EVOLUCIÓN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MODIFICADO

2011 2012 2013 2014 2015

PIA 1,455,773.0 1,785,724.0 1,590,807.0 1,475,032.0 1,283,116.0
PIM 3,755,708.0 4,087,378.0 2,776,195.0 3,540,168.0 1,191,020.0
Fuente: Transparencia Economica

Evolución del Presupuesto Institucional

4,500,000.0
4,000,000.0
3,500,000.0
3,000,000.0
2,500,000.0
2,000,000.0
1,500,000.0
1,000,000.0
500,000.0
0.0
2011 2012 2013 2014 2015
 EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TODA FUENTE

2011 2012 2013 2014

INGRESOS 2,019,934.0 2,560,730.0 2,476,606.0 2,224,916.0
INGRESOS (var %) 26.8% -3.3% -10.2%
Fuente: Transparencia Economica

Evolución de Ingresos por Toda Fuente

3,000,000.0
2,500,000.0
2,000,000.0
1,500,000.0
1,000,000.0
500,000.0
0.0
2011 2012 2013 2014
-500,000.0
EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO
RECAUDADO
RUBRO
2011 2012 2013
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 736,838.0 824,426.0 763,358.0
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 1,840.0 5,560.0 9,068.0
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 389,762.0 238,938.0 164,298.0
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 380,686.0 469,485.0
18: CANON Y SOBRECANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 891,493.0 1,111,120.0 1,070,397.0

TOTAL 2,019,933.0 2,560,730.0 2,476,606.0

Fuente: Transparencia Economica

EVOLUCIÓN DE INGRESOS

1,200,000.0

1,000,000.0

800,000.0

600,000.0

400,000.0
RECAUDADO

200,000.0

0.0
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14

ADO
2014
895,293.0
3,786.0
91,889.0
446,766.0

787,183.0

2,224,917.0

LUCIÓN DE INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

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 EVOLUCIÓN DE GASTOS POR TODA FUENTE

2011 2012 2013 2014

Gastos 3,495,627.0 3,545,051.0 1,962,566.0 3,197,072.0
Gastos (%) 93.1% 86.7% 70.7% 90.3%
Fuente: Transparencia Economica

Evolución de Gastos por Toda Fuente

4,000,000.0
3,500,000.0
3,000,000.0
2,500,000.0
2,000,000.0
1,500,000.0
1,000,000.0
500,000.0
0.0
2011 2012 2013 2014

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS POR RUBROS

RECAUDADO
RUBRO
2011 2012 2013
00: RECURSOS ORDINARIOS 1,708,926.0 1,190,783.0 95,139.0
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 621,964.0 814,625.0 699,316.0
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 6,839.0
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 358,407.0 229,337.0 47,194.0
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 246,002.0 465,004.0
18: CANON Y SOBRECANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 806,329.0 1,064,304.0 649,074.0
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
TOTAL 3,495,626.0 3,545,051.0 1,962,566.0
Fuente: Transparencia Economica

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

1,800,000.0

1,600,000.0

1,400,000.0

1,200,000.0

1,000,000.0

800,000.0

600,000.0

400,000.0
GASTOS

200,000.0

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 2014
84,339.0
888,056.0

193,948.0
971,762.0
1,058,967.0
3,197,072.0 2,138,105.0

L PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS POR RUBROS

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D 3495627
PIM 3755708
93.1%