FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última
10/01/2013
actualización:
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 246605
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 0214 - VICTOR RAUL HAYA DE LA
TORRE EN LA LOCALIDAD DE PERLAMAYO, DISTRITO DE CAMPANILLA -
MARISCAL CACERES - SAN MARTIN
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 22 EDUCACIÓN
División Funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo Funcional 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Responsable Funcional
EDUCACION
(segúnAnexo SNIP 04)

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito Localidad
SAN MARTIN MARISCAL CACERES CAMPANILLA PERLAMAYO

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA
GERENCIA DE ASUNTOS SOCIALES Y ATENCION AL
Nombre:
CIUDADANO

Persona Responsable de
JRF CONSULTORES
Formular:
Persona Responsable de
HENRY SANCHEZ AGUILAR
la Unidad Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA

Persona Responsable de
Sr. José Efraín Peralta Gonzales
la Unidad Ejecutora:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificación
(Nuevos Soles)
PERFIL 02/01/2013 JRF CONSULTORES 54,102 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
Inadecuado Servicio Educativo y en Condiciones Inseguras, en la I.E. N 0214 - Localidad
de Perlamayo, Distrito de Campanilla, Provincia de Mariscal Cáceres - Región San Martin
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 291 (N° de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

La I.E. N 0214, de la localidad de Perlamayo, es un centro escolarizado poli docente,

brinda el servicio educativo en el nivel Inicial, Primaria y Secundaria de genero mixto, en
el turno mañana y tarde, tiene un terreno de propiedad del Ministerio de Educación de
10,000.00 m2. Donde se encuentra construido el local institucional. La infraestructura de
la I.E. N 0214, está distribuida en tres pabellones, uno de ellos construido de material
noble con cobertura de calamina, el cual consta de cinco aulas mas dirección y los otros
dos son de dos plantas, uno de ellos compuesto de cuatro aulas y el otro pabellón
compuesto por una aula en el segundo nivel, cuya construcción data desde la creación de
la institución educativa realizada con material de la zona y con el esfuerzo de los
pobladores de la localidad.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública
Adecuado Servicio Educativo y en Condiciones Seguras, en la I.E. N 0214 - Localidad de
Perlamayo, Distrito de Campanilla, Provincia de Mariscal Cáceres - Región San Martin.
3.4 Análisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Construcción de 01 módulo para uso administrativo del Nivel Inicial de 1

piso con 2 ambientes que corresponde al Bloque 01; Construcción de 01
módulo para Nivel Inicial de 1 piso con 3 ambientes que corresponde al
Bloque 02; Construcción de 01 módulo para Cocina - Comedor del Nivel
Inicial de 1 piso con 2 ambientes que corresponde al Bloque 03;
Alternativa 1 Construcción de 01 módulo para uso administrativo del Nivel Primario y
(Recomendada) Secundario de 1 piso con 2 ambientes que corresponde al Bloque 05;
Construcción de 01 módulo para Nivel Secundario de 2 pisos con 6
ambientes que corresponde al Bloque 06; Escalera del Bloque 06;
Construcción de 01 módulo para Laboratorios y biblioteca del Nivel
Primario y Secundario de 1 piso con 3 ambientes que corresponde al
Bloque 07; Construcción de 01 módulo para Cocina - Comedor del Nivel
 Primario y Secundario de 1 piso con 2 ambientes que corresponde al
Bloque 08. Módulo de Servicios Higiénicos (Nivel Inicial; Módulo de
Servicios Higiénicos (Nivel Primario y Secundario; Tanque elevado de
1,100 lt. y cisterna de 2m3.; Instalaciones Sanitarias Externas. Cerco
perimétrico, Instalaciones eléctricas externas; Tanque séptico y pozo de
percolación; implementación con 12 Módulos; equipamiento con 14
Módulos de material bibliográfico, 14 Módulos de material didáctico; 25
Equipos de Cómputo y Capacitación
Construcción de 01 módulo para uso administrativo del Nivel Inicial de 1
piso con 2 ambientes que corresponde al Bloque 01; Construcción de 01
módulo para Nivel Inicial de 1 piso con 3 ambientes que corresponde al
Bloque 02; Construcción de 01 módulo para Cocina - Comedor del Nivel
Inicial de 1 piso con 2 ambientes que corresponde al Bloque 03;
Construcción de 01 módulo para uso administrativo del Nivel Primario y
Secundario de 1 piso con 2 ambientes que corresponde al Bloque 05;
Construcción de 01 módulo para Nivel Secundario de 2 pisos con 6
ambientes que corresponde al Bloque 06; Escalera del Bloque 06;
Alternativa 2 Construcción de 01 módulo para Laboratorios y biblioteca del Nivel
Primario y Secundario de 1 piso con 3 ambientes que corresponde al
Bloque 07; Construcción de 01 módulo para Cocina - Comedor del Nivel
Primario y Secundario de 1 piso con 2 ambientes que corresponde al
Bloque 08. Módulo de Servicios Higiénicos (Nivel Inicial); Módulo de
Servicios Higiénicos (Nivel Primario y Secundario); Tanque elevado de
1,100 lt. y cisterna de 2m3.; Instalaciones Sanitarias Externas. Cerco
perimétrico, Implementación 12 Módulos; Equipamiento con 14 Módulos
de material bibliográfico, 14 Módulos de material didáctico, equipos de
cómputo con 25 Equipos de Cómputo, Capacitación.
Alternativa 3 Ninguna.

4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la Inversión A Precio de Mercado 4,732,938 4,786,049 0

Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 3,773,859 3,817,922 0
Valor Actual Neto
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E 12,021.00 12,120.00 0.00

Costos / Efectividad Unidad de medida del

ratio C/E (Ejms
Alumnos Atendidos Alumnos Atendidos 0
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

Existe intervención coordinada de la Dirección, plana docente, administrativos, la UGEL y
la DRE-SM, para garantizar la funcionalidad del proyecto. Siendo política del sector
mantener los locales escolares en condiciones adecuadas de operatividad, es por ello
que la Institución Educativa y los padres de familia, realizarán el cronograma de
actividades para su sostenibilidad; El mantenimiento de la infraestructura, mobiliario,
bibliografía y equipos, será responsabilidad de la dirección y toda la comunidad
educativa, la cual se formaliza por medio de la suscripción de acta de compromiso que se
adjunta en los anexos.
4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:
COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles)
1er Total por
Semestre componente
2013
COSTO DIRECTO 2,852,241 2,852,241
GASTOS GENERALES 427,836 427,836
UTIL. 285,224 285,224
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 641,754 641,754
EXPEDIENTE TECNICO 210,353 210,353
SUPERVISION 315,530 315,530
Total por periodo 4,732,938 4,732,938

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES Semestres
1er Total por
Unidad de
Semestre componente
Medida
2013
COSTO DIRECTO GLB 100 100
GASTOS GENERALES GLB 100 100
UTIL. GLB 100 100
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS GLB 100 100
EXPEDIENTE TECNICO GLB 100 100
SUPERVISION GLB 100 100

5.3 Operación y Mantenimiento:

Años (Nuevos Soles)
COSTOS
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000
Operación
Sin
PIP Mantenimient 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380
o
255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000
Co Operación
n
PIP Mantenimient 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040
o

5.4 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)
Total por
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
componente
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposición
5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Indicador Supuestos
Verificación
Censo Nacional
-Los índices de
de población, con
Analfabetismo no
proyecciones
se incrementan
poblacionales del
Mayor desarrollo en la zona. -Plana
INEI. -Datos
de los logros - Disminuye la docente
Estadísticos de
académicos en la tasa de retiros. - comprometida
Eficiencia de la
Fin I.E. N° 0214 en la Incrementa el con el proyecto
Dirección
localidad de Perla porcentaje de educativo. -
Regional de
mayo, distrito de aprendizaje. Aplicación de
Educación San
Campanilla. programas del
Martín. - Hoja de
sector para
matrícula de la
mejorar la calidad
Institución
educativa.
Educativa
-Actas de -Existencia de
Evaluación de fin
planes
de año, e curriculares que
Brindar un informes Registro
se adecuan a las
- Infraestructura
adecuado y de matrícula. -
exigencias del
educativa
eficiente servicio Datos mercado laboral. -
adecuada y
educativo en la Estadísticos de
Demanda de los
Propósito segura. -
I.E. N° 0214 en la Eficiencia de la
servicios
Infraestructura
localidad de Perla Dirección educativos en la
implementada y
mayo, distrito de Regional de zona. -Situación
equipada.
Campanilla. Educación San
económica
Martín. - familiar permite el
Realización de
acceso a
encuestas. educación.
-Compromiso y
-Registro de
motivación de la
Inventario de la
- Costo directo población, padres
Institución
-Infraestructura infraestructura de familia y
Educativa -
educativa GLB - Costo docentes. -
Constancia de
diseñada y directo de Mejoran los
conformidad de
construida con bibliografía GLB - ingresos
obra -Constancia
criterios Costo directo de monetarios de los
Componentes de recepción de
normativos. - mobiliario GLB - egresados en el
mobiliario
Dotación e Costo directo de mercado laboral. -
educativo. -
Implementación equipamiento Mayor demanda
Planes anuales
de la Institución GLB - Costo del servicio
de mantenimiento
Educativa. directo de educativa por la
y conservación de
capacitación GLB población de la
infraestructura
zona de
educativa.
influencia.
-Adjudicación de -Costo directo -Cumplimiento de -Desembolsos
Actividades Obra -Ejecución infraestructura S/. Normas técnicas programados y
de obra - 2,562,775.58 - de construcción ejecutados de
 Adquisición de Costo directo de (RNE y RCA) acuerdo al
Mobiliario bibliografía S/. vigentes. - cronograma. -
28,489.00 -Costo Cumplimiento de Supervisión
directo de normas de constante por la
mobiliario S/. Contratación y Entidad Ejecutora
136,426.85 - Adquisición del y del Sector
Costo directo de Estado. - Educación -Obras
equipamiento S/. Valorización de finalizadas a
111,150.00 - Obra - Informes y tiempo. -
Costo directo de Supervisión de Capacitaciones
capacitación S/. Obra -Liquidación eficientes y se
13,400.00 - de Obra. logran resultados
Gastos generales positivos.
(%) S/.
427,836.21 -
Utilidad (%) S/.
285,224.14 -IGV
S/. 641,754.32 -
Expediente
técnico S/.
210,352.81 -
Supervisión de
obra S/.
315,529.21 -
Inversión Total S/.
4,732,938.12

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

NINGUNA.
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
la evaluación
07/02/2013 14:53 Hrs. PERFIL APROBADO OPI DE LA NINGUNA.
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
CAMPANILLA

9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo Unidad
GERENCIA DE ASUNTOS SOCIALES Y
INFORME N 007-2013-UF/MDC. 10/01/2013 SALIDA
ATENCION AL CIUDADANO
OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
INFORME N 007-2013-UF/MDC. 10/01/2013 ENTRADA
DE CAMPANILLA
OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
INFORME N° 001-2013.OPI/MDC 07/02/2013 SALIDA
DE CAMPANILLA
INFORME TECNICO Nº 001-2013-OPI- OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
07/02/2013 SALIDA
MDC DE CAMPANILLA

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N° Informe Técnico: INFORME TECNICO Nº 001-2013-OPI-MDC
 Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ing. Julio C. Guerrero Bazán.
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ing. Julio C. Guerrero Bazán.
Fecha de la Declaración de Viabilidad: 07/02/2013
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se
ejecutará en su circunscripción territorial.
Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAMPANILLA

EL PIP SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL DECRETO DE

URGENCIA 058-2011

PIP EN LOCALIDADES RURALES