Cordial saludo a todos.

Compañeros les comparto mi aporte con respecto al plan de auditoria.

¿Cuáles son las actividades y fases que deben incluir en un Plan de Auditoría?

Dentro de estas actividades y fases para la realización y aplicación de una auditora dentro de la
empresa encontramos.

PROCESO DE LA AUDITORIA:

Fases: Planeación, Preparación, Desarrollo (in Situ), Informe y cierre y dentro de estas fases
se encuentra el plan de auditoria.

PLAN DE AUDITORIA:

Donde debe incluir lo siguiente:

1. los objetivos de la auditoria.

2. los criterios de auditoria y los documentos de referencia.

3. el alcance de la auditoria, incluyendo la identificación de las unidades de la organización y

unidades funcionales y los procesos que van auditarse.

4. las fecha y lugares donde se van a realizar las actividades de la auditoria in situ.

5. la hora y duración estimada de las actividades de la auditoria in situ, incluyendo las

reuniones con la dirección del auditado y las reuniones del equipo auditor.

6. las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo auditor y de los

acompañantes.

7. la asignación de los recursos necesarios a las áreas críticas de la auditoria.

EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA:

Realización de las actividades de auditoria in situ.

- Realización de la reunión de apertura.

- Comunicación durante la auditoria.

- Papel y responsabilidades de los guías y observadores.

- Recopilación y verificación de la información.

- Generación de hallazgos de la auditoria.

- Preparación de las conclusiones de la auditoria.

- Realización de la reunión de cierre.

Aprobación y distribución del informe.

Finalización de la auditoria y seguimiento si es el caso.

I. PANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA.

Alcance de la auditoria:

La Auditora se realizará en la empresa de lácteos Ladrillera 1A donde se buscara

implementar un sistema de gestión ambiental.

Aplica para todo los procesos de transformación de arcillas, producción de los productos
fabricados de la empresa que son los diferentes tipos de ladrillos como ladrillo pacande,
ladrillo hueco N° 3,4,5 y 5 liso, ladrillo tolete común.

La auditoría se realizará sobre todos los procesos de producción de la empresa que están
asociados tales como:

1. Extracción de materia prima

2. Madurado selección y mezcla

3. Molienda

4. Amasado

5. Moldeado o Extrusión.

6. Secado

7. Cocción

8. Enfriado y almacenamiento

Datos de la empresa:

Razón social: LADRIILLERA 1A.

Representante legal:xxxx.

NIT: xxx

Unbicacion: Campoalegre Km 3 vía Hobo, - Huila

Normativa General.

Objetivos de la Auditoria:

Responsabilidades del Auditor:

Agenda de la Auditoria (hora, fecha, lugar):

Criterios de la Auditoría:

Unos de los principales criterios de la auditoria se basan en la norma ISO 14001- sistema de
gestión ambiental, que contiene los aspectos generales como así los requisitos para la
posterior verificación.

Estos criterios que será aplicado durante la auditoria deben ser también tenidos en cuenta por
parte de la empresa. Dentro de la aplicación de esto criterios debe ser totalmente objetivos y
con la honestidad del caso que permita hacer el diagnostico real de la empresa y poder
determinar las fortalezas y debilidades de los procesos de la empresa.

Equipo Auditor:

El número de personas que integraran el equipo de auditoria será de 5 personas. El equipo

auditor estará conformado por:

Líder equipos auditor:

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Auditores:

ELIZABETH TOVAR

ANGIE VANESSA PEREZ

LINA MERCELA GASES

MAYRON ERVEY MAZABEL

MAICOL CORDOBA CORTES

Roles, funciones, responsabilidades del Equipo Auditor:

Aspectos Ambientales a evaluar:

II. REVISIÓN DE LA DUCUMENTACION.

III. ACTIVIDADES AUDITORIA IN SITU.

Quedo atento a comentarios y sugerencias para que avancemos y continuemos en un solo

sentido y en un solo plan.

Gracias.

Ivan M.

I. PANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA.
Determinación de la viabilidad de la auditoria.

Con la información que se cuenta es suficiente y apropiada con la cual se planifico para la
evaluación, al igual que la cooperación adecuada de los trabajadores y el apoyo de los
directivos de la empresa, los tiempos y los recursos son adecuados para tener los aspectos a
evaluar y la verificación, se cuenta con las alternativas y herramientas para lograr el objetivo.

Contacto inicial.

Se realizó una reunión inicial entre el líder del equipo auditor y el representante legal de la
empresa LLANO LÁCTEOS, donde se llevó a un acuerdo y se aprobó realización de la
auditoria que se llevara a cabo en el mes de diciembre del presente año, donde contara con la
presencia de todo el equipo auditor.

II. REVISIÓN DE LA DUCUMENTACION.

Antes de hacer la auditoria en la empresa y con el fin de tener claros la información se hará un
envió de un cuestionario a los jefes o responsables de todas las áreas de la empresa. Con el
fin de conocer u obtener información de todos los procesos, equipos y materiales que usan
dentro de la empresa.

Los responsables de todas las áreas de la empresa serán los encargados de distribuir el
cuestionario a todos los empleados que laboraran en el proceso productivo, para que lo
diligencien, y así obtener información más detallada y general del sistema que utilizan.
También es importante reconocer y entrevistarse con los responsables del área de producción
de la empresa para conocer con mayor profundidad los procesos y equipos utilizados.

La empresa no cuenta con documentos que verifiquen que las misma haya tenido auditorias
anteriores y este implementando un sistema de gestión ambiental.

Documentos de referencia: Norma de referencia ISO: 14001.

Quedo atento.

Gracias.

Ivan M.