Manual Rentas - para Declaración Jurada PDF

SISTEMA INTEGRADO
DE
PRESENTACIÓN
DE
DECLARACIONES JURADAS
MANUAL DEL USUARIO
Versión 1.0.0.1
Actualización al 03/05
Sistema Integral de
Presentación
de Declaraciones Juradas
MANUAL DEL USUARIO
INDICE
1. INTRODUCCIÓN 4
2. INSTALACIÓN 4
2.1. Requerimientos técnicos para su instalación 4

2.2. Instrucciones para su instalación 5
2.2.1. Para Windows 95 5
2.2.2. Para Windows 98, 2000, NT, XP y Millenium. 14
3. GENERALIDADES 18
3.1. Pantalla Principal 18

3.2. Barra de Funciones 18
3.3. Descripción de Funciones 20
3.3.1. Comunes 20
3.3.2. Especiales 21
3.3.3. Otras Funciones 25
4. FUNCIONES 26
4.1. Padrón - Nuevo Padrón 26

V Cómo dar de alta un Contribuyente y/o Agente: 26
4.2. Padrón - Modificar/Consultar/Imprimir 36
V Cómo dar altas de Inscripciones, Actividades de una Sociedad para un nuevo o
existente Contribuyente y/o Agente. 37
V Cómo modificar, eliminar o consultar datos de un Contribuyente y/o Agente.
V Cómo consultar/imprimir Formularios de inscripción o reinscripción de Ingresos
actividades (F.2013) 44
4.3. Consultas - Cálculo de Intereses Resarcitorios 49
V Cómo efectuar un cálculo de intereses a abonar por pago vencido: 49
4.4. Consultas - Consulta de Tasas Diarias de Interés 51
4.5. Consultas - Consulta de Calendario Fiscal 52
4.6. Consultas - Consulta de Actividades y Regímenes 54
4.7. Consultas - Consulta de Nomenclador de Instrumentos 55
4.8. Consultas - Consulta de Feriados 56
4.9. Consultas - Consulta de Localidades 57
4.10. Consultas - Consulta de Provincias 58
4.11. Declaraciones Juradas - Mensual Contribuyente Ocasional- Generar DJ 59
V Cómo generar una declaración jurada – (F.2030): 59
4.12. Declaraciones Juradas - Mensual - Generar DJ 63
V Cómo generar una declaración jurada (original o rectificativa) – (F.2020): 63
4.13. Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago 78
V Cómo generar un cupón de pago –F.70-010- 78
V Cómo reimprimir un cupón de pago 79
V Cómo anular un cupón de pago 79
4.14. Declaraciones Juradas – Anual 82
V Cómo generar una declaración jurada (original o rectificativa) -F.025- 82
Versión 1.0.0.3. Página 2 de 174

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4.15. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Generar/Consultar percepciones 100

V Cómo cargar una percepción 100
V Cómo consultar, imprimir o dar de baja una percepción ingresada 101
4.16. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Importar archivo 104
V Cómo efectuar la importación de un archivo: 104
4.17. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Generar Cupón de Pago 106
4.18. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Generar Archivo/Imprimir DJ 108
V Cómo generar una declaración jurada -F.40-020- 108
4.19. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención – Generar/ Consultar Retenciones 112
V Cómo cargar una retención -F.40-011- 112
V Cómo consultar, imprimir o dar de baja una retención ingresada 113
4.20. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención - Importar archivo 117
V Cómo efectuar la importación de un archivo 117
4.21. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención - Generar Cupón de Pago 120
4.22. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención - Generar Archivo/Imprimir DJ 122
4.23. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción Bancaria - Importar archivo 126
4.24. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción Bancaria - Generar Cupón de Pago 129
4.25. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción Bancaria - Generar Archivo /
Imprimir DJ 131
4.26. Declaraciones Juradas - Marcas y Señales - Generar Cupón de Pago 135
4.27. Declaraciones Juradas - Mera Compra Comprador 137
V Cómo modificar una declaración jurada ya emitida: 138
4.28. Declaraciones Juradas - Mera Compra Transportista 141
V Cómo modificar una declaración jurada ya emitida: 142
4.29. Sellos - Liquidación - Generar / Modificar 145
V Cómo cargar una liquidación de sellos: 146
V Cómo modificar una liquidación ingresada: 146
4.30. Sellos - Liquidación - Importar archivo 152
4.31. Sellos - Liquidaciones - Consulta/Eliminación/Impresión Detallada 155
V Cómo consultar, imprimir o dar de baja una retención ingresada 155
4.32. Sellos - Cupón de Pago 158
4.33. Sellos - Declaraciones Juradas - Generar Archivo/Imprimir DJ 160
4.34. Sellos - Declaraciones Juradas - Consultar / Eliminar 165
V Cómo reimprimir o eliminar una declaración jurada 165
4.35. Herramientas - Actualizar Base de Datos 170
V Cómo actualizar la base de datos 170
4.36. Herramientas - Ubicación de Destino de los Archivos 171
V Cómo seleccionar el destino de los archivos 171
4.37. Herramientas - Importar Base de Datos Anterior 172
V Cómo efectuar la importación de una base de datos previa: 172
4.38. Herramientas- Compactar y reparar base de datos. 173
V Cómo efectuar una compactación y reparación a la base de datos 173

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1. INTRODUCCIÓN
Nuestro Sistema Integrado de Presentación de Declaraciones Juradas administra la generación de

tales exposiciones para todos los contribuyentes, fuesen o no agentes de retención y/o percepción.
Incluye la generación:
• en disquete de las liquidaciones, declaraciones juradas
• por impresión de los elementos mencionados precedentemente como así también los cupones de
pago. Al respecto mencionamos que todas las declaraciones impresas que se obtienen mediante
nuestro aplicativo llevan dígito verificador.
Asimismo contempla todas las actualizaciones de las normas fiscales y sus modificatorias emanadas
de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Corrientes hasta el presente.
2. INSTALACIÓN
2.1. Requerimientos técnicos para su instalación
Sistema Operativo:
El sistema operativo donde se instale debe tener incorporado el Office 97 en adelante.

El aplicativo corre bajo Microsoft® Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows Millennium
Edition, WindowsNT y WindowsXP.
Conforme con la versión se requiere previamente a su instalación:
• Para Windows 95: ejecutar el archivo dcom95.exe y el archivo mdac_typ25_sp3.exe.
• Para Windows 98 y restantes: ejecutar el archivo mdac_typ25_sp3.exe .
Plataformas en Red:
No opera bajo este tipo de plataformas.
Espacio en Disco:
El aplicativo requiere 40 MB.
Lectora de CD:
Es necesario que el equipo cuente con este dispositivo.
Monitor:
Se requiere que posea una pantalla con una resolución de 800 x 600 píxeles.
Impresora:
Se requiere que posea una resolución mínima de 150 bpi para que pueda imprimir correctamente
los distintos códigos de barra que llevan determinados comprobantes de pago que administra el
sistema.

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2.2. Instrucciones para su instalación
2.2.1. Para Windows 95
1. Colocar el CD en la unidad lectora correspondiente.
2. Ejecutar el archivo dcom95.exe, ubicado en carpeta DCOMs para MDAC 2.5.
3. El mismo requiere que se indique una carpeta de instalación, por defecto muestra
C:\WINDOWS\TEMP (en este ejemplo se indicó como carpeta C:\INST).
4. Presionar el botón Unzip, lo cual provoca que se presente el siguiente mensaje para su
aceptación.
5. Presionar el botón Close de la ventana

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6. Ejecutar el archivo dcom95.exe ubicado en el directorio X86 de la carpeta indicada en el

punto 3.
7. Aceptar la instalación
8. Aceptar para continuar la instalación
9. Aguardar mientras se instala

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10. Al finalizar, requiere que se reinicie la PC. Se recomienda reiniciar en el momento.
11. Ejecutar el archivo mdac_typ25_sp3.exe ubicado en la carpeta MDAC 2.5.
12. Avanzar con siguiente.

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13. Una vez terminada la instalación, presionar Finalizar.
14. Utilizando el Explorador de Windows para su ubicación, ejecutar el instalador setup.exe

que se encuentra en la unidad correspondiente al CD, carpeta W95.
Aclaración:
En algunos casos, previamente se copian una serie de archivos y esta situación se
informa por pantalla. Al finalizar la misma podría reiniciarse el equipo en forma
automática, en tal caso debe ejecutarse nuevamente el setup.exe para conc u l ir su
instalación.

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15. Se despliega la siguiente pantalla:
16. Indicar la carpeta donde se desea instalar el aplicativo. Por defecto, la carpeta es
\Archivos de Programas\Corrientes o \Program Files\Corrientes. Luego avanzar
presionando el botón de instalación.

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17. Aguardar mientras se instala el programa.

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18. Al finalizar su instalación en forma exitosa se presenta el siguiente mensaje.
19. Luego se debe reiniciar el equipo
20. Ir al directorio c:\windows\fonts, ubicar el archivo arialbd.ttf, eliminarlo y copiar el archivo

arialbd.ttf (archivo de fuentes) ubicado en la carpeta W95 del CD
Contenido de la carpeta W95
21. Ir a la carpeta C:\Windows\fonts. Ubicar los archivos: Bar25ifHR.ttf, IDAutomationPDF

417n 5.ttf y Arialbd.ttf hacer doble clic en cada uno y presionar “Listo” cuando se abre la
pantalla.

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22. Para acceder al aplicativo ejecutar el TCS.exe ubicado en el panel de Inicio, desde el item
Programas.

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2.2.2. Para Windows 98, 2000, NT, XP y Millenium.
1. Colocar el CD en la unidad lectora correspondiente.
2. Para Windows 98 Ejecutar el archivo mdac_typ25_sp3.exe ubicado en la carpeta

MDAC 2.5.
3. Avanzar con Siguiente.
4. Una vez terminada la instalación, presionar Finalizar.
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5. Desde el explorador de Windows, ejecutar el instalador TCS.msi ubicado en la unidad

correspondiente al CD, carpeta W9x_2k_XP.
6. Se desplegará la siguiente pantalla, avanzar con botón Next.
7. Indicar la carpeta donde se desea instalar el aplicativo. Por defecto, la carpeta es

\Archivos de Programas\TCS ó \Program Files\TCS. Luego avanzar con Next.

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8. Presionar “Next” para comenzar la instalación
9. Aguardar mientras se instala el programa
5.
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10. Una vez finalizada la instalación, presionar Close para Salir.
11. Para acceder al programa hacer doble clic sobre el acceso directo TCS -ubicado en el
escritorio- o ejecutando el TCS.exe ubicado en el panel de Inicio.

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3. GENERALIDADES
3.1. Pantalla Principal
Descripción general del sistema
3.2. Barra de Funciones
Opción Permite
Padrón Efectuar el ABMC de los contribuyentes y/o agentes, de sus
actividades, de las inscripciones en distintas obligaciones tributarias,
la impresión de formularios varios relacionados.
Consultas consultar:
los intereses resarcitorios que debe abonar un contribuyente por
pago fuera de término
distintas tablas con información sobre:
• los intereses resarcitorios el calendario fiscal con detalle de
fechas, cuotas, etc.
• la codificación de las distintas actividades de las personas
físicas o jurídicas.
• el nomenclador de instrumentos con detalle de costos por
trámite.
• los días feriados, con opción a actualización.
• las localidades.
• las provincias.

Act. 01/06
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Opción Permite
Declaraciones Juradas • elaborar e imprimir las declaraciones juradas mensuales y
anuales para su presentación ante la Dirección General de
Rentas. Todas las impresiones de estos formularios salen
con los respectivos dígitos verificadores.
• generar el respectivo archivo con dicha declaración jurada.
• en los casos que corresponda, la importación de archivos
de retenciones o percepciones (bancarias o no).
• generar los correspondientes cupones de pago.
Sellos para los Agentes de Retención de Sellos:
• elaborar e imprimir las declaraciones juradas mensuales y
anuales para su presentación ante la Dirección General de
Rentas.
• generar el respectivo archivo con dicha declaración jurada.
• en los casos que corresponda, la importación de archivos
de retenciones o percepciones.
• generar los correspondientes cupones de pago.
Herramientas actualizar base de datos o importar bases anteriores y
seleccionar la ubicación del destino de los archivos generados
Ventana visualizar la denominación de las opciones que se encuentran
activas u operativas.
Ayuda acceder a través de:
• Manual de Ayuda, a instrucciones sobre el funcionamiento
e integración de cada pantalla con la cual se opera y la
descripción de funciones comprendidas.
• Acerca de, a la versión del aplicativo que corresponde.
Salir abandonar el aplicativo.

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3.3. Descripción de Funciones
• Para seleccionar una opción de la barra de funciones de la pantalla principal: clickear con
el mouse (botón izquierdo) o presionar a la vez las teclas Alt y la de la letra subrayada en la
denominación de la opción.
• Para colocar un tilde o marca (check) en un círculo o recuadro (check box): clickear con el
mouse (botón izquierdo).
• Para seleccionar una opción o renglón de datos: clickear con el mouse (botón izquierdo).
• Para ejecutar una función indicada por un botón de pantalla (p.ej.: Grabar, Formularios,
Salir, ícono con figura, etc.): clickear con el mouse (botón izquierdo).
3.3.1. Comunes
Función Descripción Efecto
Botón Grabar Se utiliza para efectuar la grabación de datos

ingresados
Botón Grabar/Imprimir Se utiliza para grabar datos de la operación y para

llamar a la ventana Tipo de Impresión.
Botón Aceptar Se utiliza para dar conformidad a una selección

efectuada.
Botón Salir Se utiliza para abandonar la pantalla o ventana con la

cual se está operando
Botón de agregado Se utiliza para habilitar la incorporación de una fila o

registro de datos.
Botón marcar Marca con un tilde rojo las filas o registro de datos.
Se utiliza para marcar masivamente los mismos.
Botón desmarcar Se utiliza para desmarcar el o todos los renglones o filas

marcadas con el tilde.
Botón de eliminación Se utiliza para dar de baja la fila o registro de datos

individual marcado.
Botón de eliminación Se utiliza para dar de baja la o las filas o registros de

individual o masiva datos marcados. Permite eliminación masiva.
Se utiliza para reimprimir un comprobante

Botón de reimpresión Seguidamente se presenta la ventana Tipo de
Impresiones.

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3.3.2. Especiales
Botón buscar Motor de búsqueda de contribuyentes y/o agentes.
Funcionamiento:
• Al clickear el botón Buscar hace que se presente la ventana Buscador.
Esta ventana permite ubicar a las personas utilizando como filtro de búsqueda los
siguientes campos:
el CUIT/CUIL/CDI,
su Tipo Persona (Todas -por defecto-, Física o Jurídica) y/o
su Razón Social/ Apellido
Para ello debe completarse cualquiera de los campos y clickear el botón .
• Una vez hallada la persona seleccionarla utilizando alguna de las siguientes alternativas,
las cuales harán que se retorne a la pantalla de origen:
clickeando el respectivo renglón y luego hacer lo propio con el botón Aceptar o
efectuando doble click sobre la respectiva fila o renglón o
presionando la tecla Enter.
• Cabe señalarse que si no se requiere ejecutar esta operación de búsqueda clickear el

botón Salir, lo cual hará que se retorne a la pantalla de origen.

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Botón buscar Motor de búsqueda
Ejemplo: de actividades
Al clickear dicho botón se presenta la ventana Buscador de Actividades.
Esta ventana permite:

ubicar las actividades ingresando como filtro de búsqueda el Código o su Descripción
(parcial o total) y clickeando el botón Buscar.
ver todas las actividades que tiene en tabla, clickeando directamente el botón Buscar
para que las muestre.
posicionado en cada título de columna, ordenar sus datos de mayor a menor o
viceversa o por una determinada característica.
Una vez hallada la actividad seleccionarla clickeando el respectivo botón con el número de
renglón y luego hacer lo propio con el botón Aceptar lo cual hará que se retorne a la
pantalla de origen completándose automáticamente los campos Actividad y Régimen.

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Ejemplo: de boletas
Al clickear dicho botón se presenta la ventana Buscador de Boletas.

situar al contribuyente y/o agente, fuese ingresando sus datos de CUIT/CUIL/CDI y
EST o clickeando el botón de búsqueda lo que provocará el despliegue de la ventana
Buscador cuyo funcionamiento se describe al inicio de este punto.
ubicar las boletas de un contribuyente en particular, ingresando CUIT/CUIL/CDI y EST
y abandonando la pantalla lo cual hará que se detallen los datos de todas sus boletas
ingresadas.
ubicar todas las boletas de todos los contribuyentes sin seleccionar en el Buscador
ningún código tributario y abandonando la pantalla lo cual hará que se detallen los
datos de todas las boletas ingresadas
Una vez hallada la boleta seleccionarla clickeando el respectivo botón con el número de
fila y luego hacer lo propio con el botón Aceptar lo cual hará que se retorne a la pantalla de
origen completándose automáticamente -con los datos del comprobante- todos sus
campos y habilitándose los respectivos botones de Grabar/Imprimir y Eliminar Cupón.

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Botón buscar Motor de búsqueda
Ejemplo: de declaraciones juradas ingresadas

Al clickear este botón se presenta la ventana DDJJ.
Esta ventana permite seleccionar el año y la cuota de declaraciones ya presentadas.

Una vez efectuada la elección clickear el botón Aceptar. Esta acción provocará:
En este caso:
el despliegue de la ventana Seleccione una Opción
la cumplimentación de los campos que correspondan de acuerdo con los datos
ingresados oportunamente para ese año y cuota.
Conforme se quiera efectuar una modificación o una rectificativa de la declaración

presentada oportunamente colocar, mediante un clickeo en el campo que precede la
opción, el tilde en la respectiva acción.
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Una vez seleccionada la opción clickear el botón Aceptar.

Dicha acción provocará que automáticamente se asigne el tilde en la pantalla
Contribuyentes campos Original o Rectificativa, según corresponda.
En otros casos:
la cumplimentación de los campos que correspondan de acuerdo con los datos
ingresados oportunamente para ese período (año y cuota).
3.3.3. Otras Funciones
Ventana:
Tipo de Impresión (sin grabar)
Tipo de Impresión (con previa grabación)
Seleccionar la opción según se desee:
Pantalla: para ver por pantalla previamente la declaración jurada, con opción para su
impresión
Impresora: imprimir directamente la declaración jurada.
• para ejecutar cualquiera de las opciones seleccionadas, para ello clickear el botón
Imprimir
• no ejecutar ninguna de las opciones, para ello clickear el botón Salir

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4. FUNCIONES
4.1. Padrón - Nuevo Padrón
Objetivo:
Esta función se utiliza para dar de alta un nuevo Contribuyente y/o Agente.
Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla con las distintas solapas.
Descripción y forma de uso
V Cómo dar de alta un Contribuyente y/o Agente:
Clickear la opción Nuevo Padrón de la barra de funciones, ingresar los datos requeridos por la
solapas:
Tipo de Agente: completar datos del primer bloque y, si fuese agente de retención y/o
percepción, completar el bloque Tipo de Agente como así también si retuviese sellos el bloque
Agentes de Retención de Sellos.
Datos de la Persona: completar datos del bloque Datos de la Persona y, si correspondiese, el de
Sucesiones Indivisas.
Domicilios: ingresar en la pantalla y clickear el botón Nuevo automáticamente se presentará, en
el bloque inferior, el Tipo Domicilio y el País. Completar los restantes datos del domicilio de la
persona requeridos en dicho bloque.
Finalizada la carga de datos clickear el botón Grabar para registrar en el sistema los datos
ingresados.

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Nota: Las solapas Inscripciones y Actividades y el botón Formularios presentado por la pantalla no se
encuentran habilitados. Efectuar su carga ingresando a través de Padrón de la barra de funciones,
opción Modificar/Consultar/Imprimir.
Solapa: Tipo de Agente
Detalle de integración de campos
Bloque Inicial
Dato
Campo Completar con
Tipo Oblig Valores Posibles Efecto
El código de identificación Máximo 11
CUIT/CUIL/CDI Num
fiscal de la persona caracteres
Un 0 (cero), excepto que
tenga previamente
Establecimiento asignado un número Num Máximo 2
distinto, en cuyo caso caracteres
consignar este.
El combo de
La opción seleccionada:
Tipo Persona Alfa Física / selección
Física (si es particular) o
Jurídica despliega
Jurídica (si es empresa).
lista con
tales valores
Persona a Retener y/o Si corresponde, clickear Check Tildado o no
Percibir dentro del recuadro. box
El/los apellidos completos Cualquier valor
Apellido de la persona en Alfa Máximo 60
mayúsculas y sin iniciales caracteres
El/los nombres completos Cualquier valor
Nombres de la persona en Alfa Máximo 60
mayúsculas (sin iniciales) caracteres
Sólo se despliega (en lugar
de los campos Apellido y Cualquier valor
Razón Social Nombres).si se optó por Alfa Máximo 60
Jurídica en campo Tipo
caracteres
Persona
La denominación
completa de la empresa
Bloque: Tipo de Agente ( completar sólo si es Agente)
Dato
Campo Completar con
Tipo Oblig. Valores Posibles Efecto
Un clickeo dentro del
Retención recuadro que lo antecede Check Tildado o no
conforme con su box
Percepción característica
En campo contiguo, el Cualquier valor
Percepción Bancaria código de agente que le Num. Máximo 9
fue asignado. caracteres
Sólo si es Agente de este Habilita el
tipo, clickear dentro del Check Tildado o no bloque
Retención de Sellos recuadro. box “Agentes de
Esta acción habilita el Retención
Bloque siguiente de Sellos”

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Bloque: Agentes de Retención de Sellos ( sólo se habilita si se tildó el campo Retención de Sellos)
Dato
Campo Completar con
Escribano Titular
Escribano Adscripto
Un clickeo dentro del
Escribano Colegiado recuadro que lo antecede Check Tildado o no
conforme con su box
Otros Agentes de característica
Retención
Registro Automotor
Nro. Agente de
Retención No se completa. Campo no
Muestra número asumido editable
Primer campo según tipo de agente Num De 0 a 5 asumido en
tildado en campo forma
precedente automática
Cualquier valor
Segundo campo Número de agente Num Máximo 5
asignado caracteres

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Solapa: Datos de la Persona
Si se seleccionó como Tipo Persona Física se presenta la siguiente pantalla:
Bloque: Datos de la Persona
Dato
Campo Completar con
El combo de
El respectivo tipo de DNI-DNI selección
Tipo Documento documento presentado en Alfa LC-L.Cívica despliega
combo de selección LE-L.Enrolamiento lista con
PAS-Pasaporte tales valores
El número de documento Cualquier valor
Nro. Documento sin puntos de separación Num. Máximo 8
de miles. caracteres
C-Casado/a- El combo de
El respectivo estado Alfa D-Divorciado/a- selección
Estado Civil presentado en combo de O-Otro- despliega
selección S-Soltero/a- lista con
V-Viudo/a tales valores

Act. 01/06
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Dato
Campo Completar con
V-Eventual
La correspondiente E-Exento El combo de
Régimen IVA situación frente a este Alfa. I-Inscripto selección
impuesto, mostrada en O-Otro despliega
combo de selección M-Resp. lista con
Monotributo tales valores
Si corresponde, el/los
apellidos y nombres Cualquier valor
Apellido Cónyuge completos del cónyuge en Alfa. Máximo 60
El combo de
El respectivo sexo del
Femenino / selección
contribuyente y/o agente
Sexo Alfa. Masculino despliega
según combo de
lista con
selección
tales valores
Si corresponde, el/los
Apellido Materno apellidos y nombres Cualquier valor
completos de la madre en Alfa. Máximo 60
Fecha Nacimiento Fecha de nacimiento de la Fecha DD/MM/AAAA
persona
El combo de
Su nacionalidad, de
Alfa. Argentina/ selección
acuerdo con su país de
Nacionalidad Extranjera despliega
origen, según combo de
lista con
selección
tales valores
Cualquier valor
E-Mail Dirección de e-mail de la Alfa. Máximo 50
persona caracteres
El combo de
El respectivo tipo de Contribuyente selección
Tipo Contribuyente contribuyente conforme Alfa. Común/Gran despliega
con la lista de valores Contribuyente lista con
tales valores
Si corresponde, un clickeo Si es Exento
dentro del recuadro que se despliega
Régimen Tributario precede a: Check Tildado o no el campo
• Especial de box que se
Tributación. detalla a
• Exento continuación
Sólo se
Cualquier valor despliega si
Motivo Exento El motivo de la exención Alfa. Máximo 50 se optó por
tributaria caracteres Exento
como
Régimen
Tributario

Act. 01/06
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Bloque: Sucesiones Indivisas (Sólo debe completarse por Modificación)
Dato
Campo Completar con
Fecha Fallecimiento Fecha de fallecimiento de Fecha DD/MM/AAAA
la persona
Cualquier valor
Lugar Fallecimiento Localidad en que falleció
Alfa. Máximo 50
la persona.
caracteres
Dato
Campo Completar con
Cualquier valor
Último Domicilio la última dirección de la
Alfa. Máximo 60
Causante persona
caracteres
El combo de
El juzgado donde se está
selección
tramitando la sucesión
Juzgado Alfa. Valores despliega
según combo de
preexistentes lista de
selección
juzgados
Denominación de la Cualquier valor
Caratulación Autos carátula del expediente de Alfa. Máximo 60
sucesión caracteres
Si se seleccionó Tipo Persona Jurídica se presenta la siguiente pantalla:

Act. 01/06
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Bloque: Datos de la Persona
Dato
Campo Completar con
Denominación de fantasía Cualquier valor
Nombre Fantasía de la empresa, en Alfa. Máximo 60
mayúsculas. caracteres
El combo de
Respectivo tipo de selección
Naturaleza Jurídica naturaleza jurídica de la Alfa. Valores despliega
persona, según combo de preexistentes lista de
selección naturalezas
jurídicas
La correspondiente El combo de
Régimen IVA situación frente a este Alfa. E-Exento/ selección
impuesto, mostrada en I-Inscripto/ despliega
combo de selección O-Otro lista con
tales valores
Cualquier valor
Duración Años Cantidad de años de Num. Máximo 3
antigüedad de la empresa caracteres
Número de inscripción
Nª Inscrip.Reg. otorgado Registro Num. Cualquier valor
Público de Comercio
Número de inscripción Cualquier valor
Nª Inscrip.Jurídica asignado por la Dirección Num. Máximo 15
General de Rentas caracteres
Fecha de inscripción en la
Fecha Inscripción Dirección General de Fecha DD/MM/AAAA
Rentas
Día y mes de cierre de
Fecha Cierre Ejercicio Fecha DD/MM
ejercicio anual
Cualquier valor
E-Mail Dirección de e-mail de la Alfa. Máximo 50
empresa caracteres
El combo de
El respectivo tipo de Contribuyente selección
Tipo Contribuyente contribuyente conforme Alfa. Común/Gran despliega
con la lista de valores Contribuyente lista con
tales valores
Bloque: Integrantes de la Sociedad

(Sólo se habilita para su cumplimentación ingresando a través de Padrón, opción Modificar/Consultar/Imprimir)

Act. 01/06
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Solapa: Domicilios
Importante:
Antes de iniciar la carga de datos proceder a clickear a la derecha de la pantalla el botón
Nuevo.
Ello provoca que:
1. automáticamente se completen los campos:
• Tipo Domicilio: con la leyenda “FISCAL”.
• País: con la leyenda “ARGENTINA”, con opción a cambio.
• Provincia: con la leyenda “CORRIENTES”, con opción a cambio.
2. que se habilite la opción “Cancelar” para optar por la eliminación de todos los datos del
bloque ya cumplimentados.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Domicilios (en las altas no se utiliza)
Bloque siguiente
Dato
Campo Completar con
Campo no
editable.
Tipo Domicilio No completar. Alfa Fiscal / Postal Se completa
en forma
automática
Fecha desde cuando se
F.Vigencia Fecha DD/MM/AAAA
halla en ese domicilio
sólo debe
No completar en alta de Fecha DD/MM/AAAA completarse
F.Baja
contribuyente y/o debe ser mayor a por
agente F.Vigencia modificación
Si corresponde, opción El combo de
País dentro de lista presentada Alfa. Valores selección
en combo de selección preexistentes muestra lista
de Países
El combo de
Si corresponde, opción
Provincia Alfa. Valores selección
dentro de lista presentada
preexistentes muestra lista
en combo de selección
de Provincias
El combo de
Depto. Alfa. Valores selección
de
Departament
os
El combo de
Localidad Alfa. Valores selección
de
Localidades
El combo de
Barrio Alfa. Valores selección
de Barrios
El combo de
Calle/Ruta Alfa. Valores selección
Si no figura la respectiva
Calle/Ruta completar de Calles y
campo “Domicilio” Rutas
El número de la calle o Cualquier valor
Nro./Km kilómetro del domicilio de Alfa. máximo 5
la persona caracteres o S/N
Si corresponde, con el Cualquier valor
Sector/Bloq. sector o bloque donde se Alfa. máximo 4
encuentra ubicado el caracteres
domicilio

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
Si corresponde, siglas de Cualquier valor
la torre donde se Alfa. máximo 3
Torre
encuentra ubicado el caracteres
domicilio
Si corresponde, número Cualquier valor
Piso de piso del domicilio Alfa. máximo 3
caracteres
Si corresponde, número Cualquier valor
Depto/Oficina /letra del departamento u Alfa. máximo 5
oficina del domicilio. caracteres
Si corresponde, Cualquier valor
número/letra de casa Alfa. máximo 4
Casa
donde se encuentra caracteres
ubicado el domicilio..
Si corresponde, la Cualquier valor
numeración/siglas de la Alfa. máximo 4
Manzana
manzana donde está caracteres
ubicado el domicilio.
Si corresponde, las siglas Cualquier valor
Paraje del paraje donde está Alfa. máximo 2
ubicado el domicilio. caracteres
Estafeta Postal de la estafeta postal del Alfa. máximo 4
domicilio. caracteres
Medidor del medidor del domicilio. Alfa. máximo 4
caracteres
El respectivo código Cualquier valor
Cód. Postal postal del domicilio. Alfa. máximo 8
caracteres
Sólo si no figura la Cualquier valor
Calle/Ruta en lista, la Alfa. máximo 60
Domicilio
calle, número, localidad y caracteres
barrio del domicilio.
El o los números Cualquier valor
Teléfono telefónicos, si los tuviera Alfa. máximo 30
caracteres
El o los números de fax, si Cualquier valor
Fax los tuviera Alfa. máximo 30
caracteres
Texto libre relacionado Cualquier valor
Observaciones con el domicilio de la Alfa. máximo 100
persona caracteres
Nota: Cabe señalarse que el sistema crea un registro similar pero con tipo de domicilio
POSTAL lo que puede ser observado mediante la opción Modificar/Consultar/Imprimir en
el Bloque Domicilios.
Destacamos que este domicilio postal es el que se utiliza para la impresión de
todo formulario que incluya la dirección del sujeto.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.2. Padrón - Modificar/Consultar/Imprimir
Objetivo:
Esta función se utiliza para:
• dar altas de Inscripciones, Actividades y/o integrantes de una sociedad para un nuevo
Contribuyente y/o Agente.
• modificar, eliminar o consultar datos de un Contribuyente y/o Agente.
• imprimir formularios de Inscripción o Reinscripción en Ingresos Brutos, de modificaciones
en la denominación de la persona jurídica o de su domicilio, de alta o cese de actividades.
Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla con las distintas solapas.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
V Cómo dar altas de Inscripciones, Actividades de una Sociedad para un nuevo o

existente Contribuyente y/o Agente.
1.1. Ingresar en esta pantalla el CUIT/CUIL/CDI del Contribuyente y/o Agente y/o clickear el
botón Buscar ante el cual se presentará la ventana Buscador .
Dicha ventana permite ubicar a las personas utilizando como filtro de búsqueda los
siguientes campos: el CUIT/CUIL/CDI, su Tipo Persona (Todas -por defecto-, Física o
Jurídica), y/o su Razón Social/ Apellido. Además si muestra o no personas a
retener/percibir. Seleccionado el o los filtros requeridos clickear el botón Buscar.
1.2. Una vez hallada la persona seleccionarla:

1.2.1. Clickeando el respectivo renglón y luego hacer lo propio con el botón Aceptar lo cual
hará que se retorne a la pantalla de origen.
1.2.2. Efectuando doble click sobre el respectivo renglón, ello hace que automáticamente se
Retorne a la pantalla de origen.
1.2.3. Presionando la tecla Enter.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Inscripciones
Antes de iniciar la carga de datos proceder a clickear el botón Nuevo.

Ello provoca que:
se habilite el botón Cancelar para optar por la eliminación de todos los datos del bloque ya
cumplimentados.
haga foco en el campo Carácter de Inscripción
Bloque: Inscripciones (en las altas no se utiliza)
Bloque siguiente
Dato
Campo Completar con
I-Inscripción/Alta/ El combo de
El que corresponda,
Carácter de Alfa. Otro selección
eligiendo de la opción en
Inscripción o despliega
combo de selección
R-Reinscripción tales valores
El combo de
El que corresponda, selección
Impuesto/Concepto eligiendo según combo de Alfa. Valores despliega
selección preexistentes lista de
impuestos y
conceptos

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
Cualquier valor en
ambos recuadros
Nro. Inscripción Número de Inscripción Num. Máximo 3 y 10
asignado por Rentas caracteres,
respectivamente
Fecha de inscripción en
Fecha Inscripción Fecha DD/MM/AAAA
Rentas
Fecha desde cuando se
Fecha Baja da la baja de Rentas (sólo Fecha DD/MM/AAAA
debe completarse cuando
se efectúa esa operación)
Número anterior de
Nº Inscripción inscripción en Rentas Num. Cualquier valor
Anterior (sólo debe completarse Máximo 10
cuando se efectúa una caracteres
REINSCRIPCIÓN)
Ingresados los datos clickear el botón Grabar. Ello ha de provocar que se ingrese un
renglón con los datos incorporados en el bloque Inscripciones.
Para observar en el renglón los restantes títulos de columnas, como así también si hubiese
varios renglones, utilizar las flechas o botón de desplazamiento ubicados en los extremos
inferior y derecho, respectivamente.
Asimismo si se clickea sobre el renglón de una actividad automáticamente se habilitan los

botones Eliminar y Cancelar ubicados a la derecha del bloque.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Actividades
Antes de iniciar la carga de datos proceder a clickear el botón Nuevo.

Ello provoca que:
se habilite la opción “Cancelar” para optar por la eliminación de todos los datos del bloque
ya cumplimentados
se posicione el cursor en el campo Tipo Actividad proponiendo, por defecto, la opción
“Principal”.
Bloque: Actividades (en las altas no se utiliza)
Bloque inferior
Dato
Campo Completar con
El combo de
El que corresponda,
Tipo Actividad Alfa. Principal/ selección
eligiendo según combo de
Secundaria despliega
selección
tales valores

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
No completar Despliega el
Muestra el que se Alfa. Valores seleccionado
Actividad selecciona mediante preexistentes por botón de
función de búsqueda búsqueda
Función: Motor de búsqueda de Para detalle operacional ver Descripción de Funciones

actividades
Despliega el
No completar relacionado a
Muestra el que se la actividad
Régimen selecciona mediante Alfa. Valores seleccionada
función de búsqueda de preexistentes por botón de
actividades búsqueda
Fecha Inicio Fecha de inicio de esa Fecha DD/MM/AAAA
actividad
Las siglas del código Cualquier valor
Exento Código Fiscal fiscal por el cual está Alfa. Máximo 30
exento caracteres
Cualquier valor
Exento Ley Número El número de ley por la Alfa. Máximo 7
cual está exento. caracteres
El número de artículo de Cualquier valor
Artículo la ley por la cual está Alfa. Máximo 3
exento. caracteres
El número/sigla del inciso Cualquier valor
Inciso del artículo de la ley por la Alfa. Máximo 2
cual está exento. caracteres
La fecha de cese en esa
Fecha de Cese actividad. (sólo debe Fecha DD/MM/AAAA
completarse cuando se
efectúa esa operación)
Completados los datos requeridos clickear el botón Grabar. Ello ha de provocar que se
ingrese un renglón con los datos incorporados en el bloque Actividades.
Para observar los restantes títulos de columnas, como así también si hubiese varias filas
utilizar las flechas o botón de desplazamiento ubicados en los extremos inferior y derecho,
respectivamente.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Datos de la Persona
Alta/Modificación de Integrantes de la Sociedad
Antes de iniciar la carga de los componentes de la persona jurídica proceder a clickear el botón
ubicado a la derecha del bloque Integrantes de la Sociedad.

Ello provoca que se despliegue la siguiente ventana:

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Opción: Seleccionar uno ya Existente

o Al Aceptar esta opción se presenta la ventana Buscador para seleccionar la persona.
o Ubicada la persona al Aceptar se despliega la siguiente ventana para su
cumplimentación
Dato
Campo Completar con
Cargo El que corresponda al Alfa. Cualquier valor
nuevo integrante.
Fecha Ingreso Fecha de ingreso a la Fecha DD/MM/AAAA
sociedad
Fecha de egreso a la
Fecha Egreso sociedad (sólo debe Fecha DD/MM/AAAA
completarse cuando se
efectúa esa operación)
o Al Aceptar se despliega, dentro de la pantalla Datos de la Persona en el bloque

Integrantes de la Sociedad, una fila con datos de la persona ingresada
(CUIT/CUIL/CDI, Tipo Persona, Razón Social/Apellido, Nombres, Cargo y Fechas de
Ingreso y, cuando corresponda, la de Egreso).
Asimismo quedan habilitados en el bloque los botones:
para ingresar un nuevo integrante.
para eliminar un integrante.
para modificar los datos ingresados en ventana precedente.
Opción: Crear uno Nuevo

o Al Aceptar esta opción se presenta la pantalla Padrón - Nuevo con sus solapas Tipo
de Agente, Datos de la Persona y Domicilios habilitadas para el ingreso de una nueva
persona.
o Ingresar los respectivos datos en las pantallas habilitadas y luego clickear botón Grabar
y luego el botón Salir
o Esta última acción hace que se vuelva a la opción Modificar/Consultar/Imprimir, ante
lo cual debe clickearse el botón y aplicarse la rutina indicada en punto como

Opción: Seleccionar uno ya Existente.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
V Cómo modificar, eliminar o consultar datos de un Contribuyente y/o Agente.
1. Clickear la opción Modificar/Consultar/Imprimir de la barra de funciones.

2. Ingresar el CUIT/CUIL/CDI del Contribuyente o Agente y/o clickear el botón Buscar ante el
cual se presentará la ventana Buscador. (ver en Descripción de Funciones)
3. Dicha ventana permite ubicar a las personas utilizando como filtro de búsqueda los
siguientes filtros: el CUIT/CUIL/CDI, su Tipo Persona (Todas -por defecto-, Física o
Jurídica) y/o su Razón Social/Apellido.
4. Una vez hallada seleccionar la persona, Aceptar y acceder a la solapa respectiva.
5. Si lo que se desea modificar, eliminar o consultar es una inscripción o una actividad o un
domicilio se debe:
6. Ubicado el renglón requerido clickear el mismo.
a. Tal acción provoca que se completen los datos ingresados en los campos del bloque
restante.
7. Efectuar su modificación (posicionado en el respectivo campo), eliminación (mediante el
botón Eliminar) o consulta, abandonando la misma con el botón Cancelar.
8. Si lo que se desea modificar, eliminar o consultar es un integrante de una sociedad se
debe:
9. Ubicado el renglón requerido seleccionar el mismo clickeándolo.
10. Para efectuar su baja como integrante clickear el 2do. botón ubicado a la izquierda del
bloque.
11. Para modificar su cargo, fechas de ingreso y/o egreso clickear el 3er. botón ubicado a la
izquierda del bloque.
12. Para modificar sus restantes datos efectuar un doble clickeo. Esta acción ha de provocar el
despliegue de la opción Padrón con las respectivas 5 solapas de datos habilitadas.
13. Finalizada la operación clickear el botón Grabar
V Cómo consultar/imprimir Formularios de inscripción o reinscripción de Ingresos

Brutos, de modificaciones de denominaciones o domicilios, de alta o cese de
actividades (F.2013)
1. Clickear la opción Modificar/Consultar/Imprimir de la barra de funciones

2. Ingresar el CUIT/CUIL/CDI del Contribuyente y/o Agente y/o clickear el botón Buscar ante
el cual se presentará la ventana Buscador.
3. Dicha ventana permite ubicar a las personas utilizando como filtro de búsqueda los
siguientes filtros: el CUIT/CUIL/CDI, su Tipo Persona (Todas -por defecto-, Física o
Jurídica) y/o su Razón Social/Apellido.
4. Una vez hallada seleccionar la persona y clickear el botón Formularios. Seguidamente se
ha de presentar la siguiente ventana:

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
5. Elegir el formulario a visualizar y/o imprimir y clickear el respectivo botón. Tal acción
provoca el despliegue de la siguiente ventana
6. Optar por:
6.1. Visualizar el formulario, en tal caso dejar el check en Pantalla y clickear el botón
Imprimir. Destacamos que cuando muestra el formulario posee opción de impresión
6.2. Imprimir el formulario, en tal caso colocar el check en esa opción y clickear el botón
Imprimir.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Si se clickeó el botón se logra imprimir el siguiente formulario:

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.3. Consultas - Cálculo de Intereses Resarcitorios
Objetivo:
Esta función permite que puedan calcularse los intereses que deben abonarse por pagar fuera
de término.
Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla.
V Cómo efectuar un cálculo de intereses a abonar por pago vencido:
1. Clickear la opción Consulta de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Cálculo de
Intereses Resarcitorios lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2. Completar los datos del contribuyente o ubicarlo mediante el botón de búsqueda, integrar el
Impuest/Concepto y Período (año, mes y cuota). Ingresar Fecha de pago e Importe.
Cumplimentados los datos clickear el botón Calcular Interés. Ello provoca el despliegue de datos en
los campos de Interés y de Total (incluyendo los intereses).
Nota: Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
CUIT El código de identificación Num Máximo 11
No completar. Se completa
EST. Muestra el número de Num Asume valor en forma
Establecimiento asignado. De 00 a 99 automática
Motor de búsqueda de
Función: agentes de percepción
En caso de no completar Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
el campo CUIT previo
puede utilizarse esta
función para su ubicación.
Campo no
No completar. editable.
Sin nombre Muestra la denominación Alfa Cualquier valor Se completa
del contribuyente en forma
automática
Muestra el impuesto en el
Valores Despliega el
Impuesto/ Concepto cual se quieren calcular Alfa seleccionado
preexistentes
los intereses.
Año El año relacionado con el Num Máx. 4 caracteres

impuesto a abonar Formato AAAA
El mes relacionado con el
Mes Num Max. 2 caracteres
impuesto a abonar
El número de cuota de
Cuota ese año relacionada con Num Máximo 2
el impuesto a abonar caracteres
Vencimiento Muestra la fecha de Fecha Formato en forma
vencimiento del impuesto DD/MM/AAAA automática
Fecha de Pago La fecha factible de pago Fecha Formato

del impuesto DD/MM/AAAA
Cualquier valor
Importe El importe a abonar Num entero con dos
decimales
Función: Efectúa el cálculo de los
intereses y el total a Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
abonar
No completar. Cualquier valor
Intereses
Muestra el respectivo Num entero con dos Se completa
importe en concepto de decimales en forma
intereses a abonar automática
No completar. Cualquier valor Se completa
Total
Muestra el monto a Num entero con dos en forma
abonar decimales automática

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.4. Consultas - Consulta de Tasas Diarias de Interés
Objetivo:
Esta función permite visualizar las tasas diarias de interés para consulta.
Datos visualizados:
Columna Contenido
Fecha Desde Fecha límite desde (formato DD/MM/AAAA)
Fecha Hasta Fecha límite hasta (formato DD/MM/AAAA)
Días Cantidad de días entre ambas fechas precedentes
Tasa Diaria Valor de la alícuota diaria de interés
Acciones permitidas
• Para ordenar sus datos de mayor a menor o viceversa: clickear el título de la respectiva
columna.
• Para ejecutar una impresión de las tasas diarias de tabla: clickear el botón Imprimir
• Para abandonar la pantalla: clickear el botón Salir

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.5. Consultas - Consulta de Calendario Fiscal
Objetivo:
Esta función permite visualizar el Calendario Impositivo.
Datos visualizados:
Columna Contenido
Impuesto Códigos de impuestos
Concepto Códigos de conceptos
Año Año (formato AAAA)
Cuota Números de cuotas
Tipo Contribuyente Contribuyente común o gran contribuyente
Fecha Fecha (formato DD/MM/AAAA)
Terminación CUIT Terminación de CUIT/CUIL/CDI
Días de Corrimiento Cantidad de días postergado su pago o presentación
Fecha Vto. Fecha de vencimiento (formato DD/MM/AAAA)
Tipo Obligación Presentación o Presentación y Pago, según corresponda.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Acciones permitidas:
columna.
• Para ordenar por alguno de sus datos: Clickear el combo de selección de la columna
requerida, seleccionar la opción y dar Intro.
• Para abandonar la pantalla: clickear el botón Salir.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.6. Consultas - Consulta de Actividades y Regímenes
Objetivo:
Esta función permite visualizar los códigos de actividades nomencladas y sus costos.

ubicar las actividades ingresando como filtro de búsqueda el Código o su Descripción
(parcial o total) y clickeando el botón Buscar.
ver todas las actividades que tiene en tabla, clickeando directamente el botón Buscar para
que las muestre.
Datos visualizados:
Columna Contenido
Actividades Códigos de actividades
Descripción Detalle del código de actividad
Régimen Denominación de los regímenes
Alícuota Porcentaje a abonar
Mínimo Importe mínimo
columna.
• Para ordenar por alguno de sus datos: clickear el combo de selección de la columna
requerida, seleccionar la opción y dar Intro.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.7. Consultas - Consulta de Nomenclador de Instrumentos
Objetivo:
Esta función permite visualizar los diversos tipos de trámites nomenclados y sus costos.
Datos visualizados:
Columna Contenido
Código Códigos del trámite o instrumento
Descripción corta Descripción abreviada del código
Descripción larga Descripción normal del código
Alícuota Porcentaje a abonar
Mínimo Importe mínimo
columna.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.8. Consultas - Consulta de Feriados
Objetivo:
Esta función permite visualizar los diversos feriados cargados, con opción para alta y baja de
fechas.
Datos visualizados:
Columna Contenido
Fecha Fecha (formato DD/MM/AAAA)
Descripción Descripción del feriado
columna.
• Para efectuar una baja de un feriado: clickear el botón Eliminar y luego Grabar
• Para efectuar un alta de un feriado: clickear el botón Nuevo y luego Grabar

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.9. Consultas - Consulta de Localidades
Objetivo:
Esta función permite visualizar las diversas Localidades ingresadas y su codificación.
Datos visualizados:
Columna Contenido
Código Código asignado a la Localidad
Localidad Nombre de la Localidad
columna.
• Para ejecutar una impresión de Localidades en tabla: clickear el botón Imprimir

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.10. Consultas - Consulta de Provincias
Objetivo:
Esta función permite visualizar las provincias y su codificación.
Datos visualizados:
Columna Contenido
Código Código asignado a la provincia
Provincia Nombre de la provincia
columna.
• Para ejecutar una impresión de Localidades en tabla: clickear el botón Imprimir

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.11. Declaraciones Juradas - Mensual Contribuyente Ocasional- Generar DJ
Objetivo:
Esta función permite:
Elaborar e imprimir las declaraciones juradas mensuales de contribuyentes ocasionales para
su presentación ante la Dirección General de Rentas.
En los casos que corresponda, la importación de archivos de retenciones, percepciones o
percepciones bancarias para su elaboración.
Generar el respectivo archivo con dicha declaración jurada.
V Cómo generar una declaración jurada – (F.2030):
1. Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con
Ingresos Brutos Mensual y Generar DJ e ingresar los datos requeridos por las solapas:
Importante: Si se está generando una nueva declaración completar los datos que se indican, si fuese una
modificación de una generada o su rectificativa se presentarán los datos para su modificación.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
1.1. Contribuyente: seleccionar la persona -ingresado su CUIT y EST(Establecimiento) o ubicándolo a

través del botón Buscar.)- e ingresar el año y cuota o seleccionarlo -si ya se hubiese ingresado-a
través del respectivo botón (ícono Formularios) , luego completar los datos del bloque inferior.
1.2. Rubro 1: completar el monto imponible y, si correspondiera datos de exención del impuesto.
2. Finalizada la carga de datos clickear el botón Grabar/Imprimir para registrar en el sistema los datos
ingresados. Asimismo, mediante mensajes y ventanas instructivas admite grabar los datos de la
declaración en el disquete, consultarla por pantalla e imprimirla.
Nota: Ver funcionamiento de botones en Descripción de Funciones.
Solapa: Contribuyente
Dato
Campo Completar con
Un 0 (cero) como número
de Establecimiento,
EST. excepto que tenga Num Máximo 2
asignado expresamente caracteres
otro distinto, en cuyo caso De 0 a 99
consignar este.
Función: contribuyentes
En caso de no completar los Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
campos precedentes puede
utilizarse esta función para su
ubicación.
Se completa
Razón Social/Apellido
No completar. Alfa en forma
y Nombres
automática
Año El año relacionado con la Num Máximo 4
declaración a efectuar caracteres
la declaración a efectuar caracteres
Función: declaraciones juradas
ingresadas Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
En caso de no completar los
2 campos precedentes puede
ubicación

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Bloque inferior
Dato
Campo Completar con
Cualquier valor
Total de Ingresos El respectivo importe por
Num entero con dos
Grav. y Exentos tal concepto.
decimales
Cualquier valor
Monto Remunerac. y Si corresponde, el importe
Num entero con dos
Aportes por tal concepto.
decimales
Cualquier valor
Crédito Fiscal Decl. en Si corresponde, el importe
Num entero con dos
IVA por tal concepto.
decimales
Si corresponde, la
Cantidad de Personal cantidad de empleados Num Cualquier valor
que posee
Total de Compras,
Cualquier valor
Locaciones y Prestac, Si corresponde, el importe Num
entero con dos
de Servicios del por tal concepto.
decimales
Período
Cualquier valor
Débito Fiscal Si corresponde, el importe
Num entero con dos
Declarado en IVA por tal concepto.
decimales
Solapa: Rubro 1

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Rubro 1: Determinación del Impuesto del Período
Dato
Campo Completar con
No completar. Asume valor
Actividades Muestra las actividades Alfa Asume valor de tabla
en que se encuentra actividades
inscripto el contribuyente.
Número entero que
Cualquier valor
Cantidad represente la cantidad a Num.
entero.
tributar.
El respectivo tilde si está Si está
exento impositivamente tildado debe
Exento en la actividad descripta Check Tildado o no completarse
en ese renglón. box el campo
Motivo
Exención
El importe que Cualquier valor
Monto Imponible corresponda por tal Num entero con dos
concepto. decimales
No completar.
Alícuota Muestra el porcentaje Cualquier valor Asume valor
definido en tablas para Num entero con seis de tabla
esa actividad sobre el decimales
Monto Imponible
No completar. Campo no
Muestra la resultante de Cualquier valor editable
Impuesto aplicar el contenido del Num entero con dos asumido en
campo Alícuota por el de decimales forma
Monto Imponible automática.
No completar.
Muestra el importe mayor Campo no
de los mínimos de Cualquier valor editable
Mínimo Actividades impuesto definidos -en Num entero con dos asumido en
tablas- para todas las decimales forma
actividades no exentas de automática.
ese contribuyente
Campo no
No completar. Cualquier valor editable
Total Imponible Muestra la sumatoria de la Num entero con dos asumido en
columna Monto Imponible decimales forma
automática.
No completar.
Campo no
Coloca el importe de Cualquier valor
editable
Total Impuesto campo Mínimo Num entero con dos
asumido en
Actividades o el de la decimales
forma
sumatoria de la columna
automática.
Impuesto, el mayor.
Si corresponde, el texto
Motivo Exención del motivo por el cual está Alfa Máximo 60
exento impositivamente. caracteres

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.12. Declaraciones Juradas - Mensual - Generar DJ
Objetivo:
Elaborar e imprimir las declaraciones juradas mensuales, inclusive sus rectificativas, para su
presentación ante la Dirección General de Rentas.
V Cómo generar una declaración jurada (original o rectificativa) – (F.2020):
Ingresos Brutos Mensual y Generar DJ e ingresar los datos requeridos por las solapas:
modificación de una generada o su rectificativa se presentarán los datos para su modificación.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
1.1. Contribuyente: seleccionar la persona -ingresado su CUIT y EST(Establecimiento) o ubicándolo a

través del botón Buscar.)- e ingresar el año y cuota o seleccionarlo -si ya se hubiese ingresado-a
través del respectivo botón (ícono Formularios). Señalamos que si no se origina una nueva
declaración corresponde indicar si es modificación o rectificación de una ya generada, luego
completar los datos del bloque inferior.
1.2. Rubro 1: completar el monto imponible y, si correspondiera datos de exención del impuesto.
1.3 Pagos a Cuenta: Ingresar pagos si fuera necesario.
1.4. Rubro 2: integrar los datos requeridos en la pantalla teniendo en cuenta que puede incorporarse
datos sobre las mismas en forma manual o automática a través de su importación.
ingresados. Asimismo, mediante mensajes y ventanas instructivas admite grabar los datos de la
Nota: Ver funcionamiento de botones en Descripción de Funciones.
Dato
Campo Completar con
de Establecimiento,
otro distinto, en cuyo caso De 0 a 99
consignar este.
ubicación.
Se completa
y Nombres
automática
la declaración a efectuar caracteres
Función: declaraciones juradas
ingresadas Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
En caso de no completar los
2 campos precedentes puede
ubicación
No completar.
Asume el tilde :
*Si graba datos por 1ª
vez: en original Incorpora el
Original / Rectificativa *Si graba datos por 2ª vez Check Tildado o no tilde en
en adelante: según se box forma
seleccione en mensaje. automática
*Si generó rectificativa las
restantes modificaciones
se asumen de ese tipo

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
Fecha Presentación Asume las fechas que Fecha DD/MM/AAAA en forma
tiene en tablas automática
Fecha Vencimiento Asume las fechas que Fecha DD/MM/AAAA en forma
tiene en tablas automática
Bloque inferior
Dato
Campo Completar con
Cualquier valor
Total de Ingresos El respectivo importe por
Num entero con dos
Grav. y Exentos tal concepto.
decimales
Cualquier valor
Monto Remunerac. y Si corresponde, el importe
Num entero con dos
Aportes por tal concepto.
decimales
Cualquier valor
Crédito Fiscal Decl. en Si corresponde, el importe
Num entero con dos
IVA por tal concepto.
decimales
Si corresponde, la
Cantidad de Personal cantidad de empleados Num Cualquier valor
que posee
Total de Compras,
Cualquier valor
Locaciones y Prestac, Si corresponde, el importe Num
entero con dos
de Servicios del por tal concepto.
decimales
Período
Cualquier valor
Débito Fiscal Si corresponde, el importe
Num entero con dos
Declarado en IVA por tal concepto.
decimales

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Rubro 1
Bloque: Rubro 1: Determinación del Impuesto del Período
Dato
Campo Completar con
Actividades Muestra las actividades Alfa Asume valor de tabla
en que se encuentra actividades
inscripto el contribuyente.
Número entero que
Cualquier valor
Cantidad represente la cantidad a Num.
entero.
tributar.
El respectivo tilde si está Si está
exento impositivamente tildado debe
Exento en la actividad descripta Check Tildado o no completarse
en ese renglón. box el campo
Nota: Asume el tilde en Motivo
forma automática si está Exención
indicado en solapa Si está
Actividades su exención exento en
esa
actividad lo
asume
Monto Imponible corresponda por tal Num entero con dos
concepto. decimales

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
No completar.
Alícuota Muestra el porcentaje Cualquier valor Asume valor
definido en tablas para Num entero con seis de tabla
esa actividad sobre el decimales
Monto Imponible
Impuesto aplicar el contenido del Num entero con dos asumido en
campo Alícuota por el de decimales forma
Monto Imponible automática.
No completar.
Muestra el importe mayor Campo no
de los mínimos de Cualquier valor editable
Mínimo Actividades impuesto definidos -en Num entero con dos asumido en
tablas- para todas las decimales forma
actividades no exentas de automática.
ese contribuyente
Campo no
Total Imponible Muestra la sumatoria de la Num entero con dos asumido en
columna Monto Imponible decimales forma
automática.
No completar.
Campo no
Coloca el importe de Cualquier valor
editable
Total Impuesto campo Mínimo Num entero con dos
asumido en
Actividades o el de la decimales
forma
sumatoria de la columna
automática.
Impuesto, el mayor.
Si corresponde, el texto
Motivo Exención del motivo por el cual está Alfa Máximo 60
exento impositivamente. caracteres

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Pagos a Cuenta
Al clickear este botón se habilita un renglón con tales columnas para ingresar
manualmente los respectivos datos de los pagos a cuenta efectuados correspondientes al
mes cuya declaración se está elaborando.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Pagos a Cuenta
Dato
Campo Completar con
T-Mera Compra El combo de
Tipo Pago a Cuenta El que corresponda, Alfa Transportista selección
eligiendo en combo de O-Otro despliega
selección presentado C-Mera Compra lista con
Comprador tales valore
Si corresponde, la fecha
Fecha Certificado origen del certificado Fecha DD/MM/AAAA
La fecha en la cual se
Fecha Pago realizara el pago a cuenta Fecha DD/MM/AAAA
El respectivo número del
Nro.Control Ticket ticket recibido por el pago Num Cualquier valor entero
efectuado
El respectivo importe por
Importe Pagado pagos parciales previos Num Cualquier valor entero
realizados con dos decimales
Total Pagos a Cuenta Sumatoria de columna Num Cualquier valor entero

Importe Pagado con dos decimales
Este botón permite dar de baja una línea de datos ingresado.

Ubicar el registro y clickear este botón para efectuar esta operación.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Rubro 2
Bloque: Rubro 2: Determinación del Saldo a Ingresar
Dato
Campo Completar con
Campo no
No completar. editable
Total del Rubro 1 Muestra el importe de Num Asume valor asumido de
campo Total Impuesto. lo ingresado
en Rubro 1.
Cualquier valor
Saldo a Favor Período Si corresponde, el importe Num entero con dos
Anterior por tal concepto. decimales
Si corresponde, el importe Cualquier valor
Pagos a Cuenta de pagos previos realiza- Num entero con dos
dos decimales
Si corresponde, asume el Cualquier valor entrado a
Retenciones importe por tal concepto Num entero con dos través botón
ingresadas manualmente decimales Ingresar
o por disquete. Ret./Perc.
Si corresponde, asume el Cualquier valor entrado a
Percepciones importe por tal concepto Num entero con dos través botón
ingresado manualmente o decimales Ingresar
por disquete. Ret./Perc.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
Asume valor
No completar. Cualquier valor ingresado en
Percepción Bancaria Si corresponde, asume el Num entero con dos opción a
importe por tal concepto decimales través botón
ingresadas manualmente “Ingresar
o por disquete. Ret./Perc.”
Descuento
Primer campo El combo de
Buen
El que corresponda, selección
Alfa. Contribuyente/
eligiendo en combo de despliega
Ley 5491/
selección lista con
Sin Descuentos
tales valores
Segundo campo Cualquier valor
El respectivo importe Num entero con dos
decimales
Campo no
Subtotal (izquierdo) Muestra la sumatoria de la entero con dos
Num editable
columna “Col. 1” decimales
No completar.
sin nombre inmediato Muestra la resultante de
Cualquier valor El valor es a
inferior restar al contenido de los Num
entero con dos favor del
campos Subtotal siempre
decimales sujeto
que el precedente fuese
superior al de la derecha
Campo no
Subtotal (derecho) Muestra la sumatoria de la Num entero con dos
editable
columna “Col. 2” decimales
No completar.
Muestra la resultante de
Cualquier valor El valor es a
sin nombre inmediato restar al contenido de los Num
entero con dos favor de la
inferior campos Subtotal siempre
decimales DGR
que el precedente fuese
superior al de la izquierda.
No completar.
Muestra el importe a Cualquier valor
Importe a Pagar abonar a Rentas (según Num entero con dos
campo detallado decimales
precedentemente)

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Clickeando el botón Ingresar Ret./Perc. se accede a la siguiente pantalla:
manualmente los respectivos datos de la retención, percepción o percepciones bancarias.
Si se importaron datos también pueden agregarse, de esta forma, nuevas filas.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Ingresar Retenciones/Percepciones/Percepciones Bancarias
Dato
Campo Completar con
El combo de
El que corresponda, B-Percep.Bancaria/ selección
Operación eligiendo según combo de Alfa. P-Percepción/ despliega
selección R-Retención lista con
tales valores
El código de identificación
CUIT fiscal de la persona a Num Máximo 11
quien se le aplicó ret/perc caracteres
de Establecimiento, Máximo 2
EST. excepto que tenga Num caracteres
asignado expresamente De 0 a 99
otro distinto, en cuyo caso
consignar este.
La fecha en la cual se le
Fecha aplicó la ret./perc. Dentro Fecha DD/MM/AAAA
del período declarado
El número de
Nro.Compr./Cta.Banca comprobante o de cuenta Alfa. Cualquier valor
ria bancaria de quien se le
aplicó la ret./perc.
Importe El importe de la retención/ Num Máximo 15
percepción aplicada. caracteres
Este botón permite dar de baja un renglón de datos ingresado.


Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Al clickear este botón se habilita la siguiente pantalla a efectos de ingresar datos desde un
archivo.
Ubicada la dirección del archivo clickear el botón Cargar Archivo Seleccionado (si no
corresponde indicará mensaje al respecto).
Esta acción provoca la carga de los registros visualizados a través de la pantalla. Cabe
mencionarse que en caso que hubiera registros con errores emitirá un mensaje al respecto
con opción de continuar o cancelar.
Ingresados los registros correctamente al clickear el botón Aceptar se vuelve a la pantalla
de origen (Ingresar Retenciones/Percepciones/Percepciones Bancarias)
A efectos de incorporar los datos al sistema clickear el botón Grabar. Esta acción también
hace que se retorne a la solapa Rubro 2.
Al clickear el botón Grabar/Imprimir ha de provocar la generación de la declaración jurada
presentándose un mensaje para incorporar el respectivo disquete.
Grabado el disquete se ha de desplegar la siguiente ventana incluyendo información de la
grabación efectuada.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
1. Seleccionar la opción según se desee:

ver por pantalla previamente la declaración jurada, con opción para su impresión
Imprimir directamente la declaración jurada.
para ejecutar cualquiera de las opciones, para ello clickear el botón Imprimir
no ejecutar ninguna de las opciones, para ello clickear el botón Salir
2. Al clickear el botón Imprimir habiéndose optado por “Pantalla” se despliegan las siguientes
pantallas:

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.13. Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago
Objetivo:
Esta función permite generar e imprimir los correspondientes cupones de pago.
Acceso: Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con
Mensual y Generar Cupón de Pago
V Cómo generar un cupón de pago –F.70-010-
Seleccionar la persona -ingresando su CUIT y EST (Establecimiento) o ubicándolo a través del botón
de búsqueda. Se presentan los datos de Razón Social
Incorporar el año y cuota o seleccionarlo -si ya se hubiese generado-a través del respectivo botón
(icono Formularios).
Se presentarán los datos de la cuota, su importe, su monto a pagar -con opción de cambio-, el
número de boleta que se generará, su fecha de vencimiento y la fecha del día.
Si se clickea el botón Grabar/Imprimir se desplegará un mensaje de grabación y generación de
boleta (cupón de pago) y ventana instructiva para su consulta o impresión.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
V Cómo reimprimir un cupón de pago
Ingresar en el bloque Buscar Boleta el número de boleta y luego clickear el botón de búsqueda o
presionar la tecla Enter. Ello provoca que se completen los campos con los datos de la boleta. En
caso de no hallarse da un mensaje al respecto-
Clickear el botón Grabar/Imprimir ante lo cual se desplegará un mensaje de grabación y ventana
instructiva para su consulta o impresión.
V Cómo anular un cupón de pago
Ingresar en el bloque Buscar Boleta el número de boleta y luego clickear el botón de búsqueda o
presionar la tecla Enter. Ello hace que se completen los campos con los datos de la boleta. En caso
de no hallarse informa mediante un mensaje al respecto-
Clickear el botón Eliminar ante lo cual se desplegarán mensajes sobre la operación realizada.
Bloque superior
Dato
Campo Completar con
de Establecimiento,
consignar este.
ubicación.
Campo no
No completar. Alfa editable
y Nombres
Se completa
en forma
automática
Campo no
Objeto Muestra el número de Num Se completa
inscripción de la persona en forma
automática
El año relacionado con la
Año declaración cuyo cupón Num Máximo 4
de pago se quiere emitir caracteres
El número de mes de ese
Mes año cuyo cupón de pago Num Máximo 2
se quiere emitir r caracteres

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
Función: Percepciones ingresadas
los campos precedentes
función para su ubicación
Bloque: Buscar Boleta
Dato
Campo Completar con
Despliega
El número de boleta o todos los
Sin denominación cupón de pago ya Num Cualquier valor datos del
generado cupón
generado.
Función: boleta o cupón de pago ya
generado Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
En caso de no completar el
campo precedente puede
ubicación.
Bloque inferior
Dato
Campo Completar con
Cuota Muestra el número de Num Cualquier valor editable
cuota de ese año Se completa
relacionada en forma
automática
Asume la fecha de editable
Vto. Cuota vencimiento para ese año Fecha DD/MM/AAAA Se completa
y cuota que tiene en tabla en forma
automática
Campo no
Fecha Actual No completar. Fecha DD/MM/AAAA editable
Asume la fecha de Se completa
proceso en forma
automática
No completar. Cualquier valor Campo no
Total Cuota Muestra el importe de la Num entero con dos editable
cuota relacionada con la decimales Se completa
declaración generada en forma
automática
Muestra el importe a
Monto a Pagar abonar proponiendo el de Num No debe ser mayor
la cuota, con opción a ser al valor del campo
modificado Total Cuota

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Al clickear este botón se presenta la ventana Tipo de Impresión.
Seleccionar la opción según se desee:

Ver por pantalla previamente la declaración jurada, con opción para su impresión
Imprimir directamente la declaración jurada.
Para ejecutar cualquiera de las opciones, para ello clickear el botón Imprimir
No ejecutar ninguna de las opciones, para ello clickear el botón Salir
Al clickear el botón Imprimir habiéndose optado por “Pantalla” se despliega la siguiente
pantalla:

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.14. Declaraciones Juradas - Anual
Objetivo:
Elaborar e imprimir las declaraciones juradas anuales, inclusive sus rectificativas, para su
presentación ante la Dirección General de Rentas.
V Cómo generar una declaración jurada (original o rectificativa) -F.025-
1. Clickear la opción Declaraciones Juradas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Anual
e ingresar los datos requeridos por las solapas:
modificación de una generada o su rectificativa se presentarán los datos para su
modificación.
Sólo se habilitarán los contenidos de las solapas de Rubros 1, 2 y 3 sólo si el contribuyente
es exento o corresponde a un régimen especial de tributación.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
1.1. Contribuyente: seleccionar la persona -ingresando su CUIT/CUIL/CDI y EST (Establecimiento) o

ubicándolo a través del botón Buscar.)- e incorporar el año. Luego pasar a las restantes solapas.
1.2. Rubro 1: integrar los datos requeridos en las columnas de la pantalla para determinar el importe de
impuesto a erogar. Si se presentan declaraciones mensuales se completarán automáticamente con
los datos de las mismas, pudiendo únicamente incorporar nuevas deducciones para su recálculo.
1.3. Rubro 2: si corresponde, integrar los datos requeridos en las columnas de la pantalla por los pagos
realizados durante ese ejercicio, Si se presentan declaraciones mensuales se completarán
automáticamente con los datos de las mismas, pudiendo únicamente incorporar nuevas
descuentos, pagos realizados y pagos a cuenta para su recálculo.
1.4. Rubro 3: si corresponde, integrar los datos requeridos en las columnas de la pantalla por las
retenciones, percepciones o percepciones bancarias ingresadas durante el ejercicio teniendo en
cuenta que pueden incorporarse datos sobre las mismas en forma manual o automáticamente a
través de su importación e inclusive dar de baja líneas de datos.
1.5. Rubro 4: sus campos son integrados automáticamente determinando, en base a los distintos
conceptos incorporados en las solapas precedentes -especialmente la del Rubro 2- el importe que
es a favor de la D.G.R. (a abonar) o a favor del contribuyente.
ingresados. Asimismo, mediante mensajes y ventanas instructivas permite grabar los datos de la
Dato
Campo Completar con
CUIT/CUIL/CDI El código de identificación Num Máximo 11
EST. Muestra el número de Num De 0 a 99 en forma
Establecimiento asignado. automática
En caso de no completar el Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
campo CUIT/CUIL/CDI puede
ubicación.
Se completa
y Nombres
automática
No completar.
Asume el tilde :
Vencimiento de DDJJ Asume la fecha que tiene Fecha DD/MM/AAAA en forma
en tablas para ese año automática

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Rubro 1
Si clickeamos el botón inferior de desplazamiento o la flecha extrema hacia la derecha vemos:

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Determinación del Impuesto
Dato
Campo Completar con
Si tiene ese
Regímen
Si corresponde por tener habilita el
el Contribuyente Régimen Cualquier valor campo para
MONTO IB TOTALES Tributario Especial o Num entero con dos ingresar
Exento, el respectivo decimales valores.
importe por este concepto Sinó asume
Caso contrario valor de DJ
No permite completar. mensual
presentada,
sin opción
de cambio
Si tiene ese
Regímen
Si corresponde por tener habilita el
el Contribuyente Régimen Cualquier valor campo para
MONTO DE Tributario Especial o Num entero con dos ingresar
INGRESOS EXENTOS Exento, el respectivo decimales valores.
importe por este concepto Sino asume
Caso contrario valor de DJ
No permite completar. mensual
presentada,
sin opción
de cambio

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
No completar.
Muestra importe
MONTO DE resultante de restar al Cualquier valor
INGRESOS contenido del campo Num entero con dos
GRAVADOS (1-2) Monto IB Totales el de decimales
Monto de Ingresos
Exentos
DEDUCCIONES corresponda por tal Num entero con dos
concepto. decimales
Sobre este
valor debe
aplicarse la
No completar. alícuota por
Muestra importe Actividad
resultante de restar al Cualquier valor para fijar el
MONTO NETO (3-4) contenido del campo Num entero con dos impuesto
Monto de Ingresos decimales final por ese
Gravados el de mes previa
Deducciones comparación
contra el
mayor de los
mínimos por
Actividad
Asume por
Cualquier valor cada
ALICUOTA El respectivo importe por Num entero con dos actividad su
este concepto decimales código y
valor.
Asume el
delmínimo
El respectivo importe total Cualquier valor de la
POSICIÓN MENSUAL del impuesto a abonar por Num entero con dos actividad
ese mes. decimales con opción a
cambio
TOTALES Muestra el total de cada Num entero con dos Totalizador
columna. decimales

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Rubro 2
manualmente los respectivos datos de los pagos efectuados correspondientes al ejercicio
fiscal cuya declaración se está elaborando.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO

Sólo si el contribuyente es exento o corresponde a un régimen especial de tributación
Bloque: Pagos Efectuados Correspondientes al Ejercicio Fiscal que se Declara
Dato
Columna Completar con
Período La fecha (año-mes) del Fecha AAAA/MM
período declarado
La fecha en la cual se
Fecha realizara el pago de Fecha DD/MM/AAAA
impuestos
Cualquier valor entero
Impuesto El respectivo importe del Num con dos decimales
impuesto abonado.
Retenciones El respectivo importe de Num con dos decimales
retenciones efectuadas.
Percepciones El respectivo importe de Num con dos decimales
percepciones efectuadas.
El importe resultante entre Cualquier valor entero
Saldo a Favor lo abonado y retenciones/ Num con dos decimales
percepciones efectuadas
El respectivo importe de Cualquier valor entero
Percepciones percepciones bancarias Num con dos decimales
Bancarias efectuadas.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
El correspondiente
importe deducible en
concepto de descuentos
teniendo en cuenta que si Cualquier valor entero
Dtos corresponde por: Num con dos decimales
* Ley 5491 sólo períodos
entre 06-2002 y 12-2002
* Buen Contribuyente:
períodos 01-2003 en
adelante
Si corresponde, el
Pagos Realizados respectivo importe por Num Cualquier valor entero
pagos previos efectuados con dos decimales
Si corresponde, el
Pagos a Cta. respectivo importe por Num Cualquier valor entero
pagos parciales previos con dos decimales
realizados
Este botón permite dar de baja una línea de datos ingresado.


Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Rubro 3
manualmente los respectivos datos de la retención, percepción o percepciones bancarias.
Si se importaron datos también pueden agregarse, de esta forma, nuevos renglones.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO

Sólo si el contribuyente es exento o corresponde a un régimen especial de tributación
Bloque: Ingresar Retenciones/Percepciones/Percepciones Bancarias
Dato
El combo de
Operación eligiendo según combo de Alfa. P-Percepción/ despliega
tales valores
El código de identificación
CUIT fiscal de la persona a Num Máximo 11 caracteres
quien se le aplicó ret/perc
de Establecimiento,
EST. excepto que tenga Num Máximo 2 caracteres
asignado expresamente
consignar este.
La fecha en la cual se le
Fecha aplicó la ret./perc. Dentro Fecha DD/MM/AAAA
del período declarado
El número de
Nro.Compr./ comprobante o de cuenta Alfa. Cualquier valor
Cta.Bancaria bancaria de quien se le
aplicó la ret./perc.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
El importe de la retención/ Cualquier valor entero
Importe Num
percepción aplicada. con dos decimales
El número de mes en que Máximo 2 caracteres
Cuota Num
se efectuara la operación De 01 al 12
Bloques: Retenciones, Percepciones y Bancarias
Dato
El combo de
Cantidad eligiendo según combo de Alfa. P-Percepción/ despliega
tales valores
Importe El importe de la retención/ Num Cualquier valor entero

percepción aplicada. con dos decimales
Cabe señalarse que apenas se van ingresando los datos se van sumarizando en el
respectivo bloque de Percepciones, Retenciones o Bancarias (percepciones), su
correspondiente Cantidad de registros y Total de importes ingresados.
Este botón permite dar de baja un renglón de datos ingresado.

Al clickear este botón se habilita la siguiente pantalla a efectos de ingresar datos desde un
archivo.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Ubicada la dirección del archivo clickear el botón Cargar Archivo Seleccionado (si no
corresponde indicará mensaje al respecto).
Esta acción provoca la carga de los registros visualizados a través de la pantalla. Cabe
mencionarse que en caso que hubiera registros con errores emitirá un mensaje al respecto
con opción de continuar o cancelar.
Ingresados los registros correctamente al clickear el botón Aceptar se vuelve a la pantalla
de origen (Ingreso de Retenciones/Percepciones/Percepciones Bancarias).
En la misma podrá observarse en el respectivo bloque de Percepciones, Retenciones o
Bancarias (percepciones), su correspondiente sumatoria de Cantidad de registros y Total
de importes ingresados.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Solapa: Rubro 4
Bloques: Determinación de Saldo
Dato
Campo Completar con
1) Impuesto No completar. Campo no
determinado Muestra del Rubro 1 el modificable
(Rubro 1: Total importe del campo Totales Num Asume valor asume lo
Posición Mensual) de la columna Posición ingresado en
Mensual Rubro 1.
2) Pagos Realizados Muestra del Rubro 2 el modificable
(Rubro 2: Col.9) importe correspondiente a Num Asume valor asume lo
la sumatoria de la ingresado en
columna Pagos Rubro 2.
Realizados
3) Pagos a Cuenta Muestra del Rubro 2 el modificable
columna Pagos a Cta. Rubro 2.
4) Retenciones Muestra del Rubro 2 el modificable
columna Retenciones Rubro 2.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
6) Saldo a Favor Muestra del Rubro 2 el modificable
(Rubro 2: Col.6 importe correspondiente a Num Asume valor asume lo
columna Saldo a Favor Rubro 2.
7) Percepciones Muestra del Rubro 2 el modificable
Bancarias importe correspondiente a Num Asume valor asume lo
(Rubro 2: Col.7) la sumatoria de la ingresado en
columna Perc.Bancarias Rubro 2.
No completar.
8) Descuentos Muestra del Rubro 2 el
(Rubro 2: Col.8) importe correspondiente a Num Asume valor
la sumatoria de la
columna Dtos.
No completar.
Campo no
Muestra el importe
modificable
Totales correspondiente a la
asume el
sumatoria de cada Num Asume valor
valor de
columna (Col. 1 y Col. 2,
sumatoria
respectivamente)
Si la
resultante
surge por
No completar. mayor valor
Muestra la resultante de Totales de:
Diferencia Col.1–Col.2 restar al contenido de Num Asume valor * Col. 1:
ambos campos de Totales el Saldo es
“a favor mio/
nuestro”
* Col. 2: el
Saldo es “a
favor D.G.
Rentas”

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Detalle de Funciones
Al clickear el botón Grabar/Imprimir ha de provocar la generación de la declaración jurada

presentándose un mensaje para incorporar el respectivo disquete produciéndose dos
situaciones conforme con la declaración que se está generando:
Si se está modificando una declaración jurada preexistente -del original o
generando una rectificativa- se presenta la siguiente ventana para selección de
opciones.
Nota: Cabe aclarar que sólo se presentará para dicha ocasión pues si fuese una nueva o
ya se haya generado una rectificativa, directamente se presentará la ventana de selección
de consulta/impresión.
• Conforme se quiera efectuar una modificación o una rectificativa de la declaración

generado oportunamente colocar, mediante un clickeo en el campo que precede la
opción, el tilde en la respectiva acción.
• Una vez seleccionada la opción clickear el botón Aceptar. Ello provocará que se
grabe el disquete y continúe con la rutina especificada en Si fuese una nueva
declaración o ya se hubiese generado una rectificativa.
Si fuese una nueva declaración o ya se hubiese generado una rectificativa se presenta

la ventana Tipo de Impresión para la elección de opciones presentadas

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
• Seleccionar la opción según se desee:

o ver por pantalla previamente la declaración jurada, con opción para su impresión
o imprimir directamente la declaración jurada.
• Para ejecutar cualquiera de las opciones, clickear el botón Imprimir; caso contrario
hacer lo propio con el botón Salir
Al clickear el botón Imprimir habiéndose optado por “Pantalla” se despliega la siguiente 3
pantallas:
Primera pantalla
Si clickeamos el botón de desplazamiento o la flecha extrema -ubicados a la derecha de la

pantalla- hacia abajo vemos:

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Segunda pantalla
Tercera pantalla

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.15. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Generar/Consultar percepciones
Objetivo:
Esta función permite a los agentes efectuar la carga y las consultas de las liquidaciones de
percepciones.
V Cómo cargar una percepción
Agentes de Percepción y Generar/Consultar Percepción lo cual hará que se presente la
pantalla precedente.
2. Completar los datos de los bloques de Agentes de Percepción y del Sujeto a Percibir-
3. Luego clickear el botón Grabar para registrar los datos ingresados en el sistema.
Dicha acción también genera la creación -en el bloque Reimprimir/Eliminar Comprobantes- de un
registro con los datos correspondientes a la percepción realizada (datos del sujeto, de la factura y
del impuesto).

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
V Cómo consultar, imprimir o dar de baja una percepción ingresada
Agentes de Percepción y Generar/Consultar Percepción lo cual hará que se presente la
2. Completar los datos de los bloques de Agentes de Percepción, ubicando el agente, el año y la
cuota que se quiere consultar en base a los botones de funciones presentados en pantalla.
Ello provoca el despliegue de datos de las liquidaciones efectuadas en ese período (año y cuota)
en el bloque Reimprimir/Eliminar Comprobantes listos para su consulta, impresión o baja.
3. Utilizar los botones de :
3.1. Marcar Todos: para realizar una impresión o baja masiva de liquidaciones.
3.2. Desmarcar Todos: para anular las marcas individuales o masivas efectuadas.
3.3. Reimprimir: para imprimir la o las liquidaciones marcadas.
3.4. Eliminar: para dar de baja la o las liquidaciones marcadas.
Para marcar o desmarcar individualmente una liquidación clickear sobre el botón que precede el
registro.
Bloque: Agente de Percepción
Dato
Campo Completar con
Campo no
editable.
Razón Social No completar. Alfa Cualquier valor Se completa
en forma
automática
Año percepción a efectuar o Num Máximo 4
ingresada caracteres
la percepción a efectuar o caracteres
ingresada
Percepciones ingresadas
Función: En caso de no completar Para detalle operacional ver Descripción de Funciones

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
No completar.
Asume el tilde :
Bloque: Sujetos a Percibir
Dato
Campo Completar con
Función:
Motor de búsqueda de Para detalle operacional ver descripción de funciones
sujetos a retener
Campo no
editable.
en forma
automática
Muestra las actividades Asume valor
en que se encuentra Alfa Asume valor de tabla
Actividad
inscripto el contribuyente actividades
para su selección.
La fecha, dentro del
Fecha período, en la cual se le Fecha DD/MM/AAAA
aplicó la percepción.
El número de factura a la
Nro. Factura cual se le aplicó la Alfa. Cualquier valor
percepción.
Num Cualquier valor
Monto El importe de la factura. entero con dos
decimales
No completar.
Muestra el porcentaje Cualquier valor Campo no
definido en tablas para Num entero con seis editable.
Alícuota
esa percepción conforme decimales Asume valor
con lo consignado en de tabla
bloque “Indique condición”
Cualquier valor
Importe El importe de percepción Num entero con dos
aplicada. decimales
Bloque: Indique Condición

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
El respectivo tilde según
Según lo
el sujeto se encuentre o
elegido
Inscripto en DGR/ no inscripto en Rentas. Check Tildado o no
incide en
No inscripto en DGR box
asumir la
Nota: Por defecto, asume
alícuota que
el tilde automáticamente
corresponda
en Inscripto en DGR.
Según lo
Sin Convenio/ se encuentre sujeto o no
elegido
Convenio Multilateral/ ese tipo de convenio. Check Tildado o no
incide en
Convenio Multilateral box
asumir la
Régimen Especial Nota: Por defecto, asume
alícuota que
corresponda
en Sin Convenio.
Integrados los datos requeridos clickear el botón Grabar. Ello ha de provocar que se
ingrese, en el bloque Reimprimir/Eliminar Comprobantes, un renglón con los datos
incorporados.
Bloque: Consultar/Eliminar Percepciones
Muestra todos los datos de las liquidaciones emitidas (CUIT, Est., Fecha, Monto, Alícuota,
Importe, Anulado, Nro.Factura, Inscripto en DGR) por las percepciones efectuadas conforme
con el período (Año-Cuota) ingresado.
Cada renglón está precedido por su respectivo número ordinal y un botón rectangular
(p.ej.: ) el cual al clickearlo le genera una marca individual para su posterior
reimpresión de comprobante o su eliminación.

Marca con una tilde todos
los renglones de las Se utiliza para reimprimir o eliminar un comprobante
liquidaciones ingresadas.
Quitar el tilde de todos los
renglones de las Se utiliza para liberar renglones marcados
liquidaciones ingresadas
Imprime un listado de las
Se utiliza para imprimir un listado de las percepciones
percepciones dadas de
dadas de alta, ya sean vigentes o anuladas.
alta
Búsqueda de Se utiliza para la búsqueda de percepciones realizadas
Percepciones anteriores con anterioridad.
por CUIT, razón social y
número de comprobante.
Anular percepciones. Se utiliza para anular percepciones dadas de alta.
Dato
Campo Completar con
Total Período Muestra la sumatoria de la Num entero con seis editable.
columna Importe.I decimales Asume valor
de sumatoria
El clickeo de este botón hace que se dé la baja ese período (Año -Cuota), incluyendo todas las
liquidaciones que se muestran en el bloque Consultar/ Eliminar Percepciones.
Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.16. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Importar archivo
Objetivo:
Esta función permite a los agentes efectuar la carga automática de las liquidaciones de
percepciones.
V Cómo efectuar la importación de un archivo:
Agentes de Percepción e Importar archivo lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2. Seleccionada la dirección de los archivos y el respectivo el archivo y clickear el botón de carga.
Ello provoca la cumplimentación de datos del agente y de las liquidaciones generadas para ese
período. Cabe mencionarse que la pantalla informa sobre la operación de importación efectuada
indicando en el registro, si los hubo, los motivos de los registros no procesados
3. Ingresar los datos clickeando el botón Grabar para registrar en el sistema los datos importados.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Seleccione el Archivo
Mediante el combo de selección se accede al mapa de particiones del equipo para seleccionar
el disco correspondiente.
Mediante el combo de selección inferior se selecciona la carpeta donde se encuentra el archivo
a importar
Mediante el combo ubicado a la derecha se selecciona el archivo a importar
Al clickear el botón Cargar Archivo Seleccionado se produce la importación de los datos del
archivo.
Ello provoca que se completen los campos de los siguientes bloques.
Bloque superior
Muestra los datos del agente de percepción (CUIT, EST, Razón Social) como así también el
período (Año y Cuota).
Bloque inferior
Muestra todos los datos de los registros importados detallando las liquidaciones emitidas
(CUIT, Est., Factura, Fecha, Nro. Comprobante, Alícuota, Importe, Anulado, Inscripto en DGR,
Observaciones, Estado) por las percepciones efectuadas conforme con el período (Año-Cuota)
ingresado.
Bloque: Importación de Registros
Dato
Campo Completar con
Campo no
No completar. Num Cualquier valor editable
Total Cantidad total de registros entero Se completa
en forma
automática
Campo no
Exitosos Cantidad de registros entero Se completa
correctamente ingresados en forma
automática
No completar.
Cantidad de registros no Campo no
procesados. editable
Errores El motivo del rechazo se Num Cualquier valor Se completa
puede observar en la entero en forma
columna Estado del automática
registro..
Cantidad de registros Num Cualquier valor editable
Ya ingresados repetidos, por haberse entero Se completa
ingresado en otra en forma
oportunidad previa. automática
Campo no
Bloque:
Sumatoria de la Num entero con dos Se completa
Total
columna Importe decimales en forma
automática
Ingresar los datos clickeando el botón Grabar para registrar en el sistema los datos
importados.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.17. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Generar Cupón de Pago
Objetivo:
Esta función permite a los agentes generar e imprimir los correspondientes cupones de pago.
Descripción y forma de uso:

Ver Declaraciones Juradas - Mensual - Generar Cupón de Pago
Detalle de integración de campos:

Descripción de Funciones:

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Al clickear el botón Grabar/Imprimir se despliega la ventana Tipo de Impresión y si se

elige Pantalla al oprimir el botón Imprimir se despliega la siguiente pantalla:

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.18. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Generar Archivo/Imprimir DJ
Objetivo:
Esta función permite a los agentes guardar en archivo e imprimir las correspondientes
declaraciones juradas por cada periodo.
V Cómo generar una declaración jurada -F.40-020-
Agentes de Percepción y Generar Archivo/Imprimir DJ lo cual hará que se presente la pantalla
precedente.
2. Completar los datos requeridos conforme se requiera generar una declaración con o sin movimientos.
3. Luego clickear el botón Imprimir DDJJ para la grabación en disquete de la declaración jurada como
su respectiva impresión.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
Campo no
editable.
en forma
automática
Muestra el año Num Máximo 4 editable.
Año relacionado con la Caracteres Se completa
percepción sobre la cual Formato AAAA en forma
se hará la declaración automática
No completar.
Muestra el número de Num Máximo 2 Campo no
Cuota cuota de ese año caracteres editable.
relacionada con la Se completa
percepción sobre la cual en forma
se hará la declaración automática
Función: Motor de búsqueda de

Percepciones ingresadas Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
No completar.
Asume el tilde :
I
Imprimir DJ sin Si corresponde, el tilde en Check Tildado o no
Movimiento el campo que lo antecede box

Año declaración sin Num Máximo 4
movimientos caracteres
El número de cuota (mes)
Cuota de ese año on la Num Máximo 2
declaración sin caracteres
movimientos
Al clickear el botón Imprimir DDJJ se despliega la ventana Tipo de Impresión dando un

mensaje de generación de archivo en disquete y al clickear el botón Imprimir habiéndose
previamente colocado el tilde en Pantalla se despliega la siguiente pantalla:

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
En caso que se hubiese optado por “Imprimir DJ sin Movimiento” al clickear el botón
Imprimir DDJJ se despliega la ventana Tipo de Impresión, se genera un archivo para el
disquete. Al clickear el botón Imprimir de esta ventana, habiéndose previamente colocado
el tilde en Pantalla se despliega la siguiente pantalla:

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Nota: En el caso de elegir la opción Imprimir D. J. sin Movimientos si tiene ingresadas

percepciones para el período elegido entonces aparece un mensaje de Atención, ya que las
percepciones ingresadas serán eliminadas.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.19. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención – Generar/ Consultar Retenciones
Objetivo:
Esta función permite a los agentes efectuar la carga y las consultas de las liquidaciones de
retenciones.
V Cómo cargar una retención -F.40-011-
Agentes de Retención y Generar/ Consultar Retención lo cual hará que se presente la pantalla
precedente.
2. Completar los datos de los bloques de Agentes de Retención y del Sujeto a Percibir.
3. Luego clickear el botón Grabar para registrar los datos ingresados en el sistema.
Dicha acción también genera la creación -en el bloque Consultar/ Reimprimir/ Eliminar Retención - de
un registro con los datos correspondientes a la retención realizada (datos del sujeto, de la factura y
del impuesto).

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
V Cómo consultar, imprimir o dar de baja una retención ingresada
Agentes de Retención y Generar/ Consultar Retención lo cual hará que se presente la pantalla
precedente.
2. Completar los datos de los bloques de Agentes de Retención, ubicando el agente, el año y la cuota
que se quiere consultar en base a los botones de funciones presentados en pantalla.
Ello provoca el despliegue de datos de las liquidaciones efectuadas en ese período (año y cuota)
en el bloque Consultar/ Reimprimir/ Eliminar Retenciones listos para su consulta, impresión o baja.
3. Utilizar los botones de:
3.3. Reimprimir Marcados: para imprimir la o las liquidaciones marcadas.
3.4. Imprimir Listado: para imprimir un listado de todas las retenciones dadas de alta.
3.5. Buscar: para buscar una retención dada de alta.
3.6. Anular Marcados:
4. Para marcar o desmarcar individualmente una liquidación clickear sobre el botón que precede el
registro.
Bloque: Agente de Retención
Dato
Campo Completar con
Función: agentes de retención
Campo no
editable.
en forma
automática
Año retención a efectuar o Num Máximo 4
ingresada caracteres
la retención a efectuar o caracteres
ingresada
Función: Retenciones ingresadas

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
No completar.
Asume el tilde :
Bloque: Sujetos a Percibir
Dato
Campo Completar con
Función:
Motor de búsqueda de Para detalle operacional ver descripción de funciones
sujetos a retener
Campo no
editable.
en forma
automática
Muestra las actividades Asume valor
Actividad en que se encuentra Alfa Asume valor de tabla
inscripto el contribuyente actividades
para su selección.
La fecha, dentro del
Fecha período, en la cual se le Fecha DD/MM/AAAA
aplicó la retención.
El número de factura a la
Nro. Factura cual se le aplicó la Alfa. Cualquier valor
retención.
Num Cualquier valor
Monto El importe de la factura. entero con dos
decimales
No completar.
Muestra el porcentaje Cualquier valor Campo no
definido en tablas para Num entero con seis editable.
Alícuota
esa retención conforme decimales Asume valor
con lo consignado en de tabla
bloque “Indique condición”
Cualquier valor
Importe El importe de retención Num entero con dos
aplicada. decimales

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Indique Condición
Dato
Campo Completar con
Según lo
el sujeto se encuentre o
elegido
Inscripto en DGR/ no inscripto en Rentas. Check Tildado o no
incide en
No inscripto en DGR box
asumir la
Nota: Por defecto, asume
alícuota que
corresponda
en Inscripto en DGR.
Según lo
Sin Convenio/ se encuentre sujeto o no
elegido
Convenio Multilateral/ ese tipo de convenio. Check Tildado o no
incide en
Convenio Multilateral box
asumir la
Régimen Especial Nota: Por defecto, asume
alícuota que
corresponda
en Sin Convenio.
Completados los datos requeridos clickear el botón Grabar. Ello ha de provocar que se
ingrese, en el bloque Consultar/ Reimprimir/ Eliminar Retenciones, un renglón con los
datos incorporados.
Bloque: Consultar/ Reimprimir/Eliminar Retenciones
Muestra todos los datos de las liquidaciones emitidas (CUIT, Est., Fecha, Monto, Alícuota,
Importe, Anulado, Nro. Factura, Inscripto en DGR) por las retenciones efectuadas conforme
con el período (Año-Cuota) ingresado.
Cada renglón está precedido por su respectivo número ordinal y un botón rectangular
(p.ej.: ) el cual al clickearlo le genera una marca individual para su posterior
reimpresión de comprobante o su eliminación.
Marca con un tilde todos

los renglones de las Se utiliza para reimprimir o eliminar un comprobante
liquidaciones ingresadas.

Reimprime una liquidación Se utiliza para reimprimir un comprobante

marcada Seguidamente se presenta la ventana Tipo de
Impresión cuyo funcionamiento ver en Descripción de
Funciones
Imprimir listado de Se utiliza para imprimir un listado de retenciones dadas
retenciones. de alta.
Buscar Retenciones por
Se utiliza para buscar retenciones dadas de alta con
CUIT, razón social o
anterioridad.
número de comprobante
Anula renglones
Se utiliza para anular retenciones.
marcados

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
Muestra la sumatoria de la Num entero con seis editable.
Total Período
columna Importe.I decimales Asume valor
de sumatoria
liquidaciones que se muestran en el bloque Reimprimir/Eliminar Comprobantes.
Al clickear el botón Reimprimir se despliega la ventana Tipo de Impresión y si se elige

Pantalla al oprimir el botón Imprimir se despliega la siguiente pantalla:

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.20. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención - Importar archivo
Objetivo:
retenciones.
V Cómo efectuar la importación de un archivo
Agentes de Retención e Importar archivo lo cual hará que se presente la pantalla precedente.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Mediante el combo de selección inferior se selecciona la carpeta donde se encuentra el archivo
a importar
archivo.
Bloque superior
Muestra los datos del agente de retención (CUIT, EST, Razón Social) como así también el
período (Año y Cuota).
Bloque inferior
Muestra todos los datos de los registros importados detallando las liquidaciones emitidas
(CUIT, Est., Fecha, Monto, Alícuota, Importe, Anulado, Nro. Factura, Inscripto en DGR,
Observaciones, Estado) por las retenciones efectuadas conforme con el período (Año-Cuota)
ingresado.
Dato
Campo Completar con
Campo no
Total Cantidad total de entero Se completa
registros en forma
automática
Campo no
correctamente en forma
ingresados automática
No completar.
Cantidad de registros Campo no
no procesados. editable
Errores El motivo del rechazo Num Cualquier valor Se completa
se puede observar en entero en forma
automática
la columna Estado del
registro..

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
Campo no
Ya ingresados Cantidad de registros entero Se completa
repetidos, por haberse en forma
ingresado en otra automática
oportunidad previa.
Bloque: Campo no
Total Sumatoria de la Num entero con dos Se completa
automática
importados.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.21. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención - Generar Cupón de Pago
Objetivo:



Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO


Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.22. Declaraciones Juradas - Agentes de Retención - Generar Archivo/Imprimir DJ
Objetivo:
Agentes de Percepción y Generar Archivo/Imprimir DJ lo cual hará que se presente la pantalla
precedente.
2. Completar los datos requeridos conforme se requiera generar una declaración con o sin movimientos.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
Campo no
editable.
en forma
automática
retención sobre la cual se Formato AAAA en forma
hará la declaración automática
No completar.
retención sobre la cual se en forma

Retenciones ingresadas Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
No completar.
Asume el tilde :
I
Imprimir DJ sin Si corresponde, el tilde en Check Tildado o no
Movimiento el campo que lo antecede box

Año declaración sin Num Máximo 4
movimientos caracteres
El número de cuota (mes)
Cuota de ese año on la Num Máximo 2
declaración sin caracteres
movimientos
mensaje de generación de archivo en disquete y al clickear el botón Imprimir y habiéndose

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
En caso que se hubiese optado por “Imprimir DJ sin Movimiento” al clickear el botón
Imprimir DDJJ se despliega la ventana Tipo de Impresión, confirmando la grabación del
archivo para el disquete. Al clickear el botón Imprimir de esta ventana, habiéndose

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.23. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción Bancaria - Importar archivo
Objetivo:
retenciones.
Agentes de Percepción Bancaria e Importar archivo lo cual hará que se presente la pantalla
precedente.
2. Seleccionada la dirección de los archivos y el respectivo el archivo y clickear el botón de Cargar
Archivos Seleccionados.
Ello provoca la carga del archivo y la consiguiente cumplimentación de datos del agente y de las
liquidaciones generadas para ese período. Cabe mencionarse que la pantalla informa sobre la
operación de importación efectuada indicando en el registro, si los hubo, los motivos por los cuales
no fueron procesados.
3. Para que los datos importados queden registrados definitivamente en el sistema clickear el botón
Grabar.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Mediante el combo de selección se accede al mapa de particiones del equipo para

seleccionar el disco correspondiente.
Mediante el combo de selección inferior se selecciona la carpeta donde se encuentra el
archivo a importar
Al clickear el botón Cargar Archivo Seleccionado se produce la importación de los datos
del archivo.
Bloque superior
Muestra todos los datos de los registros importados detallando las percepciones efectuadas
(CUIT, CBU, Año, Cuota, Moneda, Total Créditos Total Percepciones, Cantidad)
Dato
Campo Completar con
Campo no
registros en forma
automática
Campo no
No completar.
automática
registro..
Bloque: Totales
Dato
Campo Completar con
Muestra la sumatoria Cualquier valor editable
Devoluciones de importes con signo Num entero con dos Se completa
negativo de la columna decimales en forma
Total Créditos. automática

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
Muestra la cantidad de editable
Filas registros que poseen Num Cualquier valor Se completa
signo negativo. entero en forma
automática
Percepciones de importes con signo Num entero con dos Se completa
positivo de la columna decimales en forma
Total Créditos. automática
Filas registros que poseen Num Cualquier valor Se completa
signo positivo. entero en forma
automática
Muestra resultante de Cualquier valor editable
restar al contenido del Num entero con dos Se completa
Total campo Percepciones el decimales en forma
del campo automática
Devoluciones
A efectos de registrar en el sistema los datos importados clickear el botón Grabar

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.24. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción Bancaria - Generar Cupón de Pago
Objetivo:



Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO


Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.25. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción Bancaria - Generar Archivo/

Imprimir DJ
Objetivo:
Esta función permite a los agentes generar e imprimir las correspondientes declaraciones
juradas.
Agentes de Percepción Bancaria y Generar Archivo/Imprimir DJ lo cual hará que se presente la
2. Completar los datos solicitados en el primer bloque de la pantalla conforme con el Año-Cuota cuya
declaración se requiera generar.
3. Ubicado y seleccionado el período (año-cuota) se completa el bloque inferior con todos los registros
de percepciones efectuadas por el agente.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Bloque superior
Dato
Campo Completar con
bancaria Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
En caso de no completar
Campo no
editable.
en forma
automática
percepción bancaria sobre Formato AAAA en forma
la cual se hará la automática
declaración
No completar.
percepción bancaria sobre en forma
la cual se hará la automática
declaración

Percepciones Bancarias Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
ingresadas
No completar.
Asume el tilde :
Campo no
Fecha Vto. No completar. Fecha DD/MM/AAAA editable
Asume la fecha del Se completa
período ingresado en forma
automática
Ello provoca que se completen los campos de los siguientes bloques medio, Total de Filas y
Totales.
Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Bloque medio
Muestra todos los datos de los registros importados detallando las percepciones efectuadas
(CUIT, CBU. Año, Cuota, Moneda, Total Créditos Total Percepciones, Cantidad)
Bloque: Total de Filas
Dato
Campo Completar con
Campo no
registros del período en forma
automática
Detalle de Funciones

los renglones de las Se utiliza para reimprimir o eliminar todos los
percepciones ingresadas. comprobantes de un periodo

renglones de las Se utiliza para liberar el o los renglones marcados
percepciones ingresadas
Da de baja los renglones Se utiliza para reimprimir un comprobante

marcados
Bloque: Totales
Dato
Campo Completar con
Devoluciones de importes de la Num entero con dos Se completa
columna Total Créditos. decimales en forma
automática
Cant. registros que integran Num Cualquier valor Se completa
la columna Total entero en forma
Créditos automática
Percepciones de importes con signo Num entero con dos Se completa
positivo de la columna decimales en forma
Total Percepciones automática

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
Cant. registros que integran Num Cualquier valor Se completa
la columna Total entero en forma
Percepciones. automática
Muestra resultante de Cualquier valor editable
restar al contenido del Num entero con dos Se completa
Total campo Percepciones el decimales en forma
del campo automática
Devoluciones
percepciones que se muestran en el bloque medio.

mensaje de generación de archivo en disquete y al clickear el botón Imprimir y habiéndose

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.26. Declaraciones Juradas - Marcas y Señales - Generar Cupón de Pago
Objetivo:



Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO


Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.27. Declaraciones Juradas - Mera Compra Comprador
Objetivo:
Esta función permite a los sujetos que efectúan compras de productos preparar sus
declaraciones juradas.
Mera Compra Comprador lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
1. Completar los datos solicitados en la pantalla en los distintos bloques conforme con la declaración
que se requiera generar.
2. Luego clickear el botón Grabar/Imprimir para la impresión de la declaración jurada (presentación).
Caso contrario presionar el botón Cancelar.
Nota: No genera disquete.

Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
V Cómo modificar una declaración jurada ya emitida:
1. Ingresar en el bloque Buscar el respectivo número de presentación de la declaración jurada.

Una vez hallado completará automáticamente los datos de esa presentación a efectos que se puedan
ingresar las modificaciones e inclusive eliminar productos ingresados.
2. Luego clickear el botón Grabar/Imprimir para registrar los datos ingresados en el sistema y
posteriormente imprimir la presentación generada a través de la ventana Tipo de Impresión.

Bloque: Identificación del Comprador
Dato
Campo Completar con
Elegir una de las tres
opciones:
• Número de CUIT
ingresado en Máximo de 11
Ingreso CUIT Num
padrón caracteres o vacío.
• no registrado en el
padrón
• sin CUIT.
Campo no
Razón Social Muestra la Razón Social/ Alfa Cualquier valor Se completa
Apellido y Nombres del en forma
Contribuyente automática
El número de guía de la
Nro. Guía operación de compra del / Num Cualquier valor
de los productos
Bloque: Buscar
Dato
Campo Completar con
El número requerido de Despliega
una presentación en todos los
Presentación carácter de declaración Num Cualquier valor datos de la
jurada previamente presentación
generada. generada.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Identificación del Vendedor
Dato
Campo Completar con
Campo no
editable.
en forma
automática
Bloque: Detalle de la Operación - Productos Transportados
Dato
Campo Completar con
Cualquier valor
Concepto El código de concepto Alfa Máximo 5
caracteres
La denominación del
Producto producto objeto de la Alfa Cualquier valor
operación
No Completar
Muestra la unidad de Valor Campo no
Unidad de medida Alfa
medida asignada al predeterminado editable
concepto elegido
La cantidad de unidades Cualquier valor,
Cant. Unidades de
de medida del concepto Num máximo de 4
Medida
elegido. dígitos.
No completar
Valor asignado del
Valor Fiscal Num
producto para la unidad
de medida.
No completar.
Muestra la resultante de Cualquier valor Campo no
Importe Operación multiplicar los contenidos Num entero con dos editable
de los campos Cant. decimales
Toneladas y Precio
Unitario
Alícuota Muestra un porcentaje Num entero con un Campo no
previamente definido decimal editable
No completar.
Importe Concepto multiplicar los contenidos Num entero con dos editable
de los campos Importe decimales
Operación y Alícuota

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
No completar.
Muestra el 50 % de la Cualquier valor Campo no
Total a Abonar resultante de sumarizar el Num entero con dos editable
contenido de la columna decimales
Importe Concepto
Función:
Botón que permite
Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
incorporar un nuevo
producto
Función:
Botón que permite dar de
baja un producto ya
ingresado


Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.28. Declaraciones Juradas - Mera Compra Transportista
Objetivo:
Esta función permite a los sujetos que efectúan el transporte de productos preparar sus
declaraciones juradas.
Mera Compra Transportista lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
1. Completar los datos solicitados en la pantalla en los distintos bloques conforme con la declaración
que se requiera generar.
2. Luego clickear el botón Grabar/Imprimir para la impresión de la declaración jurada (presentación).
Mencionamos que tal impresión no lleva dígito verificador.
Notas: No genera disquete.


Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
V Cómo modificar una declaración jurada ya emitida:
1. Ingresar en el bloque Buscar el respectivo número de presentación de la declaración jurada.

Una vez hallado completará automáticamente los datos de esa presentación a efectos que se puedan
ingresar las modificaciones necesarias.
2. Luego clickear el botón Grabar/Imprimir para registrar los datos ingresados en el sistema y
posteriormente imprimir la presentación generada a través de la ventana Tipo de Impresión.
Mencionamos que tal impresión no lleva dígito verificador.

Bloque: Identificación del Transportista
Dato
Campo Completar con
Campo no
Razón Social Muestra la Razón Social/ Alfa Cualquier valor Se completa
Apellido y Nombres del en forma
Contribuyente automática
El número de guía de la
Nro. Guía operación de compra del / Num Cualquier valor
de los productos
Bloque: Buscar
Dato
Campo Completar con
El número requerido de Despliega
una presentación en todos los
Presentación carácter de declaración Num Cualquier valor datos de la
jurada previamente presentación
generada. generada.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Bloque: Detalle de la Operación - Productos Transportados
Dato
Campo Completar con
Cualquier valor
Remito/Fact. El número del remito o Num Máximo 10
factura caracteres
Cualquier valor
Km a Recorrer La cantidad de kilómetros Num Máximo
que se requiere trasladar 4caracteres
el producto
Base Cálculo Muestra una constante Num entero con dos Campo no
predefinida decimales editable
No completar.
Monto Imponible multiplicar los contenidos Num entero con dos editable
de los campos Km a decimales
Recorrer y Base Cálculo
Alícuota Muestra un porcentaje Num entero con un Campo no
previamente definido decimal editable
No completar.
Importe Determinado multiplicar los contenidos Num entero con dos editable
de los campos Monto decimales
Imponible y Alícuota
No completar.
Muestra el contenido de la Cualquier valor Campo no
Total a Abonar columna Importe Num entero con dos editable
Determinado decimales


Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.29. Sellos - Liquidación - Generar / Modificar
Objetivo:
Esta función permite a los agentes de retención (escribanos, registros y otros) efectuar la carga
y las modificaciones de las retenciones de sellos.
si el agente de retención es un Registro Automotor se despliega la pantalla con el bloque

que seguidamente se remarca:

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Acceso: Clickear la opción Sellos de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Liquidación y
Generar/Modificar lo cual hará que se presente la pantalla precedente que corresponda.
V Cómo cargar una liquidación de sellos:
1. Completar los datos requeridos por la pantalla tanto del agente como de la operación a la cual se le
ha de aplicar la retención y del sujeto al cual se le efectúa.
2. Luego clickear el botón Grabar para registrar los datos ingresados en el sistema y posteriormente
imprimir la liquidación generada a través de la ventana Tipo de Impresión.
V Cómo modificar una liquidación ingresada:
1. Ubicar, en el bloque Buscar Liquidación a Modificar y mediante el botón de búsqueda, el respectivo

número de liquidación.
2. Una vez hallado completará automáticamente los datos de esa liquidación a efectos que se puedan
ingresar las modificaciones requeridas.
3. Luego clickear el botón Grabar para registrar los datos ingresados en el sistema y posteriormente
imprimir la liquidación generada a través de la ventana Tipo de Impresión.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Bloque superior
Dato
Campo Completar con
En caso de no completar el Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
campo CUIT previo puede
ubicación.
Campo no
editable.
en forma
automática
Bloque: Buscar Liquidación a Modificar
Dato
Campo Completar con
Completa
los datos de
Sin denominación El número de liquidación Num Cualquier valor la pantalla
ya generado entero conforme a
la liquidación
ya ingresada

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
Función:
Motor de búsqueda Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
liquidaciones
Bloques de datos
Dato
Campo Completar con
El concepto de liquidación Asume valor
Instrumento que corresponda Alfa Asume valor de tabla de
conforme a combo de instrumentos
selección
Muestra el tanto por mil editable.
Alícuota definido en tablas para Num Cualquier valor Asume valor
ese instrumento.” entero de tabla
Muestra el importe Cualquier valor editable
Mínimo mínimo de impuesto de Num entero con dos asumido en
sellos definido en tablas decimales forma
para ese instrumento automática.
Cant.Doc. Cantidad total de Num Cualquier valor

documentos entero
Por defecto
Fecha Instrumento La fecha del instrumento. Fecha Formato pone fecha
DD/MM/AAAA del día
No completar.
Campo no
Muestra la fecha
editable
Fecha Vto. Inst. calculada de vencimiento Fecha Formato
Se completa
del instrumento. (10 días DD/MM/AAAA
en forma
hábiles más de la Fecha
automática
Instrumento)
Asume la
La fecha en la cual el
fecha
escribano retiene el
Fecha Retención Fecha Formato ingresada en
instrumento. Se utiliza
DD/MM/AAAA campo
para dividir las quincenas
Fecha
y los períodos
Instrumento
Si el agente es Escribano
Si corresponde, el código
Escritura que individualiza la Alfa Máximo 7
escritura caracteres
Sección A
Si corresponde, la sección Asume valor
Sección B
Sección que fuese conforme a Alfa de tabla de
Sección Unica
combo de selección secciones
Sección Libro
Folio Nro. numérico que individualiza Alfa Máximo 7
el folio de escritura caracteres
Libro que individualiza el libro Alfa Máximo 3
de escritura caracteres

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
Acta. que individualiza el acta Alfa Máximo 3
de escritura caracteres
Si el agente es un Registro Automotor
Nro.Recibo Si corresponde, el número Num Máximo 12
del recibo de la operación caracteres
Dominio Si corresponde, el número Num Máximo 8
de patente del dominio caracteres
Marca Si corresponde, la marca Alfa Cualquier valor
del dominio.
Modelo Si corresponde, el modelo Alfa Cualquier valor
de dominio
Año Si corresponde, el año de Num Máx.4 caracteres
fabricación del dominio Formato AAAA
Cualquier valor
Precio 08/ Otro Si corresponde, el costo Num entero con dos
del bien decimales
Cualquier valor
Val.Min.s/Tabla Si corresponde, el precio Num entero con dos
del bien según tabla decimales
Bloque: Monto del Acto
Dato
Campo Completar con
Si corresponde, la ley Asume valor
Ley de Exención que lo exime del impuesto Alfa Asume valor de tabla de
conforme a combo de instrumentos
selección
El monto de la operación.
Sólo para Reg.Automotor o Cualquier valor
Monto Imponible Num
cuando el instrumento debe entero con dos
pagar un mínimo decimales
Impuesto dividir el contenido del Num entero con dos asumido en
campo Monto Imponible decimales forma
por la alícuota. automática.
Si corresponde, el importe
Cualquier valor
Pagos Realizados o a de pagos previos realiza- Num
entero con dos
Cuenta dos por ese instrumento al
decimales
concurrir a la Escribanía.
No completar.
Muestra, si corresponde, Campo no
el importe calculado Cualquier valor editable
Multa sobre el impuesto, según Num entero con dos asumido en
diferencia entre campos decimales forma
Fecha Vto.Inst. y Fecha automática.
Retención
No completar.
Muestra, si corresponde, Campo no
Interés el importe calculado Cualquier valor editable
sobre el impuesto, según Num entero con dos asumido en
diferencia entre campos decimales forma
Fecha Vto.Inst. y Fecha automática.
Retención

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
No completar.
Muestra la resultante de Campo no
restar a la sumatoria de Cualquier valor editable
Total a Abonar los contenidos de los Num entero con dos asumido en
campos Impuesto, Multa e decimales forma
Interés el del campo automática.
Pagos Realizados o a
Cuenta
Texto libre sobre la
Observaciones Alfa Cualquier valor
liquidación efectuada
Bloque: Datos Sujetos a Retener
Dato
Campo Completar con
El número de documento
Documento de identidad del sujeto a Num Máximo 11
retener caracteres
La denominación del Alfa Cualquier valor
Razón Social sujeto a retener
Si corresponde, el No debe
Porcentaje respectivo porcentual de Num Máximo 3 superar el
participación en el bien. caracteres 100%
Función:
Botón que permite
incorporar un nuevo
sujeto a retener
Función:
Botón que permite dar de
baja un sujeto a retener
ya ingresado


Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.30. Sellos - Liquidación - Importar archivo
Objetivo:
retenciones de sellos.
1. Clickear la opción Sellos de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Liquidación e Importar
archivo lo cual hará que se presente la pantalla precedente.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Mediante el combo de selección inferior se selecciona la carpeta donde se ecuentra el archivo
a importar
archivo.
Bloque: Datos del Agente
Muestra los datos del agente de retención de sellos (CUIT, EST, Razón Social) como así
también el período (Año y Cuota).
Bloque inferior
Muestra todos los datos de los registros importados detallando las liquidaciones efectuadas
(Nro.Liquidación, Fecha del Inst(rumento), Código del Inst(rumento), Cant(idad)Doc(umentos),
Monto Imponible, Alícuota, Impuesto, Doc(umento) del Sujeto, Razón Social del Sujeto, Estado)
por las retenciones de sellos durante el período (Año-Cuota) ingresado.
Dato
Campo Completar con
Campo no
registros en forma
automática
Campo no
No completar.
automática
registro..
Campo no
Repetidos Cantidad de registros entero Se completa
oportunidad previa.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
Campo no
Ya ingresados Cantidad de registros entero Se completa
oportunidad previa.
Bloque: Campo no
Total Sumatoria de la Num entero con dos Se completa
automática
importados.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.31. Sellos - Liquidaciones - Consulta/Eliminación/Impresión Detallada
Objetivo:
Esta función permite a los agentes efectuar consultas de las liquidaciones de retenciones
efectuadas como así también dar de baja las mismas o imprimirlas.
V Cómo consultar, imprimir o dar de baja una retención ingresada
1. Clickear la opción Sellos de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Liquidación y
Consulta/ Eliminación/Impresión Detallada lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2. Completar los datos del Agente de Retención de sellos, ubicando el agente, el año y la cuota que se
quiere consultar en base a los botones de funciones presentados en pantalla.
Ello provoca el despliegue de datos de las liquidaciones efectuadas en ese período (año y cuota) en
el bloque Reimprimir/Eliminar Comprobantes listos para su consulta, impresión o baja.
3. Utilizar los botones de:
3.7. Imprimir: para imprimir la o las liquidaciones marcadas.
3.8. Eliminar: para dar de baja la o las liquidaciones marcadas.
4. Para marcar o desmarcar individualmente una liquidación clickear sobre el botón que precede el
registro.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Bloque superior
Dato
Campo Completar con
Campo no
editable.
en forma
automática

retención ingresada caracteres
la retención ingresada caracteres
Función: Retenciones ingresadas
Bloque: Detalle de la Liquidación
Muestra todos los datos de las liquidaciones efectuadas (Nro.Liquidación, Fecha Inst(rumento),
Fecha Vto., Fecha Ret(ención), Cód(igo) Instr(umento), Cant(idad)Doc(umentos), Alícuota,
Imp(orte) de la Vta., Monto Imp(onible), Impuesto, Importe a Abonar, Dominio, Marca, Modelo,
Año, Nro.Recibo, Multa, Adicionales) por las retenciones de sellos durante el período (Año-
Cuota) ingresado.
Cada renglón está precedido por su respectivo número ordinal y un botón p.ej.: ) el cual
al clickearlo le genera una marca individual para su posterior impresión de comprobante o su
eliminación.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO

los renglones de las Se utiliza para imprimir o eliminar todos los
liquidaciones ingresadas. comprobantes

Da de baja los renglones Se utiliza para borrar una liquidación

marcados
Al clickear el botón Imprimir se despliega la ventana Tipo de Impresión y si se elige

Pantalla al oprimir el botón Imprimir se despliega la siguiente pantalla:

Act. 01/06
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4.32. Sellos - Cupón de Pago
Objetivo:




Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.33. Sellos - Declaraciones Juradas - Generar Archivo/Imprimir DJ
Objetivo:
Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla que contiene dos

solapas:
Generar Archivo/Imprimir DJ lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2. Completar los datos requeridos para la ubicación del agente y del período cuya declaración se
quiere generar e imprimir.
3. Luego clickear el botón Grabar/Imprimir para la grabación en disquete de la declaración jurada
como su respectiva impresión.
Nota: Ver funcionamiento de botones no incluidos en Descripción de Funciones .

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Bloque superior
Dato
Campo Completar con
Campo no
editable.
en forma
automática
No completar.
Mes mes de ese año caracteres editable.

retenciones ingresadas Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
No completar.
Asume el tilde :
U
vez: en original
U Incorpora el
Original / Rectificativa *Si graba datos por 2ª vez
U Check Tildado o no tilde en
en adelante: según se
U box forma
U U U
se asumen de ese tipo U
Campo no
Fecha Vencimiento Asume la fecha definida, Fecha DD/MM/AAAA Se completa
según tablas, para el en forma
período ingresado automática

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Solapa inferior: Total Rubro1: Detalle de la DDJJ Mensual
Despliega todos los datos de las liquidaciones efectuadas (Nro.Liquidación, Fecha del
Inst(rumento), Fecha Vto., Fecha Ret(ención), Cód(igo) Instr(umento), Cant(idad)
Doc(umentos), Alícuota, Imp(orte) de la Vta., Monto Imp(onible), Impuesto, Imp(orte) a Abonar,
Dominio, Marca, Modelo, Año, Nro.Recibo, Precio 08, Valor M(ínimo)/Tabla) por las retenciones
de sellos durante el período (Año-Cuota) ingresado.
Solapa inferior: Rubro 2: Determinación del Impuesto
Dato
Campo Completar con
Muestra la sumatoria de la Cualquier valor editable
TOTAL RUBRO 1 columna Imp.a Abonar de Num entero con dos Se completa
solapa precedente decimales en forma
automática

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
No completar.
Muestra la sumatoria de la Campo no
columna Impuesto de Cualquier valor editable
PAGO 1º QUINCENA solapa precedente por Num entero con dos Se completa
retenciones generadas decimales en forma
con cuota 1 de cupón de automática
pago
No completar.
Muestra la sumatoria de la Campo no
columna Impuesto de Cualquier valor editable
PAGO 2º QUINCENA solapa precedente por Num entero con dos Se completa
retenciones generadas decimales en forma
con cuota 2 de cupón de automática
pago
Muestra la sumatoria de Cualquier valor editable
SUB-TOTALES cada columna (la de Num entero con dos Se completa
Pagos y la de Total Rubro decimales en forma
1) automática
Muestra el importe Num Cualquier valor editable
SALDO A INGRESAR resultante de la resta de entero con dos Se completa
ambos subtotales decimales en forma
determinando si debe automática.
abonar o no.
Al clickear el botón Grabar/Imprimir se despliega la ventana para optar por si se modifica

su original o es una rectificativa.
Efectuada la selección se presenta la ventana Tipo de Impresión dando un mensaje de

generación de archivo en disquete y al clickear el botón Imprimir y habiéndose

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.34. Sellos - Declaraciones Juradas - Consultar / Eliminar
Objetivo:
Esta función permite a los agentes reimprimir o borrar las respectivas declaraciones juradas
generadas por cada período.
Si seleccionamos esta opción se ha de presentar la siguiente pantalla que contiene dos

solapas:
V Cómo reimprimir o eliminar una declaración jurada
Consultar/Imprimir lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2. Completar los datos requeridos conforme se requiera consultar o reimprimir una declaración.
3. Luego clickear el botón Imprimir o Eliminar DDJJ conforme con la operación que se desee realizar.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
Campo no
editable.
en forma
automática
No completar.

liquidaciones ingresadas Para detalle operacional ver Descripción de Funciones
No completar.
Asume el tilde:
U
vez: en original
U Incorpora el
Original / Rectificativa *Si graba datos por 2ª vez
U Check Tildado o no tilde en
en adelante: según se
U box forma
U U U
se asumen de ese tipo U
Campo no
Fecha Vencimiento Asume la fecha definida, Fecha DD/MM/AAAA Se completa
según tablas, para el en forma
período ingresado automática

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Solapa inferior: Total Rubro1: Detalle de la DDJJ Mensual
Despliega todos los datos de las liquidaciones efectuadas (Nro.Liquidación, Fecha del
Inst(rumento), Fecha Vto., Fecha Ret(ención), Cód(igo) Instr(umento), Cant(idad)
Doc(umentos), Imp(orte) de la Vta., Monto Imp(onible), Importe a Abonar, Dominio, Marca,
Modelo, Año, Nro.Recibo, Multa, Adicionales) por las retenciones de sellos durante el período
(Año-Cuota) ingresado.
Solapa inferior: Rubro 2: Determinación del Impuesto
Dato
Campo Completar con
TOTAL RUBRO 1 de la columna Imp.a Num entero con dos Se completa
Abonar de solapa decimales en forma
precedente automática

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
Dato
Campo Completar con
No completar.
Muestra la sumatoria Campo no
de la columna Impuesto Cualquier valor editable
PAGO 1º QUINCENA de solapa precedente Num entero con dos Se completa
por retenciones con decimales en forma
automática
vencimiento en la
primer quincena
No completar.
Muestra la sumatoria Campo no
de la columna Impuesto Cualquier valor editable
PAGO 2º QUINCENA de solapa precedente Num entero con dos Se completa
por retenciones con decimales en forma
automática
vencimiento en la
segunda quincena
SUB-TOTALES de cada columna (la de Num entero con dos Se completa
Pagos y la de Total decimales en forma
Rubro 1) automática
Muestra el importe Num Cualquier valor editable
SALDO A INGRESAR resultante de la resta de entero con dos Se completa
ambos subtotales decimales en forma
determinando si debe automática.
abonar o no.
Al clickear el botón Eliminar DDJJ se presenta un mensaje de confirmación, si acepta

entonces se elimina de declaración jurada consultada:
Al clickear el botón Imprimir se presenta la ventana Tipo de Impresión y habiéndose


Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.35. Herramientas - Actualizar Base de Datos
Objetivo:
Esta función permite a los agentes efectuar la carga automática de actualizaciones de tablas
que utiliza el sistema (nomenclador de instrumentos, feriados, alícuotas, calles, etc.)
V Cómo actualizar la base de datos
1. Recibido el archivo para efectuar la actualización de bases, ingresar a la opción Herramientas de la

barra de funciones, luego hacer lo propio con Actualizar Base de Datos lo cual hará que se presente
una pantalla similar a la precedente.
2. Seleccionada la dirección del archivo y el respectivo archivo, clickear el botón Actualizar.
Ello hace que se actualicen las tablas respectivas. El sistema va dando distintos mensajes de inicio y
finalización del proceso de actualización.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.36. Herramientas - Ubicación de Destino de los Archivos
Objetivo:
Esta función permite a los agentes seleccionar dónde se han de grabar los archivos que
generan las operaciones incluidas en el aplicativo.
V Cómo seleccionar el destino de los archivos
1. Clickear la opción Herramientas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Ubicación de
Destino de los Archivos lo cual hará que se presente la pantalla precedente.
2. Seleccionar el destino (path) colocando el tilde en una de las opciones presentadas (Guardar
Directamente en la Disquetera o Seleccionar Destino) teniendo en cuenta que si se eligió esta última
debe indicarse su ubicación en el campo habilitado al efecto. Mencionamos que por defecto presenta
la primera opción detallada.
3. Elegido el destino para la guarda de los archivos que se generan clickear el botón Aceptar.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.37. Herramientas - Importar Base de Datos Anterior
Objetivo:
Esta función permite a los agentes efectuar la carga automática de las bases de datos con las
cuales estaban operando anteriormente.
V Cómo efectuar la importación de una base de datos previa:
1. Clickear la opción Herramientas de la barra de funciones, luego hacer lo propio con Importar Base
de Datos Anterior lo cual hará que se presente una pantalla similar a la precedente.
2. Seleccionar el tipo de base de datos a importar colocando el tilde en una de las opciones
presentadas (Sellos, Percepción Bancaria, IB Directo, Ag(ente).Ret(ención) / Per(cepción).
Mencionamos que por defecto presenta la primera opción indicada.
3. Luego seleccionar la dirección (path) del archivo y el respectivo archivo, clickear el botón Importar.
Ello hace que se importe la base de datos indicada. El sistema va dando distintos mensajes de inicio
y finalización del proceso de importación.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO
4.38. Herramientas- Compactar y reparar base de datos.
Objetivo:
Esta función permite al usuario compactar y repara la base de datos.
V Cómo efectuar una compactación y reparación a la base de datos
1. Clickear la opción Herramientas en la barra de funciones, luego hacer lo propio con Compactar
y Reparar Base de datos lo cual hará que se presente una pantalla similar a la precedente.
2. Aparece un mensaje para confirmar la operación. Si elige SI entonces comienza la operación de
U U
Conectar y Reparar la base.

3. Al finalizar el proceso aparece un mensaje de confirmación: “El proceso finalizó
correctamente”.
Nota: es recomendable efectuar esta operación periódicamente para un buen funcionamiento de la
base. Antes de comenzar la operación también es conveniente realizar un back up.

Act. 01/06
MANUAL DEL USUARIO

Act. 01/06

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SISTEMA INTEGRADO

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2.1. Requerimientos técnicos para su instalación 4

3.1. Pantalla Principal 18

4.1. Padrón - Nuevo Padrón 26

Versión 1.0.0.3. Página 2 de 174

4.15. Declaraciones Juradas - Agentes de Percepción - Generar/Consultar percepciones 100

Versión 1.0.0.3. Página 3 de 174

Nuestro Sistema Integrado de Presentación de Declaraciones Juradas administra la generación de

2.1. Requerimientos técnicos para su instalación

El sistema operativo donde se instale debe tener incorporado el Office 97 en adelante.

Versión 1.0.0.3. Página 4 de 174

2.2. Instrucciones para su instalación

2.2.1. Para Windows 95

1. Colocar el CD en la unidad lectora correspondiente.

2. Ejecutar el archivo dcom95.exe, ubicado en carpeta DCOMs para MDAC 2.5.

5. Presionar el botón Close de la ventana

Versión 1.0.0.3. Página 5 de 174

6. Ejecutar el archivo dcom95.exe ubicado en el directorio X86 de la carpeta indicada en el

8. Aceptar para continuar la instalación

9. Aguardar mientras se instala

Versión 1.0.0.3. Página 6 de 174

10. Al finalizar, requiere que se reinicie la PC. Se recomienda reiniciar en el momento.

11. Ejecutar el archivo mdac_typ25_sp3.exe ubicado en la carpeta MDAC 2.5.

12. Avanzar con siguiente.

Versión 1.0.0.3. Página 7 de 174

13. Una vez terminada la instalación, presionar Finalizar.

14. Utilizando el Explorador de Windows para su ubicación, ejecutar el instalador setup.exe

Versión 1.0.0.3. Página 8 de 174

15. Se despliega la siguiente pantalla:

Versión 1.0.0.3. Página 9 de 174

17. Aguardar mientras se instala el programa.

Versión 1.0.0.3. Página 10 de 174

18. Al finalizar su instalación en forma exitosa se presenta el siguiente mensaje.

19. Luego se debe reiniciar el equipo

20. Ir al directorio c:\windows\fonts, ubicar el archivo arialbd.ttf, eliminarlo y copiar el archivo

Contenido de la carpeta W95

21. Ir a la carpeta C:\Windows\fonts. Ubicar los archivos: Bar25ifHR.ttf, IDAutomationPDF

Versión 1.0.0.3. Página 11 de 174

Versión 1.0.0.3. Página 12 de 174

Versión 1.0.0.3. Página 13 de 174

2.2.2. Para Windows 98, 2000, NT, XP y Millenium.

1. Colocar el CD en la unidad lectora correspondiente.

2. Para Windows 98 Ejecutar el archivo mdac_typ25_sp3.exe ubicado en la carpeta

3. Avanzar con Siguiente.

4. Una vez terminada la instalación, presionar Finalizar.

5. Desde el explorador de Windows, ejecutar el instalador TCS.msi ubicado en la unidad

6. Se desplegará la siguiente pantalla, avanzar con botón Next.

7. Indicar la carpeta donde se desea instalar el aplicativo. Por defecto, la carpeta es

Versión 1.0.0.3. Página 15 de 174

8. Presionar “Next” para comenzar la instalación

9. Aguardar mientras se instala el programa

10. Una vez finalizada la instalación, presionar Close para Salir.

Versión 1.0.0.3. Página 17 de 174

3.1. Pantalla Principal

Descripción general del sistema

3.2. Barra de Funciones

Versión 1.0.0.3. Página 18 de 174

Versión 1.0.0.3. Página 19 de 174

3.3. Descripción de Funciones

Función Descripción Efecto

Botón Grabar Se utiliza para efectuar la grabación de datos

Botón Grabar/Imprimir Se utiliza para grabar datos de la operación y para