
processos, bem como a adoção de normas e procedimentos adequados ao alcance dos resultados
almejados de cada unidade administrativa, propiciando a visão integrada da sequência do
processo, os detalhes críticos, as oportunidades de melhoria, os pontos de controle, as
documentações necessárias e a interação com os subprocessos. Adotou-se a utilização do
software Microsoft Visio 2010 para elaboração dos Fluxogramas de Processos da AGDR.
As unidades administrativas representadas compõem a estrutura organizacional básica e
complementar instituída no regulamento, mediante Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011.
Para elaboração dos Fluxogramas foram instituídas as seguintes SIGLAS abaixo representando as
unidades administrativas envolvidas em cada processo representado em anexo, assim sendo:
SIGLA DESCRIÇÃO
CGE Controladoria Geral do Estado
DGPF Diretoria de Gestão, Planejamento e Finanças
GALS Gerência de Apoio Logístico e de Suprimentos
GCOM Gerência de Comunicação
GEGP Gerência de Gestão de Pessoas
GEPF Gerência de Planejamento e Finanças
GIPP Gerência de Integração de Políticas Públicas e Projetos Especiais
GJUR Gerência Jurídica
GLIC Gerência de Licitações Contratos
SCI Superintendência de Controle Interno
UCI Unidade de Controle Interno
SIMBOLOGIA PARA FLUXOGRAMAS DESCRITIVOS
Processo Decisão Documento Dados
Dados
Processo Dados Armazenamento sequenciais
predefinido armazenados interno (software)
Entrada manual
Dados diretos (material/serviço) Cartão Fita papel
Operação
Exibição manual Executor Início/Fim
Transferência Conector (sentido de

Fim Continuação circulação de
de controle
documentos/
informações)
Informação
verbal
Fonte: D’ASCENÇÃO, Luiz Carlos M. Organização, sistemas e métodos: análise, redesenho e informações de processos administrativos. 1º ed. ‐ São Paulo: Atlas,
2010.
4
FLUXOGRAMA ‐ I
Fluxograma – Procedimento de elaboração de empenhos do Fundo Rotativo Fundo Rotativo
Procedimento Anual – Fundo Rotativo
Início
Solicita PDF e PPT. Após liberação
da SEGPLAN, elabora declaração
de adequação orçamentária e
financeira (anexo III) e colhe
Gestor do assinatura do ordenador de
Fundo despesas.
Rotativo
Elabora memorando à Presidência Solicita empenho no SIOFI e

solicitando abertura de processo expede rascunho do empenho e
para efetuar empenhos relativos ao encaminha para análise e
Fundo Rotatiivo autorização da CGE
Presidência
CGE 1
Autoriza procedimento
e encaminha ao
protocolo para
NÃO SIM
autuação Analisa e aprova
empenho?
Protocolo
Devolve processo
Solicita adequação e autorizado para o
encaminha ao Gestor do Fundo
Gestor do Fundo Rotativo
Rotativo
Autoriza procedimento
e encaminha ao Gestor
do Fundo Rotativo Gestor do
Atende orientações Fundo
e remete à CGE para Rotativo
liberação da Nota
de Empenho
Gestor do
Fundo Inclui nota de Nota de
Rotativo empenho no Empenho
processo
1
Elabora anexo I ‐ requisição de

despesa, colhe assinatura do
2 Efetua o mesmo
ordenador de despesas e
encaminha Processo à GEPF procedimento após a
aplicação total dos recursos 2
solicitados na requisição de
despesa, conforme cont. 2
GEPF
Fim
Faz enquadramento da despesa

(anexo II) e encaminha ao Gestor
do Fundo Rotativo
Gestor do
Fundo
Rotativo
5
FLUXOGRAMA ‐ II
Fluxograma Processo de Compras – Fundo Rotativo (Compras até 8.000 conforme Lei nº. 8.666/93) Fundo Rotativo
Unidade Administrativa DGPF GALS Gestor do Fundo Rotativo Protocolo
Início NÃO SIM

Autoriza? Autua processo de e
Verifica a possibilidade/ envia via SEPNET ao
NÃO Tem SIM
viabilidade da aquisição Gestor do Fundo
e indica a forma para disponibilidade
financeira? Rotativo
Encaminha sua realização: se pelo
memorando para Fundo Rotativo ou não.
DGPF solicitando
compra(aquisição) de
material, produto ou Informa a GALS Envia memorando
bem Comunica Unidade Encaminha sobre a ao Protocolo para
indisponibilidade autuar processo
Administrativa memorando NÃO Aquisição pelo SIM Processo
solicitante para a GALS Fundo Rotativo?
Memorando
Requisição Preenche requisição

de despesa de despesa
Realiza a (Anexo I)
Envia
Memorando aquisição/
memorando ao
contratação de
Gestor do
acordo com o
Fundo Rotativo
fluxograma XX.
Colhe assinatura do
responsável da unidade
administrativa requisitante
e do Ordenador de despesa
Memorando
Orçamentos Efetua 3 orçamentos,

classifica menor preço
Dá continuidade ao
processo, se possível,
por dispensa de
licitação. Fluxograma
XX.
1
6
FLUXOGRAMA ‐ II
Unidade Administrativa DGPF Gerência de Apoio Logístico e de Suprimentos Gestor do Fundo Rotativo Protocolo
Confere se
NÃO material e nota fiscal SIM
estão conforme
solicitação Verifica
NÃO SIM
a regularidade fiscal da 1ª
empresa colocada
Informa a empresa
que material/nota
fiscal não confere Verifica
com solicitação Anexa Orçamentos
Regularidade fiscal
da empresa 2ª e certidões ao
SIM
colocada Processo
Entrega material ao
Solicita adequação responsável da
NÃO
do Pedido ou NF Unidade Administrativa Informa a empresa via
requisitante telefone, fax ou email e
solicita a aquisição do
Verifica 3ª material/bem
colocada
Atesta Nota Fiscal e a

Material entregue ao
encaminha ao Gestor
responsável Unidade
do Fundo Rotativo para
Administrativa
pagamento Material Recebe material
requisitante
juntamente com
nota fiscal
Nota Fiscal
Material
Encaminha material
e NF para
conferência da GALS
Nota Fiscal
2
7
FLUXOGRAMA ‐ II
Supervisão de Gerência de Apoio

Unidade Administrativa Gestor do Fundo Rotativo CGE
Contabilidade Logístico
2 CGE
Realiza conferência
da fatura/nota fiscal
Anexa Nota Fiscal ao Processo NÃO SIM
elabora despacho e encaminha à Análise e
Supervisão de Contabilidade
autorização?
para conferência do contador
Emite parecer sobre
a retenção de
tributos, conforme
IN. 001/2009‐AGDR Preenche cheque Encaminha Encaminha
com 1 via Processo ao Processo ao
carbonada e recibo Gestor do Fundo Gestor do
para empresa Rotativo para Fundo
adequar Rotativo
Encaminha os autos orientações
ao Gestor do Fundo Entrega cheque à
Rotativo para empresa e pega
pagamento assinatura no recibo
de entrega
Efetua dedução de
despesa e emite OP OP
de ressarcimento
Encaminha processo à
CGE para análise e
validação da OP de
ressarcimento
Arquiva Prestação de
processo para contas mensal e
Processo
futura trimestral
apreciação da
CGE e TCE
Fim
8
FLUXOGRAMA ‐ III
Fluxograma Processo de Contratação de Serviços – Fundo Rotativo (Serviços até o limite previsto, conforme Lei nº. 8.666/93) Fundo Rotativo
Unidade Administrativa DGPF GALS Gestor do Fundo Rotativo Protocolo
Início NÃO SIM

Autoriza? Verifica a possibilidade/ Autua processo de e
viabilidade da NÃO Tem SIM envia via SEPNET ao
contratação e indica a disponibilidade Gestor do Fundo
forma para sua financeira? Rotativo
realização: se pelo
Encaminha Fundo Rotativo ou não.
memorando para
DGPF solicitando
contratação de serviço Informa a GALS Envia memorando
Comunica Unidade Encaminha sobre a ao Protocolo para
indisponibilidade autuar processo
Administrativa memorando NÃO Aquisição pelo SIM Processo
solicitante para a GALS Fundo Rotativo?
Memorando
Requisição Preenche requisição

de despesa de despesa
(Anexo I)
Realiza a Envia
Memorando contratação de memorando ao
acordo com o Gestor do
fluxograma XX. Fundo Rotativo
Colhe assinatura do
responsável da unidade
administrativa requisitante
e do Ordenador de despesa
Memorando
Orçamentos Efetua 3 orçamentos,

classifica menor preço
Dá continuidade ao
processo, se possível,
por dispensa de
licitação. Fluxograma
XX.
1
9
FLUXOGRAMA ‐ III
Unidade Administrativa DGPF Gerência de Apoio Logístico e de Suprimentos Gestor do Fundo Rotativo Protocolo
Confere se
NÃO serviço executado e nota SIM
fiscal estão conforme
solicitação
Verifica
NÃO SIM
a regularidade fiscal da 1ª
empresa colocada
Informa a empresa
que serviço/nota
fiscal não confere Verifica
com solicitação Anexa Orçamentos
Regularidade fiscal
da empresa 2ª e certidões ao
SIM
colocada Processo
Solicita adequação NÃO

do Pedido ou NF Atesta Nota Fiscal e a Informa a empresa via
telefone, fax ou email e
encaminha ao Gestor solicita a realização do
do Fundo Rotativo para Verifica 3ª serviço
pagamento colocada
Recebe nota fiscal e

Nota Fiscal
a encaminha para
GALS
Nota Fiscal
2
10
FLUXOGRAMA ‐ III
Supervisão de Gerência de Apoio

Unidade Administrativa Gestor do Fundo Rotativo CGE
Contabilidade Logístico
2 CGE
Anexa Nota Fiscal ao Processo NÃO SIM
elabora despacho e encaminha à Análise e
Supervisão de Contabilidade
autorização?
para conferência do contador
Emite parecer sobre
a retenção de
tributos, conforme
IN. 001/2009‐AGDR Preenche cheque Encaminha Encaminha
com 1 via Processo ao Processo ao
carbonada e recibo Gestor do Fundo Gestor do
para empresa Rotativo para Fundo
adequar Rotativo
Encaminha os autos orientações
ao Gestor do Fundo Entrega cheque à
Rotativo para empresa e pega
pagamento assinatura no recibo
de entrega
Efetua dedução de
despesa e emite OP OP
de ressarcimento
Encaminha processo à
CGE para análise e
validação da OP de
ressarcimento
Arquiva Prestação de
processo para contas mensal e
Processo
futura trimestral
apreciação da
CGE e TCE
Fim
FLUXOGRAMA - IV 11
Fluxograma - Processo de Diária Fundo Rotativo
Diretoria/Gerência Gestor do Fundo Rotativo Protocolo Gerência de Apoio Logístico e Suprimentos
Gestor do
Fundo Protocolo GALS
Início Rotativo
Verifica Autua processo de NÃO SIM

NÃO SIM Verifica a
Servidor existência de saldo fornecimento de diária
orçamentário? disponibilidade de
e envia via SEPNET veículo e motorista?
Encaminha cópia do
memorando à ao Gestor do Fundo
Justifica a Gerência de Apoio Rotativo
indisponibilidade Logístico e
financeira a unidade Suprimentos Informa a falta de Verifica
Solicita diária via Memorando contendo
requisitante
data, hora prevista da veículo ou motorista à condições do
memorando a 2 Unidade requisitante e
saída/chegada, motivo da
Envia memorando veículo e dá
Chefia imediata viagem e necessidade de ao Gestor do Fundo
veículo/motorista. 1 ao Protocolo para providências
responsável autuar processo
Preenche Requisição de
Chefia Despesa, Ordem de Requisição de
imediata Deslocamento conforme Lei Despesa, OD e Elabora
responsável 2 Portaria memorando
7.141 de 6 Ago de 2010 e
Portaria conforme IN nº VII/ Memorando solicitando diária
1
TCE para motorista e
encaminha ao
NÃO Autoriza SIM GFR
viagem ? Preenche cheque e 1
Cheque, Recibo
via carbonada, Recibo e ANEXO V
para servidor e ANEXO
V (conforme IN nº VII) Elabora e emite
Arquiva Ordem de
Envia memorando Ordem de
memorando e Abastecimento
ao Gestor do Após análise e abastecimento
informa a
indisponibilidade Fundo Rotativo Entrega cheque a liberação da CGE
de viagem servidor e pega GFR envia OP ao
assinatura do Banco
Recibo de entrega
Elabora e emite
Ordem de
Liquida despesa Ordem de Tráfego
Arquiva Tráfego
no SIOFI e AFT e
temporaria-
emite Rascunho mente
da OP processo para
futura análise
do TCE Fim
Encaminha Processo Processo

a CGE para análise e
posterior liberação do
rascunho da OP
12
FLUXOGRAMA - V
Fluxograma – Processo de Prestação de Contas - Solicitação de Diária Fundo Rotativo
Gerência/Diretoria Gestor do Fundo Rotativo CGE
Gestor do
Servidor Fundo CGE
Rotativo
Preenche Requisição
Relatório NÃO Análise e SIM
Elabora relatório requisição de de Despesa
de Viagem autorização ?
de viagem despesa (anexo I)
Ordem de
Anexa NF ou Tráfego
Recibos e Ordem Anexa Recibo, cópia Recibo, cópia
Encaminha Encaminha
de Tráfego de cheque 1 via de cheque e ao GFR processo
carbonada, ANEXO V Anexo V para Ao Gestor
NF’s ou Recibo (conforme INº VII)
contendo
adequar do Fundo
carimbo CNPJ e orientações Rotativo
Anexa NF ou CF de assinatura
combustível para
ressarcimento
quando houver Efetua Dedução
Orçamentária
Financeira
Encaminha ao
Gestor do Fundo
Rotativo Anexa OP de Ordem de
ressarcimento de Pagamento -
Diária/ OP
Combustível
Encaminha
processo a CGE Processo
para análise e
autorização
Arquiva
processo Processo
para futura
apreciação
do TCE
Prestação de
contas mensal e
trimestral
Fim
FLUXOGRAMA - VI 13
Fluxograma - Processo de Folha de Pagamento Unidade Administrativa: Gerência de Gestão de Pessoas
Gerência de Gestão de Pessoas SEGPLAN Protocolo Gerência de Planejamento e Finanças
Início Superintendên
-cia Central de
Recursos
Humanos
Gerência
de Gestão
de
Pessoas Executa Cálculo da Folha
de Pagamento do Sistema de
Governo do Estado de Folha de
Pagamento
Verifica inclusões e Goiás pelo Sist. de Folha
disposições de servidores Apostila de Posse, Ficha de Pagamento
(Comissionados, Celetistas e Financeira, Ficha
Estatutários) do referido mês Contratual e Cópia do
e devidas documentações Diário Oficial
Comparativo da
Comparativo
Folha de
da Folha
Verifica Pagamento
exonerações do impresso
mês
Verifica 13º salário de

cada servidor pelo mês
de aniversário,
quinquênios e licenças.
Verifica calendário de
férias mensal e
requerimento de férias
Coloca dados no Sistema de Dados

Folha de Pagamento do conforme
Governo do Estado código das
(conforme código das rubricas
rubricas do Sist. Folha de
Pagto.)
rubricas – Imprimi rubricas

Folha de
incluídas na Folha
Pagamento
de Pagamento
1
FLUXOGRAMA - VI 14
1
Superintendên
-cia Central de Protocolo
Recursos
Humanos
Junta toda
Documentos
documentação Autua processo de
comprobatórios Efetua Conferência
comprobatória dos Folha de Pagamento e
dados incluídos no Manual do
envia via SEPNET à
Comparativo da Folha
sistema Gerência de Gestão
de Pagt. conforme
data e hora marcada de Pessoas
Efetua comparativo da 1
Comparativ
NÃO SIM
Folha no Sistema de o da Folha
Conferência
Folha de Pagamento de
Pagamento OK ?
Folha de Pagamento
Comparativo da Comparativo
Realiza correções vai para Emissão na
Folha é impresso
necessárias Diretoria de
Informática na SEFAZ
Responsá- Folha de Pagamento é

vel pela emitida e conclusa
Gerência de retorna para Gerência
Gestão de
de Gestão de Pesoas
Pessoas Folha de na AGDR
Pagamento
Encaminha para
Elabora
Assinaturas do
Requisição de
Ordenador de
Despesa
Despesa e DGPF
Encaminha ao
Protocolo para
autuar processo
2
15
FLUXOGRAMA - VI
2 Gerência de
Planejamento
e Finanças
Gerência
de Gestão
1
de
Pessoas Requisição Efetua pagamento
de Despesa
conforme Fluxograma
do Processo de
Comparativo Pagamento da Folha de
da Folha Pessoal
Insere documentação, Requisição
de Despesa, Comparativo da Folha, Resumo dos
Proventos e
Resumo dos Proventos e descontos, descontos
Resumo dos Descontos do INSS,
Fim
Consignações, Resumo dos Resumo dos
servidores Comissionaods, Descontos do
INSS
Estatutários, Celetistas e Decisões
Judiciais
Consignações
Resumo dos
Comis.
Estatutários e
Envia para Gerência Celetistas
de Planejamento e
Finanças - GEPF Decisões
Judiciais
Processo de
Folha de
Pagamento
FLUXOGRAMA - VII 16
Fluxograma – Processo de Férias (Lei nº 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
Goiás e de suas Autarquias). Unidade Administrativa: Gerência de Gestão de Pessoas ‐ GEGP
Unidade Administrativa
13 * Observação: Lei n. 10.460/88 Capítulo II

Art. 211.
Servidor §1º ‐ Para o primeiro período aquisitivo,
serão exigidos 12 (doze) meses de
exercício.
§ 2º ‐ As férias poderão, a pedido do
Solicita autorização funcionário e a critério da Administração,
férias verbal à chefia ser concedidas em dois períodos, um dos
responsável imediata quais não poderá ser inferior a dez dias
corridos, devidamente previsto na escala
anual de férias.
§ 3º ‐ O funcionário perceberá,
proporcionalmente a cada período, no mês
Servidor de seu efetivo gozo, a parcela de
gratificação de um terço da remuneração a
que tem direito em razão do período total
de férias.
Preenche
Requisição de
Requisição de Férias
Férias
na Gerência de
Gestão de Pessoas
Leva à Chefia Requisição de

imediata para Férias
autorizar Férias
Chefia
imediata
NÃO SIM
Autoriza?
Assina requisição de
Agenda outra data
Férias e entrega a
em comum acordo
servidor
Servidor
Encaminha Requisição
de Férias autorizada Requisição de
pela Chefia imediata à Férias
Gerência de Gestão de
Pessoas
Gerência
de Gestão
de Pessoas
Toma ciência e inclui férias na

Folha de Pagamento,
mencionado valor e período Fim
solicitado, em observância a
Lei nº 10.460/88
17
FLUXOGRAMA - VIII
Fluxograma – Processo de Licenças ‐ Art. 215, I, II e III (Lei nº 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias). Unidade Administrativa: Gerência de Gestão de Pessoas ‐ GEGP
Poderá ser concedida a licença

para servidor efetivo nos casos
previstos no Art. 215, I a VII, da Lei
nº 10.460/88 e para servidor
Servidor
comissionado só poderá ser
concedida licenças para
tratamento de saúde, à gestante e
por motivo de doença da família.
Solicita licença
mediante
requerimento no
órgão de origem
Servidor submete‐se a
inspeção médica na
Junta Médica do
Governo do Estado de
Goiás
Junta Médica
do Governo
do Estado de
Goiás
Emite laudo ou atestado, a

partir de cuja data terá
início o afastamento, Laudo ou
ressalvada hipótese prevista atestado
no Art. 217 da Lei n. 10.460/
88 (a partir do
impedimento)
Servidor
Entrega laudo ou
Laudo ou
atestado da Junta
atestado
Médica ao Órgão
onde está lotado
Gerência
de Gestão
de Pessoas
Verifica laudo ou
atestado e inclui na
Folha de Pagamento
Fim
18
FLUXOGRAMA - IX
Fluxograma – Processo de Licença para tratar de interesses particulares – Art. 215, VII
(Lei nº 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias).
Unidade Administrativa: Gerência de Gestão de Pessoas ‐ GEGP
CAPÌTULO III
Das Licenças
SEÇÃO VII
Da Licença para tratar de interesses
particulares
Servidor Art. 240 – O funcionário poderá obter licença
sem vencimentos para tratar de interesses
particulares, a juízo da administração.
§1º ‐ O funcionário aguardará em exercício a
Solicita licença concessão da licença.
mediante §2º ‐ A licença poderá ser concedida pelo prazo
requerimento no de 4 (quatro) anos, prorrogável por igual
órgão de origem período, ficando vedado o cômputo, para
quaisquer efeitos, de tempo de serviço
prestado à iniciativa privada, ou de
contribuição como segurado facultativo,
Orgão de durante o período de afastamento.
origem § 3º O disposto desta seção não se aplica aos
funcionários em estágio probatório.
Autua processo via

SEPNET e encaminha ao
órgão de lotação para
autorização
Gerência
Órgão de
de Gestão
Lotação
de Pessoas
SIM
NÃO Verifica parecer, inclui licença
Autoriza? no Sistema de Folha de
Pagamento, mencionando
período autorizado, inclui
Autoriza expressamente informações no sistema de
Justifica a não em documento a ponto e dossiê do servidor
concessão da licença e concessão de licença para
informa servidor tratar de interesses
particulares
Fim
Encaminha ao órgão
de origem para
parecer final
Orgão de
Origem
Emite parecer final sobre a

licença e encaminha à
Pessoas do órgão de lotação
para devidas providências
19
FLUXOGRAMA - X
Fluxograma – Processo de Licença para frequência a Curso de Doutorado, Mestrado,

Especialização, Treinamento ou Aperfeiçoamento – Art. 249
(Lei nº 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias).
CAPÌTULO III
Das Licenças
Servidor SEÇÃO IX
Da Licença para freqüência a Curso de Doutorado, Mestrado,
Especialização e tratar de interesses particulares
Art. 249 – Para a consecução dos objetivos de que trata os Capítulos
II e III do Título V deste Estatuto, poderá ser concedida licença ao
funcionário matriculado em curso de doutorado, mestrado, de
Solicita licença mediante requerimento no
especialização, treinamento e aperfeiçoamento profissional, a
órgão de lotação realizar‐se fora da sede de lotação.
contendo em anexo comprovação de §1º ‐ O doutorado, o mestrado, a especialização, o treinamento ou o
matricula em doutorado, mestrado, aperfeiçoamento profissional deverão visar o melhor aproveitamento
especialização, treinamento ou do funcionário no serviço público.
aperfeiçoamento profissional §2º ‐ Compete ao Secretário de Administração, por solicitação do
titular do órgão de lotação do funcionário, conceder a licença
prevista neste artigo.
§3º Em casos de acumulação de cargos somente será concedida
Titular do licença quando o curso visar o aproveitamento do funcionário em
órgão de relação a ambos.
lotação §4º ‐ Realizando‐se o curso na mesma localidade da lotação do
funcionário, ou em outra de fácil acesso, em lugar da licença poderá
ser concedida simples dispensa do expediente, nos dias e horários
necessários à frequência regular do curso.
§5º ‐ Considera‐se como de efetivo exercício o período de
Encaminha a Gerência de afastamento do funcionário motivado pela licença concedida nos
termos desta seção, mediante comprovação de frequência no curso
Gestão de Pessoas para
respectivo, fornecida pelo dirigente do órgão encarregado de sua
verificação dos dados da ministração.
licença
Gerência
de Gestão
de Pessoas
NÃO SIM
Verifica se a
localidade do curso é a
mesma de lotação do
servidor?
Emite parecer a Presidência
NÃO SIM
informando a dispensa integral do Verifica se curso
servidor por se tratar de localidade afetará o horário de
diferente da localidade de lotação expediente?
do servidor, considerando como
efetivo exercício o período de
afastamento do servidor
Emite parecer a Presidência Emite parecer informando

informando os dias e licença e dispensa do
horários os quais não afetará expediente, nos dias e
o horário de expediente do horários necessários à
servidor frequência regular do curso
Presidência
1
FLUXOGRAMA ‐ X 20
Fluxograma – Processo de Licença para Frequência a Curso de Doutorado, Mestrado, Especialização,

Treinamento ou Aperfeiçoamento – Art. 249
(Lei nº 10.460/1988. ‐ Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias).
Unidade Administrativa: Gerência de Gestão de Pessoas
Encaminha processo ao
Secretário de Administração
para concessão de licença
prevista no art. 249 da Lei
10.460/1988
Secretário
de
Administra
ção
Concede licença e
remete os autos a
Pessoas do órgão de
lotação
Gerência
de Gestão
de Pessoas
Verifica conceção, inclui

licença no Sistema de Folha
de Pagamento, mencionando
período autorizado, inclui
informações no sistema de
ponto e dossiê do servidor
Fim
21
FLUXOGRAMA - XI
Fluxograma – Processo de Licença Prêmio‐ Art. 243 (Lei nº 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias). Unidade Administrativa: Gerência de Gestão de Pessoas ‐ GEGP
Art. 243 – A cada qüinqüênio de efetivo exercício prestado ao

Estado, na condição de titular de cargo em provimento efetivo,
Servidor o funcionário terá direito a licença‐prêmio de 3(três) meses, a
ser usufruída ininterruptamente, com todos os direitos e
vantagens do cargo.
Art. 247 – Para apuração do qüinqüênio computar‐se‐á,
também, o tempo de serviço prestado anteriormente em outro
Solicita licença cargo estadual, desde que entre um e outro não haja
mediante interrupção de exercício gozado por prazo superior a 30 (trinta)
requerimento no dias.
órgão de origem Art. 248 – Para efeito de aposentadoria será contado em dobro
o tempo de licença‐prêmio que o funcionário não houver
gozado.
Órgão de
O rigem
Autua processo via

SEPNET e encaminha à
Superintendência Central
de Recursos Humanos
Superintendê
ncia Central
de Recursos
Humanos
Efetua contagem do
tempo de serviço, em
observância ao Art. 245, I,
II e III e Art. 246, I ao VI
da Lei nº 10.460/1988
NÃO SIM
Apuração do
quinquênio? O K?
Emite parecer e Computa quinquênio,

encaminha ao órgão elabora e encaminha
de lotação para parecer ao órgão de
informar ao servidor lotação
Gerência
de Gestão
de Pessoas
Verifica parece ou despacho e

inclui dados do servidor no
dossiê, informa Sistema de
Controle de Ponto e Folha de
Pagamento
Fim
FLUXOGRAMA - XII 22
Fluxograma – Processo de Concessão de Diferenças Salariais (Unidade Administrativa: Gerência de Gestão de Pessoas)
Gerência de
Gestão de Autua processo de
Pessoas Concessão de Diferença
Salarial e envia via SEPNET
a Gerência de Gestão de
Pessoas
Elabora memorando
solicitando a elaboração
financeira à Gerência de Memorando
Planejamento e Gerência de
Finanças Gestão de
Pessoas
Gerência de Encaminha a Superin.

Planejamen‐
Central de Recursos
to e Finanças
Humanos‐SEGPLAN para
conferência e
autorização
Elabora planilha financeira,
contendo valores devidos e Planilha
Superintendên
descontos e encaminha a financeira cia Central de
Gerência de Gestão de Recursos
Pessoas Humanos ‐
SEGPLAN
Gerência
de Gestão
Presidência NÃO SIM
de Pessoas
‐ GEGP Autoriza?
Encaminha a Autoriza e
Presidência para encaminha para Encaminha processo a
autorização Gerência de Gestão Solicita adequação Gerência de Gestão de
de Pessoas das informações ao Pessoas do Órgão
Órgão requisitante requisitante e informa
devidas rubricas para
pagamento
Elabora Ofício à Sup.
Central de Recursos
Humanos‐Segplan
Gerência de
Gestão de
Pessoas
Gerência de
Gestão de Insere no Sistema de
Pessoas Folha de Pagamento do
Governo do Estado de
Goiás os valores
autorizados pela
SEGPLAN
Monta processo e
encaminha ao protocolo Processo
para autuar
Fim
‐ Diferenças salariais do
mês anterior
‐ Diferenças salariais de Protocolo
servidor que trabalhou
sem receber
remuneração
‐ Demais diferenças
que por ventura o
servidor tenha direito.
FLUXOGRAMA - XIII 23
Fluxograma – Integração de servidor recém chegado ao Órgão Unidade Administrativa: Gerência de Gestão de Pessoas ‐ GEGP
Início
Servidor
Apresenta‐se à Gerência de Apostila de Posse, Ficha

Gestão de Pessoas do órgão de Financeira, Ficha Contratual,
lotação com documentação Cópia do Diário O ficial e
Documentação Pessoal
exigida para posse e
documentação pessoal
Gerência
de Gestão
de Pessoas
GEGP
Monta dossiê do servidor

com a documentação
exigida para posse e Dossiê
documentação pessoal, e
dados Ipasgo
Entrevista o
servidor
Apresenta servidor
para a Presidência e
demais Diretorias
Verifica com a Gestão

do órgão a lotação do
servidor de acordo com
perfil
Apresenta servidor
aos colegas de
trabalho
Encaminha servidor
a Unidade
Administrativa de
lotação
FIm
FLUXOGRAMA ‐ XIV 24
Fluxograma – Processo de Prestação de Contas Trimestral Art. 30 TCE

GEGP
Início
GEPF
Acessa sistema Art. 30 no TCENet e

efetua registros da movimentação de
pessoal (nomeações, exonerações e
disposições) exigidas pelo sistema Inciso
I, referente aos dados quantitativos da
Folha de Pagamento, até o último dia útil
do mês subseqüente
Cumpre as
Sistema
formalidades do
Art. 30
sistema
Fim
FLUXOGRAMA ‐ XV 25
Fluxograma – Processo de Pagamento Unidade Administrativa: Gerência de Planejamento e Finanças ‐ GEPF
Gestor do Contrato /
Supervisão de Contabilidade Gerência de Planejamento e Finanças UCI‐CGE
Unidade Requisitante
Gerência de
Planejamento UCI‐CGE
Início Contador e Finanças ‐
GEPF
Gestor do
Contrato/ NÃO SIM
Realiza Liquidação
Unidade Análise da OP
Requisitante Realiza conferência da fatura/nota fiscal
no SIOFI e no AFT OP Validada?
Despacho
Acompanha
Solicita CMDF no SIOFI (liberação
realização da
Emite parecer sobre dos recursos para pagamento da
despesa despesa). Se os recursos forem Anexa Despacho
a retenção de Parecer e Encaminha processo
tributos, conforme guias Fonte 25, encaminha ofício à à GEPF para Validando a OP e
SEGPLAN solicitando transferência adequar as encaminha
Nota Fiscal IN. 001/2009‐AGDR
Confere e atesta do valor. orientações processo à GEPF
nota fiscal emitida
pelo contratado e NÃO SIM
Certidões de
Processo
toda documentação Faz rascunho da
Regularidade Parecer
exigida no contrato Fiscal e demais Ordem de Pagamento
documentação favorável? ‐ OP no SIOFI e
exigida
atualiza certidões
Encaminha os autos
para ciência do
Diretor de Gestão,
Encaminha os autos Encaminha os
Planejamento e NÃO
ao(à) Gestor do autos à GEPF para Despesa acima SIM
Finanças e após, para
contrato / unidade pagamento
conferência do de R$500 mil?
requisitante para
contador
providências
corretivas
Encaminha os autos
para análise da
Unidade de Controle
Interno (UCI)/CGE
Recebe processo e
confere despacho
emitido pela UCI/
CGE
1
FLUXOGRAMA ‐ XV 26
Fluxograma – Processo de Pagamento Unidade Administrativa: Gerência de Planejamento e Finanças ‐ GEPF
Gestor do Contrato / Unidade

Supervisão de Contabilidade Gerência de Planejamento e Finanças UCI‐CGE
Requisitante
Gestor do
Contrato / 1
Unidade 1 UCI/CGE
requisitante
NÃO SIM
OP validada?
Anexa Despacho Processo
Fim Validando a OP e
Confere Após liberação da CMDF
despacho da pela SEFAZ encaminha
UCI/CGE Registra pagamento da processo à GEPF
Despacho
despesa no SIOFI e no
AFT.
Resolve pendência
apontada ou solicita a
resolução do caso à
Unidade responsável Confere se o recurso foi
pela restrição depositado em conta
pela Sefaz ou Segplan,
conforme o caso.
Retorna os autos à
UCI/CGE para 1
validação da OP
Efetua pagamento –
(Crédito em conta
ou fatura/boleto
bancário)
Anexa ao processo 01 via

Op e da OP quitada e da fatura/
fatura boleto autenticado (se
quitados houver) comprovando
pagamento
Encaminha os autos
Processo para Unidade
requisitante
FLUXOGRAMA ‐ XVI 27
Fluxograma – Processo de Pagamento da Folha de Pessoal

Unidade Administrativa: Gerência de Planejamento e Finanças ‐ GEPF
Gerência de Planejamento e Finanças ‐ GEPF
Início
Presidência
Gerência de
Planejamento
e Finanças Assina PDF e anexo
III e encaminha a PDF e
GEPF Anexo III
Recebe processo de
Folha de Pagamento Processo
da Gerência de Gerência de
Gestão de Pessoas Planejamento
e Finanças
Elabora e anexa Despacho (Anexo II) indicando

o código e descrição do programa, ação e Anexo II Realiza empenho, anexa
realização/obra (SIGEPLAN), onde deve ser
aos autos o rascunho do Rascunho do
enquadrada a despesa
empenho das despesas do Empenho
grupo 3 e encaminha para
análise da UCI/CGE
Aguarda o Demonstrativo Financeiro
disponibilizado pela Gerência da Folha de
Demonstrativo
Pagamentos – SEGPLAN, via servidor FTP da
Folha e anexa demonstrativo ao processo
de Folha de Pagamento UCI/CGE
SIM Verifica a existência

NÃO Efetua análise e
de saldo orçamentário Validação do
disponível para realização da
Empenho e
despesa?
encaminha a GEPF
Aguarda SEGPLAN
Efetua PDF suplementar saldo GEPF
orçamentário
Após liberação da
SIM Empenho NÃO
PDF, solicita PPT
validado?
Após autorização da
PPT, Faz Declaração de
Adequação Imprimi Nota de Resolve pendência e
Orçamentária e Empenho e anexa retorna os autos à
Financeira (Anexo III) aos autos UCI para validação
do empenho
Encaminha para
DGPF para PDF
Procede a
assinatura da PDF liquidação das
Notas de Empenho
DGPF Solicita CMDF no SIOFI

(liberação dos recursos
para pagamento da
despesa)
Assina PDF e encaminha a
Presidência para PDF e
assinatura do Ordenador Realiza rascunho das Ordens de
Anexo III Pagamentos ‐ OP’s no SIOFI e
de Despesa da PDF e 1
Anexo III anexa aos autos o rascunho das
OP’s do grupo 3 e encaminha
para análise da UCI‐CGE
28
FLUXOGRAMA ‐ XVI
Fluxograma – Processo de Pagamento da Folha de Pessoal
Gerência de Planejamento e Finanças ‐ GEPF
UCI‐CGE 1
Efetua análise e
validação das OP’s e
encaminha a GEPF
GEPF
NÃO SIM
OP Validada?
Resolve pendência Aguarda liberação da

apontada ou solicita CMDF pela SEFAZ, após
resolução do caso à liberação registra
Unidade responsável pagamento no SIOFI e no
pela restrição AFT (exceto FGTS e INSS)
Retorna os autos à Anexa OP’s aos

1 UCI‐CGE para autos
validação da OP
Aguarda disponibilização
das guias de FGTS e INSS
pela Gerência da Folha de
Pagamentos ‐ SEGPLAN
via servidor FTP
Após guias
disponibilizadas,
registra pagamento das
guias de FGTS e INSS no
SIOFI e AFT
Encaminha cópias
das OP’s e das guias
para quitação no
Banco
Fim
29
FLUXOGRAMA ‐ XVII
Fluxograma – Processo de Prestação de Contas Mensal dos Movimentos Contábeis de Execução Orçamentária e Financeira – GEPF
GEPF Supervisão de Contabilidade SEFAZ Presidência
Início Gerência de
Contabilida‐
Contador de Geral/
Presidência
SEFAZ
GEPF
Recebe os extratos Elabora ofício ao
bancários e os extratos das TCE e encaminha ao
1 Efetua validação
aplicações financeiras de Protocolo para
curto prazo autuar processo
Retira os extratos bancários via

bankline, no 1º dia útil do mês Extratos
NÃO SIM
bancários Efetua conciliação e 2
subseqüente, e encaminha para à
registra lançamento/
Supervisão de Contabilidade Validação OK?
contabilização de
pendências no SCP e
SIOFI
Retira, a partir do 5º dia útil do mês Retorna para
subseqüente, os extratos das Supervisão de Envia, por meio
Preenche planilha modelo da SEFAZ e
aplicações financeiras de curto
Extratos
Contabilidade para magnético, os
bancários encaminha, juntamente com os extratos
prazo, via bankline, e encaminha a resolver relatórios financeiros e
bancário e de aplicações financeiras de
Supervisão de Contabilidade pendências contábeis à Supervisão
curto prazo, à Gerência de Contabilidade
de Contabilidade
Geral/SEFAZ para validação dos relatórios
financeiros e contábeis
Aguarda lançamentos da Supervisão
de Contabilidade, efetua conciliação
e elabora boletins financeiros do mês Resolve pendências e
anterior encaminha processo à
Recebe os relatórios,
Gerência de
efetua a conferência,
Contabilidade Geral/
Consulta conciliação no sistema SIOFI e inclui o compõe os anexos
SEFAZ para validação
números nos boletins financeiros dos registros conforme Resolução n.
gerados pela contabilidade, gera os boletins, 001/2003 – TCE e
colhe assinatura do Ordenador de despesa nos encaminha a Presidência
1
mesmos e os encaminha à Supervisão de
Contabilidade
1
30
FLUXOGRAMA ‐ XVII
Fluxograma – Processo de Prestação de Contas Mensal dos Movimentos Contábeis da Execução Orçamentária e Financeira – GEPF
GEPF TCE Presidência Protocolo
1
TCE 5 Presidência
2 Protocolo
3 GEPF
Analisa processo e Confere parecer e Autua processo de
emite parecer e encaminha a GEPF Prestação de Contas
encaminha a AGDR para análise Mensal e envia via
SEPNET à GEPF
Efetua conferência e
encaminha ao TCE,
devendo ser protocolado
no TCE até 15º dia útil do 3
4
mês subseqüente
Elabora ofício ao
TCE para análise e
parecer
SIM NÃO
Analisa
parecer e verifica se
existe diligências?
5
Efetua devidas
providências Encaminha ao
encaminha a Protocolo para
Presidência para arquivamento
elaboração do
Ofício para TCE
Fim
4
31
FLUXOGRAMA ‐ XVIII
Fluxograma – Processo de Prestação de Contas Anual para TCE – GEPF
Unidade Administrativa: Gerência de Planejamento e Finanças – GEPF/Supervisão de Contabilidade
Supervisão de Contabilidade Presidência Protocolo GEPF TCE
Início
Presidência Protocolo GEPF TCE 2
Contador Analisa processo e

Assina os anexos exigidos, Autua processo de Efetua análise e emite parecer ao
elabora ofício ao TCE e Prestação de Contas conferência do Ordenador de
encaminha ao Protocolo Anual e envia via Processo de Prestação Despesa da AGDR
para autuar processo SEPNET à GEPF de Contas Anual
Efetua conferência e análise dos
relatórios contábeis financeiros e
orçamentários validados pela
Gerência de Contabilidade/SEFAZ Encaminha ao TCE em
nas Prestações de contas mensais até 90 dias contados da
Efetua conferência data de encerramento
e encaminha a GEPF do exercício anterior
Monta os anexos em para análise
cumprimento a
Resolução n. 001/
2003‐TCE
1
Encaminha ao Ordenador de
Despesas para assinatura
exigidas nos devidos anexos
Elabora ofício ao
TCE para análise e
parecer do Processo
SIM Analisa NÃO

parecer e verifica se
existe diligências?
Efetua devidas 2
providências e Consulta a Supervisão
retorna os autos à de Contabilidade e
encaminha ao arquivo
Presidência
permanente
1
Fim
FLUXOGRAMA ‐ XIX 32
Fluxograma – Processo de Prestação de Contas Trimestral Art. 30 TCE – GEPF

Unidade Administrativa: Gerência de Planejamento e Finanças – GEPF/Supervisão de Contabilidade
GEPF
Início
GEPF
Acessa sistema Art. 30 no TCENet e

efetua registros da movimentação
financeira relativo ao último trimestre
exigida pelo sistema Inciso II e III,
referente aos dados financeiros da Folha
de Pagamento e Despesas com
Propaganda e Publicidade até o último
dia útil do mês subseqüente
Cumpre as
Sistema
formalidades do
Art. 30
sistema
Fim
33
FLUXOGRAMA ‐ XX
Fluxograma ‐ Contratação Direta I ‐ Manutenção Administrativa

Unidade Administrativa: Gerência de Apoio Logístico e de Suprimentos ‐ GALS
Dispensa de Licitação em razão do valor (art. 24, I ou II, da Lei 8.666/93)

Compra/Serviço com entrega/execução imediata destinado a manutenção administrativa (Pronto pagamento < R$4.000,00)
1
Início
Analisa e aprova expressamente
a solicitação/realização da
despesa (Anexo I‐ Requisição de
despesa) e encaminha ao
GALS
Protocolo para autuar Processo
Detecta necessidade de compra/serviço Protocolo

mediante solicitação da unidade requisitante.
Para compra (aquisição de material) deverá
estar instruído o pedido contendo
especificação do material/quantidade. Para
Autua processo via
serviço deverá estar instruído o pedido Processo
contendo especificação do serviço e sua SEPNET e remete
forma de prestação os autos à GEPF
Estima custo de
compra no mercado e GEPF
orçamentos
anexa no mínimo 3
propostas/
orçamentos
Consolida Projeto Básico/

Termo de Referência para SIM Verifica a disponibilidade
Aquisição e/ou locação de bens e
compra/serviço (contendo orçamentária e financeira Anexo II
Projeto serviços de informática e
detalhamento do objeto de Básico / TR
processamento de dados ou contratação
suficiente para a despesa
contratação e estimativa de de serviços de consultaria? (elabora Anexo II e PDF –
PDF
custo – art. 6º, IX, Lei 8.666/ status Pendente)
Pendente
93)
NÃO GALS
Verifica/confere a
possibilidade de contratação
direta, em razão do valor Verifica a disponibilidade
orçamentária e financeira
estimado – (art. 24, I ou II da
suficiente para a despesa Cadastra solicitação
Lei 8.666/93.
(elabora Anexo II, PDF, e Anexo de realização de
Anexo II, PDF, e III) despesas no
anexo III
COMPRASNET
Confere
regularidade fiscal
Certidões
do fornecedor a ser Após autorização
contratado e anexa Presidência devolve processo à
certidões GEPF para
Requisição prosseguimento do
de Despesas feito
Elabora Anexo I ‐ Requisição de despesa
(valor do melhor preço encontrado,
com indicação do fornecedor) e Firma declaração de
encaminha ao Diretor de Gestão, Anexo III e adequação da despesa aos GEPF
Planejamento e Finanças para PDF termos da LRF (anexo III),
autorização. aprova Termo de Referência/
Projeto Básico,autoriza a
Despacho contratação direta nos termos
autorizativo do art. 24, I ou II da Lei 8.666/ Anexa aos autos PDF
93 e remete via despacho os com status
DGPF autos a GALS “liberado” e anexo III
Requisição
de Despesas
GALS
Caso autorize a despesa, Projeto
assina anexo I e remete Básico / TR
documentação ao Ordenador
orçamentos
Cadastra solicitação de
Presidência Certidões realização de despesas no
COMPRASNET, caso
necessário.
1
1
34
FLUXOGRAMA ‐ XX
Fluxograma ‐ Contratação Direta I ‐ Manutenção Administrativa

Compra/Serviço com entrega/execução imediata destinado a manutenção administrativa (Pronto pagamento)
Recebe e atesta Nota Fiscal,

1
anexa certidões de
Nota fiscal
regularidade do fornecedor
e encaminha à Gerência de
Planejamento e Finanças /
Supervisão de Certidões
Após autorizado, Autorização
Contabilidade
Suprilog
envia o resultado no
comprasnet, anexa
documentação, faz Certificado de
envio de
Gerência de
despacho à GEPF
resultado Planejamento e
ratificando o nome
Finanças /Supervisão
do fornecedor a ser
de Contabilidade
contratado e o valor
Certidões de
da despesa e solicita regularidade
empenho. fiscal do
fornecedor
GEPF
Emite parecer sobre

a retenção de Parecer
tributos, conforme
IN. 001/2009‐AGDR
Realiza o empenho Nota de
e encaminha para Empenho
GALS.
Anexa as guias dos

tributos para Guias
pagamento, se
GALS houver.
Informa a empresa GEPF

contratada para a
realização da compra
ou execução do serviço
Realiza pagamento da
despesa conforme
Fluxograma XV ‐ Fase de
Aguarda a realização/ Pagamento da GEPF
execução da compra ou
serviço
Fim
Acompanha a
entrega do material
ou execução do
serviço
35
FLUXOGRAMA ‐ XXI
Fluxograma ‐ Contratação Direta II ‐ Manutenção Administrativa


Compra com fornecimento fracionado ou serviço de execução continuada destinado a manutenção administrativa
Analisa e aprova
expressamente a solicitação/ GJUR
Início
realização da despesa (Anexo
I‐ Requisição de despesa) e
encaminha ao Protocolo para
autuar Processo
Emite parecer sobre
GALS minuta contratual e
encaminha os autos a
Presidência para ciência.
Protocolo
Detecta necessidade de compra/serviço

mediante solicitação de compra/serviço pela
unidade requisitante. Para compra (aquisição
de material) deverá estar instruído o pedido Presidência
contendo especificação do material/ Autua processo via
quantidade. Para serviço deverá estar SEPNET e retorna Processo
instruído o pedido contendo especificação do
serviço e da forma de prestação
os autos à GEPF
Estima custo de Dá ciência e

compra no mercado e encaminha a GALS
orçamentos
anexa no mínimo 3 GEPF
propostas/
orçamentos
GALS
Consolida Projeto Básico/
Termo de Referência para
compra/serviço (contendo Projeto Verifica se há
Básico
detalhamento do objeto de disponibilidade
contratação e estimativa de orçamentária e Anexo II, PDF, e
anexo III
custo – art. 6º, IX, Lei 8.666/93) financeira suficiente para
Atende às recomendações da
a despesa (elabora Anexo
II, PDF, e Anexo III)
GJUR e efetua o cadastro no
COMPRASNET, conforme
Fluxograma XXIII.
Verifica/confere a possibilidade de
contratação direta, em razão do
valor estimado – (art. 24, I ou II da
Lei 8.666/93). Após autorizado,
Presidência envia o resultado Autorização
no comprasnet, Suprilog
anexa
Confere
documentação,
regularidade do Certificado de
Certidões faz despacho à envio de
fornecedor a ser
GEPF ratificando o resultado
contratado e anexa
nome do
certidões
Firma declaração de fornecedor a ser Certidões de
Anexo III e
adequação da despesa aos contratado e o regularidade
PDF
termos da LRF (anexo III), valor da despesa e fiscal do
Elabora Anexo I ‐ Requisição de despesa Memorando aprova o Projeto Básico/Termo fornecedor
(valor do melhor preço encontrado, solicita empenho.
de Referência, autoriza a
com indicação do fornecedor) e contratação direta e Despacho
encaminha ao Diretor de Gestão, encaminha os autos ao Setor
Planejamento e Finanças para Anexo I de Contratos
autorização. GEPF
1
DGPF Empenha em
Setor de favor da empresa
Requisição Contratos vencedora e Nota de
de Despesas
encaminha o empenho
processo para
Caso autorize a despesa, Projeto preenchimento
assina anexo I e remete Básico / TR do contrato.
documentação ao Ordenador Elabora minuta do instrumento
contratual a partir das informações
do Projeto Básico/Termo de Minuta
orçamentos contratual
Referência. Anexa 1 via impressa da
minuta aos autos e encaminha a 1
Presidência GJUR
36
FLUXOGRAMA ‐ XXI
Fluxograma ‐ Contratação Direta II ‐ Manutenção Administrativa


1 Atesta Nota Fiscal e

encaminha à Gerência
de Planejamento e
Finanças / Supervisão
de Contabilidade
Setor de
Contratos
Gerência de
Contrato Preenche as 03 (três) Planejamento e
(03 vias) vias do contrato. Finanças / Supervisão de
Contabilidade
GALS
Colhe assinaturas no contrato.
Entrega uma via ao contratado,
anexa uma via aos autos e
encaminha uma via ao Setor de
Contratos
Emite parecer sobre

a retenção de Parecer
GLIC tributos, conforme
IN. 001/2009‐AGDR
Elabora extrato do contrato e

providencia a publicação no
Diário Oficial e site da AGDR Anexa as guias dos
tributos para Guias
pagamento, se
Junta uma cópia da publicação houver.
Publicação do
aos autos, encaminha outra
extrato do
cópia ao setor de Contratos e
contrato envia processo à Unidade
Requisitante
GEPF
Unidade
Requisitante
Solicita emissão da Realiza pagamento da

Ordem de Serviço à despesa conforme
Presidência, se for o Fluxograma XV ‐ Fase de
caso Pagamento da GEPF
Acompanha e
fiscaliza a execução
do contrato Fim
Nota Recebe Nota Fiscal,

Fiscal juntamente com a
documentação de
regularidade exigida
no contrato.
Certidões
regularidade
37
FLUXOGRAMA ‐ XXII
Fluxograma ‐ Contratação Direta III ‐ Manutenção Administrativa

Inexigibilidade de Licitação (art. 25, I, II e III da Lei 8.666/93) e demais casos de dispensa (art. 24, III à XXIV, Lei 8.666/93)
Projeto Básico/
Analisa e aprova Termo de
Início expressamente a solicitação/ Referência
realização da despesa (Anexo
I‐ Requisição de despesa) e
encaminha ao Protocolo para
Anexo I
autuar Processo
GALS
Protocolo
Detecta necessidade de compra/serviço mediante
solicitação de compra/serviço pela unidade
requisitante. Para compra (aquisição de material)
deverá estar instruído o pedido contendo
especificação do material/quantidade para serviço Autua processo via
Processo
deverá estar instruído o pedido contendo SEPNET e retorna
especificação do serviço e da forma de prestação os autos à GEPF
Consolida Projeto Básico/Termo de

Referência para compra/serviço Projeto Básico/
(contendo detalhamento do objeto
Termo de GEPF
Referência
de contratação e estimativa de
custo – art. 6º, IX, Lei 8.666/93)
Verifica/confere a possibilidade de
contratação direta, devido NÃO SIM
inexigibilidade conforme Art. 25, I, Verifica a disponibilidade
II ou III da Lei 8.666/93) e demais orçamentária e financeira
casos de dispensa (art. 24, III à suficiente para a despesa
XXIV, Lei 8.666/93)
Solicita e aguarda
suplementação Anexo II, PDF,
PPT e anexo III
orçamentária para a
Detecta fornecedor exclusivo e solicita realização da
autorização para realização da compra/do Elabora anexo II,
despesa
serviço por meio de contratação direta do PDF, PPT, anexo III
proponente em virtude do Art. 25, I, II ou III Anexo I
da Lei 8.666/93 e demais casos de
dispensa (art. 24, III à XXIV, Lei 8.666/93)
através do Anexo I ‐ Requisição de despesa
Encaminha os autos
a Presidência
DGPF
Caso autorize a despesa, Presidência

assina anexo I e remete
documentação ao
Ordenador
Anexo III
Firma declaração de adequação da despesa
aos termos da LRF (anexo III). Aprova
expressamente o projeto básico/ termo de
Presidência
referência e autoriza o procedimento Despacho
licitatório.
1
38
FLUXOGRAMA ‐ XXII
1
GLIC
GALS
Providencia a publicação da
ratificação no Diário Oficial
em no máximo 5 dias e
Justifica a escolha do fornecedor ou
Justificativa encaminha à SCI/CGE até 3
executante ( conforme art. 26,
Parágrafo Único, II) e anexa dias úteis após a
documentos e dados do proponente publicação
Documentos
eleito com as respectivas certidões de
proponente
regularidade fiscal, trabalhista e
social. Após, encaminha‐os à GLIC.
SCI/CGE
GLIC
Efetua apreciação do ato de

inexigibilidade ou do ato de
Elabora e anexa justificativa de dispensa, podendo adotar Processo
Inexigibilidade ou de Dispensa, Justificativa providências conforme §6º, I a
conforme (art. 24, III à XXIV ou art.
IV conforme IN. Nº01/2011‐
25. I da Lei 8.666/93
CGE e encaminha à GEPF
Elabora minuta do instrumento

contratual a partir das informações do GEPF
Projeto Básico/Termo de Referência Minuta
Contratual
do fornecedor eleito. Anexa 1 via
impressa da minuta aos autos e
Não
encaminha à GJUR Despesa maior que
R$ 500.000,00?
GJUR Sim
Expede Rascunho da
Nota de Empenho.
Parecer
Rascunho
Emite parecer jurídico
de
empenho
UCI/CGE
GLIC
Analisa e aprova Nota de

nota de empenho e empenho
Elabora ato de inexigibilidade ou Ato de encaminha à GEPF
dispensa e ratificação e encaminha à Inexigibilidade /
Dispensa
Presidência
GEPF
Presidência
Inclui Nota de
Assina ratificação do Ato de empenho no processo
Inexigibilidade ou Dispensa e encaminha os autos
Ratificação a GLIC
e remete os autos a GLIC
para publicação da
ratificação
2
39
FLUXOGRAMA ‐ XXII

Atesta Nota Fiscal e

GLIC encaminha à Gerência
de Planejamento e
Finanças/ Supervisão
de Contabilidade
Preenche contrato. Colhe

assinaturas do contratado, GEPF/
ordenador de despesa e das Supervisão de
testemunhas. Entrega Contrato Contabilidade
1(uma) via do contrato ao
contratado. Anexa via do
contrato assinado nos
autos.
Providencia publicação
do extrato do contrato
no Diário Oficial e site Emite parecer sobre
da AGDR a retenção de Despacho
tributos, conforme
IN. 001/2009‐AGDR
Junta cópia da publicação Realiza pagamento da

nos autos. Registra despesa conforme
contrato. Encaminha Fluxograma XV ‐ Fase de
processo à GALS. Pagamento da GEPF
GALS Fim
Acompanha e
do contrato
Recebe Nota Fiscal,

juntamente com a Nota fiscal
documentação de
regularidade exigida Certidões
no contrato. regularidade
FLUXOGRAMA ‐ XXIII 40
Fluxograma – Cadastramento COMPRASNET Unidade Administrativa: Gerência de Licitações e Contratos ‐ GLIC
GLIC
Início
GLIC
Efetua cadastramento, registra item no

COMPRASNET via sistema, scanneia
documentação e envia via sistema a
Superintendência de Suprimentos e Logística/
COMPRASNET
NÃO SIM
Verifica existência
do item no
COMPRASNET?
Registra novo item Analisa a prioridade

e aguarda da compra/serviço
1
manifestação no se compra direta ou
COMPRASNET registro de preço
NÃO SIM
NÃO SIM
Deferido? Registro de
preço?
SIM NÃO Solicita autorização

Entra em diligência Contratação
de compra/serviço
direta?
no COMPRASNET
Efetua Fluxograma XX
ou XXI de Contratação NÃO SIM
Verifica diligências e Superintendência
direta conforme
adequa orientações especificidade
de Suprimentos e Logística/
COMPRASNET
autoriza?
Analisa orientações da Marca registro de

Superintendência de
preço, contendo
1 Suprimentos e
Logística e adequa dada e hora para
orientações realização
Efetua Pregão
eletrônico via
COMPRASNET
Efetua Contratação
Direta conforme
Fluxograma XX ou SIM NÃO
XXI
Se deserta?
SIM
Aguarda 2 dias e marca SIM Aguarda 2 dias e marca
novamente conforme novamente conforme Acompanha Pregão
Deserta? orientação do Deserta? orientação do 2 eletrônico via
COMPRASNET COMPRASNET COMPRASNET
NÃO NÃO
2 Imprimi resultado
2 final do pregão e
anexa ao processo
Encaminha processo Informa verbal ao

Fim ganhador
a GEPF
FLUXOGRAMA ‐ XXIV 41
Fluxograma – Aditivo Contratual (Atividades Meio) Gestor do contrato
Gestor do Contrato ‐ GALS
Início
Setor de
Contratos
GALS
Minuta Termo Elabora minuta

Recebe da empresa Aditivo do termo aditivo
solicitação de aditivo
contratual ou deflagra
aditivo por interesse da
Administração
GJUR
Elabora despacho contendo

manifestação sucinta acerca da Elabora parecer
solicitação recebida, justificativa, acerca da legalidade
posiciona‐se e encaminha os do feito e da minuta
autos à DGPF do aditivo contratual
Presidência
DGPF
Dá ciência e posiciona‐se. Toma ciência e

Emite despacho à decide o feito
Presidência para
conhecimento e demais
providências
NÃO Prosseguir o SIM

aditivo?
Presidência
Encaminha a
Adota providências processo à GALS
que entender
pertinente
Analisa a solicitação
e emite despacho GALS
Informa à unidade NÃO Elabora Requisição de

requisitante Despesa (ANEXO I), colhe
Autoriza?
indeferindo a assinaturas Gerência
Anexo I
solicitação Responsável, Diretor
SIM Responsável, Ordenador de
Despesa e encaminha a GEPG
Elabora ofício
Ofício comunicando a
instituição contratada
GEPF
Elabora despacho
autorizativo e
Despacho encaminha
autorizativo documentos ao
Protocolo para Elabora e anexa Despacho
autuar processo (ANEXO II) indicando o código
Anexo II e descrição do programa,
ação e realização/obra
(SIGEPLAN), onde deve ser
Protocolo enquadrada a despesa
1
Autua Processo
* Qualquer dúvida quanto a interpretação das cláusulas contratuais encaminhar a GJUR e dúvidas inerentes a atualização de valores encaminhar a GEPF
NÃO Verifica a existência de

SIM
dotação orçamentária?
Solicita crédito especial

(requer decreto
orçamentário/Lei de
autorização) Verifica a existência
SIM NÃO
de saldo orçamentário
disponível para a realização da
despesa?
Faz PDF adicional (Fonte 00 –

Tesouro) e justifica a necessidade
da despesa à JUPOF (SEGPLAN/
Solicita crédito
SEFAZ) ou faz PDF normal (Fonte
suplementar
25 ‐ PAI ou 90 ‐ União)
Acompanha
liberação da
despesa pela JUPOF,
conforme o caso.
Mantém a DGPF e a
Presidência informadas
sobre o andamento
Após liberação da PDF

PDF
Solicita PPT
2
Após autorização da PPT,

elabora declaração de Anexo III
adequação orçamentária
e financeira (Anexo III)
Encaminha anexo III à

Presidência para
assinatura
Presidência
PDF
Assina anexo III e
encaminha à GALS
Anexo III
GALS
Efetua cadastro no COMPRASNET

conforme Fluxograma XXIII e
encaminha a GEPF
GEPF
Expede rascunho Rascunho do

da Nota de empenho
empenho
3
NÃO SIM
Despesa acima de
R$ 500mil?
UCI/
CGE
SIM NÃO
Análise do empenho
Empenho Validado?
Encaminha Encaminha à GEPF

validação do para resolver
empenho à GEPF pendência
GEPF GEPF
Imprimi nota de Nota de Resolve pendência e

empenho e anexa Empenho encaminha os autos
aos autos. para UCI para validação
do empenho
Encaminha processo
ao Setor de
Contratos
Setor de
Contratos
Providencia a publicação
Publicação do Aditivo Contratual no
Extrato Aditivo diário oficial e no
Aditivo Preenche aditivo Comprasnet
contratual contratual
GALS
Gestor do
Contrato
Colhe assinaturas do
responsável pela
instituição contratada e do
ordenador de despesas no Acompanha a
Aditivo contratual fiscalização e
execução do contrato
GLIC
Fim
FLUXOGRAMA ‐ XXV 45
Fluxograma – Aditivo Contratual (Atividades Fim) Gestor do contrato
Gestor do Contrato
Início
Presidência
Gestor do
contrato
Analisa a
Recebe solicitação de solicitação
aditivo contratual ou
deflagra aditivo por
interesse da NÃO
Administração. SIM
Autoriza?
Gerência Informa à unidade Elabora ofício

Responsável requisitante comunicando a Ofício
indeferindo a instituição contratada
solicitação
Dá ciência e
encaminha para
Elabora despacho Despacho
Diretoria
autorizativo autorizativo
Diretoria
Responsável/ Setor de
Contratos
Posiciona‐se e
Minuta Termo Elabora minuta
devolve os autos ao
Aditivo do termo aditivo
Gestor do Contrato
para providências
GJUR
Gestor do
Contrato
Elabora parecer
acerca da legalidade
Solicita à Gerência de Obras do feito e da minuta
parecer acerca da viabilidade do aditivo contratual
de execução
Presidência
Gerência de
Obras
Toma ciência e
decide o feito
Elabora parecer, anexa projeto,
memorial descritivo,
orçamento, cronograma de Documentação NÃO SIM
desembolso físico/financeiro e Prosseguir o
encaminha ao Gestor do aditivo?
contrato
Encaminha
Adota providências processo à
que entender Gerência
Gestor do
pertinente Responsável
Contrato
Gerência
Responsável
Elabora despacho contendo
manifestação sucinta acerca da
solicitação recebida, parecer técnico,
posiciona‐se e encaminha os autos à
Presidência para autorização 1
* Qualquer dúvida quanto a interpretação das cláusulas contratuais encaminhar a GJUR e dúvidas inerentes a atualização de valores encaminhar a GEPF
Gestor do Contrato
Elabora Requisição de
Despesa (ANEXO I), colhe
assinaturas Gerência Anexo I
Responsável, Diretor
Responsável, Ordenador de
Despesa e encaminha a GEPF
GEPF
Elabora e anexa Despacho

(ANEXO II) indicando o código
e descrição do programa, Anexo II
ação e realização/obra
(SIGEPLAN), onde deve ser
enquadrada a despesa
NÃO SIM
Verifica a existência de
dotação orçamentária?
Solicita crédito especial

(requer decreto NÃO
orçamentário/Lei de SIM Verifica a existência
autorização) de saldo orçamentário
disponível para a realização da
despesa?
Faz PDF adicional (Fonte 00 –

Solicita crédito
Tesouro) e justifica a necessidade
suplementar
da despesa à JUPOF (SEGPLAN/
SEFAZ) ou faz PDF normal (Fonte
25 ‐ PAI ou 90 ‐ União)
Acompanha
liberação da
despesa pela JUPOF,
conforme o caso.
Mantém a DGPF e a
Presidência informadas
sobre o andamento
Após liberação da PDF

PDF
2
Gestor do Contrato
Solicita PPT
Após autorização da PPT,

elabora declaração de Anexo III
adequação orçamentária
e financeira (Anexo III)
Encaminha anexo III à

Presidência para
assinatura
Presidência
PDF
Assina PDF e anexo
III e encaminha à
GLIC
Anexo III
GLIC
Efetua cadastro no COMPRASNET

conforme Fluxograma XXIII e
encaminha a GEPF
GEPF
Expede rascunho Rascunho do

da Nota de empenho
empenho
3
Gestor do Contrato
3
NÃO SIM
Despesa acima de
R$ 500mil?
UCI/
CGE
SIM NÃO
Análise do empenho
Empenho Validado?
Encaminha Encaminha à GEPF

validação do para resolver
empenho à GEPF pendência
GEPF GEPF
Imprimi nota de Nota de Resolve pendência e

empenho e anexa Empenho encaminha os autos
aos autos. para UCI para validação
do empenho
Encaminha processo
à Secretaria Geral
Secretaria
Geral
do Aditivo Contratual no
diário oficial e no
Preenche aditivo Aditivo Comprasnet
contratual contratual
Colhe assinaturas do responsável Gestor do

pela instituição contratada e Contrato
ordenador de despesas no
Aditivo contratual e encaminha a
GLIC
Acompanha a
fiscalização e
execução do contrato
GLIC
Fim
49
FLUXOGRAMA ‐ XXVI
Fluxograma – Processo Licitação

Fase interna
Início Autoriza abertura

de procedimento Despacho
licitatório e Autorização
encaminha à GLIC
Unidade
Requisitante
Gerência de
Licitações e
Termo Contratos
Referência Elabora Projeto Básico ou Termo de
/ Projeto Referência (detalhamento do objeto
Básico
da licitação e estimativa de custo –
art. 6º, IX, Lei 8.666/93 ou art. 7º, III e Verifica e define a
8º, V) e anexo I (Requisição de modalidade de
Anexo I despesa) e encaminha a Presidência licitação a ser
para autorização adotada
SIM NÃO
OBRAS?
Presidência
Gerência
de Obras
NÃO
Autorizado?
Efetua cadastro no
Efetua cadastro no
COMPRASNET conforme
SIM COMPRASNET conforme
Fluxograma XXIII e
Fluxograma XXIII
Dá ciência à encaminha à GLIC
Assina anexo I e unidade
encaminha ao requisitante
protocolo para Gerência de
autuar Processo Licitações e
Contratos
Protocolo
SIM NÃO
Pregão?
Anexa cópia da portaria

Autua processo no Anexa cópia da portaria
de nomeação do
SEPNET e encaminha de nomeação da CPL e
Pregoeiro e equipe de
à GEPF remete os autos à
apoio e remete os autos
Comissão
ao pregoeiro
GEPF Pregoeiro CPL
Anexo II
Verifica e atesta a
disponibilidade
PDF financeira orçamentária, Elabora minuta do ato Minuta
elabora anexo II , PDF, convocatório e do contrato e Edital
PPT e anexo III remete os autos a Gerência
Anexo III Jurídica para análise e
aprovação sob os aspectos
Minuta
legais
Colhe assinatura da Contrato
DGPF e devolve os
autos à Presidência
Gerência
Jurídica
Presidência
Analisa, emite
parecer e
encaminha à CPL /
Pregoeiro
Analisa e aprova Termo de
Referência/Projeto Básico,
firma declaração de
adequação da despesa aos CPL / 1A
termos da LRF, anexo III Pregoeiro
FLUXOGRAMA ‐ XXVI 50
Fluxograma – Processo Licitação

Fase interna
1A
Faz as alterações
recomendadas, se
necessário
encaminha a
unidade requisitante
para realizar
alterações ou fazer
justificativas.
SIM NÃO
Se modalidade
convite?
CPL elabora minuta de CPL ou Pregoeiro elabora

recibo e providencia a extrato do aviso de
distribuição do convite licitação
Fixa cópia do ato convocatório no mural da

AGDR, providencia divulgação no site da AGDR
e no site do COMPRASNET se for o caso.
Providencia publicação em Diário Oficial.
Dependendo do valor publicar em jornal de
grande circulação.
Remete ato convocatório para

apreciação da UCI ou SCI/CGE
(conforme valor) em até 3 dias
úteis após a publicação.
CGE
Analisa e emite parecer à

CPL / Pregoeiro
CPL/Pregoeiro inicia
procedimento licitatório
conforme modalidade
escolhida
Pregão Presencial
Convite, Tomada
Pregão Eletrônico
e Concorrência
de Preços
1 2 3
51
FLUXOGRAMA – XXVII
Fluxograma ‐ Pregão Presencial (Lei nº. 10.520/2002) Pregoeiro
Fase interna
Pregoeiro decide
motivadamente a respeito da
1 1
aceitabilidade da proposta
classificada em 1º lugar
Encerra a etapa competitiva e procede a

abertura do invólucro contendo os
Pregoeiro documentos de habilitação do licitante
que apresentou a melhor proposta, para
verificação do atendimento das
condições fixadas no edital.
Recebe, em até 2 dias

úteis anteriores à data da
licitação, pedidos de NÃO SIM
Verifica se o licitante está
esclarecimentos e em situação regular (certidões de regularidade fiscal e
social) e a comprovação exigências do edital quanto a
impugnações habilitação jurídica, qualificação técnica e econômica‐
financeira
Desabilita licitante e examina

ofertas subsequentes e a
Responde no prazo de qualificação dos licitantes , na
24h, os esclarecimentos e ordem de classificação, e assim Declara
as impugnações sucessivamente, até a apuração de imediatamente
uma que atenda o edital licitante vencedor
Realiza a publicação Verifica se houve

Impugnações ou SIM Vai afetar a SIM pelos mesmos meios manifestação de
esclarecimentos formulação da iniciais e remarca a intenção de
procede? proposta? nova sessão com o interposição de
mesmo prazo recurso
NÃO
NÃO
Realiza procedimento SIM
licitatório no dia, hora e NÃO
local designados para a Houve recurso?
sessão pública para
recebimento das propostas
Registrar na ata os
Recebe documentos de seus
Adjudica e elaborar prazos de 3 dias úteis
interessados ou seus para as contra‐razões
representantes comprovando a
a ata de sessão
e elaborar Ata de
existência dos poderes e para a
sessão
prática de todos os demais atos
inerentes ao certame
Responder ao recurso,
no prazo de 3 dias
1A
úteis, e encaminhar a
Efetua abertura dos Presidência sugerindo
envelopes envio a GJUR
Recebe decisão do
Ordenador de
despesas
NÃO Verifica a conformidade das SIM
propostas com os requisitos
estabelecidos no instrumento
convocatório? OK?
NÃO
Seleciona o autor da oferta de valor Publica a decisão no Decisão de
mais baixo e os das ofertas com Diário Oficial manter o
preços até 10% superiores àquela. vencedor?
(Não havendo pelo menos 3 ofertas SIM
nas condições definidas poderão os
Exclui a empresa
autores das melhores propostas, Marca nova sessão
por não até no máximo 3) para abrir envelopes
confomidade de habilitação
subsequente
Registra a decisão
Abre para lances
verbais e sucessivos
1
até a proclaração do
vencedor Declara o novo
vencedor 1A
52
FLUXOGRAMA – XXVII
Fluxograma ‐ Pregão Presencial (Lei nº. 10.520/2002) Pregoeiro
Fase interna
1A
Junta cópia da
Envia para o Ordenador publicação nos
de Despesas homologar o autos e registra
procedimento licitatório contrato
Encaminha a
Presidência Unidade
requisitante
Homologa o
procedimento licitatório
e encaminha a GLIC para Unidade
publicação Requisitante
GLIC
Acompanha e
do contrato
da homologação no Diário
Oficial
Fim
Convoca adjudicatário
para assinar contrato no
prazo definido em edital
Colhe assinatura do Ordenador de

Despesa e das testemunhas.
Entrega 1(uma) via do contrato ao
contratado. Anexa via do contrato
assinado aos autos

Diário Oficial e site da AGDR
53
FLUXOGRAMA – XXVIII
Fluxograma ‐ Pregão Eletrônico (Decreto Nº. 5.450, de 31 de maio de 2005) Pregoeiro
Fase interna
Os licitantes serão
2 informados , em tempo real,
1 do valor do menor lance
registrado, vedada a
identificação do licitante
Decide o momento
Pregoeiro do encerramento da
etapa de lances da
sessão pública
O sistema eletrônico encaminhará

Recebe em até 3 dias úteis
aviso de fechamento iminente dos
anteriores a data da
lances, após o que transcorrerá
licitação, pedidos de
período de tempo de até 30 minutos,
esclarecimentos e 2 dias
aleatoriamente determinado, findo
úteis para impugnações
qual será automaticamente encerada
a recepção de lances
Responde, no prazo
de 24hs, os
Pregoeiro poderá encaminhar, pelo
esclarecimentos e
sistema eletrônico, contraproposta ao
as impugnações
licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, para que seja obtida a
melhor proposta via sistema eletrônico,
Realiza a publicação podendo ser acompanhada pelos demais
Impugnações ou SIM Vai afetar a SIM pelos mesmos meios
licitantes.
esclarecimentos formulação da iniciais e remarca a
procede? proposta? nova sessão com o
mesmo prazo
NÃO NÃO Examinará a proposta
Realiza procedimento classificada em primeiro lugar
licitatório eletrônico, quanto à compatibilidade do
no dia, hora para a preço em relação ao estimado
sessão pública na para contratação
internet
Licitantes deverão
Verifica as propostas encaminhar via fax no
apresentadas estão em
conformidade com os período definido em edital
requisitos estabelecidos no documentos de habilitação
edital ?
NÃO SIM
Habilitação do
Classifica as propostas que
licitante conforme
estão em conformidade.
Desclassifica a proposta disposições do edital?
Aguarda o sistema ordenar,
e registra no sistema, OK?
com acompanhamento
automaticamente, as
em tempo real de todos propostas classificadas
Examinará a proposta
os participantes
subsequente, e assim Será declarado
sucessivamente, na ordem imediatamente o
Dá início a fase de classificação, até a vencedor no
competitiva de lances apuração de uma proposta sistema de compras
consecutivos dos que atenda o edital 2B
licitantes no sistema
eletrônico
Verifica se houve
manifestação de
Licitantes ofereceram lances sucessivos, intenção de interposição
observados o horário fixado para a abertura
de recurso
da sessão e as regras estabelecidas no edital
(Não serão aceitos dois ou mais lances iguais,
prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro)
2A
1
54
FLUXOGRAMA – XXVIII
Fluxograma ‐ Pregão Eletrônico (Decreto Nº. 5.450, de 31 de maio de 2005) Pregoeiro
Fase interna
GEPF
2A
Empenha em favor da empresa

Adjudica, elabora ata
NÃO vencedora e encaminha o
de sessão e encaminha
processo para preenchimento
Houve recurso? ao Ordenador de
do contrato.
Despesa para
SIM homologar
Registra na ata os
prazos de 3 dias úteis GLIC
para razões e 3 dias
úteis para contra‐razões
e elabora ata de sessão
Responde recurso no
prazo de 3 dias úteis, e Convoca adjudicatário para
encaminhará a assinar contrato no prazo
Presidência sugerindo definido no edital
envio a GJUR
Recebe decisão do Colhe assinaturas do Ordenador de

Ordenador de Despesa e das testemunhas. Entrega
Despesa 1(uma) via do contrato ao
contratado e anexa via do contrato
assinado aos autos
NÃO SIM
Decisão de
manter o
vencedor?
Diário Oficial e site da AGDR
Registra a decisão
Realiza as
alterações no
sistema de compras Junta cópia da publicação nos
autos, registra contrato e
Envia ao Ordenador encaminha a Unidade
de despesa para Requisitante
Solicita os documentos adjudicar e
de habilitação ao 2º homologar
classificado e realiza
negociação se for o caso
Unidade
Requisitante
Presidência
2B
Solicita emissão da
Ordem de Serviço à
Adjudica Presidência
Homologa e
Acompanha e
encaminha a Gerência
de Planejamento e
do contrato
Finanças para realizar
o Empenho.
Fim
55
FLUXOGRAMA ‐ XXIX
Fluxograma – Convite, Tomada de preços e Concorrência Comissão Permanente de Licitação ‐ CPL
Fase interna
3 2
Documentação
CPL incompleta ou contendo
SIM falhas? NÃO
Recebe em até 2 dias úteis

anteriores à data da Inabilita licitante Inabilita licitante
licitação, pedidos de
esclarecimentos e
impugnações
Devolve propostas aos

licitantes inabilitados
Responde no prazo de 24hs,
desde que não tenha
os esclarecimentos e as
havido recurso ou após
impugnações, com apoio do
denegação
setor técnico, e cadastra no
site da AGDR
SIM
Havendo
Realiza a publicação NÃO
recurso?
Impugnação ou SIM SIM pelos mesmos meios
Vai afetar a formulação
esclarecimento
da proposta?
iniciais e remarca nova
procede? sessão com o mesmo
prazo
Julga recurso e
encaminha a
NÃO autoridade superior
NÃO nos prazos previstos
em Lei.
Recebe envelopes
lacrados de
documentação e
propostas dos Dá ciência aos
licitantes participantes e marca
nova data para
abertura da proposta
comercial
CPL efetua abertura dos
envelopes e documentações
de habilitação, rubrica todas
as documentações e analisa Publica a decisão do
recurso no Diário Oficial
e site da AGDR
Se tomada de preço verifica se as

empresas estão cadastradas no CADFOR,
se possuem Certificado de Registro Abertura de sessão,
Cadastral – CRC ou Declaração emitida efetua devolução das
pela CPL de que se encontra cadastrado propostas dos licitantes
até o prazo legal inabilitados
Realiza abertura das

NÃO Junta as confirmações propostas dos licitantes
de certidões extraídas habilitados e divulga os
Estão cadastradas?
de sites específicos da preços na sessão
internet
SIM
2
Prossegue análise
2
das documentações
56
FLUXOGRAMA ‐ XXIX
Fluxograma – Convite, Tomada de preços e Concorrência Comissão Permanente de Licitação ‐ CPL
Fase interna
Convoca licitante
SIM
Proposta incompleta vencedor para
Desclassifica licitante assinatura de
ou contendo falhas?
contrato
NÃO
Providencia publicação do
extrato do contrato
NÃO conforme art. 61, Parágrafo
Analisa proposta e Houve recurso? único da Lei 8.666/93 e
classifica licitante
encaminha ao Gestor do
Contrato
SIM
Examina, julga e encaminha

a autoridade competente Gestor do
observando os prazos Contrato
previstos na Lei 8.666/93
Efetua
acompanhamento e
fiscalização do
Publica a decisão no contrato
Diário Oficial e site
da AGDR
Fim
Conclui a ata de
julgamento da licitação e
encaminha a Presidência
para homologação e
adjudicação
Presidência
Elabora ato de
homologação e
adjudicação e
encaminha a GLIC para
publicação
GLIC
Providencia a
publicação do resultado
da licitação no site da
AGDR e/ou Diário
Oficial
FLUXOGRAMA ‐ XXX 57
Fluxograma – Processo de Contratação Direta (Dispensa de Licitação art. 24, I ou II, da Lei 8.666/93) Unidade Administrativa: Diretoria Técnica
Unidade Requisitante Diretoria Técnica Protocolo Gerência de Planejamento e Finanças
Início Elabora e anexa Despacho

Autua processo de
(Anexo II) indicando o código
NÃO SIM contratação e envia via
e descrição do programa, Despacho
SEPNET à Gerência de
Aprovação? ação e realização/obra, onde
Planejamento e
deve ser enquadrada a
Gerência
Finanças ‐ GEPF
despesa
Responsável
Aprova
Encaminha a Processo
expressamente o
Gerência NÃO SIM
Elabora Memorando Responsável para Termo de
solicitando adequar orientações Referência/Projeto
Memorando
contratação de Básico e Existe
encaminha à dotação orçamentária?
serviço ou compra.
Gerência
SIM NÃO
1 Responsável para
elaboração da Solicita crédito
Requisição de especial (requer Existe saldo orçamentário
NÃO SIM disponível para realização da
Despesa (Anexo I) decreto
Contratação de despesa?
obras ou serviços
orçamentário/Lei de
relacionados? autorização)
Encaminha à orçamentos Solicita crédito

Gerência de
Elabora Termo de
Obras para
suplementar (meses
Referência e Projeto
Faz PDF Adicional, de março, junho ou
elaboração do
anexa orçamentos Projeto Básico e Básico Justifica necessidade setembro)
orçamentos da despesa à JUPOF
(SEGPLAN/SEFAZ)
Termo de Orçamentos
Referência
Acompanha a
Encaminha à liberação da
1 Diretoria Técnica despesa pela JUPOF
para aprovação
Anexo I
Elabora Requisição de Após liberação da PDF
Despesa (ANEXO I) PDF
Colhe assinaturas no
Anexo I: Diretoria
Técnica e Ordenador de
Despesa Solicita PPT
Presidência
encaminha requisição
para Protocolo 1
autuar processo
58
FLUXOGRAMA ‐ XXX
Fluxograma – Processo de Contratação Direta (Dispensa de Licitação art. 24, I ou II, da Lei 8.666/93) Unidade Administrativa: Diretoria Técnica
Unidade Requisitante /
Gerência de Planejamento e Finanças Presidência Gerência de Licitação e Contratos Gerência Jurídica
Gerência Responsável
1 Minuta
contratual
Efetua o cadastro no
Assina PDF e Analisa minuta
COMPRASNET conforme
anexo III contratual e emite
Fluxograma XXIII, após
Autorização parecer
Após autorização da PPT, Suprilog/
aprovado pela Suprilog,
elabora declaração de SEGPLAN envia pelo sistema o
Anexo III resultado da aquisição/
Adequação Orçamentária e
Financeira (Anexo III) contratação. Informa a
empresa a ser contratada Parecer
e anexa suas certidões de jurídico
Aprova expressamente regularidade. Elabora
o Termo de Referência/ minuta contratual e
Projeto básico e encaminha processo para
Colhe assinatura encaminha para a GLIC GJUR.
DGPF na PDF
PDF
Encaminha PDF e
anexo III a Presidência
para assinatura
Anexo III
Preenche contrato e
devolve para Unidade
Requisitante colher
assinatura.
Inclui nota de empenho
no processo e encaminha
e encaminha à GLIC
Colher assinaturas
Nota de
empenho
Fim
59
FLUXOGRAMA ‐ XXXI
Fluxograma – Convênios
Início
Prefeitura /
Segplan
Encaminha projetos e
Documentação documentação para
celebração do Convênio
Diretoria
Técnica
Despacho encaminhando à
Documentação
Gerência responsável a
documentação para celebração
do Convênio e à Gerência de
Projetos Obras os projetos e demais
documentação.
Gerência Gerência
Responsável de Obras
Projetos
Verifica pendências Elabora projetos complementares,
na documentação complementares, cronograma cronograma,
físico‐financeiro, orçamento e orçamento,
memorial descritivo. Registra memorial
ARTs. descritivo, ARTs.
Solicita à SIM NÃO
Prefeitura Pendências?
documentação
Gerência
Aguarda conclusão responsável
dos projetos para
elaboração do Plano
de Trabalho
Documentação
Elabora Plano de Trabalho.
Solicita à GEPF suplementação
orçamentária através de
memorando. Encaminha
documentação para Memorando
celebração do convênio para
Presidência.
GEPF
1
Providencia pedido
de Suplementação
Orçamentária
60
FLUXOGRAMA ‐ XXXI
Fluxograma – Convênios
1
Assina Termo de
Convênio
Presidência
Gerência
Responsável
Assina Plano de Trabalho,

aprova os projetos e
Colhe assinatura da
autoriza celebração do
prefeitura no Termo
convênio. Determina
e no Plano de
autuação do processo e
Trabalho.
encaminha para
celebração do convênio.
GLIC
Protocolo
Publicação
Publica o extrato do do extrato
convênio do convênio
Processo Autua processo
Gerência
Gerência Responsável
Jurídica
Junta Requisição de
Emite parecer quanto a Despesas e continua Requisição
Parecer e legalidade do feito e procedimento de de
Termo de elabora Termo de licitação conforme Despesas
Convênio Convênio. Encaminha fluxograma XXVI
termo para ciência e
assinatura.
Fim
Presidência
Toma ciência e
decide o feito
Adota providências NÃO SIM

Prosseguir o
que entender
aditivo?
pertinentes
GLOSSÁRIO
AFT – Sistema informatizado denominado Administração Financeira do Tesouro

CENTRAC – Central de Aquisições e Contratações
CGE – Controladoria Geral do Estado de Goiás
CMDF – Cronograma Mensal de Desembolso Financeiro
FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
GFR – Gestor do Fundo Rotativo
IN – Instrução Normativa
INSS – Instituto Nacional de Seguro Social
ISSQN – Iposto sobre Serviços de qualquer natureza
JUPOF – Junta de Programação Orçamentária e Financeira
NF – Nota fiscal
OEC – Ordem de execução do contrato
OS – Ordem de serviço
OP – Ordem de Pagamento
PDF – Programação de Desembolso Financeiro/Previsão de Desembolso Financeiro
PPT – Programação de Prioridade Trimestral
SEGPLAN – Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento
SEFAZ – Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás
SIOFI – Sistema Orçamentário e Financeiro do Estado de Goiás
SIOFI Net - Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira
SEPNET – Sistema Eletrônico de Protocolo - Sistema de gestão de processos do Governo do Estado de
Goiás
TCE – Tribunal de Contas do Estado de Goiás
RATIFICAÇÃO – A ratificação é o ato pelo qual uma Parte Contratante informa à(s) outra(s) que se
considera doravante obrigada aos termos do tratado no plano internacional. É um ato discricionário,
isto é, a Parte Contratante decide livremente sobre a sua conveniência e oportunidade. No plano
interno dos Estados, costuma ser ato (também discricionário) do Poder Executivo. O Executivo, uma
vez concluídos os procedimentos internos, tem a prerrogativa de decidir quando ratificar o tratado e
o fará se assim o desejar.
RUBRICA – Códigos do Sistema de Folha de Pagamento do Estado
UCI – Unidade de Controle Interno

Fluxograma Da Agdr

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Transferência Conector (sentido de

Fluxograma – Procedimento de elaboração de empenhos do Fundo Rotativo Fundo Rotativo

Procedimento Anual – Fundo Rotativo

Elabora memorando à Presidência Solicita empenho no SIOFI e

Elabora anexo I ‐ requisição de

Faz enquadramento da despesa

Unidade Administrativa DGPF GALS Gestor do Fundo Rotativo Protocolo

Início NÃO SIM

Requisição Preenche requisição

Orçamentos Efetua 3 orçamentos,

Atesta Nota Fiscal e a

Supervisão de Gerência de Apoio

Unidade Administrativa DGPF GALS Gestor do Fundo Rotativo Protocolo

Início NÃO SIM

Requisição Preenche requisição

Orçamentos Efetua 3 orçamentos,

Solicita adequação NÃO

Recebe nota fiscal e

Supervisão de Gerência de Apoio

Fluxograma - Processo de Diária Fundo Rotativo

Diretoria/Gerência Gestor do Fundo Rotativo Protocolo Gerência de Apoio Logístico e Suprimentos

Verifica Autua processo de NÃO SIM

Encaminha Processo Processo

Gerência/Diretoria Gestor do Fundo Rotativo CGE

Fluxograma - Processo de Folha de Pagamento Unidade Administrativa: Gerência de Gestão de Pessoas

Gerência de Gestão de Pessoas SEGPLAN Protocolo Gerência de Planejamento e Finanças

Verifica 13º salário de

Coloca dados no Sistema de Dados

rubricas – Imprimi rubricas

Fluxograma - Processo de Folha de Pagamento Unidade Administrativa: Gerência de Gestão de Pessoas

Gerência de Gestão de Pessoas SEGPLAN Protocolo Gerência de Planejamento e Finanças

Responsá- Folha de Pagamento é

Fluxograma - Processo de Folha de Pagamento Unidade Administrativa: Gerência de Gestão de Pessoas

Gerência de Gestão de Pessoas SEGPLAN Protocolo Gerência de Planejamento e Finanças

13 * Observação: Lei n. 10.460/88 Capítulo II

Leva à Chefia Requisição de

Toma ciência e inclui férias na

Poderá ser concedida a licença

Emite laudo ou atestado, a

Autua processo via

Emite parecer final sobre a

Fluxograma – Processo de Licença para frequência a Curso de Doutorado, Mestrado,

Emite parecer a Presidência Emite parecer informando

Fluxograma – Processo de Licença para Frequência a Curso de Doutorado, Mestrado, Especialização,

Verifica conceção, inclui

Art. 243 – A cada qüinqüênio de efetivo exercício prestado ao

Autua processo via

Emite parecer e Computa quinquênio,

Verifica parece ou despacho e

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Fluxograma – Processo de Prestação de Contas Trimestral Art. 30 TCE

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